Kapittel : Sentraladministrasjonen 18: Ny politisk organisering hovedutvalg Dette vil kreve ressurser i form av møtegodtgjørelse m.m. til politikerne i 3 hovedutvalg og en administrativ ressurs i forbindelse med div. saksbehandling i utvalgene. Foreløpig er det ikke regnet konkret på dette men er stipulert en samlet kostnad. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004) 10800.1004.0 Godtgjøring folkevalgte/ordfører 10900.1004.0 10990.1004.0 11200.1004.0 Samlepost forbruksmateriell/tjenester 100 000 100 000 10 000 100 000 310 000 19 900 19 900 1 990 19 900 61 690 1 274 1 274 127 1 274 3 949 78 826 78 826 78 826 78 826 315 304 Sum utgifter 200 000 200 000 90 943 200 000 690 943 Sum netto 200 000 200 000 90 943 200 000 690 943 SUM NETTO TILTAK 200 000 200 000 90 943 200 000 690 943 Kapittel : Plan og økonomi 5: Videreutdanning av lærere God kompetanse er en nødvendighet på skoler og barnehager. Utdanningsdirektoratet satser stort på Videreutdanning av lærere. De dekker 3/4 av utgiftene kommunene har, mens resterende må kommunen dekke selv.her er det kommunen som innvilger og velger ut hvem som skal få utdanning, og prioriterer fag.. Vi må fortsette å utdanne våre lærere for morgendagens skole og trenger derfor midler til videreutdanning i spesielt Norsk for fremmedspråklige og Norsk 1 2. Inntil 200.000,. Sted Ansvar: Plan og økonomi (275) Funksjon: Fellesutgifter for grunnskolen (2020) 10203.2020.0 Lønn andre vikarer 10900.2020.0 10990.2020.0 156 772 156 772 156 772 156 772 627 088 31 198 31 198 31 198 31 198 124 792 12 030 12 030 12 030 12 030 48 120 Sum utgifter 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 5. november 2015 kl 18.01 Side 1
Sum netto 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 SUM NETTO TILTAK 200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 15: Økt 20% ressurs økonomiområdet I forbindelse med overgang av regnskapsføringen til InnTrøndelag regnskap og lønn f.o.m. 2015 og skatteeinnkrevingen til Inntrøndelag skatteoppkreverkontor for noen år siden, er gamle kommunekassen blitt redusert fra 4 til 1 årsverk. Reduksjonen kan synes å ha vært i største laget da det det fortsatt ligger igjen en god del oppgaver hos kommunen som ikke er blitt overført til InnTrøndelag. Dette gjelder blant annet arbeide med innleggelse og vedlikehold av fakturagrunnlag vedr. eiendomsskatt, kommunale avgifter, barnehage, husleie osv. Det må på økonomiområdet området være tid til noe controllervirksomhet for om mulig å avdekke feil/oppfølging av inntektsposter m.m. og service/bistand oppimot enhetslederne. Sted Ansvar: Plan og økonomi (275) Funksjon: Plan og økonomi (1208) 10100.1208.0 10900.1208.0 10990.1208.0 80 000 80 000 80 000 80 000 320 000 15 920 15 920 15 920 15 920 63 680 6 139 6 139 6 139 6 139 24 556 Sum utgifter 102 059 102 059 102 059 102 059 408 236 Sum netto 102 059 102 059 102 059 102 059 408 236 SUM NETTO TILTAK 102 059 102 059 102 059 102 059 408 236 Kapittel : Pleie og omsorgstjenesten 1: Hverdagsrehabilitering 1. 1/2 stilling fagperson med kunnskap om hverdagsrehabilitering. Hverdagsrehabilitering er framtidas svar på å løse krav til med. behandling, pleie og omsorg i befolkninga. Ta vare på og bedre funksjonsnivå og helse, for at flere skal kunne bo i egen heim/omsorgsbolig lenger, kanskje hele sitt lange liv. Et bedre liv. Dette må sees i sammenheng med Sjukeheimsplasser som blir redusert fra 38 30 plasser. Stort behov for å legge til rette i heimen for å trene og holde kroppen i funksjon. Bevisstgjøre befolkningen på eget ansvar. Kartlegge behov. Etter operasjoner kan pasientene flytte til heimen sin, trene med hjelp fra velferds teknologi og tekniske hjelpemidler, med støtte fra heimetjenesten og heimetrenere. Det er behov for fagperson som har kunnskap om hverdagsrehabilitering, starte med 1/2 stilling, er en nødvendig begynnelse nå. Det ene tiltaket er avhengig av det andre. Sted Ansvar: Pleie og omsorgstjenesten (500) Funksjon: Hjemmetjenester (2540) 10100.2540.0 300 000 300 000 300 000 300 000 1 200 000 5. november 2015 kl 18.01 Side 2
10900.2540.0 10990.2540.0 59 700 59 700 59 700 59 700 238 800 23 021 23 021 23 021 23 021 92 084 Sum utgifter 382 721 382 721 382 721 382 721 1 530 884 Sum netto 382 721 382 721 382 721 382 721 1 530 884 SUM NETTO TILTAK 382 721 382 721 382 721 382 721 1 530 884 2: Støttekontakttilbud til Demente som bor heime. nr 2 Personer med lette Demensdiagnoser, eller i starten av forvirringa, kan bo heime lenger dersom de har faste rutiner rundt seg. Pårørende kan holde ut lenger, dersom de vet de kan få litt avkobling i løpet av dagen, eller uka. Lønn støttekontakter, konto 10503, går i hovedsakelig til personer som er demente, de kan ha få pårørende evt. barn er flytta ut av bygda. Alle skal ha en verdig alderdom. Dersom en kan forlenge heime tida med 1 3 år er dette livskvalitet for pasient/ektefelle/pårørende, + masse økonomi i tiltaket. Forskning sier at vi blir gamle og mange av oss blir demente. Dette er et tiltak som er besparende i forhold til hva en sjukeheimsplass koster. Snåsa kommune vil ikke nå målsetningen på 30 plasser på Sjukeheimen dersom ikke heimetjenesten styrkes på dette området. Sted Ansvar: Pleie og omsorgstjenesten (500) Funksjon: Hjemmetjenester (2540) 10100.2540.0 10900.2540.0 10990.2540.0 250 000 250 000 250 000 250 000 1 000 000 49 750 49 750 49 750 49 750 199 000 19 184 19 184 19 184 19 184 76 736 Sum utgifter 318 934 318 934 318 934 318 934 1 275 736 Sum netto 318 934 318 934 318 934 318 934 1 275 736 SUM NETTO TILTAK 318 934 318 934 318 934 318 934 1 275 736 3: 3. PBA: Prioritert tiltak, da bruker allerede har tjeneste på BPA. Ny bruker 70 % stilling. kr 270.000, Ligger ikke inne i budsjett. Sted Ansvar: Pleie og omsorgstjenesten (500) Funksjon: Personlig brukerstyrte assistenter (2542) 5. november 2015 kl 18.01 Side 3
10100.2542.0 10900.2542.0 10990.2542.0 212 000 212 000 212 000 212 000 848 000 42 188 42 188 42 188 42 188 168 752 16 268 16 268 16 268 16 268 65 072 Sum utgifter 270 456 270 456 270 456 270 456 1 081 824 Sum netto 270 456 270 456 270 456 270 456 1 081 824 SUM NETTO TILTAK 270 456 270 456 270 456 270 456 1 081 824 4: 4 Funksjonhemmede barn og unge. Prioritert 1. Vedtakene er allerede gjort. Flere barn trenger oppfølging. Avlastning og støttekontakt. Treningskontakt for barn og unge gjennom sunn mat og friskliv. Det er her tiltakene blir vedtatt. kr. 743000, ( med alle tillegg) Sted Ansvar: Pleie og omsorgstjenesten (500) Funksjon: Funksjonshemmede barn og unge (2543) 10100.2543.0 10900.2543.0 10990.2543.0 567 452 567 452 567 452 567 452 2 269 808 112 923 112 923 112 923 112 923 451 692 43 544 43 544 43 544 43 544 174 176 Sum utgifter 723 919 723 919 723 919 723 919 2 895 676 Sum netto 723 919 723 919 723 919 723 919 2 895 676 SUM NETTO TILTAK 723 919 723 919 723 919 723 919 2 895 676 Kapittel : Familiesentralen 8: 50 % Ressurs til ruskoordinator høyskoleutdannet helsepersonell. 50 % Ressurs til ruskoordinator høyskoleutdannet helsepersonell. Det ligger ingenting inne i budsjettet for 2016 ved bruk av egne midler.(muligens videreføring av tilskudd fra Fylkesmannen, uavklart pr. 30.09.15) Tidligere finansiert med 30 % i 2014 og 2015. (20 % var også finansiert på forkontor for 2014 og 2015.) 5. november 2015 kl 18.01 Side 4
Funksjon: Psykisk helsearbeid (2330) 10100.2330.0 10900.2330.0 10990.2330.0 230 000 230 000 230 000 230 000 920 000 45 770 45 770 45 770 45 770 183 080 17 649 17 649 17 649 17 649 70 596 Sum utgifter 293 419 293 419 293 419 293 419 1 173 676 Sum netto 293 419 293 419 293 419 293 419 1 173 676 SUM NETTO TILTAK 293 419 293 419 293 419 293 419 1 173 676 17: Fysisk aktivitet for alle spesielt barn og unge Folkehelseplan for Snåsa kommune ble vedtatt i Kommunestyret des 2014 der et lokalt rådgivende folkehelseteam er foreslått. Rådgivende folkehelseteam har hatt sitt første møte 20.10.2015. Her har handlingsplan for folkehelse 2016 vært tema og denne er nå under utarbeidelse. Folkehelseplanen har 6 satsningsområder for folkehelsearbeidet. De to første er Helse i alt vi gjør og Aktive og sunne snåsninger. Rådgivende folkehelseteam ønsker en satsning på fysisk aktivitet for alle og spesielt barn og unge. Dette er helt i trå med den nystiftede Folkehelsealliansen i NordTrøndelag sitt fokus på Aktiv transport og hverdagsaktivitet. Rådgivende folkehelseteam vil i løpet av 2016 ha et åpent folkehelsemøte hvor hverdagsaktivitet er tema og legge til rette for hverdagsaktivitet i barnehage og skole samt at flere går/sykler til jobb. Vi ønsker på grunnlag av dette legges inn kr 30 000 som tiltak for 2016 Funksjon: Folkehelse og friskliv (2331) 11500.2331.0 Opplæring, kurs (ikke oppgavepliktig) 30 000 0 0 0 30 000 Sum utgifter 30 000 0 0 0 30 000 Sum netto 30 000 0 0 0 30 000 SUM NETTO TILTAK 30 000 0 0 0 30 000 7: Helsestasjonstjeneste økning på 50 % av et årsverk for høyskoleutdannet helsepersonell Styrking av Helsestasjonstjeneste er spesielt vist til i Grønt Hefte For Snåsa sitt vedkommende står det at styrkingen skal tilsvare 157.000 for 2015 bebudet ytterligere styrking i grønt hefte for 2016 noe som utgjør kr. 270.000 etter framleggingen av statsbudsjettet. Styrking av psykososialt arbeid knyttet til barn/unge på helsestasjon og i skolehelsetjenesten med 50 % av et årsverk for høyskoleutdannet helsepersonell 5. november 2015 kl 18.01 Side 5
Funksjon: Helsesøstertjeneste (2321) 10100.2321.0 10900.2321.0 10990.2321.0 211 643 211 643 211 643 211 643 846 572 42 117 42 117 42 117 42 117 168 468 16 240 16 240 16 240 16 240 64 960 Sum utgifter 270 000 270 000 270 000 270 000 1 080 000 Sum netto 270 000 270 000 270 000 270 000 1 080 000 SUM NETTO TILTAK 270 000 270 000 270 000 270 000 1 080 000 9: Økning 20 % ressurs høyskoleutdannet helsepersonell til oppfølging av flyktninger helsestasjon, Økning ressurs høyskoleutdannet helsepersonell til oppfølging av flyktninger helsestasjon, fra dagens 20 % som ligger i budsjettet til 40 %. Økning på 20 % Flere bosatte flyktninger og mange familiegjenforente som kommer direkte fra hjemland. Helsestasjonen har ansvar for statuskartlegging, førstesamtale, oppfølgingssamtaler på grunn av fysisk og psykisk helse, vaksinestatus for alle, veldig tidkrevende å sjekke vaksinasjonsstatus, det er få som har dokumentasjon på vaksinasjonsstatus, tuberkulosekontroll av voksne flyktninger som bosettes direkte, helseundervisning, helsegrupper 8 g a 24 timer til alle etter hvert som de kommer, foreldreveiledning til foreldre 4 ganger a 2timer pr. uke, kjønnsdelte samtalegrupper, interne møter mv. Funksjon: Helsesøstertjeneste (2321) 10100.2321.0 10900.2321.0 10990.2321.0 90 000 90 000 90 000 90 000 360 000 17 910 17 910 17 910 17 910 71 640 6 906 6 906 6 906 6 906 27 624 Sum utgifter 114 816 114 816 114 816 114 816 459 264 Sum netto 114 816 114 816 114 816 114 816 459 264 SUM NETTO TILTAK 114 816 114 816 114 816 114 816 459 264 6: Økt bemanning med 50 % sykepleieressurs på forkontor legetjenesten 5. november 2015 kl 18.01 Side 6
Økning på 50 % sykepleieressurs. 20 % av bemanningen på forkontoret knyttet til rus var bare finansiert i 2014 og 2015. Med denne ressursen var det også vanskelig å holde drift og kvaliteten på tjenesten. pasientgrupper knyttet til rusarbeid øker betydelig arbeid mot bosatte flyktninger og de som kommer direkte via familiegjenforening. barrierer mtp språk og kulturell forståelse, behov for tidkrevende tolking. tidligere utskrivinger fra sykehus krever mer labarbeid, oppfølging av dårligere pasienter, større årvåkenhet Mer prehospital pleie gir større arbeidsmengde på forkontor/legetjenesten Legekontoret har daglegevaktsfunksjon fram til klokken 15.30 på hverdager oppfølging av legene til pålagte prosedyrer (bl.a. GYN, kirurgi)(dette får vi ikke gjort i dag) flere pasienter/labarbeid knyttet til frisklivsarbeid større årvåkenhet på smittesituasjoner øker generelt, men mye arbid knyttet til smitteutbrudd sheim/hjemmetjenesten, pasienter/pårørende/ansatte, mye labarbeid stor økning merarbeid knyttet til datatekniske løsninger/problemløsning dokumentasjonskrav øker, internkontroll, elektronisk kvalitetssystem mangler, mye arbeid knyttet til turnuslege/legestudent mtp kvalitetssikring/opplæring Viser til skriv fra legene. Funksjon: Legetjenester (2411) 10100.2411.0 10900.2411.0 10990.2411.0 215 000 215 000 215 000 215 000 860 000 42 785 42 785 42 785 42 785 171 140 16 498 16 498 16 498 16 498 65 992 Sum utgifter 274 283 274 283 274 283 274 283 1 097 132 Sum netto 274 283 274 283 274 283 274 283 1 097 132 SUM NETTO TILTAK 274 283 274 283 274 283 274 283 1 097 132 Kapittel : Kirka 12: Infotavle ved 1000årsstedet Fortsatt mangler infotavle ved 1000årsstedet i Snåsa kommune. Infotavle inkl. permanent informasjonsmateriell er beregnet til kr 35.000. Minner om at kr 20.105 fra bundne driftsfond, som var øremerket 1000årsstedet ble vedtatt overført til kommunens driftsfond/disposisjonsfond i august 2014. Sted Ansvar: Kirka (650) Funksjon: Tilskudd menighetsråd (3900) 5. november 2015 kl 18.01 Side 7
14700.3900.0 Tilskudd/overføringer til andre (private) uten motytelse 35 000 0 0 0 35 000 Sum utgifter 35 000 0 0 0 35 000 Sum netto 35 000 0 0 0 35 000 SUM NETTO TILTAK 35 000 0 0 0 35 000 13: Oppgradering av ringeanlegget for kirkeklokkene Ringeanlegget for kirkeklokkene i Snåsa kirke er utgått på dato, i den forstand at det ikke er mulig å reparere neste gang det blir feil på det. Har vært med i forslag til tiltak i flere år, men har ikke blitt tatt inn i budsjettet. Sted Ansvar: Kirka (650) Funksjon: Tilskudd menighetsråd (3900) 14700.3900.0 Tilskudd/overføringer til andre (private) uten motytelse 95 000 0 0 0 95 000 Sum utgifter 95 000 0 0 0 95 000 Sum netto 95 000 0 0 0 95 000 SUM NETTO TILTAK 95 000 0 0 0 95 000 Kapittel : Teknisk 10: Maling herredshuset Er blitt bevilget midler i teknisk enhets rammer både i 2014 og 2015, men henholdsvis kr. 200.000 i 2014 og 160.000 i 2015. Pga. ellers svært begrensede rammer og blant annet pålegg om innsparinger i 2015 budsjettet har enheten ikke greid å få gjennomført dette i et forsøk på å ikke overskride enhetens totale rammer. Legges derfor på nytt inn som tiltak i 2016. Behovet for å få malt Herredshuset er stort. Sted Ansvar: Teknisk (700) Funksjon: Administrasjonsbygg (1300) 12300.1300.0 Vedlikehold, byggetjenester og nybygg (varer og tj. fra andre) 160 000 0 0 0 160 000 Sum utgifter 160 000 0 0 0 160 000 5. november 2015 kl 18.01 Side 8
Sum netto 160 000 0 0 0 160 000 SUM NETTO TILTAK 160 000 0 0 0 160 000 16: Varmeduk til varmebasseng Vil spare strøm tilsvarende investeringen Sted Ansvar: Teknisk (700) Funksjon: Snåsa Skole (2222) 12500.2222.0 Materialer til vedlikehold, påkostning og nybygg (vedlikehold bygg og anlegg) 10 000 0 0 0 10 000 Sum utgifter 10 000 0 0 0 10 000 Sum netto 10 000 0 0 0 10 000 SUM NETTO TILTAK 10 000 0 0 0 10 000 5. november 2015 kl 18.01 Side 9