Budsjett 2017 Økonomiplan 2017-2020 Foreløpig forslag 12.09.2016
Oljekorreksjon Samfunns -plan Kommune -reform Sentrumsutvikling TFforskning LEAN Teknologi ROBEK Helsehuset Budsjett 2017
Samfunnsutvikling
Befolkningsutvikling Rauma 2010-2016
Reduksjon i sysselsettinga - arbeidsplasser
Dobbelt så stor reduksjon i Rauma som i M&R Kommune Reduksjon antall arbeidsplasser fra 2014 til 2015 Reduksjon % Rauma -211-5,9 Møre og Romsdal -4142-3,1 Molde -601-3,4 Ålesund -884-3,1 Kristiansund -565-4,6 Norddal -68-8,0 Vestnes -62-2,2 Nesset -34-3,7 Fræna -55-1,6 Sunndal 39 1,1 Surnadal -8-0,3
Hvilke næringer har størst tilbakegang i Rauma? Næring Endring i antall arbeidsplasser fra 2014-2015 Pleie og omsorg + 38 IT-tjenester + 18 Agentur og engroshandel - 55 Bygg- og anleggsvirksomhet - 39 Land- og rørtransport - 33 Detaljhandel - 24 Gummivare- og plastindustri - 23 Maskinreperasjon og -installasjon - 23 Jordbruk -17
Kommune-NM 4 av 5 indikatorer er positive
Samfunnsplanen ligger fast for 2017-2020
Kommunen har allerede brukt 100 mill. til Samfunnsplanen 2014-2016 Innsatsområde 2014-R 2015-R 2016-B 2014-2016 Basis/region 1 000 1 000 750 2 750 Tilflytting 500 500 500 1 500 Bedriftsvekst 1 000 1 000 1 000 3 000 Reiseliv/handel 1 000 1 000 1 500 3 500 Sum via Nordveggen 3 500 3 500 3 750 10 750 Bygdeutvikling 610 495-1 105 Sentrumsutvikling 7 500 36 000 50 000 93 500 Sum totalt 11 610 39 995 53 750 105 355
Videreføre nye 100 mill. de neste 4 år Innsatsområder 2017 2018 2019 2020 Sum Tjenestekjøp 1. linje 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Tilskudd via Kraftfondet 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 Regional utvikling 250 250 250 250 1 000 Sentrumsplan Øran 500 500 1 000 Sum drift 3 250 3 750 3 750 3 250 14 000 Boligfelt Åfarnes 6 000 6 000 Boligfelt Isfjorden 1 000 5 000 5 000 11 000 Næringsområde Dokka 5 000 - - - 5 000 Næringsområde Nesstranda 1 000 5 000 5 000 11 000 SentrumsområdeTeglverket 15 000 15 000 Sentrum/Strandgt./Stokkekaia 17 243 23 125 40 368 Sum investering 28 243 25 125 10 000 25 000 88 368 Sum kommunal innsats - samfunnsplan 31 493 28 875 13 750 28 250 102 368
Tjenestene
Tjenesteanalyse Telemarksforskning - hovedtjenester
Tjenesteanalyse Telemarksforskning andre tjenester
Endringer fra 2014 til 2015 Mer-/mindreforbruk Rauma ift. normert nivå (1000 kr) 2014 2015 Endring Barnehage 804-1 566-2 370 Administrasjon 3 993-2 081-6 074 Grunnskole 7 522 2 011-5 511 Pleie og omsorg -7 556-5 353 2 203 Kommunehelse 2 094 445-1 649 Barnevern -1 880-951 929 Sosialtjeneste 323 896 573 Sum 5 300-6 599-11 899
Illustrasjon av mer-/mindreutgifter fordelt på aktuelle KOSTRAfunksjoner. Mill kr. Rauma kommune 2015 Landsgjennomsnittet «Normert og inntektsjustert utgiftsnivå» Barnehage (F201, 211, 221) -6,3-1,6 201 Førskole -6,1-2,1 211 Styrket tilbud til førskolebarn 1,3 1,7 221 Førskolelokaler og skyss -1,5-1,2 Administrasjon og styring (F100, 110, 120, 121, 1,6-2,1 130) 100 Politisk styring 1,2 0,9 110 Kontroll og revisjon 0,2 0,1 120 Administrasjon 0,8-1,9 121 Forvaltningsutgifter i eiendomsforvaltningen 0,0-0,3 130 Administrasjonslokaler -0,6-0,9 Grunnskole (F202, 215, 222, 223) 3,3 2,0 202 Grunnskole 1,8 0,8 215 Skolefritidstilbud -1,3-1,3 222 Skolelokaler 1,1 0,9 223 Skoleskyss 1,6 1,6 Pleie og omsorg (F234, 253, 254, 261) 37,5-5,4 234 Aktivisering eldre og funksjonshemmede -1,9-4,2 253 Pleie, omsorg, hjelp i institusjon 20,0 2,9 254 Pleie, omsorg, hjelp i hjemmet 18,9-2,4 261 Botilbud i institusjon 0,5-1,7 Kommunehelse (F232, 233, 241) 2,6 0,4 232 Forebygging - skole- og helsestasjonstjeneste -0,4-0,9 233 Forebyggende arbeid, helse og sosial 1,8 1,6 241 Diagnose, behandling, rehabilitering 1,2-0,3 Barnevern (F244, 251, 252) -3,4-1,0 244 Barneverntjeneste -1,1-0,4 251 Barneverntiltak i familien 0,6 0,9 252 Barneverntiltak utenfor familien -2,8-1,5 Sosialtjeneste (F242, 243, 281) -6,3 0,9 242 Råd, veiledning og sosialt forebyggende arbeid 1,0 3,6 243 Tilbud til personer med rusproblemer -2,6-1,5 281 Økonomisk sosialhjelp -4,6-1,2 16
Illustrasjon av mer-/mindreutgifter fordelt på aktuelle KOSTRAfunksjoner. Mill kr. Rauma kommune 2015 Landsgjennomsnittet "Normert- og inntektsjustert nivå» Fys.planl./kult.minne/natur/nærmiljø 1,0 0,9 301 Plansaksbehandling 1,5 1,4 302 Bygge- delings- og seksjoneringsarbeid 0,0 0,0 303 Kart og oppmåling 0,5 0,4 304 Bygge- og delsaksbehandling etc. 0,0 0,0 305 Eierseksjonering 0,0 0,0 335 Rekreasjon i tettsted -0,2-0,2 360 Naturforvaltning og friluftsliv -0,6-0,5 365 Kulturminnevern -0,1-0,1 Kultur -1,0-0,9 231 Aktivitetstilbud barn og unge -0,4-0,4 370 Bibliotek -0,6-0,5 373 Kino 0,0 0,0 375 Muséer -0,4-0,4 377 Kunstformidling -0,6-0,6 380 Idrett og tilskudd til andres idrettsanlegg -0,4-0,4 381 Kommunale idrettsbygg og idrettsanlegg -0,8-0,7 383 Musikk- og kulturskoler 1,8 1,6 385 Andre kulturaktiviteter og tilskudd til andres kultur- og idrettsbygg -0,2-0,2 386 Kommunale kulturbygg 0,8 0,7 Kirke 1,0 0,9 390 Den norske kirke 0,5 0,5 393 Gravplasser og krematorier 0,5 0,5 Samferdsel 5,5 5,0 330 Samferdselsbedrifter/transporttiltak -0,5-0,4 332 Kommunale veier 5,9 5,4 Brann og ulykkesvern 2,2 2,0 338 Forebygging av branner og andre ulykker -0,1-0,1 339 Beredskap mot branner og andre ulykker 2,3 2,1 17
Demografisk utvikling Antall Prosentvis
Demografikostnader 2017-2020
Konklusjoner for tjenestene Behov for å ta ned kapasitet på tjenester til barn 0-5 år Flere skolebarn i perioden, men fortsatt har skolen merforbruk ift andre tjenester De yngre eldre er den befolkningsgruppa som har største vekst. Her trengs nye tiltak: Frivillighet, forebygging, folkehelse, dagtilbud, hjemmetjenester De eldre, eldre blir færre i perioden dvs. det bør ikke bli press på institusjonsplasser
Økonomisk omstillingsbehov
Raumas økonomiske «handlingsregel Netto driftsresultat skal være 1,75 % av brutto driftsinntekter, dvs. 10,5 mill. kroner Netto finanskostnader skal ikke overstige 5 % av brutto driftsinntekter, dvs. 30 mill. kroner Vi skal ha en produksjonsindeks på minimum 110 %
Økonomisk omstillingsbehov 2017 2018 2019 2020 Økonomisk omstillingsbehov -15 684-14 469-15 184-16 984 Viktigste forklaringene: 2017- Inndekning av underskudd 2015 på 10,490 mill. kroner 2018-2020 Avsetning til disposisjonsfond årlig 10,490 mill. 2017-2020 Redusert utbytte Rauma Energi AS 4 mill. årlig 2017-2020 Gradvis økning av renteutgiftene pga. økt låneopptak
Driftsbudsjett
Hovedgrep for å oppnå økonomisk balanse 1. Struktur helse/omsorg: Nedlegging 3 sjukeheimer (Rauma, Åndalsnes og Voll). Bygging nytt helsehus. Etablering 2 bokollektiv 2. Skolestruktur: Nedlegging Vågstranda fra 1.8.2017. Samling av ungdomsskolene på Åndalsnes fra 1.8.2017. Opprusting Måndalen skole 3. Investeringene i 2017 avgrenses i hovedsak til det som er gjort forpliktende avtale om (helsehus/stokkekaia) 4. Eiendomsskatt opp til 7 promille bare i 2017 5. 1 % kutt i bruttorammene for alle tjenesteområder bare i 2017 6. Reduksjon netto 19 stillinger i perioden Nye driftstiltak: 1. 1 mill. kroner til kjøp 1. linjes næringsutvikling 2. 1,4 mill. kroner til styring av rus og psykisk helse 3. 3,6 mill. kroner til nytt bo- og avlastningstilbud for barn/unge
Tiltaksliste 2017-2020 (I) Nye tiltak (1000 NOK) 2017 2018 2019 2020 Årsverk POLITISK STYRING OG KONTROLLORGANER Færre utvalg og redusert møtegodtgjørelse -300-300 -300-300 1% nedtrekk i rammen i 2017-40 SUM -340-300 -300-300 - ADM. OG STAB INKL. KRAFTSALG 2017 2018 2019 2020 Næringsutvikling - ny ordning sammen med kraftfondet 1000 1000 1000 1000 Reduksjon årsverk -800-800 -800-800 -1 1% nedtrekk i rammen i 2017-450 SUM -250 200 200 200-1 KULTUR 2017 2018 2019 2020 Reduksjon 1 årsverk -483-700 -700-700 -1 1% nedtrekk i rammen i 2017-155 SUM -638-700 -700-700 -1 BARNEHAGE 2017 2018 2019 2020 Barnehagestruktur nordside Barnehagestruktur sørside 1% nedtrekk i rammen i 2017-560 SUM -560 - - - - SKOLE 2017 2018 2019 2020 1% nedtrekk i rammen i 2017-1060 Vågstranda skole - sammenslåing Måndalen fra 1.8.2017 og nedlegging Overføring av ungdomsskolen på Sørsida til Åndalsnes fra 1.8.2017-1500 -3 400-3 400-3 400-3 -400-1 000-1 000-1 000-2 Arbeidsmatriell og læremidler -490-490 -490-490 Reduserte skysskostnader -250-500 -500-500 Overføring av ungdomsskolen på Norsida til Åndalsnes fra 1.8.2017-500 -1 000-1 500-2 000-3 SUM -4 200-6 390-6 890-7 390-8
Tiltaksliste 2017-2020 (I) Nye tiltak (1000 NOK) 2017 2018 2019 2020 Årsverk 320 HELSE OG VELFERD Gjenstående tiltak fra 2016-250 -250-250 -250 1% nedtrekk i rammen i 2017-550 Reduksjon fysioterapi privat hjemmel -420-420 -420 Styrking psykisk helse og rus - 2 årsverk 700 1400 1400 1400 2 1 årsverk barnefattigdom - finansiert av øremerket tilskudd 10 10 10 10 1 NAV - reduksjon øk. sosialhjelp -500-500 -500-500 Reduksjon 1 årsverk barn og unge -650-650 -650-650 -1 SUM -1 240-410 -410-410 2 340 HELSE OG OMSORG 2017 2018 2019 2020 1% nedtrekk i rammen i 2017-2000 Etablering av heldøgns bo- avlastningstilbud for barn og unge på tidligere Åndalsnes sjukeheim Overføre boliger med heldøgns omsorg fra enkeltstående boliger til tidligere Åndalsnes sjukeheim - færre turnuser Samle alle heldøgns avlastningstilbud i tidligere Åndalsnes sjukeheim - færre turnuser 1250 3650 3650 5-1000 -2000-2000 -2,7-250 -500-500 -500-0,7 Reduksjon hjemmebasert psykisk helse -700-1400 -1400-1400 -2 Omlegging Voll fra institusjon til heldøgns omsorg -1200-2500 -2500-3,5 Samdriftsfordel effekt av helsehus -2000-4000 -4000-2,7 SUM -2 950-4 850-6 750-6 750-7 400 UTBYGGING 1% nedtrekk i rammen i 2017-850 Reduksjon årsverk -427-1 147-1 867-2 587-4,0 Områdeplan Øran 500 500 Redusert vedlikehold kommunale veier -750-750 -750-750 SUM -2 027-1 397-2 117-3 337-4 800 FINANSOMRÅDE 2017 2018 2019 2020 Eiendomsskatt til 7 promille i 2017 kun prisvekst i øvrige -3000-500 -500-500 Robek - holde plan -500 SUM -3 500-500 -500-500 SUM TOTALT -15 704-14 347-17 467-19 187-19
Investeringsbudsjett
De største investeringene Tiltak Mill. kroner Helsehus 230 Rammebudsjett vann 40 Oppgradering Måndalen skole 30 Strandgata 16 Oppgradering formålsbygg 16 Grunnerverv Teglverket 15 Sentrum fase 3 13 Næringsområde Nesstranda 11 Boligområde Isfjorden 11 Stokkekaia 10
Investeringsbudsjett hovedtall Investeringsbudsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Økonomi plan 2017 2018 2019 2020 2017-2020 Investering kommune 253 429 65 130 41 575 56 775 416 909 Investering SVARF 17 500 17 300 12 500 9 000 56 300 Finansinvesteringer 6 300 6 300 6 300 6 300 25 200 Brutto finansieringsbeho 277 229 88 730 60 375 72 075 498 409 Refusjon mva -48 626-12 306-8 225-8 165-77 322 Netto finansieringsbehov 228 603 76 424 52 150 63 910 421 087 Bruk av lån -217 999 107 812-41 800-53 060-205 047 Tilskudd til investeringer -4 004-178 136-500 -500-183 140 Salg av anleggsmidler -3 000-33 250-1 250-1 250-38 750 Bruk av kapitalfond -5 600-5 850-9 600-10 100-31 150 Avsetning kapitalfond 2 000 33 000 1 000 1 000 37 000 Sum finansiering -228 603-76 424-52 150-63 910-421 087
Konsekvenser for utvikling av gjeld og finanskostnader Gjeldsutvikling 2017 2018 2019 2020 Brutto gjeld 01.01 609 000 806 999 679 187 700 987 Ny gjeld i perioden 217 999-107 812 41 800 53 060 Årlige avdrag 20 000 20 000 20 000 20 000 Årlig gjeldsøkning 197 999-127 812 21 800 33 060 Ny gjeld pr. 31.12 806 999 679 187 700 987 734 047 Lån til Rauma Energi -60 000-60 000-60 000-60 000 Netto gjeld pr. 31.12 746 999 619 187 640 987 674 047 2016 2017 2 017 2018 2019 2020 Renteutgifter -11 000-13 500-13 500-13 500-14 400-16 300 Avdragsutgifter -20 470-20 000-20 000-20 000-20 000-20 000 Brutto finanskostnader -31 470-33 500-33 500-33 500-34 400-36 300 Renter og utbytte Rauma energi 10 200 6 200 6 200 6 200 6 200 6 200 Renterinntekter bank, VARFS, husbanken mm 2 500 2 240 2 240 2 475 2 660 2 760 Netto finanskostnader -18 770-25 060-25 060-24 825-25 540-27 340
Hva skjer videre nå? Formannskapet har møte kl. 12.00 og må drøfte det videre politiske arbeidet med budsjettet Administrasjonen fortsetter arbeidet med kvalitetssikring av tallgrunnlag og tiltak Møte med Fylkesmannen (ROBEK) Tjenesteområdene skal lage hver sin strategi for 2017-2020 for å konkretisere mål, utvikling og tiltak AMU vil bli orientert i møte nå på onsdag Rådmannen møter hovedtillitsvalgte i ordinært møte 26. sept Statsbudsjettet kommer 6. oktober Endelig budsjettforslag fra rådmannen kommer mandag 17. oktober Det planlegges 4 bygdemøter i november Formannskap skal avgi sin budsjettinnstilling 29. november Budsjettmøte i kommunestyret 15. desember
Oppsummering Arbeidet og satsingen på utvikling av Raumasamfunnet fortsetter i neste 4- årsperiode med samme styrke Som eier bidrar Rauma kommune til at Rauma Energi AS kan realisere kraftverksutbyggingen i Verma Rauma sitt kostnadsnivå er for høyt det kreves et varig nedtrekk på 3 % Med foreliggende forslag vil Rauma være innenfor sin «økonomiske handlingsregel» på alle tre områder fra og med 2018 Det to viktigste grepene er: Ny tjenestestruktur for helse og omsorg Effektivisering av skolestrukturen I tillegg kreves ekstraordinære tiltak i 2017 for ikke på nytt å komme inn i ROBEK 1 % ekstraordinær reduksjon i drifta bare for 2017 Økning av eiendomsskatten til 7 promille bare for 2017