Kommuneøkonomi Pre
Netto lånegjeld per innbygger 31/12-2015 120 000 100 000 97 702 80 000 60 000 52 858 71 098 65 025 40 000 20 000 - Skedsmo Fet Sørum Sammenslått Netto lånegjeld: brutto lånegjeld fratrukket lån til startlån
Investeringer i økonomiplanperioden 2016-2019 Vedtatte investeringer perioden 2016-2019 3 000 000 000 2 500 000 000 2 000 000 000 1 500 000 000 1 000 000 000 500 000 000 0 Skedsmo Fet Sørum Alle Øvrige formål 75 915 000 7 238 000 20 000 000 103 153 000 Vann og avløp 487 550 000 50 208 000 101 500 000 639 258 000 Veier og park 160 887 500 33 800 000 30 639 000 225 326 500 Kommunale bygg 473 900 000 278 800 000 1 085 580 000 1 838 280 000 Vedtatte investeringer perioden 2016-2019 Per innbygger 31/12-2019 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - Skedsm o Fet Sørum Alle Øvrige formål 1 359 597 1 050 1 185 Vann og avløp 8 730 4 141 5 328 7 346 Veier og park 2 881 2 788 1 608 2 589 Kommunale bygg 8 485 22 996 56 989 21 124
Utvikling i netto lånegjeld per innbygger 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 - Skedsmo Fet Sørum Sammenslått Netto lånegjeld 31/12-2015 52 858 71 098 97 702 65 025 Netto lånegjeld 31/12-2019 55 243 76 414 104 992 69 083
Finans per 31/12-2015 Låneporteføljen er noe forskjellig sammensatt: Grad av binding Rente Plasseringer: Alle i bank Likviditet Alle kommuner har tilfredsstillende likviditet Risiko Alle kommuner har et forsiktig risikobilde Kommunenes vilkår vil trolig ikke påvirkes i stor grad av en evt kommunesammenslåing.
Pensjon per innbygger 31/12-2015 4 000 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Skedsmo Fet Sørum Sammenslått 3 440 3 015 2 254 920 619 133 28 0 Midler på premiefond Kortsiktig gjeld - premieavvik Premiefond: buffer for å møte fremtidige pensjonskostnader Premieavvik: gjenstående kostnadsføring av pensjon Fet ferdig kostnadsført i 2025, antatt gjenstående 1/1-2020: 13,6 mill kr Sørum ferdig kostnadsført i 2020 Skedsmo kostnadsfører alle pensjonsutgifter hvert år har ikke premieavvik
Fond per innbygger 31/12-2015 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 Bundne fond per innbygger Ubundne fond per innbygger 5 046 Bundne fond: avsatte midler som skal benyttes til bestemte formål. F.eks vann/avløp (selvkost), øremerkede statstilskudd. 6 000 4 000 2 000-4 050 7 607 2 822 5 715 3 609 1 391 Skedsmo Fet Sørum Sammenslått Ubundne fond: midler som kommunestyret fritt kan disponeres.
Overskudd 2015 Skedsmo: 47,3 mill kr Fet: 21 mill kr Sørum: 11,2 mill kr Kommunestyrene skal vedta disponering av overskuddet i mai/juni 2016.
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 2015 4,00% 3,50% 3,00% 3,60% 3,65% 2,95% Driftsinntekter - Driftsutgifter - Netto renter/avdrag = Netto driftsresultat: 2,50% 2,00% 1,50% Viser kommunens evne til å sette i gang nye tiltak / egenfinansiere investeringer. 1,00% 0,50% 0,00% 0,48% Skedsmo Fet Sørum Sammenslått Anbefalt over tid: Fylkesmannen: 3-5% Teknisk beregningsutvalg: 1,75%
Skatt og rammetilskudd per innbygger, budsjett 2016 60 000 Skatteinntekt Rammetilskudd Inntekter fra skatt og ramme = kommunens frie inntekter. 50 000 40 000 30 000 19 719 20 661 23 350 Rammetilskudd = statens finansiering av kommunene 20 000 10 000-28 531 27 145 27 249 Skedsmo Fet Sørum Skatteinntekter = den delen av skatteinntektene som tilfaller kommunen
Eiendomsskatt budsjettert per innbygger 2016 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200-1 627 1 489 1 319 Skedsmo Fet Sørum Alle kommuner har 2 Alle kommuner skattlegger alle eiendommer Bunnfradrag: Taksering: Skedsmo: 1,8 mill Skedsmo særskilt taksering Fet: 0,250 mill Fet: formuesgrunnlag Sørum: 0,5 mill Sørum: formuesgrunnlag fra 2017 Disponering: Skedsmo: særskilt disponering og regnskapsføring Fet og Sørum: inngår i frie inntekter
Gebyrer eksempelfamilien Kommunale gebyrer/brukerbetalinger i 2016, utslag for en eksempelfamilie. 4 personer, 2 voksne med 2 barn hvorav: - 1 barn i barnehage - 1 barn i skole / SFO, som har individuell musikkundervisning Familien bor i enebolig bygd etter 1990, 120 m2 med pipe. Boligen er tilknyttet kommunalt vannog avløpsnett. Gebyrer Fet Sørum Skedsmo Vann 3 612 4 663 2 646 Avløp 6 820 6 903 3 196 Renovasjon 3 244 3 114 3 614 Feiing 481 576 473 Eiendomsskatt 4 600 4 000 2 500 Sum kommunale avgifter 18 757 19 256 12 429 Barnehage (full plass/mat)* 31 955 31 405 29 205 SFO (full plass) 32 813 30 305 35 156 Kulturskole 3 000 3 200 3 821 For barnefamilien 67 768 64 910 68 182 Totalt 86 525 84 166 80 611 Det serveres mat i bhg i Fet og Sørum, ikke i Skedsmo.
Årskostnad vann, avløp, renovasjon, feiing 2016 18 000 16 000 14 000 14 158 15 255 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000-9 929 Skedsmo Fet Sørum Normalhusstand: bolig 120 m2 Beregnet etter areal, ikke måler
Rammetilskuddseffekter før 1.7.2016 alene eller sammenslått (mill. kr totalt) Sørum Fet Skedsmo -10 000 0 10 000 20 000 30 000 40 000 Skedsmo Fet Sørum Rammetilsk sammen 11 340 2 456 3 766 Rammetilsk alene 28 857-2 903-6 628
Endring i forhold til dagens situasjon 1-15 år, strukturkriterie grense 25,4 km. Basert på forslag til nytt inntektssystem (KS-beregninger). OBS: regjeringen vurderer å legge veksttilskuddet inn i inndelingstilskuddet, det vil 4-5 mill. ekstra med siste 3 års bef.vekst Effekt pr. år Besl. før 1.7.2016 Besl. etter 1.7.2016 Fet alene -2 903 000-2 903 000 Fet's andel i sammenslått kommune 2 456 000-667 000 Skedsmo alene 28 857 000 28 857 000 Skedsmo's andel i sammenslått kommune 11 340 000-3 082 000 Sørum's alene -6 628 000-6 628 000 Sørum's andel i sammenslått kommune 3 766 000-1 024 000 Sum Fet, Skedsmo og Sørum alene 19 326 000 19 326 000 Sammenslått kommune, rammetilskudd 17 562 000-4 773 000 Sammenslått kommune, engangstilskudd og reformstøtte 70 000 000 0 Effekt i sum 15 år (nedtrapping over år 16-20 ikke med) Sum Fet, Skedsmo og Sørum alene 289 890 000 289 890 000 Sammenslått kommune, rammetilskudd 333 430 000-71 595 000