ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE. 31. januar 2012

Transkript

1 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRSRAPPORT 2011 SARPSBORG KOMMUNE 31. januar 2012

2 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram Kunnskapsbasert saksgrunnlag for rapportering til oppdragsgivere lokalt og sentralt (kommunen og Husbanken) Halvårsrapportering Rapportering på status på program- og aktivitetsplanen etter første halvår Halvårsrapporteringen er utgangspunkt for møtet mellom programansvarlig og programleder i kommunen og programledelsen i Husbanken i september/oktober. Leveres hvert år. Årsrapportering Årsrapporteringen er utgangspunktet for møtet mellom ledelsen ( politisk/administrativ) i kommunen og Husbanken Leveres hvert år.

3 3 1. Generell programinformasjon Programnavn: Boligpolitikk boligsosialt utviklingsprogram Kommune : Sarpsborg Programleder: Tore Hansen Programstart: Rapporteringsår: 2011 Rapporteringsdato: Utfylt av: Tore Hansen Telefon: E-post: tore.hansen@sarpsborg.com

4 4 2. Rapportering på programplanen - status Arbeidet med boligsosialt handlingsprogram er en del av kommunens arbeid med å utforme en helhetlig boligpolitikk vedtatt av bystyret i Arbeidet er forankret i kommunens handlingsplan og i kommuneorganisasjonen på ordinær måte med en oppdragsavtale med kommuneledelsen. Det er oppnevnt saksordfører for den politiske behandlingen. Forberedende fase pågikk fra september 2010 til januar 2011 og resulterte i søknad om deltakelse i Husbankens boligsosiale utviklingsprogram. Planfasen startet i mars 2011 og skal etter opprinnelig plan avsluttes med utarbeidet program- og aktivitetsplan i mars Våren 2011 ble det utarbeidet kravspesifikasjon for foranalysen, og etter prisforespørsel til 5 kompetansemiljøer der tre ga tilbud, ble NOVA valgt til å gjennomføre foranalyse. Kontrakt ble skrevet og oppstartsmøte gjennomført i juni. I oppdraget inngikk også en brukerundersøkelse med inntil 20 informanter. Intervjuer ble gjennomført i Sarpsborg i august. Etter opprinnelig plan skulle foranalyse vært levert fra NOVA i oktober. Denne fristen ble forskjøvet, men da utkast forelå i månedsskiftet november/desember, ble arbeidet underkjent av Sarpsborg kommune i løpet av desember Videre framdriftsplan ble da lagt på is. Sarpsborg kommune leverte høsten 2011 høringsuttalelse til NOU 2011:15 Rom for alle og NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg. Kommunen har deltatt på programledersamling september, presentasjon av Rom for alle 20. september og studietur til København og Odense november. Halvårsmøte med Husbanken ble avholdt 13. oktober. Komite for samfunnsutvikling fikk underveismelding i desembermøtet. Arbeidet med foranalyse og handlingsprogram måtte restruktureres ved årsskiftet. Ny arbeidsplan ble utarbeidet i samråd med NOVA. Arbeidet med program- og aktivitetsplan er derfor forsinket, slik at vedtatt plan ikke vil foreligge innen utgangen av mars. Revidert framdriftsplan vil bli utarbeidet etter årsskiftet. Arbeidet drives av en prosjektgruppe med deltakere fra kommuneområde teknisk (Torfinn Tvete), kommuneområde helse og sosial (Jan A. Berntsen og Sissel Gjerlaugsen) og kommuneområde samfunn, økonomi og kultur (Marit Pedersen og Tore Hansen). Sarpsborg kommune har for 2011 en boligsosial årsplan som har ligget til grunn for innkjøp av 11 boenheter og bygging av 5 småhus til bostedsløse innenfor en ramme på 24 mill. kr.

5 5 Økonomi. Aktivitet Budsjett utgifter Budsjett finansiering Regnskap Planlegging og organisering av * deltakelse med mer Foranalyse, ekstern tjeneste Prosjektledelse Møte /reisekostnader/kompetansetiltak Levekårskartlegging på sonenivå Kommunal egeninnsats Tilskudd Husbanken Sum inntekter Sum utgifter Underdekning *Tidsinnsatsen fra kommunen på kr er fordelt på planlegging og prosjektledelse. Summen er basert på timelister fra programleder og deltakere i arbeidsgruppe 1020 timer a kr. 420

6 6 3. Rapportering på aktivitetsplan i programplanen Hovedmål/Delmål Aktivitet Hva skal vi gjøre konkret for å nå målet? Resultat Status for aktivitetnytt (n), videreført (v) eller avviklet (a) 1 Status framdrift i prosent Avvik Begrunnelse Aktivitet 1 (Programledelse/kun n-skapsutvikling) Aktivitet 2 Aktivitet 3 Hvilke faktorer skyldes eventuelle avvik i framdrift, resultat eller økonomi? Hva har vært utløsende faktorer for at aktiviteter har gitt gode resultater? Er det justeringer i hvilke samarbeidspartnere som er involvert i programplanen? Oppdatert om programorganisering - Beskriv eventuelle endringer i hvordan programmet er organisert og forankret i organisasjonen og i plandokumenter i kommunen? Arbeidet er i planfasen. Programplan er ikke utarbeidet. 1 Nytt tiltak (n), videreført (v), gjennomført (g), avviklet (a)

7 7 3.1 Formidling av erfaringer og eksempler på godt arbeid (synliggjøring av taus kunnskap) Mye av det som skjer innen boligsosialt arbeid kan vanskelig måles, men formidling av erfaringer gjennom gode eksempler kan illustrere hvilke resultater og effekter som kan oppnås. Fortell et par case fra ditt arbeid i 2011 i en slik form at de kan publiseres på våre nettsider og presenteres til programmets oppdragsgivere. Flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal ha egnede boliger er programmets hovedmål. Er det noe som kan trekkes fram på dette punktet som ikke er framkommet i øvrige punkter i rapporteringen? Finnes gode eksempler på hvordan kommunen har jobbet med boligetablering som ikke er fremvist tidligere og som dere vil løfte fram? Eksemplene skal vise oppnådde resultater fra programmet i Dersom erfaringene allerede er publisert, husk å legge inn en lenke. Godt eksempel 1 (maks 1 side) Nettverk for bykommunene i Østfold som deltar i boligsosialt utviklingsprogram er etablert og møtes regelmessig. Husbanken, Fylkesmannen og Østfold fylkeskommune deltar i nettverket. Nettverket hadde møte med og besøkte Halden fengsel 7. september. Kommunene hadde møte med boligavdelingen i kommunal- og regionaldepartementet 15. september. Nettverket har fått innvilget midler til et forprosjekt om bruk av startlån. Kommunene har samarbeidet om uttalelse til NOU 2011:15 Rom for alle.

8 8 4. Rapportering på økonomi 2011 Pr. aktivitet og totalt Avvik totalt Tilskudd HB Regnskap Aktivitet 1 (programledelse og kompetanse utvikling) Budsjett Tilskudd fra HB (kompetanse tilskudd) Egen finansiering kommunen Annen finansiering TOTALT Avvik (+/-) Fra/til hvilken aktivitet Avvik (+/-) Fra/til hvilken aktivitet (prosjekt) Aktivitet 2 Aktivitet 3 Aktivitet 4 Totalt Samlet oversikt over hele programperioden Tilskudd fra Husbanken Tilskudd fra kommunen Annen finansiering Overføring ( disponible midler )fra året før TOTALT