Møteinnkalling Utvalg: Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Møtested: Formannskapssalen, Namsos samfunnshus Dato: 17.11.2016 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker sin habilitet i enkeltsaker vurdert, melder dette så snart som mulig på telefon 90 47 19 95/74 21 71 00 eller på epost: kristin.gridberg@namsos.kommune.no. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. Sakliste Utvalgssaksnr Innhold PS 42/16 Rapport etter skjenke og salgskontroll 3 kvartal 2016 PS 43/16 Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 PS 44/16 Billett- og leiepriser i Oasen 2017 PS 45/16 Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017 PS 46/16 PS 47/16 Betalingssatser for skolefritidsordningen (SFO) Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 Orientering: Undersøkelse på 4.-6. trinn om elevenes tilgang på mobil og bruk av sosiale medier - ved oppvekst. Namsos, 09.11.2016 Trine Pedersen Fagerhaug Leder Kristin N. Grindberg Sekretær
Sakliste Utvalgssaksnr Innhold PS 42/16 Rapport etter skjenke og salgskontroll 3 kvartal 2016 PS 43/16 Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 PS 44/16 Billett- og leiepriser i Oasen 2017 PS 45/16 Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017 PS 46/16 PS 47/16 Betalingssatser for skolefritidsordningen (SFO) Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 Lukket
Namsos kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe: 2016/2070-18 Saksbehandler: Tore Flosand Saksframlegg Rapport etter skjenke og salgskontroll 3 kvartal 2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 42/16 17.11.2016 Rådmannens innstilling Utvalg for oppvekst, omsorg og kultur tar kvartalsrapporten til etterretning. Hjemmel for vedtaket er: Delegasjonsreglement for kommunestyret til oppvekst, omsorg og kultur pkt 2. Saksopplysninger Kontroll med utøvelse av kommunal bevillinger til skjenking og salg av alkoholholdig drikke tillegger kommunen, jfr. Alkoholloven 1-9. Namsos kommune har inngått avtale med Kystlab-Prebio om utførelsen av kontroll av salgs og skjenkebevillinger i kommunen. Administrasjonen vil kvartalsvis legge fram til politisk behandling befaringsrapporter mottatt fra Kystlab-Prebio, slik at det legges til rette for god tilbakemelding om oppfølging og kontroll av salgs - og skjenkebevillinger i kommunen. I perioden 01.07.16 30.09.16 er følgende befaringsrapporter mottatt: 1. Salgskontroll utført 24.09.16 ved sju utsalgssteder. 2. Skjenkekontroll utført 24.09.16 ved tre skjenkesteder. Totalt er det i 3. kvartal 2016 gjennomført 7 salgskontroller og 3 skjenkekontroller. I henhold til forskrift alkohollovens 10.2 vises til følgende:
Ved overtredelser som nevnt i 10-3 skal kommunen tildele bevillingshaver et bestemt antall prikker. Likeartede brudd avdekket ved samme kontroll skal anses som ett enkelt brudd. Dersom bevillingshaver i løpet av en periode på to år er tildelt til sammen 12 prikker, skal kommunestyret inndra bevillingen for et tidsrom på én uke. Dersom det i løpet av toårsperioden blir tildelt flere enn 12 prikker skal kommunestyret øke lengden på inndragningen tilsvarende. Ved beregning av toårsperioden skal overtredelsestidspunktene legges til grunn. Toårsperioden gjelder uavhengig av om bevillingen er fornyet i løpet av perioden, jf. alkoholloven 1-6. Ved overdragelse begynner ny periode på overdragelsestidspunktet, jf. alkoholloven 1-10 første ledd. Vurdering Det framgår av mottatte rapporter at det ikke framkommer forhold som avdekker brudd på skjenkebestemmelsene eller salgsbestemmelsene. Samlet sett gir befaringsrapportene mottatt i 3. kvartal grunnlag for å fastslå at salgs- og skjenkepraksis i kommunen overholder lov og forskrifter. Rådmannen vil innstille på at utvalg oppvekst, omsorg og kultur tar saken til orientering. Miljømessig vurdering Ikke relevant i denne saken
Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8820-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift 75/16 16.11.2016 Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 43/16 17.11.2016 Namsos formannskap 22.11.2016 Namsos kommunestyre 08.12.2016 Rådmannens innstilling Namsos kommune øker ikke leieprisene i Kleppen Idrettspark fra 2016 til 2017. Leieprisene for 2017 blir som følger: Vareno.: Utearealer l Garderober Pr. Pris kr. Stadion Friidrett stevner Time 210,- Kunstgress barn/ungd Kamp 450,- Trening kunstgress Time 285,- Kunstgress sn./jr. Kamp 545,- 7-er kunstgress sn./jr. Kamp 270,- 7-er kunstgress barn/ungd Kamp 210,- Trening friidrett Time 95,- Leie idrettsanlegg ute Etter avtale Leie av garderobe Stk. 110,- Styrketreningsrom Time 185,- Håndball-/flerbrukshall Håndball senior Kamp 545,- Håndball 15-17 år Kamp 490,- Håndball t.o.m. 15 år Kamp 425,- Volleyball stor bane Time 285,- Arrangement hallidrett Time 390,- Leie idrettsanlegg inne Etter avtale Trening 1/1 hall voksne Time 275,- Trening 1/2 hall voksne Time 225,- Trening 1/1hall barn/ungd Time 250,- Arrangement/Messer Døgn 9.115,-
Fotballhall Trening 1/1fotballhall voksne(sr/jr) Time 445,- Trening 1/2 fotballhall voksne(sr/jr) Time 335,- Trening 1/1 fotballhall barn/ungd Time 380,- Trening 1/2 fotballhall barn/ungd Time 300,- 7-er bane barn/ungd Kamp 215,- 7-er bane senior/junior Kamp 285,- Fotballhall voksen/junior Kamp 820,- Fotballhall barn/ungd Kamp 490,- "Drop in" leie fotballhall, mai-sept Time 265,- Løpebaner Time 180,- Idrettsarrangement l Messer fotballhall Døgn 15.450,- Idrettsarrangement l Messer håndballhall Døgn 9.270,- Leie kiosk ifbm. arrangement 0,- Priser for kamper innendørs, inkluderer 2 stk. garderober og en dommergarderobe. Innendørs trening inkluderer l stk. garderobe
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S 17.10.2016 Kleppen Idrettspark - Leiepriser 2017 Saksopplysninger Namsos kommune fakturerer lag/foreninger som leier treningsfasiliteter i Kleppen for ca. kr 1.0 mill pr. år. Dette ligger i budsjettrammen til ansvarsområdet Kleppen Idrettspark. Øvrige inntekter kommer fra Olav Duun Videregående Skole (NTFK) som leietaker av skolearealer og treningsarealer på dagtid, i tillegg noe internleie fra skoler/barnehager som benytter Kleppen. Driften i Kleppen er basert på betydelige leieinntekter pr. år, samlet kr 3,5 mill. pr. år. Namsos kommune tildeler tilskudd til lag/foreninger gjennom ordningen med Kulturmidler. Flere av leietakerne i kommunens anlegg kan søke om Kulturmidler til idrettsformål hvert år. Grunnlaget for å søke om Kulturmidler til idrett og anlegg, er både leieutgifter og drift/vedlikehold av egne anlegg for de som har det. De samlede inntektene fra lag/foreninger kommer vesentlig fra leie av arealer til innendørsaktiviteter. Den største brukeren av anlegget, NIL Fotball har gjennom avtaler med kommunen sikret seg bruk av fotballbanene utendørs vederlagsfritt. Det er NIL Fotball som eier kunstgressbanen (Grong Sparebank-banen) og Namsos kommune leier banen av NIL Fotball og betaler en årlig leie på kr 380.000,-. Avtalen løper ut 2018. I avtalen mellom Namsos kommune og NIL Fotball skal det forhandles om en kompensasjon til NIL Fotball for de samlede investeringer som er lagt ned i form av bygging av kunstgressbanen inkl. flomlys, tilhørende utstyr som er kjøpt inn av NIL Fotball. De største kostnadene knyttet til driften av Kleppen Idrettspark i tillegg til leie av kunstgressbanen fra NIL Fotball er lønns-/personalkostnader. Det er ca. 3,2 årsverk som går i turnus for å betjene brukerne og drift i Kleppen. Energikostnadene utgjør en stor del av driftskostnadene og anlegget er tilknyttet fjernvarmeanlegget til Statkraft Varme AS. Namsos kommune har kr 3,5 mill. i inntekter på anlegget, og netto er kostnaden med drift/vedlikehold av anlegget i Kleppen på kr 2.4 mill. pr. år. Namsos kommune har i tillegg investert og renovert idrettsanlegget for kr 18.0 mill. i perioden 2012-2017. I 2012 ble det bygd ny friidrettsbane for kr 6.200. Det ble lagt nytt gulv i handballhallen i 2014 for kr 1.200. I 2015/2016 er garderobene/dusjene renovert, det er montert nytt ventilasjonsanlegg i gammelhallen, nytt tak over lavbygget og nytt rekkverk foran tribunene i håndballhallen. I 2017 planlegges legging av nytt tak på gammelhallen. I 2016 er gjennomført et forprosjekt innendørs «løpetunnel» ved siden av fotballhallen. Kostnadskalkyle viser et investeringsbehov på kroner 1.891.000. Mulig finansiering er spillemidler med kroner 766.000, mva. refusjon kroner 378.000 og kommunal egenandel på kroner 747.000. Rådmannen har ikke foreslått tiltaket tatt inn i budsjett/økonomiplan. Brukerne av Kleppen er mindre lag/foreninger som er avhengig av gode treningsfasiliteter til sine medlemmer/brukere. Det er stor forskjell på hva andre kommuner krever i leie ved utleie av idrettsanlegg. Det er kommuner som stiller lokaler gratis til disposisjon for sine lag/foreninger og det er andre som er avhengig av betydelige leieinntekter for å sikre balanse i sine budsjetter. I og med at rådmannen og kommunes folkevalgte over tid har valgt å opprettholde budsjett-
rammen til Kleppen Idrettspark på samme nivå, er man avhengig av en betydelig leieinntekt for å sikre driften i Kleppen. Leieprisene i Kleppen i 2016 er som følger: Vareno.: Utearealer l Garderober Pr. Pris kr. Stadion Friidrett stevner Time 210,- Kunstgress fotball barn/ungd Kamp 450,- Trening kunstgress Time 285,- Kunstgress sn./jr. Kamp 545,- 7-er kunstgress sn./jr. Kamp 270,- 7-er kunstgress barn/ungd Kamp 210,- Trening friidrett Time 95,- Leie idrettsanlegg ute Etter avtale Leie av garderobe Stk. 110,- Styrketreningsrom Time 185,- Håndball-/flerbrukshall Håndball senior Kamp 545,- Håndball 15-17 år Kamp 490,- Håndball t.o.m. 15 år Kamp 425,- Volleyball stor bane Time 285,- Arrangement hallidrett Time 390,- Leie idrettsanlegg inne Etter avtale Trening 1/1 hall voksne Time 275,- Trening 1/2 hall voksne Time 225,- Trening 1/1hall barn/ungd Time 250,- Arrangement/Messer Døgn 9.115,- Fotballhall Trening 1/1fotballhall voksne(sr/jr) Time 445,- Trening 1/2 fotballhall voksne(sr/jr) Time 335,- Trening 1/1 fotballhall barn/ungd Time 380,- Trening 1/2 fotballhall barn/ungd Time 300,- 7-er bane barn/ungd Kamp 215,- 7-er bane senior/junior Kamp 285,- Fotballhall voksen/junior Kamp 820,- Fotballhall barn/ungd Kamp 490,- "Drop in" leie fotballhall, mai-sept Time 265,- Løpebaner Time 180,- Idrettsarrangement l Messer fotballhall Døgn 15.450,- Idrettsarrangement l Messer håndballhall Døgn 9.270,- Leie kiosk ifbm. arrangement 0,- Priser for kamper innendørs, inkluderer 2 stk. garderober og en dommergarderobe. Innendørs trening inkluderer l stk. garderobe
Vurdering Det legges opp til samme driftsnivå i Kleppen Idrettspark i 2017 som 2016. Dvs. at kommunalteknikk må forholde seg til samme budsjettramme og det betinger at vi må fakturere vår leietaker/brukere for ca. kr 1.0 mill. i 2017. Dekning av intern lønnsvekst må tas som effektivisering/omstilling i budsjettåret. Det er viktig at kommunen legger til rette for en god idrettspolitikk. Dette er stadfestet i kommunens hovedplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. Hovedmålet er å tilrettelegge for fysisk aktivitet og naturopplevelser for alle. Med dette menes all idrettslig aktivitet, mosjon og fysisk utfoldelse som både fremmer helseaspektet og den egenverdi aktivitetene har i seg selv. Et annet område som kommunen prioriterer, er folkehelsearbeid. Dette er kommunens arbeid for å fremme innbyggernes helse og trivsel, forebygge sykdommer og legge til rette for at alle skal ha like muligheter til å delta i idrettslige aktiviteter. Det betinger at Namsos kommune har gode tilbud til alle som ønsker å delta i idrettslige aktiviteter og et prisnivå på leie av arealer/lokaler som er rimelige. Ut fra foreliggende budsjettrammer vil rådmannen ikke foreslå å øke leieprisene i Kleppen Idrettspark for 2017. Miljømessig vurdering Gode tilbud innen trening og fysisk aktivitet er en viktig del av barn og unges oppvekstmiljø.
Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/9045-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Billett- og leiepriser i Oasen 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 44/16 17.11.2016 Namsos formannskap 22.11.2016 Namsos kommunestyre Rådmannens innstilling Rådmannen foreslår at prisnivået i Oasen for 2017 opprettholdes på samme nivå som 2016. Med virkning fra 1. januar 2017 blir billett- og leiepriser i Oasen svømme- og miljøsenter som følger: TRENING BAD KOMBI Enkeltbillett voksen 100 120 160 Honnør/student 90 90 130 Barn 70 Barn under 3år, og 3. klassinger Namsos kommune Gratis Månedskort voksen 350 350 550 Månedskort hon/stud 299 299 450 Månedskort barn 279 Årskort voksen 3 900 3 900 6 000 Årskort honnør/student 3 300 3 300 4 900 Avtalegiro pr. mnd 290 290 445 Avtalegiro Honnør/student pr mnd 249 249 399 Klippekort 12 klipp 1200 Klippekort 12 klipp honnør/student Klippekort 12 klipp barn 3-15 år 900 550 Familiebillett 285 395 Kun dusj 40 Gruppepris voksen (min) 90 Gruppepris barn (over 15) 65 Timesleie utenom 2650
åpningstid, med 2 badevakter Stevner/idrettsarrangement Bursdagsfeiring barn (i åpningstid) Etter avtale 185 Chip/kort 60 100 Leie utenom åpn.tid 2 b.v. 2 650 Klubbleie Namsos sv.klubb 3 500 Klubbleie Namsos vannpolo 3 500
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S 24.10.2016 Billett- og leiepriser i Oasen 2017 Saksopplysninger Det har over flere år vært utfordringer å drive Oasen innenfor de økonomiske rammene som er fastsatt for badeanlegget. Oasen er viktig for kommunen i forhold til å tilrettelegge for svømmeopplæring for alle skoler og barnehager, i tillegg er det et trenings- og stevneanlegg for Namsos svømmeklubb og Namsos vannpolo. Oasen er viktig for regionen i forhold til besøkende og turister som gir positive ringvirkninger for næringslivet i kommunen. Besøket har vært forholdsvis stabilt over tid, med små variasjoner fra år til år. I og med at det ligger en fast overføring i budsjettet fra oppvekst (barnehager og skoler) som kompensasjon for bruk av anlegget, er drift og inntjening avhengig av øvrig besøk i Oasen svømme - og miljøsenter. Netto driftsresultat i Oasen ligger mellom minus kr 6,5-7,0 mil pr. år. Oasen har over flere år vært drevet som et svømme- og miljøsenter med ulike tilbud i bassenget, eget treningssenter med profil som et lavterskeltilbud og en kaffe/kiosk i kombinasjon med billett/publikumsbetjening. I 2014 ble kommunen kontaktet av Virke og de anmodet om opphør av treningssentervirksomheten i og med at de hevdet at den var i strid med EØS-avtalen. Bakgrunnen var at de hevdet at kommunen kryss-subsidierte den enheten i Oasen i og med at det ikke kunne dokumenteres at driften gikk i minimum balanse. I 2015 ble det vurdert ulike konsept mht. driften av treningssenteret i Oasen. Saken var opp til politisk behandling og det ble besluttet å drive treningssenteret i egen regi med tilpasning til de kravene som Virke stilte ovenfor kommunen. Det andre alternativet var å leie ut lokalene til private aktører som kunne være interessert i å drive et treningssenter i Oasen. Samtidig ble det besluttet å oppgradere inventar og utstyr i Oasen innenfor en ramme på kr 1,5 mill. Det er store driftskostnader i Oasen. Kostnader til oppvarming og drift av ventilasjonsanlegg, vannbehandlingsanlegg osv. utgjør kr 1,1 mill pr. år. Høy luftfuktighet rundt det tekniske anlegget påfører Oasen ekstra vedlikeholdskostnader. Siste større renovering i anlegget var i 2004 bl.a. med oppgradering av ventilasjonsanlegget, renovering av basseng, vannbehandlingsanlegg osv. Det er i HPØP for 2017-2020 foreslått å øke rammen til Oasen med kr 500.000,- pr. år. Dette er nødvendig for å kunne balansere driften i forhold til øvrig aktivitet innenfor kommunalteknikk og eiendom. De faste overføringene fra Oppvekst ligger fast i budsjettet. I tillegg må vi vurdere om det er rom for å øke prisene i Oasen. Innenfor de øvrige områdene er det lagt til grunn en lønns- og prisvekst(deflator) på 2,5 % i 2017. Det har vært en marginal endring i prisene i Oasen de siste årene. Etter de endringene som ble gjennomført i 2015 har vi prøvd å «markedstilpasse» prisene både i forhold til lokale forhold og sett på hva sammenlignbare anlegg tilbyr til sine kunder/brukere. Den største endringen som ble gjennomført i 2015 var at vi måttet tilby en pris for bruk av treningssenteret og en pris for bruk av badeanlegget. De som tidligere har brukt både treningssenteret og badeanlegget fikk en vesentlig prisøkning. Dette for å kunne etablere eget avdelingsregnskap for alle enhetene i
Oasen. Det er lite å hente på å øke prisene noe ut over det prisnivået som Oasen tilbyr i dag. Det er i 2016 budsjettert med kr 3,0 mill i billettinntekter(salg til besøkende/brukere). Økning iht. den generelle lønns- og prisveksten blir ca. kr 75.000 pr. år. For å opprettholde besøket og renommeet til anlegget bør det kun gjennomføres mindre tilpasninger til prisene i forhold til dagens prisnivå. Osen har følgende priser i 2016: TRENING BAD KOMBI Enkeltbillett voksen 100 120 160 Honnør/student 90 90 130 Barn 70 Barn under 3år, og 3. klassinger Namsos kommune Gratis Månedskort voksen 350 350 550 Månedskort hon/stud 299 299 450 Månedskort barn 299 Avtalegiro pr mnd 290 290 445 Avtalegiro Honnør/student pr mnd 249 249 399 Klippekort 12 klipp 1200 Klippekort 12 klipp honnør/student Klippekort 12 klipp barn 3-15 år 900 550 Familiebillett 285 395 Kun dusj 40 Gruppepris voksen (min) 95 Gruppepris barn (over 15) 65 Timesleie utenom åpningstid, med 2 badevakter Stevner/idrettsarrangement Bursdagsfeiring barn (i åpningstid) 2650 Etter avtale 185 Chip/kort 60 100 I tillegg har vi egne priser på timeleie m/2 badeverter utenfor ordinær åpningstid på kr 2.650,- pr. time. Treningsleie Namsos svømmeklubb og Namsos vannpolo er kr 3.500,- pr. mnd. for hvert av lagene. Vurdering I forhold til prisene for 2016 foreslås mindre endringer i 2017. Bl.a. har vi hatt forespørsel fra bedrifter som ønsker årskort til sine ansatte. Dette legges inn som egen pris i prislisten. Årskort blir gjeninnført pga. bedrifter ikke har anledning til å tegne avtalegiro, og de ønsker et tilbud der hele summen for ett år blir betalt. Månedskort barn reduseres fra kr 299,- til kr 279,- pr. måned. Etterspurt årskort voksen blir kr 3.900,- pr. år (månedskort x11) for henholdsvis trening og bad. Kombi (både trening og bad) blir kr 6.000,-. Det tilbys også årskort til honnør/student for kr 3.300,- pr. år for henholdsvis bad og trening. Kombi (både trening og bad) blir kr 4.900,-. Gruppebillett for voksne minimum 10 personer tilbys til kr 90,- pr. pers.
Nye priser for 2017 blir som følger: TRENING BAD KOMBI Enkeltbillett voksen 100 120 160 Honnør/student 90 90 130 Barn 70 Barn under 3år, og 3. klassinger Namsos kommune Gratis Månedskort voksen 350 350 550 Månedskort hon/stud 299 299 450 Månedskort barn 279 Årskort voksen 3 900 3 900 6 000 Årskort honnør/student 3 300 3 300 4 900 Avtalegiro pr. mnd 290 290 445 Avtalegiro Honnør/student pr mnd 249 249 399 Klippekort 12 klipp 1200 Klippekort 12 klipp honnør/student Klippekort 12 klipp barn 3-15 år 900 550 Familiebillett 285 395 Kun dusj 40 Gruppepris voksen (min) 90 Gruppepris barn (over 15) 65 Timesleie utenom åpningstid, med 2 badevakter Stevner/idrettsarrangement Bursdagsfeiring barn (i åpningstid) 2650 Etter avtale 185 Chip/kort 60 100 Leie utenom åpn.tid 2 b.v. 2 650 Klubbleie Namsos sv.klubb 3 500 Klubbleie Namsos vannpolo 3 500 Som nevnt innledningsvis er det en underdekning på driften i Oasen i dag. Forslaget i HPØP 2017-2020 er en økning i rammen på kr 500.000,-. Hvis vi øker prisene i Oasen tilsvarende den generelle lønns- og prisveksten vil vi kunne øke inntektene med ca. kr 75.000,- pr. år. Det er løpende vurderinger med hensyn til driftskonseptet i Oasen, både i forhold til treningssenteret og badeanlegget. Vi ønsker å unngå en generell økning av prisene, anlegget bør være et lavterskel tilbud til kommunens innbyggere og da er det viktig at prisnivået er tilpasset alle brukerne. Det foreslås at det ikke gjennomføres en generell prisøkning i 2017, men tilpasninger i prisene som beskrevet ovenfor. Miljømessig vurdering Ingen miljømessige konsekvenser.
Namsos kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe: 2016/9360-1 Saksbehandler: Tore Flosand Saksframlegg Egenbetalingssatser helse- og omsorgstjenester 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 11/16 16.11.2016 Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 45/16 17.11.2016 Namsos Eldres råd 13/16 17.11.2016 Namsos formannskap 22.11.2016 Namsos kommunestyre 08.12.2016 Rådmannens innstilling Namsos kommunestyre vedtar følgende betalingssatser for helse- og omsorgstjenester for 2017. 1. Praktisk bistand og opplæring, vaktmestertjenester. 1.G pr 1.5.2016 = kr 92 576,- Inntekt (kr.pr år) Timepris Ab. pr. mnd Makspris pr. år Inntil 2 G (185152) Kr. 190,- Kr. 2.280,- 2-3 G (185152 277728) Kr. 147,- Kr. 1018,- Kr. 12.216,- 3-4 G (277 728 370304) Kr. 209,- Kr. 1.731.- Kr. 20.772,- 4-5 G (370 304 462880) Kr. 256,- Kr. 2.613,- Kr. 31.356,- >5 G (> 462880) Kr. 287,- Kr. 4.111,- Kr. 49.332,- Gjeldende forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv. vil til enhver tid være gjeldende for Namsos kommune. 2. Korttidsopphold i institusjon og bo og velferdssenter, transporttjenester, fysio og ergoterapitjenester. Sats Kr. 150,- pr døgn (Følger av sentral forskrift) Egenbetaling for døgnopphold, korttidsopphold institusjon. Egenbetaling for dag/natt opphold, institusjon. Egenbetaling korttidsopphold i bo og velferdssenter Egenbetaling for transporttjenester. Egenbetaling fysio og ergoterapitjenester, uteblivelse fra avtale. Kr. 80,- pr døgn (Følger av sentral forskrift) Kr. 245,- pr døgn. Følger honnørpris for offentlig transport. Kr. 249,- pr døgn
3. Måltider, vaskeritjenester og trygghetsalarm. Sats Kostabbonement i bo og servisesenter og bofellesskap Kr. 3.811,- Utkjøring av middag til hjemmeboende Kr. 87,-pr. porsjon. Leie av trygghetsalarm Kr. 145,- pr. mnd. Vask av privat tøy Kr. 258,- pr. mnd. Måltider, vaskeritjenester og trygghetsalarm (etter skjermingsregelen) Kostabbonement i bo og servisesenter og bofellesskap Utkjøring av middag til hjemmeboende Leie av trygghetsalarm Vask av privat tøy Sats Kr. 3.811. - (Selvkostpris) Kr.86,- pr porsjon (Selvkostpris) Kr. 104,- pr. mnd. Kr. 0,- pr mnd. Hjemmel for vedtaket er: Vedtaket fattes med hjemmel i helse og omsorgstjenesteloven 11-2,- og i forskrift om egenandeler for kommunale helse og omsorgstjenester i institusjon mv. herunder 9
Saksopplysninger Helse og omsorgstjenestelovens kap 11, inneholder føringer for finansiering av egenbetaling av helse- og omsorgstjenester. Det følger av 11-2 første ledd at egenbetaling for helsetjenester kan kreves av pasient eller bruker, dersom dette følger av lov eller forskrift. I forskrift om egenandeler for kommunale helse og omsorgstjenester i institusjon mv., kap. 1, kan kommunen kreve vederlag av pasienten for opphold i institusjon som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6 bokstav c, dvs. sykehjem. I kapittel 2 kan kommunen selv fastsette regler for betaling av egenandel og betalingssatser for praktisk bistand og opplæring etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 første ledd nr. 6. bokstav b, herunder for brukerstyrt personlig assistanse, som ikke er personlig stell og egenomsorg. Forskrift om til lov om sosiale tjenester (FOR-1992-12-04 nr.915) regulerer i 8-3 kommunens adgang til å fastsette betalingssatser m.v. for de enkelte tjenester. Videre i 8-4 er det gitt særlige skjermingsregler for husstander med en samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2G. For denne gruppen skal samlet vederlag for tjenester ikke overstige kr 190,- pr. mnd. for år 2016 (Beløpet fastsettes årlig i egen forskrift) For siste nevnte kategori kan den samlede egenbetaling for alle tjenestene (hjemmehjelp, matombringing og trygghetsalarm) ikke overstige skjermingstaket på 190 kr pr. mnd (2016). I tillegg betales for selvkost pris for kostabonnement. Kommunens tjenester og tilbud omfatter i denne saken: Tjeneste Satser 2016 Pr. time Praktisk bistand og opplæring Korttidsopphold i institusjon Leie av trygghetsalarm Kombinasjon av time og abonnementsbetaling, som tar utgangspunkt i tjenestemottakerens inntekt. Utgiftstak for inntekt under 2G er ved sentral forskrift fastsatt til kr. 180,- pr mnd. Ut over dette fastsettes egenbetaling av kommunestyret. Utgiftstak er ved forskrift fastsatt med inntil kr. 142,- pr døgn for korttidsopphold om med inntil kr 74,- for enkelt døgn eller nattopphold. Fastsettes av kommunestyret, under forutsetning at grunnlaget for tildeling er hjemlet i forvaltningsloven. <2G 2-3G 3-4G 4-5G >5G - Kr.143,- Kr.204,- Kr.251,- Kr.280,- Kr. 150,- pr. døgn Kr 80,- pr. natt Kr. 141,- pr. mnd. Middag m. Fastsettes av kommunestyret. Kr. 85,- pr middag. utkjøring Korttidsopphold i Fastsettes av kommunestyret. Kr. 239,- pr. døgn. bo og velferdssenter Kostabbonement i Fastsettes av kommunestyret. Kr. 3718,- pr. mnd. bo og velferdssenter / bofellesskap. Vask av privat tøy. Egenbetaling for månedsabonnement. Kr. 252,- pr. mnd. Abonnement Kr. 190,- Kr. 993,- Kr.1689,- Kr.2546,- Kr.4011,-
Fastsettes av kommunestyret. Transporttjenesten Fastsettes av kommunestyret. Følger satser for honnørrabatt og busstransport. Kr.25,- pr tur, kr.280,- mnd. Fysio- og ergoterapi Satser å betale ved uteblivelse fra avtale uten at det er gitt beskjed. Fastsettes av kommunestyret. Kr. 243,- Vaktmestertjenesten inngår inn under praktisk bistand. Vurdering Hovedprinsippet for endringer i egenbetalingene i 2017 er å regulere satsene generelt etter anslått deflator med 2,5 % Namsos kommune har sammenlignet med andre store kommuner i Nord Trøndelag noe lavere egenbetalingssatser på praktisk bistand / opplæring, jfr. nedenstående tabell. Namsos kommune hadde pr oktober 2016 til sammen 393 tjenestemottakere av praktisk bistand / opplæring. o Av disse hadde 269 tjenestemottakere, 67 % en inntekt på under 2G og vil uansett ikke omfattes av eventuelle endringer som foreslås. Leveranser fra sentralkjøkkenet. o Namsos kommune har pr september mnd. 85 tjenestemottakere som abonnerer på kost levert fra kommunens sentralkjøkken o Antall innbyggere som mottar utkjøring av middag varierer mellom 50-60 porsjoner daglig. Egenbetalingssatser 2016, sammenlignbare kommuner: Praktisk bistand- Abonnement kr/ mnd sats kr/t: Inntil 2G 2-3 G 3-4 G 4-5 G >5 G Ab. Pr mnd Sats kr/ t Ab. Pr mnd Sats kr/ t Ab. Pr mnd Sats kr/ t Ab. Pr mnd Sats kr/ t Ab. Pr mnd Namsos 190 0 993 143 1689 204 2546 251 4011 280 Steinkjer 190 0 1955 300 2880 350 3630 360 4615 360 Verdal 190 0 1550 260 2250 260 2860 260 3700 260 Levanger 190 0 1500 475 2120 475 2750 475 3600 475 Stjørdal 190 0 726 328 1738 328 2830 328 3365 328 Sats kr/ t
Konklusjon: Rådmannen legger fram følgende forslag til vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester gjeldende for 2017. 1. Praktisk bistand og opplæring, vaktmestertjenester. Grunnbeløp pr 01.05.2016 = kr 92576,- Inntekt (kr.pr år) Timepris Ab. pr. mnd Makspris pr. år Inntil 2 G (185152) Kr. 190,- Kr. 2.280,- 2-3 G (185152 277728) Kr. 147,- Kr. 1018,- Kr. 12.216,- 3-4 G (277 728 370304) Kr. 209,- Kr. 1.731.- Kr. 20.772,- 4-5 G (370 304 462880) Kr. 256,- Kr. 2.613,- Kr. 31.356,- >5 G (> 462880) Kr. 287,- Kr. 4.111,- Kr. 49.332,- Eventuelle endringer fra Helse og omsorgsdepartementet vedrørende forskrift om vederlag for opphold i institusjon mv. vil til enhver tid være gjeldende for Namsos kommune. 2. Korttidsopphold i institusjon og bo og velferdssenter, transporttjenester, fysio og ergoterapitjenester. Sats Kr. 150,- pr døgn (Følger av sentral forskrift) Egenbetaling for døgnopphold, korttidsopphold institusjon. Egenbetaling for dag/natt opphold, institusjon. Egenbetaling korttidsopphold i bo og velferdssenter Egenbetaling for transporttjenester. Egenbetaling fysio og ergoterapitjenester, uteblivelse fra avtale. Kr. 80,- pr døgn (Følger av sentral forskrift) Kr. 245,- pr døgn. Følger honnørpris for offentlig transport. Kr. 249,- pr døgn 3. Måltider, vaskeritjenester og trygghetsalarm. Sats Kostabbonement i bo og servisesenter og bofellesskap Kr. 3.811,- Utkjøring av middag til hjemmeboende Kr. 87,-pr. porsjon. Leie av trygghetsalarm Kr. 145,- pr. mnd. Vask av privat tøy Kr. 258,- pr. mnd. Måltider, vaskeritjenester og trygghetsalarm (etter skjermingsregelen) Kostabbonement i bo og servisesenter og bofellesskap Utkjøring av middag til hjemmeboende Leie av trygghetsalarm Vask av privat tøy Sats Kr. 3.811. - (Selvkostpris) Kr.86,- pr porsjon (Selvkostpris) Kr. 104,- pr. mnd. Kr. 0,- pr mnd. Vedtaket fattes med hjemmel i helse og omsorgstjenesteloven 11-2,- og i forskrift om egenandeler for kommunale helse og omsorgstjenester i institusjon mv. herunder 9
Namsos kommune Oppvekstsjef i Namsos Saksmappe: 2016/9468-1 Saksbehandler: Svein-Arild Rye Saksframlegg Betalingssatser for skolefritidsordninga (SFO) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 46/16 17.11.2016 Namsos formannskap 22.11.2016 Namsos kommunestyre 08.12.2016 Rådmannens innstilling 1. Betalingssatsene i skolefritidsordninga (SFO) reguleres i tråd med den kommunale deflatoren på 2,5%. Følgende betalingssatser gjøres gjeldende fra 01.01.2017: Hel plass i skoleåret: kr. 2.534 (60 t./4 uker og mer) Halv plass i skoleåret: kr. 1.948 (inntil 60 t/./4 uker) Kjøp av enkelttimer: kr. 50 ved ledig kapasitet Kjøp av dagplass: kr. 200 - ved ledig kapasitet Hjemmel for vedtaket er: Opplæringsloven, 13-7 Kommunestyret som skoleeier har beslutningsmyndighet
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S 07.11.2016 Betalingssatser for skolefritidsordningen (SFO) Saksopplysninger I rådmannen forslag til budsjett- og økonomiplan for perioden 2017-2020, er det lagt inn en økning i foreldrebetalinga SFO med virkningstidspunkt 01.01.2017. Betalingssatsene vedtas av kommunestyret og kan endres i løpet av året. I forbindelse med det økonomiske omstillingsprosjektet som ble gjennomført høsten 2013, ble betalingssatsene i SFO vedtatt økt med 20% f.o.m. 01.01.2014. De er siden ikke justert. Betalingssatser - Namsos kommune (2016): Hel plass i skoleåret : kr. 2.472 (60 t./ 4 uker og mer) Halv plass i skoleåret: kr. 1.900 (inntil 60 t./ 4 uker) Det betales halv pris for barn nr. 2. Betalingssatser andre kommuner i fylket (2016): Kommune Halv pl. Hel pl. Steinkjer - kr. 2.640 Stjørdal kr.1.600 kr. 2.300 Verdal kr.1.700 kr. 2.800 Levanger kr.1.650 kr. 2.375 De fleste familier benytter tilbud om halv plass. Namsos hadde i 2015 høyere netto driftsutgifter/innbygger på SFO-tilbudet (kr. 3.793) enn Steinkjer (kr. 948), Levanger (kr. 1.499), Nord-Trøndelag (kr. 3.040) og landet u/ Oslo (kr. 3.216). Forutsatt samme fordeling av antall barn i SFO, vil prisøkninga samlet gi kr. 120.000 i merinntekter/år og dermed redusere den kommunale nettoutgiften. Rådmannen foreslår følgende betalingssatser for SFO-tilbudet gjeldende f.o.m. 01.01.2017: Hel plass i skoleåret : kr. 2.534 (60 t./ 4 uker og mer) * Halv plass i skoleåret: kr. 1.948 (inntil 60 t./ 4 uker) * Kjøp av enkelttimer: kr. 50 ved ledig kapasitet Dagkjøp: kr. 200 - ved ledig kapasitet Det betales halv pris for barn nr. 2. Ny pris tilsvarer en økning på 2,5% *) Vurdering Namsos kommune har gode SFO-tilbud ved alle barneskoler. Betalingssatsene har ikke vært regulert de siste tre årene. Prisjusteringa som foreslås, er en indeksregulering i h.h.t. den kommunale deflatoren på 2,5% for 2017. Vurdert i forhold til øvrige lønns- og prisvekst, utgjør økninga ingen reell kostnadsøkning for familiene.
Fra kommunens side er det ønskelig at flest mulig barn i den aktuelle alderen får mulighet til å benytte seg av SFO-tilbudet. Tilbudet er viktig med tanke på læring og utvikling og er sosialiserende. Noen familier kan oppleve at en økning i betalingssatsene blir krevende, selv om økninga betraktes som moderat. Ved ledig kapasitet, gis det mulighet for kjøp av enkelttimer og dagplasser. Prisene for disse tilbudene er satt på samme nivå som i Steinkjer kommune (2016). I beregning av merinntekter, er det ikke tatt høyde for at det kan bli færre barn i SFO-ordninga og/eller at flere går over fra hel- til halv plass. Endelig årlig innsparingseffekt vet vi først ved utgangen av 2017. Det vises til innstillinga. Miljømessig vurdering Ingen spesielle i denne saken.
Namsos kommune Økonomisjef i Namsos Saksmappe: 2016/7870-2 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos arbeidsmiljøutvalg 5/16 14.11.2016 Otterøyrådet - Namsos kommune 6/16 16.11.2016 Namsos Plan, byggesak og teknisk drift 77/16 16.11.2016 Namsos råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12/16 16.11.2016 Namsos Oppvekst, omsorg og kultur 47/16 17.11.2016 Namsos Eldres råd 14/16 17.11.2016 Namsos formannskap 22.11.2016 Namsos kommunestyre 08.12.2016 Rådmannens innstilling 1. Namsos kommunestyre vedtar handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017, med følgende økonomiske oversikter: a. Driftsbudsjett i planperioden 2017-2020:
b. Investeringsbudsjett i planperioden 2017-2020: Investeringer 2A Rev. bud 2016 2017 årsbudsjett 2018 øk.plan 2019 øk.plan 2020 øk.plan Sum Investeringer i anleggsmidler 48 561 101 363 24 325 15 825 16 500 206 574 Utlån og forskuddteringer 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 125 000 Avdrag på lån -33 000-34 500-34 500-34 500-34 500-171 000 Avsetninger 0 0 0 0 0 0 Årets finansieringsbehov 40 561 91 863 14 825 6 325 7 000 160 574 Finansiert slik: Bruk av lånemidler 28 151 72 352 11 980 4 900 5 500 122 883 Tilskudd til investeringer 2 165 0 0 0 0 2 165 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 0 0 0 0 0 0 Momskompensasjon 6 992 16 063 2 645 1 225 1 300 28 225 Sum ekstern finansiering 37 308 88 415 14 625 6 125 6 800 153 273 Overført fra driftsbudsjettet 0 0 0 0 0 0 Bruk av avsetninger 3 253 3 448 200 200 200 7 301 Sum finansiering 40 561 91 863 14 825 6 325 7 000 160 574 Udekket/udisponert = 0 0 0 0 0 0 0
Investeringer 2B Rev. bud 2016 2017 årsbudsjett 2018 øk.plan 2019 øk.plan 2020 øk.plan Totalramme (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Stab og Interne tjenester KLP, egenkapitalinnskudd 3 053 3 248 Rehabilitering kommunestyresal 500 Sum fellestjenester og administrasjon 3 553 3 248 0 0 0 6 801 Fagområde oppvekst IKT-plan grunnskolen 2 500 2 700 2 500 2 100 4 800 Årlig Otterøy oppvekstsenter 12 500 30 000 55 000 Opprusting av uteområder. Barnehage og 1 100 1 500 1 500 5 200 Forprosjekt opplæringssenter 700 700 Barnehage 600 600 Sørenget oppvekstsenter, forprosjekt 700 700 Sum Oppvekst 16 800 34 200 4 600 2 800 4 800 63 200 Helse og omsorg Velferdsteknologi inkl. varslingssystem 1200 4400 5 600 Solavskjerming 600 400 1 000 Utstyr sentralkjøkken 200 200 400 Forprosjekt nødstrøm Helsehus 200 200 Bil, utskiftning rus & psyk. 320 320 Carport, Namsos BV 750 Sum Helse og omsorg 1 800 5 520 950 0 0 8 270 Fagområde Kultur Kjøp av lyd og lysrigg i Kulturhuset 2500 2 500 Sum Kultur 2 500 0 0 0 0 2 500 Fagområde Tekniske saker Trafikksikkerhetstiltak 200 200 200 200 200 Årlig Opprusting Namsoshallen 4 750 2 700 7 450 Brannbil 5 375 5 375 Røykdykkerutstyr 400 400 Varmesøkende kamera 100 100 Hjemmevaktsbiler 1 625 1 625 Heis Bangsund bo og velferd 600 600 Standardheving vei-/gatelys 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 7 500 Kjøp Rehaben, Bjørum 4 000 4 000 Digitalisering byggesaksarkiv 150 150 Opprustning festplassen 1 000 500 1 500 Tråkkemaskingarasje 658 658 Fasader seniorhuset 27 000 27 000 Vaskemaskin/bekledning 570 570 Utskifting stolper lysløypa 600 600 Stigebil høydeberedskap 8 125 8 125 Sum Teknisk 13 358 40 595 7 675 3 325 1 700 66 653
Investeringer 2B (Beløp i 1000 kroner, inkl. mva) Rev. bud 2016 2017 årsbudsjett 2018 øk.plan 2019 øk.plan 2020 øk.plan Totalramme Andre Kirka, oppvarmingsanlegg Namsos kirke 850 850 Kirka, prosjekteringskost kirkegårdsutvidelse Vemundvik 300 300 Forprosjekt rehabilitering kirketårn 150 150 Varmestyring Klinga og Otterøy kirke 150 150 Biler, leies ut til MNS barnevern 700 Sum andre 850 1 000 0 0 300 1 450 Sum investeringer (Kommunekasse) 38 861 84 563 13 225 6 125 6 800 149 574 Finansiering: Spillemidler og andre eksterne bidrag 1 910 Momskompensasjon totalt 6 992 16 203 2 645 1 225 1 300 Bruk av kapitalfond 3 253 3 448 200 200 200 Tilskudd fra lag og foreninger 255 Avsetning til kapitalfond Låneopptak diverse 26 451 64 912 10 380 4 700 5 300 Sum finansiering (Kommunekasse) 38 861 84 563 13 225 6 125 6 800 149 574 Selvkostområder Biler og maskiner 700 700 700 700 700 Årlig Ny hjullaster 1 400 1 400 Gravemaskin 1400 1 400 Vannanlegg 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000 Årlig Avløpsanlegg 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 Årlig Dam Smørøya 6 400 22 500 Sum teknisk avgiftsområder 9 700 17 500 11 100 9 700 9 700 57 700 Startlån for videre utlån 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 Sum investeringer (Selvfinansierende) 34 700 42 500 36 100 34 700 34 700 182 700 Totalt låneopptak 61 151 107 412 46 480 39 400 40 000 294 443 2. Rådmannen får fullmakt til å ta foreta låneopptak med inntil 106,792 mill. kroner i 2017. 3. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta justeringer av internhusleie og fordeling av kostnader knyttet til renhold mellom fagområde Teknisk og de øvrige fagområdene. Hjemmel for vedtaket er: Kommuneloven 44, 45 og 46.
Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat I 09.09.2016 Oversendelse av saker fra kontrollutvalget til behandling i kommunestyret S 31.10.2016 Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 S 07.11.2016 Betalinngssatser for skolefritidsoridningen (SFO). KomSek Trøndelag IKS Vedlegg: 1 Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 2 Kirkelig fellesråd - budsjettforslag 2017 Saksopplysninger Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til Handlingsprogram med økonomiplan for perioden 2016-2019 og årsbudsjett 2016. Fremleggelse av økonomiplan er regulert av kommunelovens 44 som fastsetter at: «kommunestyret og fylkestinget skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan» Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020 er utarbeidet på bakgrunn av følgende handlingsregler: Handlingsregel 1: Fram til et akkumulerte underskuddet er dekket inn: Inndekking av underskuddet prioriteres først og nødvendig omstilling gjennomføres. Ingen nye driftstiltak gjennomføres. Investeringstiltak holdes på et minimum. Nødvendig vedlikehold og oppgraderinger prioriteres. Investeringstiltak som medfører økte driftsutgiftene prioriteres ikke. Handlingsregel 2: Etter at et akkumulerte underskuddet er dekket inn: Kommunen skal ha et realistisk budsjett med et resultat på minimum >2% i netto driftsresultat av kommunens brutto driftsinntekter Kommunens gjeldsnivå styres mot et langsiktig mål der netto lånegjeld ikke skal overstige 80 % av kommunens brutto driftsinntekter Disposisjonsfondet skal utgjøre minimum 5% av brutto driftsinntekter. Handlingsregel 3: Inntekter budsjetteres etter KS-prognosemodell korrigert for lokale forhold. Dette betyr at Namsos kommune benytter seg av inntektsprognoser som er utarbeidet av KS i forbindelse med fastsetting av skatt og rammetilskudd for kommunen. Handlingsregel 4:
Økning av aktivitetsnivå skal ha sikker finansiering. Dette betyr at en varig aktivitetsøkning finansiert med bruk av fondsmidler ikke er tillatt eller at for eksempel bemanningen skal dimensjoneres slik at det også skal være rom for nødvendige utgifter til utvikling og vedlikehold av kompetanse. Økonomiplanen skal derfor inneholde en årsverksanalyse og en kompetanseanalyse. Handlingsregel 5: Vedlikehold av kommunal infrastruktur skal som minimum dimensjoneres til et nivå som ivaretar bevaring av kommunens realverdier. Økonomiplanen skal inneholde en analyse av vedlikeholdsbehov og budsjettert vedlikehold for kommunens infrastruktur Vurdering Sammendrag av Handlingsprogram med økonomiplan 2017-2020 Rådmannen legger med dette fram sitt forslag til Handlingsprogram med økonomiplan for perioden 2017-2020. Ved inngangen til planperioden er kommunen i en relativt god situasjon med kontroll på egen økonomi og et godt opparbeidet sikkerhetsnett i form av nødvendige fondsavsetninger. Samtidig står kommunen ovenfor en rekke utfordringer som tilsier at kommunen fortsatt skal vise forsiktighet. Blant disse utfordringene er en svak befolkningsutvikling og endringer i sammensetningen av befolkningen med færre barn/unge og flere eldre. Det utfordrer vår måte å arbeide og yte tjenester på og blir et viktig tema å adressere i løpet av planperioden. Videre står kommunen foran flere større investeringsprosjekter som det må finansielle muskler til for å håndtere. Eksempler på kommende prosjekter her er bygningssituasjonen på samfunnshuset, opplæringssenteret og kulturskolen. Administrasjonen er etter en intern gjennomgang i ferd med å utarbeide et forslag til en eiendomsstrategi hvor disse investeringene sammen med øvrige behov skisseres og prioriteres. Rådmannen har per i dag ikke tilstrekkelig oversikt over de faktiske økonomiske størrelsene som de ulike løsninger representerer til å innarbeide disse i økonomiplanen, men ønsker å signalisere at fortsatt anbefalt bygging av fond legger grunnlaget for å håndtere dette når nødvendige utredninger er gjennomført. Regjeringens forslag til statsbudsjett representerer en negativ realvekst for Namsos kommune og gir et begrenset handlingsrom. Dette blir til en viss grad kompensert gjennom en økt skatteinngang i 2016 som kommunen ikke har disponert til nye tiltak. Samlet sett er allikevel effekten den at kostnadsveksten på dagens aktivitetsnivå er vesentlig høyere enn tilsvarende vekst i inntektene. Rådmannen har derfor som hovedtilnærming prioritert å videreføre og sikre dagens tjenestetilbud fremfor å etablere nye tiltak. Det innebærer at de satsninger kommunestyret vedtok i forrige budsjettbehandling er videreført i rådmannens forslag til økonomiplan. Videre er det prioritert å gi mest mulige realistiske rammer til de tiltak som allerede er i gang. Det er derfor også i år gjort et stort arbeid med å justere budsjettrammene med kjente effekter av tidligere vedtak, lovendringer og andre kjente forhold. Dette er en viktig øvelse for å unngå manglende realisme i forventningene til tjenestenivå og for å sikre lojalitet til de vedtatte rammene som budsjettet representerer. Kommunal infrastruktur og eiendomsmasse Namsos kommune har et vesentlig etterslep på vedlikehold av kommunale veier og bygninger. Kommunestyret vedtok derfor som en del av budsjettbehandlingen for 2016 å styrke vedlikeholdsbudsjettene for vei og bygninger med henholdsvis 2 og 5 millioner kroner. I tillegg ble det avsatt ytterligere 1,5 millioner i investeringsmidler for oppgradering av gatebelysningen. Rådmannen har i sitt forslag til HPØP for 2017 2020 videreført denne satsningen og opprettholdt dette nivået gjennom hele planperioden.
Kommunereform Namsos kommune har i 2016 vedtatt kommunesammenslåing med kommunene Namdalseid og Fosnes. Det er forventet at Stortinget vil vedta sammenslåing i tråd med dette i vårsesjonen 2017 med virkning fra 1. januar 2020. Det administrative og politiske arbeidet med å slå kommunene sammen vil starte allerede høsten 2016 og være en svært prioritert oppgave frem til tidspunkt for sammenslåing. Omfanget og kompleksiteten i dette arbeidet er så langt ikke avklart, men erfaringene fra tilsvarende prosesser i andre kommuner tilsier at dette ikke må undervurderes. Som følge av at vi i dag ikke har tilstrekkelig oversikt over de konsekvenser sammenslåingen vil ha for kommunenes drift er disse ikke innarbeidet i handlingsprogrammet. Rådmannen legger til grunn at det vil være naturlig å innarbeide effektene av dette etterhvert som kunnskapen om faktiske konsekvenser blir bedre ved senere handlingsprogram. Samtidig representerer det fremlagte handlingsprogrammet etter rådmannens syn et solid bidrag inn i arbeidet med byggingen av en ny kommune. Plan- og strategiarbeid Flere sentrale planer mangler, eller er av en slik alder at de er klare for revisjon. Disse planene legger rammeverket for utviklingen av Namsos i et lengre perspektiv og rådmannen er av den oppfatning at det nå er viktig å prioritere arbeidet med slike sentrale styringsdokumenter. Betydningen av planarbeidet er også løftet fram som en viktig del i intensjonsavtalen om kommunesammenslåing som er inngått mellom Namsos, Namdalseid og Fosnes. Som følge av at dette er langsiktige strategier blir det nødvendig at arbeidet med disse gjøres i fellesskap og samarbeid mellom de kommunene som etterhvert skal danne en ny kommune sammen. For å sikre en rask start på et slik felles utviklingsarbeid har rådmannen i sitt forslag til budsjett for 2017 avsatt midler til rekruttering og ansettelse av en ny funksjon som samfunnsplanlegger med 0,5 millioner. Disse midlene sikrer iverksettelsen frem til finansieringen av den nye kommunen er på plass etter Stortingets vedtak sommeren 2017. Etter dette tidspunkt vil den nye kommunen få utbetalt en engangsstøtte på 30 millioner til dekking av ulike kostnader kommunene vil ha gjennom arbeidet med sammenslåingsprosessen. Det forutsettes at stillingen samfunnsplanlegger vil være viktig i den sammenheng og dermed finansieres av disse midlene. Barn, unge og opplæring Rådmannen legger til grunn en videreføring av aktivitet i grunnskolesektoren på nivå med budsjettvedtaket fra forrige år. Den styrkingen som der ble vedtatt på skolehelsetjenesten og assistentårsverk er videreført. Det samme er det initierte løftet på IKT infrastruktur og uteområder for skole og barnehager. Barnehageområdet og tiltaksbudsjettet for barnevern er områder som har vært underbudsjettert og viser avvik i inneværende år. Det er prioritert å rette disse skjevhetene før nye driftstiltak er foreslått. Samtidig må rådmannen signalisere at den demografiske endringen som er forventet gjennom en varslet nedgang i antallet barn og unge vil utløse et behov for et arbeide hvor strukturen innen spesielt barnehagesektoren gjennomgås nærmere. Uten en slik gjennomgang vil kommunen ut i perioden sitte med en betydelig overkapasitet som vil trekke ressurser fra andre områder. Eldreomsorg og helse Namsos kommune står, som svært mange andre kommuner, foran en utvikling hvor andelen eldre i samfunnet vil øke. Hovedutfordringene innen området blir å rigge morgendagens tjenester til de behov og utfordringer dette representerer. Namsos kommune ønsker her å legge til rette for at innbyggerne blir boende så lenge som mulig hjemme i egen bolig. I den sammenhengen er det foreslått en styrking av hjemmetjenesten med 2 millioner i 2017 og ytterligere økning til 3 millioner i det resterende av perioden. Dette kommer som tillegg til den styrkingen som ble gitt i inneværende års budsjett. Dette gjøres som alternativ til å øke antallet plasser på helsehuset hvor rådmannen ikke foreslår en økning på nåværende tidspunkt. På
investeringssiden er fasadene på seniorhuset igjen innarbeidet med en samlet investering på 27 millioner i 2017. Flyktningsituasjonen Namsos ble som de fleste andre kommuner utfordret av statlige myndigheter til å øke bosettingen av flyktninger i kommunen ved inngangen til 2016. Ikke minst gjaldt det opprettelsen av nye tilbud knyttet til bosetting av enslige mindreårige. Dette skyldtes den store internasjonale flyktningkrisen med stor tilstrømning til Norge. Denne situasjonen har endret seg dramatisk i løpet av året med den konsekvens at kommunene allikevel ikke får like mange til bosetning som det er fattet kommunale vedtak om. Situasjonen er i dag fortsatt uoversiktlig, men det er forventet at det antallet som skal bosettes vil være mindre enn det kommunene har kapasitet til å håndtere. Som følge av at kommunenes kostnader til bosetting av flyktninger finansieres gjennom tilskudd som følger den enkelte flyktning er det stor usikkerhet til om dette vil være tilstrekkelig til å dekke kommunens kostnader i en periode hvor det er nedgang i bosettingen. Rådmannen legger til grunn at det skal være mulig å tilpasse kapasiteten til det reelle behovet innenfor de økonomiske rammer som er stilt til rådighet, men vil signalisere en usikkerhet i den forstand at det totale bildet fortsatt er uavklart. Sikkerhet og beredskap Over år har Namsos som by utviklet seg med en stadig større andel høyere hus og bygninger. Denne utviklingen vil fortsette også fremover, noe som i stadig større grad aktualiserer behovet for å bedre høydeberedskapen til Brann og redningsvesenet. Rådmannen har derfor i sitt budsjettforslag foreslått å allerede i 2017 innarbeide investeringsmidler på 8,1 millioner kroner og driftsmidler med opptrapping til 0,7 millioner kroner til en stigebil. I tillegg foreslår rådmannen å avsette midler til et forprosjekt for etablering av nødstrøm på helsehuset med 0,2 millioner kroner. I dag har kommunen ingen slik nødstrømsløsning og er derfor avhengig av å flytte de mest pleietrengende beboerne til sykehuset ved et eventuelt strømutfall. Dette er vurdert som svært lite tilfredsstillende og behovet har blitt ekstra tydelig etter opprettelsen av tilbudet om kommunalt øyeblikkelig døgntilbud. Rådmannen har i dag ikke tilstrekkelig oversikt til å vurdere omfanget av nødvendige investeringer for å etablere en slik nødstrømsløsning og har derfor ikke inkludert dette, men legger til grunn at dette innarbeides så snart forprosjektet bedre dokumenterer behov og løsninger. Eiendomsskatt, kommunale avgifter og betalingssatser I tråd med budsjettvedtaket for foregående år foreslår rådmannen å videreføre nivået på eiendomsskatt og vil først foreslå en vurdering av nivået i sammenheng med retakseringen av eiendomsskattegrunnlaget med virkning fra 2018 budsjettet. Av øvrige kommunale avgifter og betalingssatser har rådmannen etter en nærmere gjennomgang foreslått tilpasninger basert på kommunens kostnadsnivå for å drive tjenestene. For flere av de viktigste avgiftene foreslås det at avgiften settes ned. Den samlede sum av kommunale avgifter som en gjennomsnittlig innbygger skal betale vil med dette reduseres ikke ubetydelig fra dagens nivå. En slik reduksjon er, sammen med lave rentekostnader, et resultat av at det over tid er arbeidet målrettet med å redusere kostnadsnivået i kommunen. Det må presiseres at denne reduksjonen ikke gjelder de satser som følger av statlige føringer. Vurdering av budsjettforslaget i forhold til handlingsreglene Ved inngangen til økonomiplan 2017-2020 er det ikke udekket underskudd, og handlingsregel 1 er dermed ikke aktuell. Rådmannen legger fram budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 i balanse, som i planperioden bare delvis innfrir kravene i handlingsregel 2. Forslaget innfrir kravene til gjeldsnivå og disposisjonsfond, men har et lavere netto driftsresultat de fra 2017-2019 enn handlingsregelen tilsier. I 2020 er det fastsatt som mål at netto driftsresultat skal være på 2% og dermed innfri handlingsreglene fullt ut. For å kunne innfri målet på 2% i hele