Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Ledelsesrapport per februar 2013 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 33-2013 Bess Frøyshov, Orienteringssak 03.04.2013 administrerende direktør Trykte vedlegg: Presentasjon resultater februar 2013 Ingress: Saken presenterer resultater pr. februar 2013. Forslag til vedtak: 1. Styret er bekymret for det negative avviket etter februar 2013. 2. Styret presiserer at gjennomføring av tiltakene i sak 32-2013 - Forslag til kostnadsreduserende tiltak i 2013, må følges tett opp for å øke sikkerheten for å nå målet om null i resultat for 2013. Skien, den 20. mars 2013 Bess Margrethe Frøyshov Administrerende direktør Sykehuset Telemark HF er en del av foretaksgruppen 1
Bakgrunn Der er mottatt informasjon fra RHF vedr. opplegget for rapportering i januar, men bl.a. melding om innføring av det nye elektroniske verktøyet ER, levert av SAS/FM, som felles rapporteringsopplegg i Helse Sør-Øst. Inntil systemet er fullt ut implementert ved alle helseforetakene, videreføres manuell rapportering. Endringer i rapporteringskrav/rapportpakke i forhold til 2012 Den månedlige rapportpakken er bygd opp på samme måte som i tidligere år, med følgende foreløpige endringer: Styringsindikator Gjennomsnittstid for vurdering av henvisning er foreslått endret i løpet av 2013. Det nye lovkravet innebærer at alle pasienter skal være ferdig vurdert innen 10 virkedager. Definisjonen for styringsindikatoren Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle vil bli endret. Nye styringsindikatorer fra 2013: Antall pasienter og liggedøgn utskrivningsklare pasienter innen TSB (månedlig), Andel ambulante konsultasjoner innen TSB (tertialvis) Overordnet vurdering av foretakets økonomiske situasjon, resultatutvikling og forventet resultat for året. Regnskapsresultatet i februar er et underskudd på 0,6 millioner kr., som er 18,5 millioner kr. lavere enn periodisert budsjett. Finanspostene bidrar positivt til resultatet. Driftsresultatet pr. februar er lavere enn periodisert budsjett for året og trenden identifisert i januar er videreført i februar. Den underliggende kostnadsveksten, usikkerhet på inntektssiden og forsinket effekt med realisering av innsparingstiltak preger perioderesultatet. Lønnskostnadene videreføres på omtrent samme nivå. ISF-inntektene viser negativt avvik som følge av lavere behandlingsvolum på sengepostene og noe lavere DRG-indeks. Det negativet avviket på andre driftskostnader har sammenheng med innarbeidet forventet innsparingseffekt av tiltak som er under konkretisering. I løpet av mars vil det jobbes intenst med gjennomgang av planlagte innsparingstiltak i klinikkene og identifisering av nye tiltak som vil bidra positivt til driftsresultatet. Alle tiltak og forventet effekt av disse skal presenteres for styret i april. Risiko til nivået på prosjektrelaterte kostnader i forbindelse med DIPS-implementeringen vil hensyntas samtidig. Overordnet vurdering av bemanningsutviklingen og forventet utvikling fremover. Antall årsverk i januar og februar ligger over tilsvarende periode i fjor og tatt i betraktning negativt avvik på lønnskostnadene i januar og februar, er det tegn på forsinkelser i realisering av 2
bemanningsreduksjoner. Internt arbeid for å redusere variabellønn er i fokus og det forventes effekter i regnskapet i påfølgende perioder. Overordnet vurdering av aktivitetsutviklingen hva gjelder DRG-poeng iht. sørge-for ansvaret og forventet aktivitet for året. Antall DRG-poeng oppnådd pr. februar (døgn, dag, poliklinikk og dyre biologiske legemidler) ligger 184 (2,5%) under periodisert budsjett og 7% sammenlignet med samme periode i fjor. Det er spesialitetene indremedisinske avdelinger og barneavdelingen som har hatt størst nedgang målt i antall DRG-poeng. I sum var DRG-årsbudsjettet vurdert som et realistisk anslag, men med bakgrunn i februarresultatene og forventet lav drift i implementeringsperioden DIPS, foreligger det en risiko for et foreløpig vurdert - mindre negativt avvik på årsbasis. Psykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Antall polikliniske konsultasjoner (samlet VOP / TSB) oppnådd pr. februar ligger 2,6 % lavere enn periodisert budsjett og på samme nivå sammenlignet med samme periode i fjor. Aktiviteten på sengepostene viser 4 % liggedøgn over periodebudsjett, og 4,7 % lavere sammenlignet med fjorårets nivå, som følge av reduserte senger ved DPS Rjukan/Notodden. Barne- og ungdomspsykiatri Antall polikliniske konsultasjoner oppnådd pr. februar ligger 6,8 % over periodisert budsjett og 6,8 % over sammenlignet med samme periode i fjor. Størst endring i forhold til i fjor er registrert ved bup Porsgrunn og skyldes flere terapeuter. Overordnet vurdering av likviditetsutviklingen hittil i år og estimat for året. Likviditetsbeholdningen per 28.02.13 var på 140,5 millioner kroner noe som er 9,7 millioner kroner lavere enn budsjettet. Dette skyldes hovedsakelig negativt driftsresultat. Etterslep på investeringene veier opp for deler av dette. Som følge av det negative årsresultatestimatet er den estimerte likviditetsbeholdningen per 31.12.2013 50 millioner kroner lavere enn budsjettert. 3
Vurdering Resultater pr. februar 2013 Hovedmål Mål 100 Utvikling siste Status Resultat 12 mnd 2012 feb.13 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 60 dager 60 60 60 100 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 113 (4%) 45 (1%) - 200 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer 100% 80 % 78 % 78 % Årsresultat Budsjettavvik 0 100 % 60 % 100,00 - (100,00) 106 mill. 69 mill - -18,5 mill. Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3% 3% Snitt 2012 5,9% 5,3 % Alle medarbeider involveres i oppfølging av medarbeider-undersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 100% Sist målt høsten 2012 67 % ingen ny måling Hovedmål Sykehuset Telemark rapporterer noen få endringer av ventelisteindikatorene, ingen økning i gjennomsnitt ventetid for avviklede (behandlede) pasienter, 60 dager somatikk og 50 dager psykiatri) Ventetidene ligger fortsatt i nedre sikt sammenlignet med øvrige foretak. Andel fristbrudd har vært stabilt de siste periodene og er ca. 1 %. Regnskapsresultatet i februar er et underskudd på 0,6 millioner kr., som er 18,5 millioner kr. lavere enn periodisert budsjett. Finanspostene bidrar positivt til resultatet. Årsestimatet er anslått til et underskudd på 50 millioner kr mens det var budsjettert med et resultat i balanse. Det foregår arbeid med innsparingstiltak og en sak vedr. kostnadsreduseremede tiltak for året vil bli styrebehandlet den 3. april 2013. Driftsresultatet pr. februar er lavere enn periodisert budsjett for året og trenden identifisert i januar er videreført i februar. Den underliggende kostnadsveksten, usikkerhet på inntektssiden og forsinket effekt med realisering av innsparingstiltak preger perioderesultatet. I løpet av mars vil det jobbes intenst med gjennomgang av planlagte innsparingstiltak i klinikkene og identifisering av nye tiltak som vil bidra positivt til driftsresultatet. Alle tiltak og forventet effekt av disse skal presenteres for styret i april. Risiko til nivået på prosjektrelaterte kostnader i forbindelse med DIPS-implementeringen vil hensyntas samtidig. Konsekvenser av forsinkelsen for helårseffekten som er lagt til grunn i budsjettet er hensyntatt ved rapporteringen pr. februar. 4
I løpet av mars vil det jobbes intenst med gjennomgang av planlagte innsparingstiltak i klinikkene og identifisering av nye tiltak som vil bidra positivt til driftsresultatet. Alle tiltak og forventet effekt av disse skal presenteres for styret i april. Det legges samtidig opp til nedgang i antall årsverk og driftskostnadene, spesielt variable lønnskostnader, som effekt av innsparingstiltak i klinikkene og planlagte driftseffektiviseringer. Det foreligger forsinkelser i både opptrappingen av ovennevnte tiltak, som følge av rekrutteringsprosesser og øvrige driftstilpasninger som tar tid, og i realiseringen av planlagte innsparinger som er krevende omstillingsprosesser. Stor pågang av ØH-pasienter, krav om reduserte ventetider, nye behandlingsforløp for kreftpasienter og endringer i henvisningsstrømmen vil kunne gi ytterligere utfordringer, som kan påvirke fremdriften i arbeidet med effektiviseringstiltak og målet om redusert bemanning. Andre styringsparametere HOVEDINDIKATORER - årstall Mål 2010 2011 2012 feb.13 trend Gj. ventetid ventede - somatikk dager 58 67 76 79 Gj. ventetid ventede - psykiatri dager 43 44 45 Gj. ventetid avviklede - somatikk dager 55 60 60 Gj. Ventetid avviklede - psykiatri dager 45 46 50 Fristbrudd - somatikk antall 120 70 110 45 Andel fristbrudd - somatikk % 4 2 4 1 Pasienter på venteliste antall 7 500 8 300 9 000 8 900 Prevalens av sykehusinfeksjoner % 5,9 4,5 5,9 Strykninger av planlagte operasjoner % 4,5 7,6 6,2 Korridorpasienter - somatikk % 2,5 2,8 3,9 3,5 Epikriser sendt innen 7 dg - somatikk % 81 84 82 82 Epikriser sendt innen 7 dg - psykiatri % 72 75 70 71 Epikriser sendt innen 7 dg - TSB % 77 76 77 84 Gjennomsnitt ventetid for ventende pasienter holder seg stabilt. I somatikken er ventetiden for behandlede pasienter ca. 19 dager lavere enn gjennomsnitt ventetid for pasienter som fortsatt venter og er registrert på ventelister, som kan forklares med økt andel pasienter med ikke prioriterte diagnoser og lang ventetid. Andel epikriser sendt ut innen 7 dager ligger på 70-80 % og viser en relativt flat utvikling. Driftsposter Lønnskostnadene videreføres på omtrent samme nivå. ISF-inntektene viser negativt avvik som følge av lavere behandlingsvolum på sengepostene og noe lavere DRG-indeks. Det negativet avviket på andre driftskostnader har sammenheng med innarbeidet forventet innsparingseffekt av tiltak som er under konkretisering. 5
Regnskap Budsjett Avvik Driftsresultat februar 2013 februar februar februar Årsbudsjett Basisramme 425 867 830 425 867 830 0 2 515 188 000 ISF egne pasienter 71 337 650 69 895 385 1 442 265 415 111 650 ISF poliklinisk aktivitet 8 513 099 8 256 901 256 198 47 609 417 ISF kommunal medfinansiering 30 197 467 33 454 767-3 257 300 197 384 899 ISF kostnadskrevende legemidle 4 828 110 6 180 871-1 352 761 22 074 541 Utskrivningsklare pasienter 488 000 250 683 237 317 1 485 000 Gjestepasienter andre regioner 1 186 844 1 724 573-537 729 10 185 160 Gjestepasienter konserninterne 8 900 785 9 287 447-386 662 55 746 980 Polikliniske inntekter 17 841 773 17 663 345 178 428 102 639 752 Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 1 596 633 1 456 388 140 245 8 691 825 Andre øremerkede tilskudd 1 857 459 1 869 306-11 847 11 220 323 Andre driftsinntekter 37 774 722 38 056 506-281 784 218 081 884 Sum driftsinntekter 610 390 372 613 964 002-3 573 630 3 605 419 431 Kjøp av andre offentlige helsetjenester 3 185 829 6 130 283 2 944 454 36 585 123 Kjøp av andre private helsetjenester 9 774 021 10 211 769 437 748 61 295 130 Varekostnader knyttet til aktiviteten 55 640 276 56 108 968 468 692 334 277 255 Innleid arbeidskraft 1 110 983 976 770-134 213 5 862 964 Gjestepasientkostnader konserninterne 36 101 406 34 843 060-1 258 346 213 147 149 Lønn til fast ansatte 264 443 843 264 072 708-371 135 1 576 493 639 Overtid og ekstrahjelp 19 096 938 9 842 869-9 254 069 63 766 929 Pensjon inkl. arbeidsgiveravg. 62 721 492 66 803 275 4 081 783 399 545 711 Off. tilskudd og refusjoner vedr. arbeidskraft -15 427 591-15 162 234 265 357-91 009 809 Annen lønn 63 053 731 60 213 776-2 839 955 365 743 509 Nedskrivninger 0 129383000 Andre driftskostnader 87 453 887 81 604 481-5 849 406 514 412 818 Sum driftsutgifter 607 987 268 596 868 365-11 118 903 3 609 503 418 Driftsresultat 2 403 104 17 095 637-14 692 533-4 083 987 Finansinntekter 1 232 339 978 431,00 253 908 5 450 000 Finanskostnader 165 202 190 196,00-24 994 1 366 013 Netto finansposter 1 067 137 788 235 278 902 4 083 987 Resultat 3 470 241 17 883 872-14 413 631 0 Korr. for reduserte pensjonskost. -4 081 783-4 081 783 0 Korrigert resultat -611 542 17 883 872-18 495 414 0 LØNN inkl. innleid arbeidskraft 394 999 396 386 747 164-8 252 232 Det er lønnskostnadene og spesielt overtid/ekstrahjelp som påvirker resultatet negativt. ISFinntektene viser negativt avvik. Det negativet avviket på andre driftskostnader har sammenheng med innarbeidet forventet innsparingseffekt av tiltak som er under konkretisering. Øvrige poster viser mindre avvik, vurdert som ordinære variasjoner. Det knyttes en risiko til nivået på prosjektrelaterte kostnader i forbindelse med DIPSimplementering. Vi er i dialog med Sykehuspartner for å fastsette med sikkerhet at avstemt SLAbudsjett inneholder alle kostnadene som prosjektet vil generere i 2013; usikkerheten gjelder omfanget mottakskostnader fase 1 og følgekostnadene for fase 2 (planlagt høsten 2013), samt omfanget av refusjon tilsvarende frikjøp av prosjektdeltagere. 6
Regnskap Regnskap endring endring Tekst feb. 2013 feb.2012 nominell prisjustert Basisramme 425 867 830 398 309 003 7 % 4 % ISF egne pasienter 71 337 650 72 102 965-1 % -4 % ISF poliklinisk aktivitet 8 513 099 8 375 925 2 % -1 % ISF kommunal medfinansiering 30 197 467 32 775 681-8 % -11 % ISF kostnadskrevende legemidle 4 828 110 5 725 725-16 % -18 % Utskrivningsklare pasienter 488 000 1 100 000-56 % -57 % Gjestepasienter andre regioner 1 186 844 904 865 31 % 27 % Gjestepasienter konserninterne 8 900 785 8 570 114 4 % 1 % Polikliniske inntekter 17 841 773 16 225 252 10 % 7 % Øremerket tilskudd "Raskere tilbake" 1 596 633 984 666 62 % 57 % Andre øremerkede tilskudd 1 857 459 1 587 198 17 % 14 % Andre driftsinntekter 37 774 722 36 375 676 4 % 1 % Sum driftsinntekter 610 390 372 583 037 070 4,7 % 1,6 % Kjøp av andre offentlige helsetjenester 3 185 829 2 124 916 50 % 47 % Kjøp av andre private helsetjenester 9 774 021 8 777 171 11 % 9 % Varekostnader knyttet til aktiviteten 55 640 276 55 474 104 0 % -2 % Innleid arbeidskraft 1 110 983 1 387 855-20 % -23 % Gjestepasientkostnader konserninterne 36 101 406 31 239 977 16 % 13 % Lønn til fast ansatte 264 443 843 249 650 733 6 % 2 % Overtid og ekstrahjelp 19 096 938 15 060 740 27 % 22 % Pensjon inkl. arbeidsgiveravg. 62 721 492 63 675 320 Off. tilskudd og refusjoner vedr. arbeidskraft -15 427 591-15 484 274 0 % -4 % Annen lønn 63 053 731 58 492 829 8 % 3 % Avskrivninger 20 832 453 21 870 894-5 % -7 % Andre driftskostnader 87 453 887 83 874 777 4 % 2 % Sum driftsutgifter 607 987 268 576 145 042 7,4 % 5,3 % Driftsresultat 2 403 104 6 892 028 Finansinntekter 1 232 339 585 907 Finanskostnader 165 202 175 428 Netto finansposter 1 067 137 410 479 Årsresultat 3 470 241 7 302 507 Reduserte pensjonskostnader -4 081 783 12 245 345 Korrigert resultat -611 542 19 547 852 LØNN inkl. innleid arbeidskraft - ekskl. pensjon 332 277 904 309 107 883 7 % 3 % Sammenlignet med perioderesultater i 2012, viser regnskapet en noe høyere økning på kostnadssiden enn inntektssiden. Pensjonskostnadene holdes utenfor, da aktuarberegningen for 2013 vil rekalkuleres. Inntektsveksten for perioden skyldes økt andel basisramme inntektsført i 2013, som følge av valgt periodiseringsnøkkel, uten virkning på årsresultat. Basisrammen inntektsføres i helheten i det aktuelle budsjettåret. Nedgang i andel ISF kommunal medfinansiering og utskrivningsklare pasienter er resultat av virkninger etter Samhandlingsreformen. Veksten i polikliniske inntekter har sammenheng med aktivitetsvekst innen lab/genetikk, radiologi og psykiatri fra siste halvår 2012 og med helårsvirkning i 2013. Behandlingsvekst i poliklinisk virksomhet psykiatri har også generert økt bemanning / terapeutstillinger. Kostnadsøkningen vises på varekostnader og lønn og har sammenheng med økning gjestepasientkostnader, flere årsverk og høyere andel variabellønnskostnader (overtid/ekstrahjelp). Øvrige poster på inntekts- og kostnadssiden kan ha variasjoner knyttet til periodiseringer som ikke kan relateres til utviklingstrender. Dette gjelder også sum ISF-inntekter, som var beregnet etter 7
ufullstendig grunnlag i januar 2012, grunnet databasesammenslåing og sen oppdatering av DRGvekter. Resultater pr. klinikk og felles poster Regnskap Per.bud. Avvik DRIFTSRESULTAT -februar 2013 2013 2013 0 KIRURGISK KLINIKK 7 695 101 3 191 680-4 503 421 KLINIKK FOR MEDISIN 1 701 710 1 285 557-416 153 BARNE- OG UNDGDOMSKLINIKKEN 2 125 164 806 123-1 319 041 KLINIKK RJUKAN/NOTODDEN 3 854 531 2 098 527-1 756 004 MEDISINSK SERVICEKLINIKK 2 350 944 1 298 081-1 052 863 PSYKIATRISK KLINIKK 862 410 2 222 732 1 360 322 PREHOSPITAL KLINIKK -5 317-179 950-174 633 SERVICEKLINIKKEN -549 292 1 560 822 2 110 114 SUM klinikker 18 035 250 12 283 572-5 751 678 SUM administrasjon -1 872 071-547 278 1 324 793 GJESTEPASIENTER -3 686 675-3 487 273 199 402 INVESTERINGSPROSJEKTER -4 154 063-4 798 081-644 018 FINANSPOSTER -409 297-100 900 308 397 ST FELLES 3 950 958-10 678 647-14 629 605 AVSKRIVNING -923 653-549 657 373 996 PERIODISERING -10 328 908-10 005 608 323 300 T O T A L T 611 541-17 883 872-18 495 413 Klinikkene viser negativt budsjettavvik som skyldes høyere lønnskostnader enn budsjettert. Det er igangsatt analysearbeid av perioderesultatene og gjennomgang av antall årsverk og lønnskostnader med fokus på logiske sammenhenger. Det positive avviket ved Serviceklinikken vurderes som sesongvariasjon i fremdriften av ordinær aktivitet samt lavere energikostnader enn budsjettert. Det negative avviket på ST Felles har sammenheng med budsjettkorrigeringer etter kvalitetssikring av det interne budsjettet, som fremstår som en felles budsjettutfordring. Det gjelder både konkrete endringer i inntekter og kostnader som ble sent avklart og innarbeidet i budsjettmodullen (bl.a. pålagt finansieringsansvar for beredskap og følgekostnader gravide, endringer i oppgjør STHF/SIV for Prehospitale tjenester), men også tekniske interne korrigeringer. Det vurderes at deler av denne felles budsjettutfordringen vil kunne sees i sammenheng med inntektsføring av tidligere oppsparte fondsmidler ført i balansen. Sykehuset har registrert gaver, fondsmidler og øremerkede tilskudd på 50 millioner kr. og det vurderes at formålet med noen av disse midlene er innfridd eller kan innfris uten tilsvarende ressursøkninger. Disse er midler akkumulert i løpet av en periode på over 10 år og det er behov for en gjennomgang og en regnskapsmessig revurdering. En eventuell regnskapsmessig transaksjon vil kunne dekke en budsjettutfordring midlertidig, i påvente arbeid med effektiviseringstiltak. Det positive avviket i administrasjonen skyldes vakanser og lavere kostnader i forhold til periodisert budsjett for felles midler, bl.a. avsatte omstillingsmidler. 8
Det negativet avviket på Investeringer (vedlikehold / verdibevarende oppgraderinger anlegg) er en ordinær variasjon i fremdrift som vil ikke påvirke årsestimatet, da vedtatt budsjett er førende for årets vedlikeholdsarbeid. Bemanning Antall Hele Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des månedsverk året Faktisk 2010 2962 2966 2954 2984 2986 3000 3083 3210 3157 3037 3051 3095 3040 Faktisk 2011 3005 2991 3006 3019 3001 2996 3066 3188 3110 3062 3037 3089 3048 Faktisk 2012 3034 3035 3044 3061 3070 3030 3123 3265 3159 3123 3092 3133 3097 Faktisk 2013 3068 3080 3091 Budsjett 2013 3068 3069 3077 3076 3090 3041 3104 3246 3139 3102 3071 3113 3100 Endring 2012-2013 34 45 47 3300 3250 3200 3150 3100 3050 3000 2950 2900 2850 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk 2011 Faktisk 2012 Faktisk 2013 Periodiseringen av forbrukte årsverk i løpet av året, med økninger i 2. halvår, skyldes ferieavviklingen, med sesongtopp på sommeren og i desember, samt høsten der de fleste ansatte avvikler resterende ferie for året. Antall årsverk i januar, februar og mars 2013 ligger noe over fjorårets nivå og det er tegn på opptrapping av igangsatte tiltak innen pasientbehandling og/eller forsinkelser med effektiviseringsarbeidet. Aktivitet somatikk DRG-poeng: Per 2 måneder rapporteres det balanse vedrørende døgnpasienter og polikliniske konsultasjoner. Imidlertid har antall DRG-poeng knyttet til dagbehandlinger vært 10% lavere enn periodisert budsjett. Til sammen rapporteres 98 DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk i h.h.t. sørge for - ansvaret) under periodisert budsjett, som tilsvarer 1,4%. Sammenlignet med fjorårets resultater, ligger DRG-aktiviteten per 2 måneder i h.h.t. sørge for -ansvaret 591 poeng (8%) lavere. Antall sykehusopphold per 2 måneder er 6% lavere enn samme periode i fjor. Størst nedgang registreres ved de indremedisinske sengepostene i Skien, som særlig i februar har hatt færre antall utskrivninger enn i samme måned i fjor. Beleggsprosenten har også vært lavere i februar 2013 sammenlignet med februar 2012. 9
Antall dagbehandlinger per 2 måneder er 300 (9%) lavere enn i fjor, mens antall polikliniske konsultasjoner er 900 (3%) lavere enn i samme periode i fjor. Psykiatri / Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Antall polikliniske konsultasjoner (samlet VOP / TSB) oppnådd pr. februar ligger 2,6 % lavere enn periodisert budsjett og på samme nivå sammenlignet med samme periode i fjor. Aktiviteten på sengepostene viser 4 % liggedøgn over periodebudsjett, og 4,7 % lavere sammenlignet med fjorårets nivå, som følge av reduserte senger ved DPS Rjukan/Notodden. VOP Akkumulert februar oppnås det -3,9 % lavere aktivitet målt mot budsjett innen polikliniske konsultasjoner, aktiviteten er på samme nivå som i fjor. Aktivitet per fagbehandler er 2,47, mot 2,37 i fjor. Tiltak for å øke aktivitet er iverksatt. Ingen fristbrudd Aktiviteten for antall liggedøgn viser en reduksjon på 4,6 % målt i fjor, antall utskrevet pasienter hittil i år viser en reduksjon på 25 % mot i fjor. Reduksjonen skyldes redusert antall senger. Gjennomsnitt liggetid er økt med 3 dager i forhold til i fjor. Ingen fristbrudd. TSB Akkumulert februar oppnås det -14,1 % lavere aktivitet målt mot budsjett innen polikliniske konsultasjoner, aktiviteten er på er redusert med 11,8 % fra i fjor, ingen fristbrudd. Barne- og ungdomspsykiatri Antall polikliniske konsultasjoner oppnådd etter to måneder ligger 3,0 % over periodisert budsjett og 6,8 % høyere sammenlignet med akkumulert per februar 2012. Vi ser et stort positivt avvik i forhold til budsjett i enhet bup Porsgrunn og fremdeles høy økning her i forhold til fjoråret. Dette skyldes flere terapeuter og vi ser dermed også en kostnadsside på lønn. Det er registrert null fristbrudd i barne- og ungdomspsykiatri i februar og aktivitet per fagbehandler ligger over nasjonalt krav på to med 2,25 per februar. Aktivitet per fagbehandler i fjor var 2,03 i samme periode. AML-rapport februar 2013 Rapporten viser en oversikt over brudd på AML ved STHF. Bruddene er fordelt per klinikk, og bygger på overordnede rapporter i fra GAT. Når det gjelder legene, så er de ikke fullt med i rapportene ennå. Først ute vil være kirurgisk klinikk hvor alt skal være på plass i mars. Planen er at medisin skal være på plass i april, men det er mye kvalitetssikring som må gjøres i forkant av iverksettingen. I januar er bruddene på samme nivå som ved utgangen av 2012. Det er en liten endring fra januar til februar. Her er det en positiv utvikling(nedgang) ift. antall brudd totalt ved STHF. Bruddene har falt fra totalt 1037 registrert til 924 i februar. 10
Kirurgisk klinikk: Klinikken har hatt en positiv utvikling i forhold til antall brudd i fra januar til februar. Når tallene brytes ned, er det ikke en nedgang i alle typer brudd. Den store endringen har vært at bruddene på dag- reglene er redusert fra 105 i januar til 47 i februar. Medisinsk klinikk: For medisinsk klinikk er det omtrent like mange brudd i februar som i januar. Det er en endring i mix i forhold til hvilke regel som brytes. Det er ikke gjort nærmere analyse av årsak. Barn og ungdomsklinikken Denne klinikken harr hatt en positiv uvikling fra januar til februar, og det er spesielt brudd knyttet til helger på rad som har gått mye ned. Klinikk Notodden og Rjukan Denne klinikken har hatt en generell nedgang i alle typer brudd med unntak av antallet på maksimum planlagte timer per uke. Medisinsk serviceklinikk Denne klinikken har en svak nedgang, og det har vært et skifte i typen brudd. Færre brudd på dag- reglene, men økning brudd knyttet til planlagte timer og ukefri. Fra januar 2013 er det flere enheter registrert under denne klinikken. Lab. og røntgen på Notodden og Rjukan er med i klinikken fra 1.1. Psykiatrisk klinikk Denne klinikken har omtrent like mange brudd i februar som i januar, men det har vært en liten endring av hva som har gitt brudd. Prehospital klinikk Ingen store endringer i klinikken fra januar til februar, men det er registrert en liten økning, også her et lite skifte i hva som utløser brudd. Serviceklinikken Denne klinikken harr hatt en nedgang i antall brudd totalt. Størst er nedgangen i forhold til brudd på dagog ukereglene. 11
Oppsummering Totalt har det vært en nedgang på i overkant av 100 brudd for hele STHF, og det har vært en ganske stor nedgang i forhold til brudd på dag regelen. Det vi i all hovedsak si at det er blitt brukt færre doble/lange vakter i løpet av februar måned. Fra neste måned vil det også komme en oversikt over hvilke årsakskoder som er brukt ved registreringen. Dette vil gi bedre informasjon om hva som er årsaken til bruddet. Det er fortsatt en utfordring at brudd kunne vært unngått ved bedre planlegging. I tillegg er det viktig å implementere alle avtaler som er inngått i systemet. Dette krever at ledelsen i hver klinikk tar tak i og systematiserer de avtalene som er gjort i forhold til dispensasjoner fra AML s hovedregler. Lederne må ha større fokus på å inngå nødvendige avtaler, samt registrere disse i Gat-hjelp@sthf.no slik at riktig regelverket blir satt riktig inn i GAT. Finansposter og investeringer Likviditetsbeholdningen per 28.02.13 var på 140,5 millioner kroner noe som er 9,7 millioner kroner lavere enn budsjettet. Dette skyldes hovedsakelig negativt driftsresultat. Etterslep på investeringene veier opp for deler av dette. Som følge av det negative årsresultatestimatet er den estimerte likviditetsbeholdningen per 31.12.2013 tilnærmet lik null noe som er 50 millioner kroner lavere enn budsjettert. Ubenyttede trekkrettigheter på driftskredittkonto vil være ca 200 millioner kroner. Presentasjon av detaljerte resultater Detaljerte resultater pr. februar vises i vedlagt presentasjon til ledelsesrapporten. Klinikk kommentarer. Kirurgisk Klinikk Klinikken har et negativt budsjettavvik på 4,5 millioner kroner. Følgende seksjoner rapporterer budsjett i balanse eller positivt resultat: Fertilitetsklinikk Sør Seksjon operasjon og anestesi Dagsykehuset Porsgrunn Sykepleiefaglig seksjon Dvs. at underskuddet fordeler seg stort sett på akutt/intensiv, føde/barsel og medisinskfaglig seksjon. Akutt/intensiv har ikke kommet i gang med merverdikravet (-6,4 MNOK/år). Føde/barsel har høyt forbruk av variabel lønn, samtidig etterslep med lønnsutgifter fra 2012. Medisinskfaglig seksjon har heller ikke begynt med merverdikravet. Samtidig har de ekstraordinært høye utgifter på vaktlønn og varekostnader (robot/gastro). Medisinsk Klinikk Resultatet pr. 2 måneder viser et negativt budsjettavvik på -0,4 millioner kroner. Regnskapet viser underforbruk vedrørende varekostnader på til sammen 0,9 millioner kroner, og overskridelser vedrørende lønnskostnader på 1,6 millioner kroner (-0,5%). Avviket oppstår hovedsakelig ved de indremedisinske sengepostene (bl. a. som en konsekvens av høyt sykefravær) og klinikkledelsen (urealisert sparekrav 2013). Andelen av ikke innfridd sparekrav per 2 måneder utgjør 0,35 millioner kroner. 12
Aktivitet.: Antall utskrevne døgnpasienter var 20% lavere enn budsjettert i februar, og også 20% lavere enn februar i fjor. Antall utskrivninger har vist en fallende tendens siden i fjor høst. Beleggsprosenten ved de indremedisinske sengepostene var i februar 2013 98%. I februar i fjor var beleggsprosenten 105%. Antall dagopphold har vært 2.650 per 2 måneder 2013. Dette er 350 (-12%) lavere enn fjoråret og budsjettert. Antall ISF-berettigede polikliniske konsultasjoner har vært 2.040 per 2 måneder. Dette er likt med fjoråret, men 13% lavere enn budsjettert. Antall DRG-poeng per 2 måneder er 145 lavere enn budsjettert (-5%). Klinikk Rjukan/Notodden Klinikken har et negativt avvik på ca 1,75 millioner kroner. Hovedårsaken til det negative resultatet er store merkostnader på overtid. Nivået på innleie/honorarlønn er OK hittil i år, men det brukes fortsatt vikarbyrå ved noen enheter. Det jobbes med rekruttering av fast personell, og reduksjon av dyre vikarløsninger og overtid. Det er store forventninger til effekt av Brasse-prosjektet i klinikken, og bruk av årsverk følges nøye på seksjons- og enhetsnivå. Kostnader til cytostatika, medisinske forbruksvarer og kjøp av helsetjenester viser også et overforbruk, men prøver analysert ved SIV har hatt en lav kostnad i februar. Deltagelse i DIPS-prosjekter utgjør 0,317 millioner hittil i år. Aktiviteten målt i DRG-poeng ligger 66 poeng over budsjettert nivå hittil i år, og er nokså likt fordelt på Rjukan og Notodden. Psykiatrien rapporterer aktivitet over budsjett for TSB og voksenpsykiatri. Barne- og ungdomspsykiatrien har et negativt aktivitetsavvik hittil i år. Barne- og ungdomsklinikken Klinikken fortsetter sin negative utvikling og er etter februar 1,3 millioner kroner under periodisert budsjett. Endringen skyldes i hovedsak merforbruk lønn i de somatiske seksjonene. Det er høy aktivitet og krevende pasienter som er årsaken til merforbruket innen barne- og ungdomsmedisinsk seksjon og det jobbes tett med oppfølging av enhetenes variable lønn. Gjennomgang viser at det brukes bemanning som svarer til forsvarlighet i pasientbehandlingen. Aktivitet målt i drg-poeng er akkumulert per februar i balanse, men 15 poeng i minus for friske nyfødte. Dette styres kun av antall fødsler. Det er høy aktivitet både for somatisk og psykiatrisk poliklinikker. Poliklinisk aktivitet somatikk viser et positivt avvik på nær 20 % sammenliknet med samme periode i fjor. Endringen skyldes høyere bemanning og mer fokus på psykolog og sykepleierkonsultasjoner. Endringen er lagt som en forventning i 2013, men aktiviteten etter to måneder er likevel også høyere enn periodisert budsjett. Poliklinisk aktivitet psykiatri er også høyere enn fjoråret, ca 9 % høyere sammenliknet med samme periode i fjor. Vi ser størst endring i bup Porsgrunn. Det er flere terapeuter og også en høyere aktivitet per fagbehandler per dag (2,39 mot 2,1 i fjor) Det er ingen fristbrudd i klinikken denne perioden. Andel epikriser sendt innen 7 dager er stabil på 97 % innen psykiatri, og andelen innen somatikk er noenlunde stabil 76 % i februar. 13
Prehospital klinikk Prehospital klinikk har et resultat nærmest balanse (-174.000). Det er ingen spsielle ting som må kommenteres etter 2 måneder. Medisinsk Serviceklinikk Klinikker øker sitt negative budsjettavvik til -1,05 millioner kroner akkumulert per februar. Det er hovedsakelig merforbruk lønn i radiologisk seksjon, samt engangsforhold som skulle vært ført på fjoråret. Sistnevnte er 0,65 millioner kroner og dette vil ikke genereres videre 2013. Deler av merforbruket av lønn i radiologisk seksjon er også engangsforhold. Det er stram fokus på variabel lønn i seksjonene, slik at det forventes balanse i klinikken ved årets slutt. Aktiviteten i seksjonene og tilhørende inntekt er omtrent i balanse. Inntekt for radiologiske undersøkelser fra HELFO var ikke kommet inn da regnskapet ble avsluttet. Dette er det forsiktig avsatt for utifra inntekt januar, budsjett og fjorårets resultat. Psykiatrisk Klinikk Klinikken har et positivt budsjettavvik på 1,3 millioner kroner som skyldes lavere lønnskostnader på overtid og ekstrahjelp fra januar til februar, i tillegg reduksjon av forbruk antall brutto månedsverk fra januar til februar (- 4), samt fortsatt noen vakante stillinger. Det er inngått ansettelsesavtaler for leger og psykologer som blir tilsatt i løpet av første halvdel av våren 2013 innen Distriktspsykiatri senteret. De polikliniske inntektene ligger under budsjettert nivå (0,2 millioner kroner) og blir kompensert av vakanser i refusjonsberettigede stillinger som genererer lønnsinnsparinger. Klinikken har ingen fristbrudd og ventetidene for klinikken er noe høyere sammenlignet med i fjor, spesielt innen DPS området. Klinikken arbeider med mandat for å oppnå effekt av innsparingstiltakene i 2013, hvor det skal foretas endringer i tråd med regionale føringer (fra døgn til dag) som vil redusere bemanningen og driftskostnadene. Serviceklinikken Klinikken rapporterer et positivt budsjettavvik på 2,1 millioner kroner. 1,2 millioner av dette skyldes lavere energikostnader enn budsjettert. Det er også høyere sykefravær og sykelønnsrefusjon enn budsjettert, og dette fører også til økte innleiekostnader. Lavere driftskostnader hittil i år, men deler av disse kostnadene kommer sporadisk i løpet av året. 14