TERTIALRAPPORT 1 /2013 Foto: Asbjørn Brækhus FLESBERG KOMMUNE
INNHOLD: Side Hovedoversikt/sammendrag... 3 Politisk administrasjon... 6 Fellestjenesten... 6 Oppvekst og kultur... 10 NAV Numedal Sosial, barnevern og flyktningetjenesten... 14 Helse og omsorg... 17 Teknikk, plan og ressurs... 21 Investeringsregnskapet... 25 Sykefravær... 29 Befolkningsutvikling og demografi... 31 Finansforvaltning... 35 2
Hovedoversikt/sammendrag Etat Budsjett 2013 Periodisert budsjett 30.04 Regnskap 30.04 Avvik 30.04 Prognose 31.12.2013 Kommentarer 0 Politisk adm. 2 170 500 590 595 507 977 82 618 0 1 Fellestjenesten 14 036 864 4 662 753 4 657 184 5 569 0 2 Oppvekst og kultur 55 470 538 20 175 350 19 209 274 966 076 0 3 NAV-Numedal sosial, barnevern og flyktningtjenesten 7 760 560 4 599 557 3 666 106 933 451 0 4 Helse og omsorg 53 321 970 20 676 515 21 040 981-364 466 0 6 Teknikk, plan og ressurs 16 159 688 4 663 500 5 111 442-447 942 0 6 TPR, selvkostområder -2 338 045-1 938 122-1 290 015-648 106 0 7 Flesberg kirkelig fellesråd, overføring 2 642 000 2 448 000 2 448 000 0 0 7 Næringsutvikling 400' finansiert av næringsfond 0 400 000 380 023 19 977 0 7 Annet 388 833 140 000 137 837 2 163 0 149 612 909 56 418 149 55 868 811 549 338 0 Kommentar: Det er vanskelig på det nåværende tidspunkt å angi sikre prognoser ut året. Avhengig av presset på tjenester vil helse og omsorg ende ut med merforbruk. Dette kan bli i størrelsesorden 1 2 mill. kr. Likeledes kan nye brukerbehov innenfor barnevern utløse store ressurser. Det er ikke rom i skrivende stund til å foreta budsjettjusteringer eller tilleggsbevilgninger. Budsjett 2013 Periodisert budsjett 30.04 Regnskap 30.04 Avvik 30.04 Prognose 31.12.2013 Kommentarer: Drift Etatene - netto ramme 149 612 909 56 418 149 55 868 811 549 338 0 Drift Andre inntekter: Skatteinntekter -60 167 000-18 905 710-18 926 642 20 931 0 I tråd med budsjett Rammetilskudd -85 265 000-32 405 006-33 216 429 811 423 0 ok Eiendomsskatt -3 200 000-3 200 000-3 033 098-166 902 0 Mindreinntekt i forhold til anslag i budsjett Innføring eiendomsskatt alle eiendommer 1 500 000 30 000 29 783 217 0 Prosjektet er igangsatt 3
Tusener Tertialrapport 1-2013 Flesberg kommune Konsesjonskraft - netto -1 600 000-650 000-586 020-63 980 0 Lavere kraftpris enn forutsatt i år Konsesjonsavgifter -400 000 0 0 0 0 Innbetales i desember Kompensasjonstilskudd -1 780 000-100 000-98 262-1 738 0 Innbetales i desember Motpost avskrivninger -4 890 520 0 0 0 0 Regnskapsføres i desember Kompensasjon mva investeringsregnskapet -1 100 000-300 000-158 906-141 094 0 ok 7 Premieavvik KLP/amortisering (7*) -2 199 950 0 0 0 0 Regnskapsføres i desember 7 Lønnsoppgjør 2012 til fordeling i 2012 (1.948') 2 005 310 0 0 0 0 Regnskapsføres i desember Overføring til investeringsregnskap 1 100 000 0 0 0 0 Regnskapsføres i desember Avsetning til bundne fond 400 000 0 0 0 0 Regnskapsføres i desember Avsetning til disposisjonsfond 1 323 252 0 0 0 0 Regnskapsføres i desember Bruk av disposisjonsfond -1 500 000 0 0 0 0 Regnskapsføres i desember Netto renter 1 572 000 850 000 878 336-28 336 0 ok Avdrag 4 589 000 2 400 000 2 341 473 58 527 0 ok -149 612 909-52 280 717-52 769 763 489 047 0 Netto drift 0 4 137 432 3 099 047 1 038 385 0 1 200 1 000 800 600 400 200 - -200-400 Politisk adm. Fellestjenesten Oppvekst og kultur NAV-Numedal sosial, barnevern, flyktningtjenesten Helse og omsorg Teknikk, plan og ressurs TPR, selvkostområder -600-800 Avvik 4
Millioner Tertialrapport 1-2013 Flesberg kommune Skatteinntekter: -70 Flesberg -60-50 -40-30 -20-10 0 Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des Budsjett Skatteinntekt Som tabellen over viser er skatteinntektene pr. 30.04. i tråd med anslag i budsjett for 2013 og 8 % høyere enn ved samme tidspunkt i 2012 for Flesberg kommune. Samlet vekst i skatteinngangen for årets fire første måneder for landet sammenlignet med samme periode i 2012, utgjør 7,6 pst. Veksten for kommunene utgjør 7,7 pst og for fylkeskommunene 6,9 pst. Dette går frem av nye tall fra SSB. 5
Politisk administrasjon Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett 31.04 Regnskap 31.04 Avvik 31.4 Avvik i % 2.170` 590` 507` 83` 14 % Kommentar: Politisk administrasjon vil ved årets slutt sannsynlig gå med et lite merforbruk. I tillegg ser det vanskelig ut å nå målet om nedskjæringer/omstilling med i alt kr. 50 og dette tiltaket bør ved neste års budsjett, tas bort. Fellestjenesten Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett 31.04 Regnskap 31.04 Avvik 31.4 Avvik i % 14.036` 4.724` 4.657` 6` 0,1 % Kommentar: Dersom det ikke skjer uforutsette hendelser (f.eks. ekstra IKT-innkjøp) eller at det igangsettes ikke budsjetterte prosjekter, er situasjonen under god kontroll i FT. Likevel vil det være et merforbruk på kontormateriell, porto o.s.v. Sykefravær 1.tertial 12 2.tertial 12 2012 1.tertial 2013 0,2 % 3,2 % 3,02 % 2,43 % Kommentar: Fellestjenesten har 1. tertial et sykefravær på 2, 43 %. Dette er litt høyere enn det som har vært normalt. Sykefraværet i FT har over lang tid vært svært lavt. Målområder: 6
Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier. Flesberg kommune fremstår som en attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6) Kommunen tilbyr generelt gode og fleksible tjenester tilpasset brukernes behov; innen så vel byggesaksbehandling som eldreomsorg og barnehager (2.6) Kommunen skal møte publikum på en hyggelig, informativ og effektiv måte (4.1) Fokusområder: IKT og informasjonshåndtering. Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger (3.12) Arbeidsprogram/tiltak 2013 Status pr 1.tertial 2013 Videreutvikle kommunens arbeidsgiverplattform med hovedfokus på ledelse. Oppdatere og følge opp kommunens personalreglement, HMS-arbeid, IAhandlingsplan og løpende personalarbeid. Gjennomføre lokale lønnsforhandlinger( kap. 3.4.2, kap. 5 og kap. 3.4.1) innen 01.11.2013. Gjennomføre medarbeiderundersøkelse innen 01.06. Informasjon: Bidra med nødvendige ressurser til videreutvikling og forbedring av kommunens informasjon til publikum ved hjelp av IKT og internett, herunder å tilrettelegge informasjon og tjenester for selvbetjeningsløsninger. Fornyelse av designe av kommunenes hjemmeside med implementering av hva skjer i kommunen. Ny aktivitetskalender i regi av Kongsbergregionen Sluttføre arkivering i K2000. Starte prosessen med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte. Gjennomføres innen 01.06. Utgi hytte/fritidsmagasin i Numedal. Gjennomføres innen 01.07. Bidra med nødvendige ressurser i pågående prosess i interkommunalt IKTsamarbeid innenfor Kongsbergregionen, beskrevet mer inngående slik: o Nytt helsestasjonssystem skal være på plass innen 1. mars. o Felles barnevernsløsning (Familia) skal være på plass innen 1. mars. o Profil (pleie og omsorg) skal inn i Kongsbergregionskya i løpet av mars. o Sosio (sosialsystem) skal være på plass innen 31. desember. o Etablering av felles driftsorganisasjon i Kongsbergregionen som skal ivareta felles IKT-plattform og drift, vil komme på plass i løpet av 2013. Her vil kommunene måtte foreta mange strategiske vurderinger før iverksettelse som også vil omfatte representasjon i SuksIT. Sluttføre prosessen med innføring av fullelektronisk arkiv (NUARK) sammen med Rollag og Nore og Uvdal, inkl. Ephorte-moduler (ansettelse, byggesak og delingsmodul). Prosjektet vil få store konsekvenser for så vel administrativt som politisk arbeid og saksbehandling. Sak til politisk behandling i løpet av 1. Leder/mellomledergruppa er midt inne i en prosess med innføring av elektronisk system for alle kommunens internkontrollsystemer. Dette er et Kongsbergregion-prosjekt og vil ha stor betydning for kvaliteten på oppfølging av kommunens egen internkontroll. Et kontinuerlig arbeid, ingen spesielle ting å berette her. Forberedelsene her er i gang gjennom revidering av lønnspolitisk plan. Forberedelser igangsatt, men undersøkelse ikke gjennomført enda. Hva skjer er på plass. Fornyelse av design regner vi er på plass i løpet av sommeren. Ny aktivitetskalender er tatt i bruk som planlagt (se ovenfor). Det er bare småting som gjenstår i forbindelse med K2000. Prosess med fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte er startet. Fritidsmagasinet er i rute og vil komme ut ca. 1. Juni. o Systemet er på plass. o Systemet er på plass (Nore og Uvdal er ansvarlig arbeidsgiver) o Profil er på plass. o Sosio-prosjektet er startet opp (og det er repr. Fra Nav Numerdal i prosjektgruppa). o Saken ligger nå hos rådmannsutvalget. Kan komme opp som en sak i kommunestyrene i løpet av sommeren/høsten. Antagelig ikke noe fysisk etablering før i 1. kvartal 2014. Prosjektgruppa er i hovedsak ferdig med sitt arbeid og det gjenstår nå bare små detaljer før sak kan skrives for politisk behandling. 7
tertial 2013. Prosjektet fullført innen 31.12. Gjennomføre informasjonssikkerhetsprosjekt som en del av Kongsbergregionen, beskrevet mer inngående slik: o Fullføre hovedprosjektet i løpet av 1. tertial 2013. o Anskaffe og etablere nytt kvalitetssystem i regi av Kongsbergregionen. o Følge opp informasjonssikkerhetsarbeidet på en hensiktsmessig måte, herunder at alle etater rapporterer status pr. 31.12. hvert år. Vurdere interkommunalt samarbeid innen kontroll av alkoholloven Rådmannen har godkjent alle prosedyrer som er utarbeidet ved hjelp av et prosjekt i Kongsbergregionen. Vi er nå i full gang med en etatsvis utarbeidelse av interne prosedyrer. Ang. nytt kvalitetssystem, henvises til punkt en ovenfor (vi har gjennomført de aktiviteter som er forutsatt pr. i dag). Felles innkjøp vurderes. Andre oppgaver Bidra i forbindelse med organisering av valg: Rådmannen oppnevner en administrativ gruppe som skal vurdere hvilket lokale som skal benyttes som valglokale (legges fram for valgstyret). Rådmannen oppretter et mottaksprosjekt for å forberede bruk av EVA (elektronisk valgadministrativt system). Stortings- og sametingsvalg: o For og etterarbeid o Gjennomføring av valget (tidligstemmegivning, forhånds-stemmegivning og valgdagene). Vurdering av digitalisering av politisk utsending av dokumenter, innkjøp av ipad etc. til politikere, jfr. fullektronisk arkiv. Sluttføring revisjon av plan for kriseledelsen og beredskapsplanen innen 01.07. Utarbeide reglementer for folkevalgte organer. Revisjon av kommunens politivedtekter innen 31.12. Bidra i arbeidet med hovedrevidering av delegasjonsreglementet. Sak til politisk behandling innen 01.07. Bidra i forbindelse med overføring av overformynderiet til fylkesmannen pr. 01.07. Aktuelle forberedelser i forbindelse med høstens valg er i rute. Prosessen i forbindelse med digitalisering er i gang (arbeidsutvalg er nedsatt), men ikke konkludert. Arbeidet er i rute Ikke igangsatt Påbegynt Er i prosess med gjennomgang med alle etater. Vil ventelig være klar til politisk behandling høsten 2013. Er i rute (alt er på plass fra kommunens side før overføringen). Målindikatorer: 2012 Mål 2012 Mål 2013 Status pr. 1.tertial 2013 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett -4,0 % 0 0 0,1 % Medarbeidere: Vernerunder Ja Ja Ja Ikke gjennomført enda Kompetansetiltak Ja Mer målrettet Mer målrettet Fellestjenesten har en målrettet holdning til kompetansetiltak. Gjennomførte medarbeidersamtaler Delvis Ja Ja Ikke gjennomført enda Gjennomført medarbeiderkartlegging Ikke gjennomført Nei innen 1. juni Ikke gjennomført enda. 8
Tjeneste: Journalføring av post innen 3 dager Ja ja Ja Ved hjelp av overtidsjobbing og i helger, makter vi i hovedsak å oppfylle denne målsettingen. Ansettelser innen en måned etter søknadsfrist Ja (med få Ja Ja I hovedsak ja unntak) Bistå etatene i personalsaker og i HMS ved behov Ja Ja Ja Gjennomføres Fysisk arkivering og avslutning av saker i Ephorte Ja Ikke påbegynt Påbegynnes Er påbegynt Intern IKT-bistand- og hjelp i administrasjon Elektroniske tjenester (selvbetjening): Ephorte-moduler- herunder ansettelsesmodul Utviklingsmål: Behov for revisjon innhold nettsider, intranett, sosiale medier og overføringer av kommunestyremøter på nett Telefonisk på dagen, ellers ila 2 dager Telefonisk på dagen, ellers ila 2 dager Telefonisk på dagen, ellers ila 2 dager Pga stort press, hender det nå at vi ikke greier dette ila 2 dager Påbegynt som en del av prosjektet fullelektronisk arkiv (NUARK) Påbegynt Sluttføres Påbegynt, men ikke sluttført Videreutvikles Videreutvikles Videreutvikles En prosess som det jobbes kontinuerlig med. 9
Oppvekst og kultur Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett 31.04.13 Regnskap 31.04.13 Avvik 31.4.13 Avvik i % 55.470` 20.175` 19.209` 966` 4,8 % Kommentar: Mindreforbruk: - netto lønnsutgifter Merforbruk: - datakommunikasjon bibliotek, denne forventes å være i balanse ved årsslutt Forventede merutgifter: - utgifter til skoleskyss da skoledagsorganiseringen endres til gammel modell fra 01.08.13 - utgifter til kulturskoletimen, et pålagt tilbud etter skoletid for 1. -4. trinn, 2 timer pr uke - økte rammetimer, bl.a. pålagt fleksibel time i fag- og timefordelingen for grunnskolen - lønnsutgifter til vernepleier fra 01.08. som følge av hastetiltak for elever med spesielle behov - utgifter til deltakelse i forebyggende tverrfaglig prosjekt mellom barnevern og skole for å hjelpe barn og foreldre som har det vanskelig Sykefravær 1.tertial 12 2.tertial 12 2012 1.tertial 2013 7,29 % 8,76 % 9,66 % 8,57 % Kommentar: Sykefraværet har økt jevnt det siste året. Det er i dag mange langtidssykmeldte i etaten. Langtidsfravær skyldes helserelaterte årsaker og til dels alvorlige sykdommer blant enkelte ansatte. Noen ansatte melder slitasje som årsak til korttidsfravær. Vi er ikke kjent med at ansatte har fravær på grunn av lite tilfredsstillende arbeidsmiljø. 10
Pågående og nye prosjekter 2013 Status pr. 1 tertial 2013 NY GIV - ungdomsskolen x Gjennomført Tiltak 2013 Status pr. 1 tertial 2013 Gjennomføre trekantsamtaler barnehage, hjem og skole før skolestart x Gjennomført Evaluere trekantsamtaler x Ikke gjennomført Gjennomføre tilsyn i barnehagen i h.h.t. til plan x Gjennomført Utarbeide 3-årig plan for kompetanseutvikling - grunnskolen x Ikke gjennomført Oppgradering av uteområdene ved alle avdelinger Flesberg barnehage x Ikke gjennomført Lyddemping Flesberg barnehage, avdeling Lampeland. Dette for å legge til rette x Ikke ferdigstilt for med spesielle behov, men også forebyggende med tanke på barns og voksnes hørsel. Foreldre og ansatte evaluerer nåværende skoledagsorganisering på Lampeland skole x Gjennomført Arbeidsprogram: Målområder: Tekst skrevet med kursiv refererer til utdrag fra kommuneplan, bl.a. hovedmålsettinger og strategier. Tiltak Periode Status pr. 1 tertial 2013 Medarbeidere: attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2.6)... kompetanseutvikling og ressurser innen IKT både for elever og lærere (3.4) Sikre at pedagogisk personell i barnehagen får barnehageplass for sine 2013-2016 Gjennomført barn. Dette for å beholde kvalifiserte førskolelærere i Flesberg barnehage. Videreutdanning i engelsk for 1 lærer, 30 studiepoeng. 2013-2014 Ikke gjennomført Alle medarbeidere skal årlig få tilbud om minimum en 2013-2016 Gjennomført 70 % medarbeidersamtale. Minimum 2 dagers kompetanseutvikling for ledere i skole og 2013-2016 Ikke gjennomført barnehage pr. år. Tilby veiledning til nyutdanna/nyansatte ved behov. 2013-2016 Gjennomført IKT-veilederne skal gjennomføre datakurs på alle klassetrinn. 2013-2016 Gjennomført 60 % Tjeneste: Gode og effektive offentlige I samarbeid med andre etater ha en gjennomgang av retningslinjer for 2013 Ikke gjennomført 11
tjenester til brukerne (2.6) Fokus på samarbeid skole/barnehage hjem (4.1) arbeider bl.a. målrettet med å utvikle elevenes lesekompetanse (3.4) Skolene skal ha fokus på tilpasset opplæring og optimalt læringsutbytte for den enkelte elev (3.4) Styrke holdningsskapende arbeid i barnehage og skole for både fysisk og psykisk helse, inkluderende miljø og kosthold (4.1)... holdningsskapende arbeid med fokus på verdier, valg og tro på egne krefter (3.4) skape tilbud som engasjerer og appellerer til ungdom (3.12) Alle lokale partnere har en felles forståelse av hvilke verdier som skaper «den gode oppvekst» og «det gode liv» i Flesberg (2.3) Fokus på samarbeid skole/ hjem (4.1) Alle barn i barnehage og grunnskole skal få oppleve profesjonelle kunst- og kulturtilbud. Regionalt og interkommunalt samarbeid vil fortsatt ha høy prioritet i søken etter gode og effektive fellesløsninger (3.1) ambulerende team. Oppvekstsjef gjennomfører en utviklingssamtale ved hver skole med fokus på oppfølging av skoleeiers forsvarlige system. Rektor gjennomfører to samtaler pr. år med lærer på trinnene for oppfølging av læringsresulteter. Rektor gjennomfører to samtaler pr. år med lærer på trinnene for oppfølging av læringsresulteter. 2013-2016 Ikke gjennomført 2013-2016 Gjennomført 50 % 2013-2016 Gjennomført 50 % Nytilsatte lærere skal få innføring i verktøyet LUS (leseutviklinsskjema) 2013-2016 Gjennomført 50 % Rektor gjennomfører to samtaler pr. år med lærer på trinnene for 2013-2016 Gjennomført 50 % oppfølging av den enkelte elev. Bruk av holdningsskapende programmet Det er mitt valg i skolene. Kursing av alle lærere på Lampeland skole i programmet Det er mitt valg. 2013-16 2013 Gjennomført Skolering av Ungdom med MOT. 2013-2016 Ikke gjennomført Ungdomsklubben (MOT-klubben): Gjennomføre minimum 3 klubbkvelder pr. semester. Minst 4 årlige MOT- samlinger skal gjennomføres i alle avdelinger i Flesberg barnehage der MOTs holdninger og verdier blir satt i fokus. 2013-2016 Ikke gjennomført 2013-2016 Gjennomført 50 % Det skal gjennomføres minst to møter i kommunens MOT-team. 2013-1016 Gjennomført 50 % Arbeid med MOT-verdiene på skolens foreldremøte, minimum ett 2013-2016 Gjennomført 50 % møte pr klassetrinn. Kulturkontoret gir årlig tilbud om et arrangement i barnehagen. 2013-2016 Ikke gjennomført Utarbeide årlig lokal plan for DKS (den kulturelle skolesekken). 2013-2016 Gjennomført Kulturkontoret gir 2 konserttilbud/foredrag for voksne. 2013-2016 Ikke gjennomført Igangsette interkommunalt arbeid med kulturplan som overordnet styringsdokument for kulturområdet. 2013-2014 Ikke gjennomført 12
Arbeidet med planlegging av ny felles barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen skal videreføres (3.4) Arbeidsgruppe nedsettes for utrede/se på endrede behov knyttet til ny barneskole/flerbrukshall på Stevningsmogen, se kommentarer investeringer. 2013 Gjennomført Målindikator: 2013 2014 2015 2016 Status pr. 1.tertial 2013 Økonomi: Avvik regnskap/ budsjett 0 0 0 0 4,8 % Medarbeidere: Tilbud om medarbeidersamtaler 100% 100% 100% 100% 70 % Gjennomført medarbeiderundersøkelse x - - - Nei Sykefravær 6% 5% 5% 5% 8,57 % Gjennomførte dager etterutdanning pr. lærer 2 2 2 2 0 Gjennomførte dager etterutdanning pr. barnehageansatt 1 1 1 1 0 Antall lærere under videreutdanning (Kompetanse for kvalitet) 1 1 1 1 0 % lærere med universitets-/høyskoleutdanning og pedagogisk utdanning (Jfr. - kostra-rapportering) 85 % 85 % 85 % 85 % Gjennomførte vernerunder i alle enheter 100% 100% 100% 100% 0% Tjeneste: Barnehagedekning - alle søkere med rett til barnehageplass 100% 100% 100% 100% 100% Barn på venteliste (ikke rett til barnehageplass) <6 < 6 < 6 < 6 6 Elektroniske tjenester: Oppdaterte hjemmesider skolene Ja Ja Ja Ja Ja Resultater: % av elevene på 3. trinn over kritisk grense i lesing 85 % 85 % 85 % 85% - Gjennomsnitt nasjonale prøver 5. trinn 1,8 1,9 2,0 2,0 - Gjennomsnitt nasjonale prøver 8. trinn 2,8 2,9 3,0 3,0 - Gjennomsnitt nasjonale prøver 9. trinn 3,1 3,2 3,3 3,3 - Gjennomsnitt grunnskolepoeng 10. trinn 41,1 41,1 41,1 41,1 - Gjennomsnitt elevundersøkelsen <1,3 <1,3 <1,3 <1,3-13
NAV Numedal Sosial, barnevern og flyktningetjenesten Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett 31.04 Regnskap 31.04 14 Avvik 31.4.2013 Avvik i % NAV 7.760` 4.599` 3.666` 933` 20,3 % Kommentar: Mindreforbruket skyldes i hovedsak to forhold; Mindre forbruk av økonomisk sosialstønad Langtidssykemelding som det ikke har blitt satt inn vikar for. Sykefravær NAV og flyktningtjenesten 1.tertial 12 2.tertial 12 2012 1.tertial 2013 15,67 % 8,35 % 8,59 % 3,98 % Kommentar: Fra 1.tertial 2013 gjelder sykefraværet kun NAV (Barnevern er organisert i vertskommunesamarbeid hos Nore & Uvdal) Arbeidsprogram: Satsingsområder i kommuneplan Målstyring Medarbeidere Bosetting flyktninger Tiltak Hensikt Periode Status pr 1.tertial 2013 Utvikle kvaliteten i tjenesten videre. Dette følges opp med månedlige målinger og nøye overvåkning av utvikling Målindikator: Målekort Satse på veilederkompetanse. Dette gjøres gjennom opplæring i veiledningsmetodikk. Kursing i MI-metodikk (motiverende intervju) for alle ansatte og videreføring av kollegaveiledningsgrupper. Målindikator: Alle veiledere gjennomført opplæring Bosetting av flyktninger Målindikator: Oppfylle premissene i kommunestyrevedtakene Brukerne skal oppleve å få rett tjeneste til rett tid og med god kvalitet. Sikre kvalitet i brukeroppfølgingen Bidra til bosetting og integrering av flyktninger slik at de settes i stand til jobb eller utdanning. 2013-2016 Gode resultater på målekortet. Regnskapet for økonomisk sosialstønad viser et mindre forbruk, og det er grunnet høy overgang til arbeid og lav arbeidsledighet. 2013-2016 Alle veiledere har gjennomført kurs i MI (motiverende intervju) som går på både samtaleteknikk og motivering for endring. Det har i tillegg vært jobbet i kollegaveiledningsgrupper annen hver uke hele året for å reflektere rundt praksis og utvikle seg på eget område. I Flesberg kommune har man allerede bosatt de 10 man har vedtak på i 2013. I Rollag vil bosettingen fordele seg mer utover året, da det er en større utfordring med boliger. Prosenten for overgang til arbeid/utdanning viser for Flesberg 67 % der målsetting for landet er 55%. I Rollag har man ikke tall enda, da ingen er ferdige med introduksjonsprogrammet for i 2013.
Målindikatorer: Mål for 2013 2014 2015 2016 Status pr. 1 tertial 2013 Økonomi: Avvik (merforbruk +, mindreforbruk -) 0 % 0 % 0 % 0 % 20 % Medarbeidere: Sykefravær i % Målsetting under 7 % 5 % 5 % 5 % 3,98 % Medarbeiderundersøkelse / HKI Energiscore over 24 24 24 24 24,9 i 2012 Kompetansetiltak Gjennomført, jfr. kompetanseplan x x x Følger planen Brukere: Brukerundersøkelse Resultat bedre enn fjoråret (over 4 i resultat) 4 4 4 4,89 snitt Målekort Bedre enn nr. 5 i Buskerud x x x genereres ikke data Felles barneverntjeneste i Numedal (Nore og Uvdal vertskommune). Administrasjon: Barneverntjenesten har hatt flere langvarige sykemeldinger. Dette har ført til nødvendig innleie av konsulent for å kunne ta hånd om sakene, slik at vi ikke skulle få fristbrudd eller uønskede forsinkelser i oppfølging tiltak. Prognose ut 2013: det er fortsatt usikkerhet ang. ressurser innen barnevern, og behov for konsulent fram til ettersommeren er reelt. Et merforbruk totalt i 2013 kan derfor kunne dreie seg om ca. 450 000,-. Tiltak i Rollag/Flesberg innenfor familien: Utgiftene er innenfor det som er budsjettert og en forsiktig prognose kan gi et mindreforbruk i 2013 på ca. 150 000,- Tiltak Rollag/Flesberg utenfor familien: I denne perioden har det vært flere akuttplasseringer. Det ser ut at utgiftene til fosterhjem/institusjon kommer til å øke betraktelig ut året. De plasseringene som er foretatt kommer til å ha en helårsvirkning, dermed må en regne med et merforbruk på ca. 600 000,- 15
Som vi ser det i dag, regner vi med at dette dekkes innenfor rammene. I tillegg varsles det om større saker, hvor kommunene kan få totalansvar for plassering. Her kan det dreie seg om totalutgifter på ca. 1 800 000,- årlig, virkning i 2013 kan bli ca. 900 000,-. 16
Helse og omsorg Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett 31.04.13 Regnskap 31.04.13 Avvik 31.4.2013 Avvik i % 53.321` 20.676` 21.040` -364` -1,8 % Kommentar: Samhandlingsreformen har medført at kommunen har fått ansvar for 1. Flere pasienter - krever mer personale. 2. Sykere pasienter som krever høy kompetanse. Det er ikke gitt kompensasjon for denne merbelastningen. Medfinansiering av VVHF er pr. nå kr. 112 000,- i merforbruk. Større antall innleggelser enn budsjettert. Flere pasienter krever mer personale: lønnskostnader stiger Flere pasienter krever mer kompetanse: lønnskostnader stiger Flere pasienter krever mer medisiner og mer utstyr. Øvrige driftskostnader blir større. Dersom samme pasienttrykket fortsetter utover året kan økte kostnader beløpe seg til et merforbruk på institusjon på ca. kr. 1 000 000,- og hjemmetjenestene kr. 1 000 000,-. Dette er vanskelig å vurdere p.g.a. økning i nattbemanning. Det er håp om redusert trykk på tjenesten og reduksjon av merforbruk. Sykefravær 1.tertial 12 2.tertial 12 2012 1.tertial 2013 Kommentar: Sykefravær totalt 1. kvartal: Langtids sykefravær 6,74 % Korttids sykefravær 3,31 %. 14,7 % 12,39 % 11,40 % 10,05 % Pågående og nye prosjekter 2013 Lederutvikling. Følge opp plan for helsefremmende ledelse. x Ledergruppen har fullført 60 % av lederutviklingsprogram i regi av KS. Gruppen blir tryggere og bedre i lederrollen, og mer bevisst på sin funksjon som ledere. Fokus på rekruttering x Det er fokus på rekruttering av sykepleiere i første rekke. Man må øke antall sykepleiere sett i relasjon til helsefagarbeidere. Ufaglærte kan bare brukes i svært liten grad. For øvrig rekruttert ny fysioterapeut. Det søkes etter ny familieterapeut. 17
Kvalifisering: medikamentkurs, hospitering, annen kompetanse utvikling. x Helse og omsorgsetaten har en egen kompetanseutviklingsplan som brukes bevisst i samhandling med fylkesmannens tilskudd til kompetanseutvikling. Etaten har stadig større behov for kompetanse. Etter samhandlingsreformen har kravene til kompetanse økt markant. Kravet til medarbeidere har økt. Jevnlige møter mellom ledere og ansatte for utveksling av utfordringer og mulige løsninger innenfor driften Oppdatert informasjon om etatens utfordringer og planer som følge av samfunnsendringer (demografi) x x Ledergruppen har faste møter x 2 pr. semester med tillitsvalgte og verneombud for å diskutere aktuelle problemstillinger I tillegg er det 2 tun-møter pr. semester for å markere jubileer og gi allmenn informasjon til alle ansatte om alt som skjer i etaten Pågående arbeid. Organisasjonen og hele det kommunale arbeidet er i endring i h.h.t. samhandlingsreformens ide om en ny kommunerolle. Tjenestene må dreies slik at de som trenger det mest får tjenester. Andre må vente. Delta på møter med frivillige lag og foreninger x Både ergoterapeut, driftsledere og etatsleder har deltatt på møter med pensjonistforeningen og andre møter. Oppdatere informasjon om etatens tjenester på nett x Dette er et felt hvor etaten ligger etter. Presserende driftsoppgaver krever mer enn arbeidskapasiteten hver dag. Dette er et felt som ikke blir prioritert. Kompetansen finnes ikke i HO. Det er stort behov for en IKT-person til denne oppgaven og til støtte og opplæring i etaten innen for IT. Aktiv deltakelse i interkommunale samarbeidsfora x Etatsleder deltar aktivt i interkommunalt samarbeid i Numedal, kongsbergregionen og samarbeid med helseforetaket. Deltar i lokalt samarbeidsutvalg. Utarbeide behovsanalyse for ressurser til IKT i etaten (support, kompetanse, utvikling) x Rapport under arbeid. Velferdsteknologi. Øke bruken at tekniske løsninger er nødvendig for å kunne møte utfordringen med at man i fremtiden vil ha «for få» hender til å gjøre jobben. Mange tekniske løsninger finnes allerede tilgjengelig. Forstudie pågår i regi av Kongsbergregionen. x Det satses på nytenking og teknikk. Velferdsteknologi. Den enkelte bruker skal kunne mestre sin tilværelse selv i så stor grad som mulig, og være mest mulig selvhjulpen. Det installeres spyl og føn-toaletter, det kjøpes inn støvsugeroboter, man prøver ut medikamentdispensere. Kommunen vil være i første rekke for å bruke og få erfaring med velferdsteknologiens muligheter. Etaten drives i økonomisk balanse i 2013. Månedlig oppfølging x Etaten har fått oppfølging hver måned av økonomikonsulent. Men, grunnet store endringer i krav til tjenestene driver ikke etaten i balanse. Man får utskrevet flere pasienter fra sykehus tidligere enn før. Pasientene er svært mye dårligere enn tidligere. De trenger avansert medisinsk behandling. Krever mye personell. Dette gjelder både institusjon og hjemmetjenester. Gat-soft er innført i alle avdelinger i 2013 x Gat soft er innført i alle avdelinger som har medarbeidere som jobber turnus. Øyeblikkelig hjelp og storlegevakt - interkommunalt samarbeid. En del av prosjekt Helseløft Kongsberg Tiltak 2013 Etablering av natt tjeneste i hjemmetjenesten fra høst 2013. Kr. 0,3 mill i 2013. x Utlysning er foretatt. x Interkommunal legevakt er behandlet som sak i kommunestyret i mai 2013. Øyeblikkelig hjelp senger er neste prosjekt som vil få fokus i samarbeidet mellom VVHF og Kongsberg og Numedalskommunene. 18
Kr. 1,6 mill. er lagt inn fra 2014. Fokus på kvalitet: Arbeid med prosedyrer og rutiner. K lean-metodikk x Det er opplæring i Kvalitetslosen i disse dager. Første skritt på veien til et godt og helhetlig kvalitetssystem. K- lean blir neste skritt. Mulig høst 2013. Avhengig av at alle etatene er med. Etablere bolig for yngre funksjonshemmede (investering) x Arbeidet er kommet langt. Planlegging av prosjektet er ferdig. Det er sendt inn søknad om midler til Husbanken. Teknisk etat regner med at det blir satt i gang arbeid til høsten og at det kan bli innflytting våren 2014. Helsenettet implementeres i 2013. Det medfører store endringer i etatens rutiner og prosedyrer i forhold til kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten, HELFO, fastlegene, laboratorier og apotek. Prioritert i investeringsbudsjettet for 2013. x Arbeidet er i gang. Det er mye opplæring og mange forberedelser som er i gang. Det er for tiden testing av systemet. Arbeidsprogram 2013-2016 Fokus på tjenesten Endring av tjenestetilbudet tilpasset Samhandlingsreformen: Mål om å øke antall korttidsplasser til 8 i 2013 Status pr 1.tertial 2013 - Endringene hindres i at trykket på tjenestene er så stort at tjenesten ikke får gjort annet enn å forsøke å møte de kravene som kommer. - Det brukes korttidsplasser både inne på Flesbergtunet og ute i omsorgsboligene. Antallet mennesker uten bo evne som har krav på heldøgnstjenester har vært såpass stort at det foreløpig har vært mulig å øke antall korttidsplasser Etablere et lavterskel øyeblikkelig hjelptilbud på Flesbergtunet Styrking av hjemmetjenesten nødvendig for å kunne frigjøre plasser på Flesbergtunet til øyeblikkelig hjelp, og et økt tilbud om korttidsplasser. Avhengig av finansiering oppstart 2013-2014 Styrking av psykiatritjenesten flere pasienter skal behandles i kommunehelsetjenesten. Flere mennesker med psykisk sykdom medfører et sterkt press på tjenesten. Bemanningsøkning må vurderes inn mot neste rullering av økonomiplanen 2014 Etablering av et innsatsteam i 2013 med eksisterende ressurser. Høy innsats fra fysioterapeut, ergoterapeut og hjemmetjenestene i en startfase etter sykdom kan bidra til å øke brukernes funksjonsnivå og mestringsnivå for å kunne bo hjemme så lenge som mulig øke lagerkapasitet på hjelpemidler øke hjemmetjenestenes kapasitet etablere et team for tilrettelegging og rehabilitering i hjemmet 19 - Ikke mulig å få til i dagens situasjon. Trenger økt bemanning på natt og økt sykepleie kompetanse og økt legeressurs. - Hjemmetjenesten styrkes i forbindelse med etablering av nattjeneste fra oktober 2013. Det legges inn behov for ytterligere styrking i budsjett 2014. - Psykiatriplan legges frem til politisk behandling i høst. På lik linje med somatiske tjenester er det stort press på tjenesten og det er økte krav til kommunal behandling også økt behov i forhold til rus. Det vil legges inn behov for styrking i budsjett 2014. - Innsatsteam er forsøkt i noen tilfeller og har vært særdeles vellykket. Det vil bli arbeidet ytterligere med disse tiltakene.
Større fokus på folkehelse og samfunnsmedisin Samarbeid med skoler og barnehager: Gi kunnskap om hva kost og aktivitet gjør med helsen din (2013 2016). Samarbeid folkehelse og helsestasjonslege om kartlegging av risikoområder i Flesberg kommune, og hvordan man kan møte/forebygge disse (2013 2016). Samarbeid med teknisk etat om fremtidige bygninger tilgjengelighet for alle, innemiljø etc. (2013). Bidra aktivt i arbeidet med å utvikle gang- og sykkelveier Øke antall sykepleiere Stimulere ansatte til å benytte kommunens stipendordning: Ansatte som blir tatt opp på sykepleierhøyskolen kan søke om stipend under utdanning mot bindingstid i etterkant. 2013 - Styrke kompetanse innen Interkommunalt samarbeid om en forvaltningsenhet, se interkommunalt forvaltning samarbeid. Vurdere saksbehandlerstilling. Øke legeressurs på Økt behandling lokalt krever økte legeressurser til tjeneste i institusjon. institusjon Vurderes som et interkommunalt samarbeid. Øke kapasitet dagsenter Det er et behov for et eget dagtilbud til demente. I dag får mennesker med demens et tilbud i ordinært dagsenter. De har behov for et mer tilrettelagt tilbud (2014) Endre brukernes fokus fra å være passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv. Kunnskap om hva som skaper uhelse og hvordan man kan leve med kronisk sykdom og smerter (2013 2016) Det samarbeides mye mellom helse og skole. Det skal arbeides med å se e dette bedre i system. Det er etablert en overordnet koordinerende enhet for brukere med sammensatte og tverrfaglige utfordringer. Folkehelsesatsningen må arbeides videre med tverrfaglig. Samarbeid med teknisk etat er utmerket. - Sykkelveier venter fortsatt - Ikke lykkes i dette så langt i 2013 - Ikke kommet lenger på dette punktet i 2013 - Ikke kommet lenger inntil nå, men dette vil bli en sak som får fokus fremover i 2013 og i budsjett 2014. - Etaten gir tilbud til demente innenfor de rammer som finnes id ag. Det er behov for å utvide tilbudet. Det arbeides videre med saken. Arbeidet pågår og vil fortsette fremover. Dette er en viktig forutsetning for å lykkes med samhandlingsreformen. 20
Teknikk, plan og ressurs Økonomistatus Budsjett 2013 Periodisert budsjett 31.04 Regnskap 31.04 Avvik 31.04.13 Avvik i % TPR uten selvkostområdene 16.159` 4.663` 5.111` -448` -9,6 % Selvkostområder -2.338` -1.938` -1.290` -648` 33,4 % Totalt 13.821` 2.725` 3.821` -1.096` -40,2 % Kommentar: Teknisk etat uten selvkostområdene har ett negativt avvik på kr. 448 Dette skyldes i hovedsak at avregning for felles feier ikke ser sendt ut ennå. Vaktgodgjøring i brannvesenet er i sin helhet ført under brannvern, men skal ved årets regnskapsavslutning fordeles ut på bla VAR områdene. Selvkostområdet har ett negativt avvik på kr. 648. Dette skyldes bl.a. pumpehavari ved Svene vannverk og flere store ledningsbrudd. Det har også vært nødvendig med utskifting av utstyr ved pumpestasjoner og renseanlegg p.g.a. slitasje. VA-sektoren har de siste årene bygd seg opp ett stort fond, som kommunen må bruke innen 5 år. Dersom VA ender negativt i regnskapet for 2013, kan dette hentes fra fond. Sykefravær 1.tertial 12 2.tertial 12 2012 1.tertial 13 3,29 % 2,04 % 1,93 % 3,71 % Kommentar: Det totale sykefraværet er veldig lavt. En langtidssykemeldt innen renovasjon med tre ansatte, drar prosenten opp her. Pågående og nye prosjekter 2013 Planlegging av ny felles barneskole/flerbrukshall i samarbeid med oppvekst og x Igangsatt. Ekstern prosjektleder er engasjert. kulturetaten. Avsatt 1 mill. til prosjektet i 2013, se investeringer. Nytt vannverk i Flesberg. Videreføre allerede planlagte arbeider fra 2012. x Grunnvannsboring er bestilt Utvidelse brannstasjon prosjektering, se investeringsoversikt I investeringsbudsjettet for 2014. Renovasjon. Utredning om felles renovasjonsordning i Kongsbergregionen (forprosjekt). x Endelig konklusjon foreligger ikke pr d.d. Forventes behandlet høsten 2013. 21
Renovasjon. Fortsette utfasing av gamle hytterenovasjonscontainere og videreføre planlegging av ny renovasjonsordning for kommunes fritidsbeboere. Adressering og gatenummerering. Kommunestyret har vedtatt gatenavn til fastboende. Skilting starter i 2013, og prosessen går videre ut perioden. Implementering av IK bygg pågår, og dette vil gi bedre grunnlag for styring og prioritering av utgiftene til vedlikehold av kommunens bygningsmasse, ref. målsettinger i k.sak 44/12. X x x Må sees i sammenheng med ovenstående prosjekt. Noen gamle containere er skiftet ut hittil i år. Noe av skiltingen vil bli utført sommeren 2013. Adressering av fritidsboliger vil bli startet opp høst vinter 2013/14. Pågår. Uteområder og lekeplasser. Ønske om oppgradering av lekeplasser vil bli fulgt opp x Pågår. i 2013. Grønn dal. Fortsette samarbeidet i 2011. x Gjennomføres. System for tettere oppfølging og bedre gjennomføring av investeringstiltak. x Gjennomført. Månedlig rapportering. Vurdere interkommunalt samarbeid innenfor bl.a. feietjeneste/forebyggende x Ikke diskutert i første tertial. Vil bli tatt opp igjen til høsten brann. Kommuneplanen. Avgjørelse hos Miljøverndepartementet på de innsigelser som x Forventes avgjort høsten 2013 påhviler planen i løpet av 2013. Klima og energiplan. Bidra ved oppfølging av vedtatt plan (flere områder). x Fulgt opp ved at denne er medtatt i planleggingen av ny avdeling ved Svene barnehage. Områdeplan for Lampeland. Bidra ved sluttbehandling av denne dersom ressurssituasjonen tilsier det. x Ikke arbeidet med. Tiltak 2013 Sammen med oppvekst og kulturetaten planlegge ny avdeling barnehage i Svene. Prosjektering, se investeringsoversikt. x Arkitekt er nå valgt etter en tilbudsinnbydelse. Videre planlegging fortsetter utover vår/sommer. Videre plan for fremdrift vil foreligge til andre tertial 2013. Sammen med helse og omsorgsetaten planlegge, og oppføre, nye tilrettelagte boliger ved Flesbergtunet (yngre funksjonshemmede), se investeringsoversikt. x Planleggingen er gjennomført. Anbudet er snart klart, men legges ikke ut før etter fellesferien. Planlagt ferdigstillelse: våren 2014. Påkobling av boliger Svene vest til Svene renseanlegg og oppgradering av x Anbudet er nå ute og gjennomføres i h.h.t. plan. renseanlegget, se investeringsoversikt. Planlegges vinteren 2013, og utføres sommeren 2013. Bistå ved plangjennomgang og utarbeidelse av utbyggingsavtale før salg av x Arbeidet er igangsatt. kommunens boligområde i Lampeland Øst-planen Innføring av eiendomsskatt vil kreve mye av TPR-etaten. Selve prosessen med X Prosjektleder er ansatt og prosjektet er så langt i rute i h.h.t. gjennomføringsplan. innføring må styres gjennom en egen prosjektorganisering. Nytt faktureringssystem for vann, avløp og tømming av private slamavskillere. Må utredes sammen med innføring av eiendomsskatt (valg av systemløsning). X Vil bli gjennomført i løpet av 2013 i forbindelse med innføring av KOMTEK programvare og sammen med innføring av eiendomsskatt. Gjennomgang av rutiner ved etaten for å frigjøre ressurser til bl.a. gjennomføring av investeringsoppgaver. Vurdere arbeidsflyt i forbindelse med innføring av X Rutiner ved etaten er gjennomgått og endret for å frigjøre kapasitet til større investeringsoppgaver. fullelektronisk arkiv, byggesaksmodul m.v. (Lean). Fortsette å gjennomføre tilstandvurdering av kommunale renseanlegg for X Så langt i år har det vært nødvendig å skifte ut mye slitte deler. En total tilstandsvurdering 22
rehabilitering/modernisering. Svene renseanlegg vil bli bygd om i 2013 for mottak av slam, ettersom slamlagunen på Fossan vil bli lagt ned, se investeringsoversikt. Planarbeider: a) Kommunal planstrategi skulle ha vært utarbeidet og behandlet innen okt/nov 2012, b) Kommunedelplan for Blefjell er moden for revidering, c) Utarbeide/revidere reguleringsplan for Moen industriområde, d) Gang- og sykkelvei fra Lampeland til Søre Moen m.v. Jobbe med løsninger ressursmessig for å komme videre disse planrelaterte arbeidene. x er derfor ikke gjennomført ennå. Dette er arbeider, som ikke vil bli igangsatt p.g.a. mangel på ressurser. Målindikatorer: Tekst skrevet med kursiv referer til utdrag Mål 2013 Status pr 1.tertial 2013 fra kommuneplan, bla hovedmålsetninger og strategier: Økonomi: % avvik av regnskap/budsjett 0 TPR (uten selvkostområder) 9,6 %. Selvkostområder 33,4 %. Medarbeidere:.. attraktiv arbeidsplass med godt kvalifiserte medarbeidere (2,6): Etatens største utfordring i 2013 vil være prioritering av arbeidsoppgaver, innen drift og investeringer, slik at vedtatte tiltak blir gjennomført i h.h.t. plan. Organisere etaten (særlig innen plan- og byggesak) for å frigjøre ressurser til prioriterte oppgaver. Gjennomføre medarbeidersamtaler med påfølgende tiltak. Gjennomført. Gjennomført. 1/3 gjennomført i første tertial. 100 % skal gjennomføres i løpet av året. Gjennomføre minst en vernerunde. Overholdes. kompetanseutvikling: Kursing av aktuelle arbeidstakere i nytt lovverk. Overholdes. Sykefravær 5 % Ligger på 3,71 % i første tertial. Gode og effektive offentlige tjenester til brukerne: (2,6) Overholde lovpålagte tidsfrister innen plan- og byggesaksbehandling. Overholdes. Jord, 11500 daa av Flesbergs areal er jordbruksareal, fordelt på 90 bruk. 6 områder i kommunen fremstår med høye kulturverdier og er viktige å holde i hevd: (3.2) Utføre brannsyn i alle 13 bygg i kommunen. Utføre feiing og tilsyn av ildsteder i h.h.t. gjeldende lovverk. Være à jour med kartforretninger. Godt og nok vann og sikkerhet i vannforsyningen, overholde krav i drikkevannforskriften i vannprøver. Godkjente prøver av avløpsvann fra kommunes avløpsvann i hht gjeldende lovverk. Bidra til å holde arealet og kulturverdiene i hevd ved å sørge for at disse får tilført midler gjennom statlige støtteordninger. Vil bli utført i løpet av året. Årets tilsynsrunde er igangsatt. 100 % utført i første tertial. Her er vi à jour. Overholdes. Overholdes. Utføres og søker får all mulig hjelp til sine søknader. 23
Skog. Årlig hogstkvantum er beregnet til 78.000 m3. med en førstehåndsverdi på 26 mill. inntekter fra transport og lokal foredling kommer i tillegg med 50 mill: (3.2) I følge skogloven skal det føres tilsyn med 10 % av alle skogavgiftssaker. I tillegg skal det føres utvidet tilsyn i avgiftssaker. Utføres i h.h.t. lov. Fisk og vilt: (3.2) Sørge for tildeling av fiskefondsmidler etter søknad(er) Midler er tildelt i h.h.t. søknader. Helse- miljø og sikkerhet: Trafikksikkerhetsplan: (3.10) Sørge for å sende inn søknad om midler til oppfølging av planen og at tildelte midler blir brukt. Fortsette gjennomføring av trafikksikringstiltak, som planlagt. Herunder delta med innspill til Statens Vegvesen/Fylkeskommunen på temaer som gang/sykkelveier, busslommer etc. Har fått bevilget kr. 300 av Fylkeskommunen til planlegging av gangvei Søre Moen Lampeland. Planen for gangvei må først stadfestes gjennom godkjent kommuneplan. Samfunnssikkerhet og beredskap: (3.11) Nødvendig kursing og opplæring av kommunens brannmannskaper. 3 av befalsvaktene deltar nå på kurs i regi av Kongsberg Brann- og redning. Vil være ferdig utdannet før sommerferien. Mannskapene har fått opplæring i førstehjelp og Flesberg er en av deltakerkommunene. 24
Investeringsregnskapet Prosjekt Prosjektbeskrivelse Overf. fra tidl 2013 Budsj. 2013 Regnsk. 31.04.13 Rest Status 1.tertial 2013 705 Svene barnehage - utbygging 300 300 0 300 723 727 738 Grunnskole IT-utstyr ElevPCer, smartboard Kartlegging ny barneskole og flerbrukshall Prosjektering ventilasjon ungbo, barnehager, lyngdalsfløy 300 300 300 0 1 000 1 000 1 000 250 250 0 250 Tilbudsforespørsel til arkitekter/prosjekteringsgruppe. Innleveringsfrist 10.mai. Arkitekt valgt. Dette gjelder innkjøp av PC'er til elever og er en engangsinvestering. Prosjektleder er engasjert, og prosjektgruppe etablert. Prosjektplan er presentert livsløp/kultur. Anbud klart før ferien, sendes ut etter fellesferien. Antatt byggestart sept. 2013. 739 Nærstugo: Nye boliger 2 800 2 800 0 2 800 Anbud klart før ferien, sendes ut etter fellesferien. Antatt byggestart sept. 2013. 740 ENØK 350 350 7 343 770 Fullelektronisk arkiv 150 150 0 150 Det er vedtatt sak på omfordeling av midler, fra vindusskift til energianalyser, k.sak 20/13. Prosjektet har ikke kommet så langt at det er kjøpt inn ny programvare med mer. 771 Investering Kongsbergregionen Tre prosjekter: IKT-platform, Meldingsløftet 566 566 0 566 Aktuelle fakturaer fra Kongsbergregionen vil først komme senere i år. 799 Investering kirkeformål, Lyngdal kirke 200 200 200 Taklekkasjen ble utbedret i 2012. I forbindelse med skifte av takrenner, ble det oppdaget hull i ett beslag som var årsaken til lekkasjen. 25
805 814 818 Rehabilitering skolebygg, skifte undertak, samt lufting. Lampeland skole Kommunale bygg Etterisoleringfasader ved vinduskift Dusj og garderobeanlegg brannstasjon 300 300 0 300 300 300 0 300 50 50 0 50 Ikke igangsatt. 821 Flesberg vannverk 3 153 3 153 0 3 153 823 831 Rehabilitering VA-ledninger Flesberg/Lampeland Avløpspumpestasjon Klufterhølen 35 35 0 35 Ikke påbegynt. 420 420 0 420 Tilbyder har lovet utførelse i sommerferien. Laveste tilbud fra entrepenør på 490, differanse konsekvensjusteres. Det er vedtatt sak på omfordeling av midler, fra vindusskift til energianalyser, k.sak 20/13. Konsulent engasjert for å etablere grunnvannsanlegg ferdig klausulert og i drift. Oppstart så fort som praktisk mulig. Grunnlagsmaterialet ferdig. Tilbud søkes for både ny og en rehabilitert stasjon, der dagens sump benyttes 832 Avløpspumpeledning Solvoll- Svene Selvkost 900 900 900 Det har ikke vært kapasitet til å foreta sondekjøring i egenregi enda, grunnet sen vårløsning og nå flomsituasjon. Tas så fort muligheten er tilstede. 834 Tilkobling av boliger på vestsiden av Svene til Svene renseanlegg. 750 750 37 713 Anbudsåpning 30. mai. Byggestart juni 2013. 835 Rehab Flesberg Renseanlegg 400 400 400 Innkjøp nye innløpspumper og ventilasjon 838 Rehab Svene Renseanlegg, innløp/silgods 200 200 200 Innkjøp nye innløpspumper. Hva slamlagune angår, søker Rollag som eier, om ett års utsettelse slik at kommunene har bedre tid til å finne og etablere ett bedre alternativ. 26
845 Høydebasseng Lampeland 110 110 110 Omprioritert til utbedring/skifte av kledning, oppstart medio mai. 846 Vannbehandlingsanlegg Lampeland 2 437 2 437 2 437 Konsulent engasjert. Oppstart planarbeid etter sommerferie 847 Vannbehandlingsanlegg Svene 750 750 51 699 Ikke påbegynt. 853 Brann/innbruddalarm, Flesberg skole 49 49 9,6 39 Arbeid pågår. 854 Brannsikringsmateriell - 0 81-81 Forventes montering før sommeren 2013. 857 Brann. Pumpe til tankbil 250 250 250 Forventes montering før sommeren 2013. 860 Kommunale veger - boligfelt 168 168 168 Anbud, Gretteveien & Førlijordet. 862 Gangvei Lampeland-Flesberg Veksthus m/lys 300 300 300 Må sees i sammenheng med gangvei og regulering av denne, se prosjektnr. 877 863 Flesberg skole Ny parkering/tilkomstareal buss 600 600 600 Tilkomstareal buss ikke gjennomført. Skoleplass er asfaltert. 865 Kommunale veier/plasser 500 500 500 Noe prioriteres om til Strandebrua og Haugsjøbrua. Anbud mottatt. 27
877 Trafikksikkerhetsplan 192 192 192 882 883 886 Prosjektering tilrettelagte boliger Kartverk/adressering/planregister, kommuneplan Nødutgang Stevningsmogen grendehus 250 250 139 111 187 187 105 82 Anbud klart før sommeren, sendes ut etter fellesferien. Antatt byggestart sept. 2013. Utgifter til skilting vil påløpe i 2013, og noe av monteringen vil også bli gjennomført dette året. 100 100 0 100 Forventet byggestart 1.juni. 989 Saldering ved overføring til neste år 569 569 569 Overføring fra 2012 til 2013, til disposisjon N Egenkapitaltilskudd KLP 300 300 300 Grunnlag for utgift kommer i juli Sum 10 031 9 155 19 186 703 18 456 28
Sykefravær 18,00 Totalt sykefravær 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 8,57 10,05 7,81 Sykefravær 1.tertial 2012 Sykefravær 2012 Sykefravær 1.tertial 2013 4,00 2,00 2,43 3,98 3,71 0,00 Fellestjenesten Oppvekst NAV Helse,pleie omsorg Teknisk Totalt Det totale sykefraværet for Flesberg kommune 1.tertial 2013 er 7,81 %, dette er en reduksjon på 1,66 % sammenlignet med 1.tertial 2012 og 1,46 % sammenlignet med hele 2012. NAV (barnevern overført Nore og Uvdal) og Helse, pleie og omsorg er de som bidrar mest til nedgangen. *Sykefravær gjelder kun egen sykdom, ikke barns sykdom, svangerskapspermisjon etc. 29
4,00 Korttids sykefravær Korttids sykefravær er økende i alle etater unntatt teknisk etat. 3,50 3,00 2,50 2,00 2,43 3,70 3,31 2,97 Kortidssyke 1.tert 12 Kortidssyke 2012 Korttids sykefravær totalt har en økning på 0,51 % sammenlignet med samme periode i fjor. 1,50 1,65 Kortidssyke 1.tert13 1,00 0,50 0,75 0,00 Fellestjenesten Oppvekst NAV Helse,pleie omsorg Teknisk Totalt 16,00 Langtids sykefravær Langtids sykefravær er synkende i alle etater, unntatt Teknisk. 14,00 12,00 Totalen er på 4,84 %, det er en reduksjon på 2,16 % sammenlignet med samme periode i fjor. 10,00 8,00 Langtidssyke 1.tert 12 Langtidssyke 2012 6,00 6,74 Langtidssyke 1.tert 13 4,00 4,87 4,84 2,00 0,00 3,23 2,06 0,00 Fellestjenesten Oppvekst NAV Helse,pleie omsorg Teknisk Totalt 30
Befolkningsutvikling og demografi 50 40 40 30 20 10 11 14 0-10 -6-20 -30-40 Fødde Døde Innflyttinger Utflyttinger Folkevekst -31 31
Befolkningsutvikling Flesberg År 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.jan 13 1. kv. 13 Befolknings utvikling Flesberg 2 491 2 517 2 529 2 523 2 521 2 544 2 578 2 592 2 638 2 657 2 671 Befolknings utvikling Flesberg 2 638 2 657 2 671 2 578 2 592 2 517 2 529 2 523 2 521 2 544 2 491 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1.jan 13 1. kv. 13 32
Befolkningsfremskrivning 2013-2040 - Flesberg kommune Befolkningsutviklingen er pr. 1. kvartal 2013 i tråd med prognosene for høy nasjonal vekst. Den faktiske nasjonale veksten er i samme kvartal lav. 33
34
Finansforvaltning Gjeldende finansreglement ble vedtatt av kommunestyre 16. desember 2010 i K-sak 60/2010. Det skal rapporteres pr tertial og ved særskilt årsrapport. Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål. Ved forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet til driftsformål skal det legges vekt på lav finansiell risiko og høy likviditet. Når det gjelder ledig likviditet og midler beregnet til driftsformål, har Flesberg kommune kun plasseringer i bankinnskudd. Kommunen inngikk bankavtale med Sparebanken1 Buskerud/Vestfold i 2012. Kapital i Sparebank1 pr 30.04.2013 Kapital i DnB pr 30.04.2013 35.516.533 kroner 450.765 kroner Bankinnskuddene til Flesberg kommune har markedsrente. Bankinnskuddene i Sparenank1 forrentes med 3 måneders nibor + margin på 1,07 %. Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler. Formålet med forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrig finansavtaler er å skaffe kommunen finansiering til mest gunstig betingelser, uten at man påføres vesentlig finansiell risiko. Flesberg kommune har 75,3 millioner kroner i langsiktig gjeld pr. 30.04.2013 fordelt på følgende låneinstitusjoner: Flytende Faste renter renter Sum lån Husbanken 4 519 370 0 4 519 370 KLP 20 259 295 0 20 259 295 DNB 1 179 000 1 179 000 Kommunalbanken 32 456 190 16 922 330 49 378 520 Sum 58 413 855 16 922 330 75 336 185 Andel i % 77,54 % 22,46 % Det har ikke vært vesentlige markedsendringer i 1. tertial 2013. 35