ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING. 31. august 2011

Transkript

1 1 BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM RAPPORTERING ÅRS- OG HALVÅRSRAPPORTERING 31. august 2011

2 2 Skjema for års- og halvårsrapportering Formålet med rapporteringen Oppfølging av samarbeidsavtalen og programplanen for å dokumentere mål- og resultatoppnåelse i boligsosialt utviklingsprogram Kunnskapsbasert saksgrunnlag for rapportering til oppdragsgivere lokalt og sentralt (kommunen og Husbanken) Halvårsrapportering Rapportering på status på program- og aktivitetsplanen etter første halvår Halvårsrapporteringen er utgangspunkt for møtet mellom programansvarlig og programleder i kommunen og programledelsen i Husbanken i september/oktober. Leveres hvert år. Årsrapportering Årsrapporteringen er utgangspunktet for møtet mellom ledelsen ( politisk/administrativ) i kommunen og Husbanken Leveres hvert år.

3 3 1. Generell programinformasjon Programnavn: Boligsosialt utviklingsprogram (Boso) Kommune : Kongsvinger Kommune Programleder: Steinar Roland Programansvarlig: Torleif Lindahl, kommunalsjef Samfunn Programeier: Kongsvinger kommunestyre Programstart: Rapporteringsår: 2011 Rapporteringsdato: Utfylt av: Steinar Roland Telefon: / E-post: steinar.roland@kongsvinger.kommune.no

4 4 2. Rapportering på programplanen status Siden arbeidet med programplan er i startgropa, skriver vi en kort status rapport over hendelser og utvikling så langt i programmet. Med bakgrunn i Kongsvinger Kommunes søknad om opptakelse i boligsosialt utviklingsprogram, brev om opptak, Kongsvinger kommunestyres enstemmige vedtak, og samarbeidsavtale mellom husbanken og Kongsvinger Kommune har programmet`s utvikling og fremdrift vært som følger for Kongsvinger Kommune: Stillingen som programleder for Boso ble utlyst i med søknadsfrist 26.november 2010, det ble gjennomført 2 runder med intervjuer og avtale med valgt programleder ble signert i løpet av januar 2011 med tiltredelse 2. mai Søknad om kompetansetilskudd for 2011 ble sendt til Husbanken og innvilget. Deltagelse fra Kongsvinger Kommune på Programsamling i november En arbeidsgruppe bestående av 1 person fra Nav, 1 fra helse og 1 fra rådmannsteamet (erstattet med programleder) har stort sett hatt ukentlige møter vedrørende foranalyse og annet Boso relatert arbeid. Utlysningstekst og konkurransegrunnlag for tilbud om foranalyse ble utarbeidet og lagt ut på anbud i desember med anbudsfrist i 21. januar tilbydere leverte inn anbud, Østlandsforskning og Nova. Konklusjonen ble: Begge tilbyderne er leveringsdyktige iht. definert framdriftsplan. Oppgitt pris er såpass lik at den ikke er utslagsgivende for valg av tilbyder. I beskrivelsen av hvordan tilbyder tenker å gjennomføre analysen, er det imidlertid tydelige forskjeller. NOVA har gitt en grundigere og mer omfattende beskrivelse av innholdet i analysearbeidet ved å synliggjøre en mer målrettet tilnærming til de aktuelle lokale utfordringene som er skissert i tilbudsbeskrivelsen. Valget falt på Nova. Avtale om foranalyse ble signert med Nova 25. januar 2011, rapporten skulle etter avtalen være klar 25 mai Nova fikk tilgang på relevante kommune planer, handlingsplaner og avtaler som var relevante for deres arbeid. De fikk også oversendt forslag på navn til aktuelle intervjuobjekt. Nova gjennomførte 19 kvalitative dybdeintervju på Kongsvinger i løpet av mars 2011, samt dialog og oppfølging fra kommunalt ansatte. Programleder startet i arbeidet 2. mai 2011, men var med på prosjektlederkurs 1-2 mars og programledersamling hos Husbanken 24. mars. Programleder kommer fra privat næringsliv, har arbeidet de 9 siste årene i boligbransjen. Har ingen erfaring med kommunalt eller politisk arbeid. Programansvarlig ble nytilsatt kommunalsjef samfunn den 9. mai Arbeidet mange år på hovedkontoret til Gjensidige med skolering og utviklingsprosesser. Utvidet programledersamling på Refsnes Gods i Moss var godt representert fra Kongsvinger med rådmann, kommunalsjef samfunn, rådgiver i rådmannstaben, ordførerkandidat fra høyre, samt programleder som deltok begge dager.

5 5 De første månedene for programleder har i stor grad blitt brukt til å bli kjent med boligsosialt arbeid, kommunale planer, hilse på ansatte, organisasjon, dialog og oppfølging av foranalysen, delta i møter, presentere Boso etc. Kontakt og møter med Husbanken og andre Boso kommuner er også en viktig del av kunnskapsløft innen boligsosialt arbeid. Nova ble forsinket i sitt arbeid med vår foranalyse, så det ble en del ekstraarbeid i den forbindelse. Dette fordi de sendte over et meget uferdig utkast som de ønsket tilbakemelding på. Planen var å offentliggjøre foranalysen før sommerferien. Presentasjon/offentliggjøring av foranalysen fra Nova ble først gjennomført med inviterte ansatte og nøkkelpersonell den 16. august fra kl Vi ble ca 25 stk, deriblant rådmann, kommunalsjefer og enhetsledere. Fra kl ble alle politikere i kommunestyre innkalt til ny presentasjon sammen med presse og leder av boligstiftelsen i Kongsvinger. Supplering med lokal dokumentasjon og etterarbeid til foranalysen fra Nova arbeides det med i disse dager. Samordning/ samarbeid: Det er opprettet/ videreført samarbeid på tvers av enheter og med Kongsvinger Boligstiftelse, dette arbeidet er noe som vil vektlegges i tiden fremover også. Økonomi: Det er opprettet eget prosjektnummer med eget intern regnskap for boso programmet i Kongsvinger kommune. Vi ser frem til det videre arbeid i programmet for å forbedre det boligsosiale tilbudet i Kongsvinger. Organisering: Vi har besluttet å endre den interne organiseringen av Boso i Kongsvinger til en mer hensiktsmessig modell i forhold til administrativ forankring i tiden fremover. Vedlegger nytt organisasjonskart. Foreløpig fremdriftsplan vedlegges. Politisk sak: Det er kommunestyremøte 1. september der rapporten fra Nova, organiseringen av Boso i kongsvinger og foreløpig fremdriftsplan er med.

6 6 Organisering av Boso i Kongsvinger Kommune Referansegruppe En eller flere grupper sammensatt etter tema og kompetanse Programeier Kommunestyre/ Formannskap Programstyre med Kommunalsjefer Kommunalsjef Samfunn (Programansvarlig) Programleder Programleder Rådgiver i rådmannstaben med programgruppe Kommuneplaner Strategisk planlegging innen bolig- helse og omsorg Samhandlingsreformen Innovasjon omsorg Delprogram Delprosjekt Delprosjekt Husbanken Nettverk Boso Andre kommuner Konsulentbistand Delprogram Delprogram Delprosjekt

7 7 Foreløpig fremdriftsplan for Boso 2011 Aktivitetsnavn Start Slutt August September Oktober November Desember 1 Foranalyse fra Nova Halvårsrapportering til Husbanken Supplering til foranalysen fra Nova Kommunestyrebehandling _ 5 Programorganisasjon forankring, strategi, Kartlegging av eksisterende kommunale boliger/ behov Igangsette gruppe for å utrede organisering Programplan/ søknad tilskudd fra husbanken for Utarbeide handlingsplan/ programplan Politisk behandling av Handlingsplan/ programplan 11 Etablere delprosjekt/ delprogram

8 8 3. Rapportering på aktivitetsplan i programplanen Hovedmål/Delmål Aktivitet Hva skal vi gjøre konkret for å nå målet? Resultat Status for aktivitetnytt (n), videreført (v) eller avviklet (a) 1 Status framdrift i prosent Avvik Begrunnelse Aktivitet 1 (Programledelse/kun n-skapsutvikling) Aktivitet 2 Aktivitet 3 Hvilke faktorer skyldes eventuelle avvik i framdrift, resultat eller økonomi? Hva har vært utløsende faktorer for at aktiviteter har gitt gode resultater? Er det justeringer i hvilke samarbeidspartnere som er involvert i programplanen? Oppdatert om programorganisering - Beskriv eventuelle endringer i hvordan programmet er organisert og forankret i organisasjonen og i plandokumenter i kommunen? 1 Nytt tiltak (n), videreført (v), gjennomført (g), avviklet (a)

9 9 3.1 Formidling av erfaringer og eksempler på godt arbeid (synliggjøring av taus kunnskap) Mye av det som skjer innen boligsosialt arbeid kan vanskelig måles, men formidling av erfaringer gjennom gode eksempler kan illustrere hvilke resultater og effekter som kan oppnås. Fortell et par case fra ditt arbeid i 2011 i en slik form at de kan publiseres på våre nettsider og presenteres til programmets oppdragsgivere. Flere vanskeligstilte på boligmarkedet skal ha egnede boliger er programmets hovedmål. Er det noe som kan trekkes fram på dette punktet som ikke er framkommet i øvrige punkter i rapporteringen? Finnes gode eksempler på hvordan kommunen har jobbet med boligetablering som ikke er fremvist tidligere og som dere vil løfte fram? Eksemplene skal vise oppnådde resultater fra programmet i Dersom erfaringene allerede er publisert, husk å legge inn en lenke. Godt eksempel 1 (maks 1 side)

10 10 4. Rapportering på økonomi 2011 Pr. aktivitet og totalt Avvik totalt Tilskudd HB Regnskap Aktivitet 1 (programledelse og kompetanse utvikling) Budsjett Tilskudd fra HB (kompetanse tilskudd) Egen finansiering kommunen Annen finansiering TOTALT Avvik (+/-) Fra/til hvilken aktivitet Avvik (+/-) Fra/til hvilken aktivitet (prosjekt) Aktivitet 2 Aktivitet 3 Aktivitet 4 Totalt Samlet oversikt over hele programperioden Tilskudd fra Husbanken Tilskudd fra kommunen Annen finansiering Overføring ( disponible midler )fra året før TOTALT