D42ÅR-51-1L-r-P.K Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg TILTAK MED GUL FARGE ER MED I ØKONOMIPLANA

Transkript

1 D42ÅR-51-1L-r-P.K ,, Usikke Kommentar knyflettittallene. mansierbg 50 % midlertidig stilling i personal- og Øke budsjetterte HP serviceavdelinga renteinntekter Finansiering vedtatt i egen HP Lokalsamfunnsplan sak: fond kjente Overordnet beredskapsplan for LL Fremmes i egen sak kjente Samfunns- og Ligger i budsjettet næringsanalyse netto utg Utarbeide HP tjenestebeskrivelser Innen driftsbudsjettet reduserte SNU 1, fase 2: Tjenester Fremmes i egen sak driftskostnader SNU 2, fase 2: reduserte Organisering Fremmes i egen sak driftskostnader Anbefaling etter møte UNIS og Lars Harald Blikra. Søke NVE om at Longyearbyen kommer inn i den nasjonale Rassikring - overordnet rasog kartleggingsplanen. Hvis NVE flomkart over ikke støtter tiltaket bør det settes I nnnw.arhyr.n nlannmrådr. v ninnwnfrarinn arle. nwitinrt Rullering av arealplanen spesielt fokus på HP havneutvikling Fremmes i egen sak TILTAK MED GUL FARGE ER MED I ØKONOMIPLANA

2 2011 Us KommentarlaMiet 1:41ene Havn: HP Utvikle havnestrategi Planen skal inneholde en kortsiktig og en langsiktig del, og legges frem til politisk beslutning. Innenfor havnebudsjettet Eiendom: økte drift- og vedlikeholdskostnader Skisseprosjekt - Nye, beløp skal avklares i 5050 boliger , Tilskudd fra LL skisseprosjektet Bygninger som leies av kulturforetaket (ferdigstilles mest sannsynlig i 2012, midler er satt Tilstandsvurdering av i 2012) innenfor driftsbudsjett Aktiviteten er ikke diskutert i styret i Bydrift: Dette er baset på å hold ekulturhuset åpent som offentlig toalett knyttet til krusbåttrafikk om sommeren. Offentlig toalett Basert på ca 45 anløp. Renovasjon: Avfallsplan -Utrede avfallsforbrenning knyttet til energiverket Skisseprosjekt startet i 2012, 30 % ferdigstilles 2013 Innenfordriftsbudsjettet Avfallsplan -Utrede ieioiiisiiriydvidlisdniegy I 13 UUU..)U 70 Skisseprosjekt startet i 2012, 23 II U1111,1-/UUOJWIAGl Avfallsplan - resipientundersøkelse Revisjon av avfallsplan Basert på 2011-tall, det vil si at Rammen for vil vær for lite tatt i driftsbudsjettet økt. Del av 50 % betraktning prisøkning. selvkostbergn kjente Nærmiljoanlegg: 2

3 ktor Konwnentar etatiene Rassikring- utredningtiltak skredfarevurdering vannledningsdalen(fra 5048 budsjett2012) Nærmiljøanlegg-Belysning i sentrum ja, men ikkeavklart hva som skalgjøres Utredningigangsatt,ferdigstilles Er finansiertvia egen sak og % februar2013 i styretfor Bydrift driftsfølgevirkne prosjekteringpå bakgrunnav løsningersom liggeri forslag ett av kriteriene som % plan "Bymiljøtiltak" Innenfordriftsbudsjettet skal vurderes Vann: Hovedplan vann - tilstandsvurdering av vannnettet vedlikehodslplan som "output" Hovedplan vann - tilstandsvurdering av vannnettet vedlikehodslplan som "output" kartlegging av anleggene gjøres i egen regi. Innenfor driftsbudsjettet Rammen for driftsbudsjettet økt. Del av tilstandsanalyse selvkostbergn Rammen for Hovedplan vann- driftsbudsjettet økt. Del av Utarbeidelse Spyleplan selvkostbergn Rammen for Hovedplan vann - ph- Større sikkerhet knyttet til driftsbudsjettet økt. Del av oi +ilfre,r4ec+m.nri. c.hilencthørrininrip,n innpn Forskningsprosjekt for å se om det kan være en mulighet til å sikre "demn" på en tilfredsstillende, men rimelig Hovedplan vann - Gentle måte. Søke samarbeid Innenfor driftsbudsjettet slope isdammen % UNIS, og utførende aktører. søke om tilskudd Behov å øke fokuset på utskrifting av problemrør, dette Rehabilitering av fører også til dels store varmekabler og problemrør følgekostnader Revisjon av hovedplan vann? Avlø : 3

4 * 2017 Hovedplan vann - tilstandsvurdering av avløpsnettet vedlikehodslplan "output" som kartlegging av anleggene gjøres i egen regi. Innenfor driftsbudsjettet tilstandsvurdering av avløpsnettet Rammen for vedlikehodslplan som driftsbudsjettet økt. Del av "output" tilstandsanalyse selvkostbergn Rehabilitering/utskifting utskrifting av problemrør og problemområder, dette fører i dag store følgeskader for brukerne Forsikringssaker rørbrudd, frysing i rør etc fører en del forsikringssaker hvor vi må dekke kosntaden. Det kan være lurt å sette av noe midler til slike skader i fremtiden, ellers vil midlene måtte tas av driftsbudsjettet som igjen fører mindre drift og vedlikehold Fjernvarme: Fjernvarme - tilstandsvurdering sekundærnettet vedlikeholdsplan av som Primærnettet ble gjennomført i 2011, sekundærnettet som vi har mest problemer ri itni it aienstår. Innenfor driftsbudsjettet Vei: Vei - tilstandsvurdering av veier vedlikehodslplan som "output" kartlegging av veier Innenfor driftsbudsjettet trafikksikkerhetsplanen tiltak i plan (ikke vedtatt enda) vedlikehold av vei økte kosntader som følge av ny FDV-avtale Brann: Lysutrystning knyttet til Dette ble avdekket som et behov o dra i mørketida etter brannen å ener iverket Vedlikeholdsplan er utarbeidet Vedlikehodls lan brann o le es til runn 4

5 n Drifts 'ekter Usikkerhe Kommentar knyttet til tallene Fina Energi: Energi:Tiltak i henhold til vedlikeholdsplanen Energi: utsikrifting av fordeligsskap Energi: termografering av el-tavler i bygninger Energiehovs analyse ENØK-analyse Longyearbyen for hvir vedlikehold ikke gjøres vil følgevirkne kunne være hyppigere strømutkoblinger og gjennomføre årlig i henhold til Del av driftsbudsjettet og flere uforutsette plan, se egen plan selvkostberegning hendelser Denne analysen bør gjøres for å sikre data knyttet til fremtidig elergileveranser fra energiverket, gitt at det skal leve i ytterligere 25 år Denne analsysen bør gjøres for å redusere energibruket i Longyearbyen mest mulig. Analsyen vil kunne være et grunnlag for alle næringsdrivende og private til å redusere sitt forbruk av strøm og ENOVS-støtte samt søke fjernvarme SMF Andrepresiektsomer undersierinom1~1, etieranskes IntegrereGIS-Line i ISY Jobtech % Automatiserebestillingeri ISY JobtechmotePhorte % Håkon Strand fikk inn et tilbudfra Norkartpålydende ,- for utviklingav GIS- Line. Prisen må minimum påregnes indeksregulertog vi må påregne noe brukerstøttte fra NOIS nye nye 5

6 Konvnentarknyttetlø tallene Etablere tegningsarkiv og knytte det opp mot ISY Jobtech % Forutsetter her at vi kan benytte ISY Jobtech og utnytte en kobling mot ephorte. Hvis det må kjøpes inn et eget system for tegningsarkivering vil kostnaden mest sannsynlig bli langt høyere. nye 5051 Videre implementering av ISY Jobtech (FDV-verktøy) % Videreføring av utvikling av system og innhold for ISY Jobtech. Fokus på generell brukerstøtte og videre utnyttelse av funksjonalitet i programmet. Kostnadene vil i hovedsak knytte seg til timesbasert støtte fra Norconsult Infromasjonssystemer. nye Videre implementering av Prosmart (IK/KS system), hvorar blant annet arbeide mot en sertifisering innen kvalitet og miljø Lisens Prosmart Toppsystem - drift % Teknisk bistand, primært fra Spitsbergen IT, til å opprettholde driften av Prosmart nye Lisens for 2013 kostet 1100$ nye Vedlikeholds-/serviceavtale av Ingen. Dette er toppsystemet vil komme som en driftsfølgevirkninger i årlig kostnad. seg selv. Tiltak for å beholde kompetente arbeidere reduksjon av Viktig å beholde dyktige kostnader knyttet til arbeidere gjennom å skape turnover, det vil si: et godt miljø, sørge for god og flytting, opplæring av tilstrekkelig opplæring og nye arbeidere, videreutvikling slik at ansatte annonsering og ønkser å bli. ansettelser Fremme og gjennomføre samarbeidsprosjekt UNIS og andre forskningsog universitetsmiljø i forhold til driftsutfordringer innen teknisk infrastruktur kjente

7 108 kt n Drifts ros`ekter Usikkerh Kommentarknyttet til tallene Finansiering Finne og gjennomføre prosjekter som fører redusert energibruk i LL sine bygninger og knyttet til drift av teknisk infrastruktur generelt. Søke om støtte til gjennomføring av tiltakene Gjennomføre beredskapsøvelser, oppdatere beredskapsplaner. Utarbeide beredskapsplaner for gjenstående områder FDV-avtale vei FDV-avtale WS, nytt anbud Ny avtale vil bli gjeldende fra høsten Ny avtale vil bli gjeldende fra februar 2014 reduserte driftskostnader svært usikkert usikkert Energimerking av bygninger Ett skal merkes i 2013, samt lage plan for videre energimerking Aktiviteter knyttet til det å bygge omdømme Tilstandsvurdering og levetidsberegning av de store komponentene ved energiverket. Handlingsplan for Bydrift utarbeides og brukes som målstyringsverktøy Revidere miljøhandlingsplanen Ferdigstilles til mars 2013 slik at dette kan legges til grunn ved budsjett 2014 Handlingsplan for neste år lages høsten. Denne inneholder da alle aktiviteter som skal gjennomføres det neste år. Dette er et godt grunnlag for målstying både internt og mot styret svært usikkert

8 Kompetansekartlegging opplæringsplan og Ett av tiltakene etter arbeiderundersøkelsen høsten 2011 som enda ikke er gjennomført. Vil være et godt verktøy for å beholde dyktige arbeidere og kan brukes ved nyrekruttering for å se hvilken kompetanse man mangler karltegg vil synliggjøre evt. gap og der kostnader Utarbeiding og behandling av plan for idrett og fysisk aktivitet Kart over nærområdene til Longyearbyen til turbruk og orientering Innenfor Innenfor årsbudsjettet årsbudsjettet ja, men ikke kjente. Vil fremkomme etter at planen er ferdig behandlet. Evaluering av videregående opplæring på Svalbard Revidering av Plan for oppvekst og undervisning Innen driftsbudsjettet / av foretakets fond Innen foretakets budsjett Kompetanseplan og barnehage for skole Innen driftsbudsjettet / av foretakets fond 8