TEKNISKE TJENESTER OG EIENDOMSFORVALTNING UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN: UTVIKLINGSTREKK Energi og miljø bygg: Gjennomføre vedtatt energi- og klimaplan, blant annet ved å utnytte alternative energikilder, eks. erstatte oljefyr med varmepumpe. Optimalisere eksisterende varme og ventilasjonsanlegg. Planlegge og gjennomføre utskifting av gamle ventilasjonsanlegg. Bedre forvaltning av kommunens eiendomsarealer: Enheten vil fokusere på oppfølging og utnyttelse av kommunale eiendommer og offentlige arealer. Dette er oppgaver som krever faglig juridisk bistand og mye tid til oppfølging. Mange av sakene er gamle og har en lang og komplisert historie i kommunale og statlige arkiver. Det er også viktig for å ivareta kommunens eiendomsrett, slik at en unngår at enkeltpersoner får eksklusiv hevdet bruksrett på offentlige arealer. Skaffe boliger tilpasset de respektive brukergruppene: Boligsosial handlingsplan: Gjennomføre prioriterte og vedtatte tiltak når det kommer bestilling fra ansvarlig enhet. Planen spesifiserer behovene og er grunnlaget for den videre utbygging og tilpassing av kommunale boliger og tjenester. Dette med hensyn til antall, type/størrelse, beliggenhet og tjenesteoppfølging. Organisering av det boligsosiale arbeidet i kommunen med fokus på: øke omløpet i utleieboligene, gjennomgang av subsidiering av husleiene for å se på om dette kan gjøres behovsprøvd, retningslinjer for tildeling av bolig og løfte fram betydningen av bolig som grunnlag for all tjenesteleveranse som kommunen yter. Utarbeide reguleringsplan for å fastsette arealbruken: Arealbruk Grasmyr: Det er stort press på arealene rundt skolene i området når det gjelder utvikling av kommunalt område. Mangelen av en plan hindrer dermed utvikling og fremdrift. Nye boligområder: Kommunen har behov for økt tilflytting. Dette krever tilgang på attraktive og rimelige boligtomter. Kommunen må også satse på utbygging av boligområder på egen eiendom slik at dette kan være et korrektiv til private utbyggere og bidra til å dempe prisveksten på nye tomter. Kommunen bør være en aktiv samarbeidspartner der flere private grunneiere ønsker å foreta utbygging. Det må avklares bruk av investeringsmidler til bolig og næringsområder. Utbyggingen bør være selvfinansierende og lån tilbakebetales ved inntekter fra tomtesalg. Vann, avløp, renovasjon, veg og park. Etablere/rehabilitere gjestebrygge på Stathelle. Anskaffe ny skjærgårdsbåt. Forsterke sikkerheten i vannforsyningen ved å bygge/utvide høydebasseng ved Synken. Fortsette rehabilitering av vann- og avløpsledninger for å redusere lekkasjeandelen på vannledningsnettet og fjerne fremmedvann fra avløpsnettet.
Økonomi til å drifte nåværende bygningsmasse: Oppgradering mht funksjonalitet og endret bruk vil kreve betydelig mer ressurser i tiden fremover. Dette må i hht lovverket belastes drift. Behov for nye gravplasser: Da minimumsgrensen for ubrukte graver i hht Gravferdslovens 2 er nådd, må det opparbeides flere gravplasser. Planarbeidet er startet og videre investeringer vil bli lagt frem for kommunestyret. PLANER OG VEDTAK Enheten forholder seg både til sentralt vedtatte planer, vedtak og pålegg, men også til lokalt utviklede planer og vedtak. I utkast til kommuneplanens samfunnsdel er det foreslått en rekke målsettinger og tiltak bl.a. ovenfor boligetablering og infrastruktur. I tillegg vil enheten være en bidragsyter til at andre målsettinger oppnås, slik som bl.a. utvikling av kommunale lokaler for kultur og idrett. Samtidig vil den boligsosiale handlingsplanen legge føringer for fremtidige satsingsområder og organisasjonsmessig gjennomgang av boligforvaltningen i kommunen. OMSTILLING OG INNSPARINGER Formannskapet vedtok i sak 22/13 at det skal utarbeides forslag til innsparinger innenfor de forskjellige tjenesteområdene i kommunen for å få kostnadsnivået ned til et bærekraftig nivå. For enhet for Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning er kravet samlet på 3,4 millioner kroner hvor bolig tar 3 millioner, 0,2 millioner på samferdsel og 0,2 millioner på brann- og ulykkesvern. I tillegg er virksomhet for bygg-drift og vedlikehold pålagt et innsparingskrav på 1,105 millioner innenfor forvaltning av lokaler. Dette innsparingskravet er en del av det totale innsparingskravet for enhetene kultur og oppvekst samt skole og barnehage. Tiltak som er satt i gang ser ut til å gi den nødvendige effekt slik at innsparingsmålet kan oppnås. For at målene på innsparing på bygg/drift skal kunne oppnås, kreves det imidlertid fortsatt reduksjon av arealbruken i den kommunale bygningsmassen.
NØKKELTALL FOR ENHETEN NØKKELTALL FOR ENHETEN Bolig, bygg og eiendom: Boliger i hht vedtatt plan (gjennomført / boligsosial handlingsplan) Antall utleieboliger (herav omsorgsboliger) Bygg-drift og vedlikehold: Bamble 2011 Bamble 2012 Bamble 2013 Gruppe 8 2013 Landet 2013 -/- -/- 11/11 - - 336 (127 343 (127) 349 (134) Bygningsmasse å vedlikeholde (1000 m²) 80,5 80,3 80,9 - - Brann- og ulykkesberedskap: Snittalder brannbiler (år) 15 11 12 - - Antall utrykninger brann- og redningstjeneste 312 310 358 - - Antall piper feid 2 547 3 208 2 650 - - Vei og Park: Antall km kjørevei å vedlikeholde 117 118 119 - - Antall km. kjørevei asfaltert 107 107 109 - - Antall km gang og sykkelveg og vedlikeholdet - - 7 - - Brutto driftsutgifter kr/km veg (beløp i 1000 kroner) 96 95 90 97 116 Vann, avløp og renovasjon: - - - - Antall km ledningsnett: -Vann -Avløp -Overvann 171 149 60 171 149 65 173 151 66 - - - - - - Totale driftsutgifter VAR (Selvkost) i mill kr. 60,4 66,1 67,1 - - Regnskap Tekniske tjenester: Mill. kr (brutto driftsutgifter) % av kommunens driftsutgifter 156,5 18 159,1 15,1 172,8 17 - - - -
TJENESTEOMRÅDE: BOLIG, BYGG OG EIENDOM UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Utviklingstrekk Boligsosial handlingsplan Boligsosial handlingsplan 2013-2025 er grunnlaget for framtidige prioriteringer og planlegging av nye kommunale boliger og tjenester. De aller fleste prosjektene medfører behov for tjenester og vil måtte tas inn i utfordringsnotatet for Helse og omsorg og Kultur og oppvekst. Kun boliger uten tjenester vil tas med som utfordring her. I vedtaket ligger det utfordringer som vil kreve endret fokus i virksomheten: Vanskeligstilte på boligmarkedet skal få nødvendig bistand til å skaffe seg bolig, men nødvendigvis ikke en kommunal bolig. Bamble kommune skal tilrettelegge for at de som ønsker å eie sin egen bolig og har økonomi til det, kan gjøre det gjennom ulike låne- og tilskuddsordninger. Gjennomgang av organisering av boligforvaltningen i kommunen med sikte på å koordinere det boligsosiale arbeidet (Ref. B-F i kapittel 12). For å møte de store og kostnadskrevende utfordringene som planen peker på, skal det arbeides videre med å utrede nye mulige løsninger for investering og drift. Dette i samarbeid med Helse og omsorg. Skaffe boliger tilpasset de respektive brukergruppene: Lilletorget er et eiendomsutviklingsprosjekt. Nye boliger vil kreve utarbeidelse av reguleringsplan og detaljprosjektering. Det finnes ingen bevilgning til dette prosjektet. Behov for 1,5 millioner kroner for å starte regulering. Lenes ås; erstatte gamle 4-mannsboliger med nye moderne leiligheter. Det er tidligere bevilget 16,5 mill. kr. Av disse er 4 mill. avsatt til tomtekjøp, regulering og prosjektering. Resten er inndratt. Ferdigstillelse vil kreve ny kommunestyrebehandling. 7 millioner kroner årlig til kjøp av nye boliger er inndratt. Disse midlene har stort sett vært brukt til innkjøp av boliger til flyktninger. Inndragningen av denne posten vanskeliggjør bosetting av flyktninger. 5-6 hardbruksboliger spredt rundt i kommunen. sbehov på 9 millioner kroner. Disse boligene vurderes imidlertid å etableres i regi av Boligstiftelsen. Dette vil i så fall bety at boligene vil bli drevet til selvkost. Kommunale bygg: Voksenopplæringen har behov for nye lokaler. Referer VIVA s forstudie som ble ferdig i mai 2012. Behov for nye lokaler er tatt med i enhet for Kultur og oppveksts utfordringsnotat. Konkretisert bestilling er ikke mottatt ennå hos BBE. På lang sikt vurderes behovet dekket i forbindelse med prosjektet Yggdrasil. Gjennomgang av kommunens bolig og eiendomsmasse med hensyn til videreutvikling evt. avhending: Det må innhentes politisk beslutning om området Rådhusbakken skal selges eller om kommunen skal utvikle dette til boliger selv. Økt fokus på kommunen som grunneier: Kommunen har over lang tid hatt for lite fokus på forvaltning av kommunens grunneiendommer. Det er et stort behov for å bruke tid og ressurser på avklaring av eiendomsforhold. Det er også snakk om å ivareta kommunens eiendomsrett for å unngå at enkeltpersoner får uønsket eksklusiv hevdet bruksrett på offentlige arealer. En ser også at stadig flere «privatiserer» kommunal grunn i forbindelse med parkering og opplag.
Behov for nye gravplasser: Planarbeid for utvidelse av Bamble og Eik kirkegårder er startet. Det må fremmes ny sak før prosjektene kan realiseres. Foreløpig er investeringsbehovet ukjent, men vil bli avdekket i forbindelse med det pågående planarbeidet. Motvirke kriminalitet og sosial dumping i bygge bransjen: Det har de siste årene blitt stadig vanskeligere å avdekke ulovligheter i forbindelse med byggeprosjekter. For å bekjempe dette har vi omarbeidet Bok 0 som legger føringer for hvilke krav som stilles til entreprenører som skal skrive kontrakt med Bamble kommune. I tillegg har de sentrale myndigheter stort fokus på denne problematikken og Bamble kommune ønsker å sette tydelige krav for å bekjempe dette samfunnsproblemet. Planer og vedtak Tiltak i Boligsosial handlingsplan innarbeides i kommunens handlingsprogram. Ansvar for dette ligger til den enkelte enhet som skal levere tjenester. Enhet for Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning tar med boligprosjekter som ikke er tilknyttet tjenesteleveranser i sitt handlingsprogram. er I vedtatt innsparingsforslag ligger det et pålegg om en årlig innsparing på 3 mill. innenfor kostraområdet Bolig. Tiltak som er fremmet for å nå dette målet er: Heve husleienivået på kommunale boliger. Heving av husleietak i forbindelse med beregning av husleie for omsorgsboliger Full inndekning av prosjekt- og byggeledelse Nye husleier er beregnet i hht de rammer som er vedtatt i K-sak 83/13 Kommunens innsparingstiltak for kostraområdet Bolig. De nye leiene blir innført ved inngåelse av nye leieforhold. Målet om innsparingen på 3 mill. er beregnet til å ta 3 år, dvs at en regner med full inndekning i løpet av 1. halvår 2017 ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN Ønsket utvikling for tjenesten STYRINGSMÅL Nybygg: Oppførte boliger i hht vedtatt plan * (Gjennomført/boligsosial handlingsplan) Resultat 2013 Vedtatt 2014 Resultat 1. halvår 2014 2015 2016 2017 2018 Ønsket mål 11/11 -/- -/- -/- -/- -/- -/- 100 % Tilfredsstillende brukermedvirkning (Skala 1-5 hvor 5 = best) 4,7 4,5 Ikke målt 1. halvår 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Ulykker med fravær (antall) på byggeplassene 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilfredsstillende funksjon på nybygg drift/tjeneste etter 1. år. (Skala 1-5 hvor 5 = best) Finansiering av egen bolig ved Husbank lån/tilskudd (leieboer i kom.bolig) antall boliger 4 4 4 4 4 4 4 4 2 3 1 4 4 4 4 4 Utleie/tid på kommunale boliger 98,63 98 % Ikke målt 1. halvår 98 % 98 % 98 % 98 % 98 % Kommentarer: * 2013; 4 boliger Olesvei og 7 boliger i Reidunsvei er ferdige. Det er ikke vedtatt nye boligprosjekter for 2014 og framover.
TJENESTEOMRÅDE: BYGG-DRIFT OG VEDLIKEHOLD UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Utviklingstrekk Økonomi til å drifte/vedlikeholde eksisterende bygningsmasse. Innvendig vedlikehold/oppussing Utvendig vedlikehold Ombygging og tilpasninger på grunn av endrede funksjonskrav/behov Oppgradering og ombygging på grunn av stadige nye og innskjerpede myndighetskrav Flere teknisk avanserte anlegg i bygg krever mer vedlikehold. Vedlikehold av boliger er finansiert etter selvkostprinsippet. For å sikre en god forvaltning av boliger er det nødvendig med årlige avsetninger på fond for å kunne gjøre større planmessige vedlikeholdstiltak. Dette dekkes innenfor virksomhetens ramme. Energi og miljø bygg Utnytte alternative energikilder, eks. erstatte oljefyr med varmepumpe. Oppgradering/optimalisering av ventilasjonsanlegg og varmeanlegg. Videreføre investering i sentral driftskontroll (SD anlegg) Fullføre radontiltak ihht. kartlegging og planer. Statlig frist for gjennomgang av tiltak 01.01.14. Oppfølging videre i perioden for å verifisere effekt av tekniske tiltak som er gjennomført. Fullføre lovpålagt energimerking av bygg og boliger. Statlig frist 31.12.12. Tilpasse IK systemet til ny legionella forskrift. Usikkerhet over omfang av arbeidsmengde og ressurser til analyse av vannprøver og tekniske tiltak/ombygging av vann-nett internt på bygg. Planer og vedtak I henhold til vedtatt Energi- og klimaplan skal det investeres 1 mill årlig i ENØK-tiltak. er Virksomheten har gjort strukturelle og organisatoriske endringer for å imøtekomme innsparingskrav. Innsparingene vil likevel gå noe på bekostning av det planmessige vedlikeholdet.
ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN Ønsket utvikling for tjenesten STYRINGSMÅL Result at 2013 Vedtatt 2014 Resultat 1.halvår 2014 2015 2016 2017 2018 Ønsket mål Tjenestekvalitet: Ha tilfredsstillende renhold i bygg for brukerne (opplevd kvalitet 1-5 hvor 5 = best) 4,3 4 Måles til årsmelding 4 4 4 4 4 Nivå på renhold iht innemiljøstandarden- 1-8 hvor 8 = best (egenkontroll og eksternkontroll, snitt av omr. A og B) 7 6,5 7 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 Fornøyde brukere (opplevd kvalitet 1-5 hvor 5 = best) - brukerundersøkelse vaktmestertjenester 4,4 4,2 Måles til årsmelding 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 Avvik avklart fremdrift klargjøring/istandsetting boliger 81,25 % 80 % 83,34 % 80 % 80 % 80 % 80 % 80 % Ant. dager for klargjøring Under 1.mnd Under 1.mnd Under 1.mnd under 1.mnd under 1.mnd Under 1.mnd Under 1.mnd under 1.mnd Ivareta investert kapital på kommunens eiendomsmasse. 1,515 Tilstandsindikator 0-3(0=best) * 1,515 1,500 Energiforbruket for bygningsmassen samlet i kwh/m2 143,1 142 kwh/m2 kwh/m2 Måles til årsmelding 141 kwh/m2 1,500 1,500 1,500 1,500 1,300 140 kwh/m2 139 kwh/m2 138 kwh/m2 130 kwh/m2 Oppfylle lovpålagt IK (brann, elektro) Antall gjennomførte kontroller i % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Kommentarer: * Innsparinger vil redusere kvaliteten på vedlikehold og forsinke oppnåelse av styringsmål på tilstandsindikator.
TJENESTEOMRÅDE: BRANN- OG ULYKKESBEREDSKAP UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Utviklingstrekk Utskiftningsplan for brann- og beredskap Det ble i budsjettbehandlingen i 2011 vedtatt å etablere en utskiftningsplan (2012-2021) for materiell og utstyr for brannvesenet og beredskapen i kommunen. Utskiftingsplanen viser behov for utskiftning av materiell og utstyr i brannvesenet og nødvendig beredskapstiltak. Planen er veiledende og imøtekommer kommende økonomiske behov innenfor virksomheten i et 10 års-perspektiv (2012 2021). Planen sikrer brannvesenet forutsigbarhet, god planlegging og et pålitelig materiell- og utstyrsnivå for å håndtere dagens utfordringer. I henhold til planen skal det avsettes 1 440 000 kroner hvert år frem til 2016, da er det planlagt ny brann- og redningsbil (Scania Vabis - 1986 modell fases ut). Planen legger opp til at snittalderen på kommunens brannbiler ikke skal være høyere enn 15 år. Styrking av samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet Samfunnet er stadig i endringer og vi ser blant annet at klima- og naturbaserte hendelser er økende i både hyppighet og kraft. Vi ser også at menneskeskapte handlinger som trusselsituasjoner og ulykker ofte får store konsekvenser. Bamble kommune er spesiell knyttet til risiko med sin petrokjemiindustri og maritime transport med passasjerferge og fraktskip langs kystlinjen. Kommunen har et stort ansvars- og tjenesteområde og er selve kjernen i lokalberedskapen. De siste årene har Fylkesmannen og ulike sentrale myndigheter fått et sterkt fokus på helhetlig samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid ovenfor kommunene. Ny Lov om kommunal beredskapslikt forplikter kommunen til å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap i lokalsamfunnet, og kommunen og myndigheten fører tilsyn med dette arbeidet. I dag er beredskapsarbeidet ivaretatt gjennom en 20 % stilling(beredskapskoordinator), arbeidet er omfattende og det anbefales å øke dette til minimum 50 % stilling for å ivareta de lovpålagte kravene, og for inneha en tilfredsstillende kommunal beredskap. Planer og vedtak Utskiftningsplan for brann og beredskapstiltak (vedtatt i budsjettbehandling k-styret 2011) Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) er Gebyret/avgift for feiing og tilsyn i boliger er økt i henhold til kommunestyrevedtak. Vi baserer oss nå på selvkost. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN Ønsket utvikling for tjenesten STYRINGSMÅL Result at 2013 Vedtatt 2014 Resultat 1.halvår 2014 2015 2016 2017 2018 Ønsket mål Snittalder brannbil (år) 12 13 13 14 15 8 9 <15 Frammøtetid brannstasjonen (4/6 min) 97,5 % >98 % 96 % >98 % >98 % >98 % >98 % >98 % Oppmøte v/ fullalarm (antall mannskaper) - >12 13 >12 >12 >12 >12 >12 Kommentarer: Tabellen viser ønsket utviklingstrekkene frem til 2015. Den markante nedgangen i snittalder på brannbiler fra og med 2017 skyldes utskiftning av brannbil (jf. utskiftningsplanen).
TJENESTEOMRÅDE: VEI OG PARK UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR TJENESTEN Utviklingstrekk Økonomi til å drifte/vedlikeholde eksisterende infrastruktur. Vedlikeholde vei og park på linje med landsgjennomsnitt. Drift av ny skjærgårdsbåt. Gjestebrygge Stathelle. Overtakelse/driftsutgifter (gatelys og veivedlikehold) i fbm nye boligfelt og veier Boligfelt som skal overtas er: Kjærlighetsstien Parkanlegg Stathelle/Hekkensmyr Trafikksikkerhet Sikre myke trafikanter prioritert i hht. trafikksikkerhetsplan. Vegutbedring og forskjønnelse. Planer og vedtak Trafikksikkerhetsplan ble vedtatt av kommunestyret 16.12.10. Denne planen, som skal rulleres i 2014, inneholder blant annet kommunens mål og føringer for trafikksikkerhet slik som bl.a. at alle barn skal ha trygg skolevei. Trafikksikkerhetsplan danner også grunnlaget for søknad om Aksjon skoleveimidler som fordeles av fylkeskommunen på vegne av staten som dekker inntil 60 % av kostnadene. er Som konsekvens av omstilling/innsparing, utfører veiavdelingen nå noe mindre vedlikehold, men har økt aktiviteten på prosjekter. Dette medfører innsparing av driftsutgifter, men medfører noe redusert vegvedlikehold. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN Ønsket utvikling for tjenesten STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt 2014 Resultat 1. halvår 2014 2015 2016 2017 2018 Ønsket mål Snøbrøyting innenfor standard 94 % 78 % 80 % 85 % 88 % 90 % 92 % 95 % Brutto driftsutgifter vei (pr/km) % / landsgj. 78 % 93 % Måles i 2015 94 % 95 % 96 % 97 % 100 % Drift/vedlikeholdskostnader vei % / G8 97 % 91 % Måles i 2015 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
TJENESTEOMRÅDE: VANN/AVLØP/RENOVASJON UTFORDRINGER OG UTVIKLINGSTREKK FOR ENHETEN Utviklingstrekk Sikre vannforsyning til kommunens innbyggere med tanke på reserveforsyning og forhindre forurensning. Sikre reservevannforsyning mot nabokommunene Porsgrunn og Kragerø, samt utskifting og utvidelse av vannledningsnett. Bygge nytt høydebasseng i tilknytning til eksisterende basseng ved Synken. Dette for å øke bassengkapasiteten og derved bedre reservevannforsyningen på Langesundshalvøya. Utskifting, utvidelse av avløpsnett slik at mest mulig avløpsvann kan føres til renseanlegg, slik at EU`s-vanndirektiv kan oppfylles i 2022 Utbedring av vannledningsnett fra dagens lekkasjeandel på 32 % til mindre en 20 % Eventuell nødvendig utvidelse av kapasitet Salen RA. Forstudie ferdig i løpet av 2015 Utvide åpningstiden for Eik gjenvinningsstasjon til 18:00 også tirsdag. Energi og miljø VAR Redusere energiforbruket i vann og avløp Etablere eget system for miljøvennlig transport av slam til GreveBiogass. Planer og vedtak Hovedplan for vann og avløp 2014 2024 skal ut på offentlig høring i august 2014 og til politisk behandling i løpet av høsten 2014. Planen tar for seg dagens situasjon innenfor vann og avløp i kommunen og målsetninger for fremtiden. For vannforsyning gjelder det å redusere lekkasjeandelen og til enhver tid tilfredsstille kravene i gjeldene drikkevannsforskrift. Det vil være en viktig oppgave for kommunen å sikre og bedre tilgangen på gjensidig reservevann mot nabokommuner. På avløpssiden er det EU s vanndirektiv som er det styrende mål. Hovedplanen tar for seg en del arealer i kommunen som bør og må tilkobles for at kravene i vanndirektivet skal oppfylles. Hovedplanen vil være styrende for utviklingen innenfor fagområdet i perioden. er Det er ikke fremmet innsparingskrav innenfor tjenesteområdet VAR. ØNSKET UTVIKLING FOR TJENESTEN Ønsket utvikling for tjenesten STYRINGSMÅL Resultat 2013 Vedtatt 2014 Resultat 1. halvår 2014 2015 2016 2017 2018 Ønsket mål Brudd i vannforsyning (ikke planlagt) abn*t 250 <700 260 <700 <700 <700 <700 <700 Godt vann i springen mottatte klager 3 <5 2 <5 <5 <5 <5 <5 Tilbakeslag i ledning med erstatningsansvar. 0 <3 2 <3 <3 <3 <3 <3 Klager på renovasjon 23 <100 27 <100 <100 <100 <100 <100 Fornøyde brukere av gjenvinningsstasjon - 77 % 78 % 79 % 80 % 80 % 80 % 80 %
ØKONOMISKE RAMMER Skjemaene skal oversendes PLØK som grunnlag for talldelen av utfordringsnotatet. Status 2014 Tall i 1000 kroner OB 2014 Progno se 2014 Korreksjon 2015 Avvik Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning 1 176 1 176 0 0 Brann og ulykkesberedskap 8 308 8 308 0 0 Vei og park 11 207 11 207 0 0 Bygg/drift og vedlikehold 50 420 50 420 0 585 Bolig/bygg og eiendomsforvaltning -8 634-8 634 0 1 950 Sum 62 477 62 477 0 2 535 Kommentarer OB 2014 må korrigeres opp med driftsmidler for 7 nye boliger i Reidunsvei (420 ) og ny drift i tidligere «Rødhette bhg» (165 ) OB 2014 må korrigeres opp med driftsmidler for 7 nye boliger i Reidunsvei Status 2014 - VAR Tall i 1000 kroner OB 2014 Progno se 2014 Avvik Vann, avløp og renovasjon -21 590-21 590 0 Sum -21 590-21 590 0 Korreksjon 2015 Kommentarer Budsjett fastsettes i fbm selvkostberegningen som kommer i løpet av høsten. Fond, saldo og utvikling - VAR Tall i 1000 kroner Vann, avløp og renovasjon IB 2014 8 708 Sum 8 708 Bruk 2014 UB 2014 2015 2016 2017 2018 Kommentarer Bruk av fond fastsettes i fbm selvkostberegningen som kommer i løpet av høsten. Enhetens fond, saldo og utvikling IB 2014 Bruk 2014 UB 2014 2015 2016 2017 2018 Kommentarer Tall i 1000 kroner Tekniske tjenester og eiendomsforvaltning 1 309 0 1 309 - - - - Brann- og ulykkesberedskap 4 039 700 3 339 - - - - Vei og park 5 492 500 4 992 1 700 500 500 500 Bygg/drift og vedlikehold 4 316 600 3 716 700 500 500 63 Bolig/bygg og eiendomsforvaltning 7 304 0 7 304 - - - - Interkommunale beredskapsfond IUA Telemark Sum 22 460 1 800 20 660 2 400 1 000 1 000 563 Kommentar: Tabellen for årene 2015-2018 viser bruk av fondsmidler det enkelte år. Avsetninger til fond vises ikke i tabellen. Det kan derfor se ut som det brukes mer enn det er fondsmidler til. Det gjøres også oppmerksom på at tabellen viser både bundne og ubundne fond, herunder også investeringsfond.
er er skal være begrunnet i: - - - Alle investeringer skal være beskrevet i eget tiltakskjema Låneopptak Startlån 35 000 35 000 35 000 35 000 Skjema nr. 7 Oppgradering og ombygging av kommunale bygg 3 500 3 500 3 500 3 500 Skjema nr. 9 ENØK tiltak Ny brann- og redningsbil Trafikksikkerhetstiltak Ny båt til Skjærgårdstjenesten 1 000 1 000 1 000 1 000 Skjema nr. 10 0 0 0 0 Skjema nr. 12 3 800 3 800 3 800 3 800 Skjema nr. 15 0 Skjema nr. 16 Miljø og parktiltak 500 Skjema nr. 17 Utskifting av biler og maskiner som brukes i vedlikehold av vei og park 0 0 0 0 Skjema nr. 19 Ramme for utskifting av maskiner og utstyr innenfor vannforsyning. 2 000 2 000 2 000 2 000 Skjema nr. 21 Utskifting og forlengelse av eksisterende vannledningsnett. 8 000 8 000 8 000 8 000 Skjema nr. 22 Ramme som dekker utskifting av maskiner og utstyr, VAR. 3 000 3 000 3 000 3 000 Skjema nr. 23 Utskifting og forlengelse av eksisterende avløpsnett. 12 000 12 000 12 000 12 000 Skjema nr. 24 Sum 68 800 68 300 68 300 68 300
Endringer i driftsrammene 2015 2018 Endringer i driftsrammene skal være begrunnet i: - - - Alle endringer skal være beskrevet i eget tiltakskjema Driftskonsekvenser 7 nye boliger i Reidunsvei 2 370 2 370 2 370 2 370 Skjema nr. 1 Økning i festeavgifter???? Skjema nr. 2 Inntekt på boliger som ikke er realisert 1 176 1 176 1 176 1 176 Skjema nr. 3 Opprydding i eiendomsforholdene i Bamble kommune 385 385 385 385 Skjema nr. 4 Gjennomføring av boligsosial handlingsplan? Skjema nr. 5 Programkommune i regi av Husbanken 570 570 570 Skjema nr. 6 Innsparing Bolig -1 217-2 026-2 836 Skjema nr. 8 Driftskonsekvenser (rys/psykiatri) i tidligere Rødhette barnehage 165 165 165 165 Skjema nr. 11 Samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid 430 430 430 430 Skjema nr. 13 Etablere videre drift av parkanlegg Stathelle/Hekkensmyr 100 100 100 100 Skjema nr. 14 Trafikksikkerhetstiltak 100 100 100 100 Skjema nr. 15 Ny båt til Skjærgårdstjenesten 200 200 200 200 Skjema nr. 16 Miljø og parktiltak 50 50 50 50 Skjema nr. 17 Opparbeidelse og videre drift av boligfelt Kjærlighetstien. 50 50 50 50 Skjema nr. 18 Utvide åpningstiden for Eik gjenvinningsstasjon til kl. 18.00. 200 200 200 200 Skjema nr. 20 Sum 4 579 3 770 2 960 5 226 Kommentar: Det gjøres oppmerksom på at skjema nr. 2 og 5 blir tallfestet i løpet av høsten.
TILTAKSSKJEMA NR. 1 - BBE Driftskonsekvenser Reidunsvei som ikke er lagt inn i ramma, men vedtatt av kommunestyret i K-SAK 105/11 og 38/14. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter sinntekter 2 370 2 370 2 370 2 370 Sum netto 2 370 2 370 2 370 2 370 Meldt inn i driftsrapport for 1.tertail 2014 BBE kr. 1.950 BDV kr. 420
TILTAKSSKJEMA NR. 2 - BBE Økning i festeavgifter etter voldgiftsdommen for Brotorvet. Det er også flere andre saker som er ventet hvor det er alvorlig disens om prisstigning. Dette gjelder blant annet på Rugtvedt. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter sinntekter???? Avklares i løpet av høsten. Sum netto????
TILTAKSSKJEMA NR. 3 - BBE Inntekt på boliger som ikke er realisert. (Lenesås) Reguleringsplanen for Lenesås blir lagt ut på høring høsten 2014 med håp om endelig vedtak mot slutten av året. Det må deretter tas stilling til om kommunen skal bygge på tomta selv eller selge den. Inntektskravet må derfor fjernes. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter sinntekter 1 176 1 176 1 176 1 176 Sum netto 1 176 1 176 1 176 1 176 Meldt inn i driftsrapport for 1. tertial 2014
TILTAKSSKJEMA NR. 4 - BBE Opprydding i eiendomsforholdene i Bamble kommune. Svært mange private har tatt seg til rette på kommunal grunn. Dersom kommunen ikke håndhever sine rettigheter vil de gå tapt. Dette er et arbeid som vil ta lang tid og være relativt krevende i forhold til å møte personer som mener de har rettigheter vi er uenige i. Foreløpig er det stipulert med at det vil kreve en 50 % stilling. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter sinntekter 370 370 370 370 50 % stilling 15 15 15 15 Administrasjon, Personal Sum netto 385 385 385 385
TILTAKSSKJEMA NR. 5 - BBE Gjennomføring av boligsosial handlingsplan: Bamble som Husbankens programkommune? Husbanken har kommet med forespørsel om Bamble kommune er interessert. Foreløpig er det ikke avgjort om dette er noe vi skal være med på. Husbanken kommer hit for å informere til høsten. Usikkert hvilke konsekvenser dette vil få. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter sinntekter? Avklares i løpet av høsten Sum netto?
TILTAKSSKJEMA NR. 6 - BBE Dersom Bamble ikke takker ja til å bli programkommune i regi av Husbanken er det nødvendig å styrke boligkontoret for å få gjennomført boligsosial handlingsplan. Som et minimum trenger vi en full stilling. Dette kan være en prosjektstilling som varer tre år. Fokusområder vil være: øke omløpet i utleieboligene, gjennomgang av subsidiering for å se om dette kan gjøres behovsprøvd, retningslinjer for tildeling av bolig, organisering av det boligsosiale arbeidet i kommunen, løfte fram betydningen av bolig som grunnlag for all tjenesteleveranse som kommunen yter og på generell basis effektivisere det boligsosiale arbeidet. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter sinntekter 540 540 540 100 % stilling 30 30 30 Administrasjon, Personal - - - - - - Sum netto 570 570 570 0
TILTAKSSKJEMA NR. 7 - BBE Låneopptak av Startlån i Husbanken 2015. Årlig bes det om at kommunestyret godkjenner et låneopptak av startlånsmidler i Husbanken. Vi opprettholder lånerammen fra de siste årene. Grunnen til dette er at vi i år opplevde at Husbanken reduserte omsøkte beløp fra kommunene med bakgrunn i stor etterspørsel. Vi må derfor ta høyde for at dette kan skje til neste år også. I tillegg vil godkjent låneramme ikke være ensbetydende med at vi tar opp hele beløpet. Nye sentrale retningslinjer gjør at vi har strammet ytterligere inn på hvem som får innvilget startlån. På den annen side er det i Boligsosial Handlingsplan vedtatt å tilrettelegge for personer som ønsker å eie egen bolig ved hjelp av låne- og tilskuddsordninger. I den forbindelse er det et mål å få til en mer aktiv vurdering av søkere av kommunal bolig for å se om de i stedet kan kjøpe seg en bolig. Dette er et arbeid som ikke er igangsatt i den forstand at vi har resultater å vise til. Det er derfor for tidlige å anslå behov for lånemidler til dette. Det vil imidlertid være viktig å ha tilgang på tilstrekkelige lånemidler til de nevnte formål. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter 35 000 35 000 35 000 35 000 sinntekter Sum netto 35 000 35 000 35 000 35 000
TILTAKSSKJEMA NR. 8 - BBE Innsparingstiltak på kostraområde Bolig. K.sak 83/13. Det er vedtatt innsparinger på kr. 3 mill innenfor kostraområde bolig. Tiltak som er fremmet for å nå dette målet er: -Heve husleienivået i kommunale boliger. -Heving av husleietak i forbindelse med beregning av husleie for omsorgsboliger. -Full inndekning av prosjekt- og byggeledelse Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter sinntekter 154 260 365-1 371-2 286-3 201 Sum netto -1 217-2 026-2 836 0
TILTAKSSKJEMA NR. 9 - BDV P6134 Oppgradering og ombygging av kommunale bygg. Tiltakene her vil i all hovedsak rette seg mot lov og forskriftskrav. Energimerking (energiloven) Pilotprosjekt varmepumpe (energi og klimaplan = styrende dokument) Radon i sko/bhg/utleieboliger (strålevernforskriften) Legionella (eventuelle tiltak etter ROS) (legionellaforskriften) Adgangskontroll (løper ihht plan) Tilrettelegging/universell utforming (etter behov løper) Reservestrøms aggregat Halen (avklares ift skriv fra DSB) Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter 3 500 3 500 3 500 3 500 sinntekter - - - - - - - - Sum netto 3 500 3 500 3 500 3 500
TILTAKSSKJEMA NR. 10 - BDV P6189 ENØK tiltak. Prosjektering «pilotprosjekt varmepumpe» ENØK tiltak barnehager Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter 1 000 1 000 1 000 1 000 sinntekter - - - - - - - - Sum netto 1 000 1 000 1 000 1 000
TILTAKSSKJEMA NR. 11 - BDV P6189 Driftskonsekvenser i forbindelse med ny drift (rus/psykiatri) i tidligere Rødhette barnehage, Langesund. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter sinntekter 165 165 165 165 Sum netto 165 165 165 165
TILTAKSSKJEMA NR. 12 BRU P6034 x Det ble i budsjettbehandlingen i 2011 vedtatt å etablere en utskiftningsplan (2012-2021) for materiell og utstyr for brannvesenet og beredskapen i kommunen. Utskiftingsplanen viser behov for utskiftning av materiell og utstyr i brannvesenet og nødvendig beredskapstiltak. Planen er veiledende og imøtekommer kommende økonomiske behov innenfor virksomheten i et 10 års-perspektiv (2012 2021). Planen sikrer brannvesenet forutsigbarhet, god planlegging og et pålitelig materiell- og utstyrsnivå for å håndtere dagens utfordringer. I henhold til planen skal det avsettes 1 440 000 kroner hvert år frem til 2016, da er det planlagt ny brann- og redningsbil (Scania Vabis - 1986 modell fases ut). Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter 5 760 sinntekter -50 Salg av Scania Vabis 1986 5 710
TILTAKSSKJEMA NR. 13 - BRU x De siste årene har Fylkesmannen og ulike sentrale myndigheter fått et sterkt fokus på helhetlig samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid ovenfor kommunene. Ny Lov om kommunal beredskapslikt forplikter kommunen til å ivareta samfunnssikkerhet og beredskap i lokalsamfunnet, og kommunen og myndigheten fører tilsyn med dette arbeidet. I dag er beredskapsarbeidet ivaretatt gjennom en 20 % stilling (beredskapskoordinator), arbeidet er omfattende og det anbefales å øke dette til minimum 50 % stilling for å ivareta de lovpålagte kravene, og for inneha en tilfredsstillende kommunal beredskap. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter sinntekter 400 400 400 400 50 % stilling Herunder 15 til Administrasjon, 30 30 30 30 Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum netto 430 430 430 430
TILTAKSSKJEMA NR. 14 - VEI OG PARK P6239 Etablere og videre drift av parkanlegg Stathelle/Hekkensmyr i forbindelse med utbyggingen av Brotorvet. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter sinntekter 100 100 100 100 Sum netto 100 100 100 100
TILTAKSSKJEMA NR. 15 - VEI OG PARK Trafikksikkerhetstiltak, ramme for tiltak som skal bedre sikkerheten for gående, syklende og kjørende. Aksjon skolevei som er et årlig prosjekt som baserer seg på prioriteringer i den til enhver tid gjeldene Trafikksikkerhetsplan ligger også innunder dette tiltaket. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter 3 800 3 800 3 800 3 800 sinntekter Sum netto 3 800 3 800 3 800 3 800 100 100 100 100 Sum netto 100 100 100 100
TILTAKSSKJEMA NR. 16 - VEI OG PARK Anskaffe ny båt til kommunens Skjærgårdstjeneste. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter 4 600 sinntekter 700 Sum netto - 0 0 0 Se oppsett under Anskaffelse av ny Skjærgårdsbåt skal finansieres på følgende måte: - 1 600,- Tilskudd fra staten - 1 000,- lokalt båtfond - 1 700,- Bamble kommune, bruk av fond - 100,- Salg av «Rødskjær» - 200,- Annet (blant annet IUA) - 4 600,- Totalt (Tall i 1000 kroner) 200 500 500 500 Sum netto 200 200 200 200
TILTAKSSKJEMA NR. 17 - VEI OG PARK Miljø og parktiltak. Midler til forskjønnelse av det offentlige rom. Torg, plasser, gjestebrygger, gater etc. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter 500 sinntekter Sum netto 500 0 0 0 50 50 50 50 Sum netto 50 50 50 50
TILTAKSSKJEMA NR. 18 - VEI OG PARK Drift av boligfelt Kjærlighetstien. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter sinntekter 50 50 50 50 Sum netto 50 50 50 50
TILTAKSSKJEMA NR. 19 VEI OG PARK Utskifting av biler og maskiner som brukes i vedlikehold av vei og park. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter 550 550 550 550 sinntekter -50-50 -50-50 500 500 500 500
TILTAKSSKJEMA NR. 20 VAR Utvide åpningstiden for Eik gjenvinningsstasjon til kl. 18:00 også tirsdager. Dekkes av renovasjonsgebyret. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter sinntekter Alle investeringer skal avklares med TE Dekkes av 100 100 100 100 renovasjonsgebyret. Dekkes av 100 100 100 100 renovasjonsgebyret. -200-200 -200-200
TILTAKSSKJEMA NR. 21 VAR P6200 Ramme for utskifting av maskiner og utstyr innenfor vannforsyning. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter 2 000 2 000 2 000 2 000 sinntekter Sum netto 2 000 2 000 2 000 2 000
TILTAKSSKJEMA NR. 22 VAR - P6210 Utskifting og forlengelse av eksisterende vannledningsnett. Arbeidet gjøres for å redusere lekkasjeandelen, tilknytte nye abonnenter og sikre god drikke- og brannvannforsyning. Dekkes av ramme VAR. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter 8 000 8 000 8 000 8 000 sinntekter Sum netto 8 000 8 000 8 000 8 000
TILTAKSSKJEMA NR. 23 VAR - P6300 Ramme som dekker utskifting av maskiner og utstyr, samt etablere nytt system for miljøvennlig transport av slam til GreveBiogass. Slammet skal fraktes betraktelig kortere avstand og transporten vil bli ivaretatt av kommunen selv. Rammen brukes også til forstudie om utvidelse av Salen RA. Dekkes av ramme VAR. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter 3 000 3 000 3 000 3 000 sinntekter Sum netto 3 000 3 000 3 000 3 000
TILTAKSSKJEMA NR. 24 VAR - P6310 Utskifting og forlengelse av eksisterende avløpsnett. Arbeidet gjøres for å redusere mengden av fremmedvann i avløpssystemet, sikre eksisterende abonnenter mot tilbakeslag, tilknytte nye abonnenter og bidra til å tilfredsstille EU s vanndirektiv. Dekkes av ramme VAR. Skal budsjetteres med forventet årsforbruk sutgifter 12 000 12 000 12 000 12 000 sinntekter - - - - - - - - Sum netto 12 000 12 000 12 000 12 000