Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Styret for Bydrift KF Tidspunkt: , kl 10:00 Sted: Næringsbygget, 3. etg., møterom Newtontoppen Forfall meldes til Infotorget på e-post eller på telefon Infotorget sørger for innkalling av vararepresentanter. Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling gjøres via telefon eller e-post. Longyearbyen, 31/ Heinrich Eggenfellner leder Side 1

2 Saksliste Utv.saksnr. Tittel PS 47/13 Godkjenning av protokoll fra møte den PS 48/13 Orienteringer til Styret i Bydrift oktober 2013 PS 49/13 Budsjettendringer i drifts- og investeringsbudsjettet PS 50/13 Tiltak i avfallsplan Energigjenvinning fra avfall Side 2

3 PS 47/13 Godkjenning av protokoll fra møte den Side 3

4 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2013/ Jørn Myrlund Orienteringer til Styret i Bydrift oktober 2013 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Styret for Bydrift KF 48/ Anbefaling: Styret i Bydrift KF tar saken til orientering. Saksopplysninger: Hensikten med orienteringen er å gi styret en status på aktiviteter som gjennomføres av administrasjonen. De aktivitetene som gjennomføres har sin bakgrunn i Handlingsprogram- og økonomiplan, Bydrift sin handlingsplan og bestillinger fra AU/lokalstyret. Økonomi: Energiverket rehabilitering etter brann: Omfang av bygningsmessige reparasjoner etter brannen er nå ferdig utført og det er påløpt kr ,-. Dette dekkes inn over forsikringen, men vi har en egenandel på 1 MNOK. Havn: Drift i hht sesong og handlingsplan. Foreløpige tall fra årets cruisesesong viser at vi er på høyde med fjoråret som var vårt beste år så langt. Bruttotonnasjen er lik fjoråret, men passasjer trafikken så langt pr. 20.august ligger 6% over fjoråret. Tilbringertjenesten av loser har fungert godt så langt i sesongen. Tilbakemelding fra Kystverket er at havnen leverer en svært bra tjeneste og leverer alltid på tid. Vi ser imidlertid at Fjell har klare begrensninger i noe sjø, og mannskap og loser ser fram til nytt fartøy neste år. Teknisk infrastruktur: Stort overforbruk i dosing av Longyearelva og Bolterdalselva. Forventer et merforbruk på kr For investering ser status ut som følger: Prosjektene går nå stort sett som planlagt. Noen prosjekter vil bli overført neste år grunnet interne kapasitetsproblemer og lengre prosjekteringsperiode enn forventet. For å kunne gjennomføre prosjektene innenfor fremdriftsplan vil vi måtte se på engasjement av en prosjektleder i en tidsbegrenset periode i Status prosjekter følger vedlegg status handlingsplan. Kvalitet: Side 4

5 2013/267-5 Side 2 av 3 Internkontrollsystem (IK-system) og avvikssystem: IK- og avviksverktøyet Prosmart ble tatt i bruk Administrasjon av Prosmart og oppfølging av avvik utføres av IK/KS-rådgiver alene. Antall avvik ferdig behandlet i 2013 Antall avvik ikke ferdig behandlet Antall HMS-avvik lukket i Antall HMS-avvik ikke ferdig behandlet De fleste overordnede prosedyrer er på plass i verktøyet. Prosedyrer og rutiner for energidistribusjon er sendt til faglig godkjenning. FDV-verktøy ISY-jobtec: Månedlige brukermøter avholdes for oppbygging av databasen. Kobling til andre fagsystemer, lagerføring, håndholdt løsning og kursing og bruk for eksterne leverandører er videreutvikling som er planlagt gjennomført i Jann-Egil Gjerde er tilbake for fullt i brannvesenet etter å ha fulgt opp implementeringen av ISY. Vi ser derfor på andre måter for å holde systemet i drift videre utover året. Arbeidet med å få lagt inn dokumentasjon pågår fortløpende. Gjenstår fortsatt en del på energiverket som har en omfattende mengde som skal legges inn. Se på løsninger for å imøtekomme dette. Langtids drift- og vedlikeholdsplaner: Utarbeidelse av langtids vedlikeholdsplaner for alle elementer innenfor Bydrift etter ønske fra departementet er igangsatt. Det er foreløpig etablert en fremdriftsplan som legger opp til en ferdigstillelse i løpet av noen år. I og med at det ikke er satt av midler på budsjettet i år må vi fordele prosjektet ut over flere år. Så langt har vi tall for bygninger og energiverket, resterende teknisk infrastruktur er ikke gjennomgått. Resultatene skal integreres i FDV-verktøy. Revisjon: Side 5

6 2013/267-5 Side 3 av 3 Ingen revisjoner utført så langt i år. Arbeidsmiljø: 6-skifts ordningen ved energiverket er nå godt i gang. HMS og SHA: Antall ulykker siden forrige rapportering Beskrivelse Antall ulykker totalt i år Antall nestenulykker totalt i år 0 2 *Brukket fot i forbindelse med bråttsjø ved henting av Fjeld fra vintervedlikehold på fastlandet. *Brannskade som følge av kiling i kullmater ved energiverket. (1. grads forbrenning) Sykefravær: Det er generelt svært lavt sykefravær. Fraværet i 3 kvartal er 1,7%, som også er snittet for hittil i år. Overtid: Ingen spesielle forhold Ansettelser/oppsigelser: Birgitte Dahl Knutsen er engasjert som prosjektmedarbeider i perioden 7 oktober og ut mars 2014 for å få på plass digitalt tegningsarkiv. Uforutsette hendelser: 0 Uforutsette hendelser siden forrige rapportering Uforutsette hendelser så langt i år Mye tining som følge av kaldt vær og vind : 20 min strømstans i sjøområdet som følge av feil i en ny høyspentbryter : 20 min strømstans i sjøområdet som følge av feil i en ny høyspentbryter : Kabelbrudd Hotellneset : Elvekryssing Museumsveien kollapset Vurdering: Vedlegg: 1 Status på aktiviteter i handlingsplanen Side 6

7 Deres referanse: Vår referanse: -- Saksbehandler: Dato: Status aktiviteter i handlingsplan Tiltak Kommentar/aktivitet Ansvar Status Longyearbyen lokalstyre skal være en pådriver overfor private og næringslivet i arbeidet med å holde Longyearbyen ren og ryddig, også rydding av større ting Oppfølging av kontrakt med renovasjonsfirma. Gjennomføre ryddeaksjon med skoleelever før sommeren. Gjennomføre ryddedugnad i byen. Teknisk infrastruktur Første møte avholdt i januar, fortløpende oppfølging. Neste møte 12 november. Gjennomført i juni, Ferdigstilt. Gjennomført juni, Ferdigstilt. Gjennomføre ryddeaksjoner i byen i samarbeid med Store Norske. Tett samarbeid med sysselmannen knyttet til søppeltokt. 44 biler 24 scootere er samlet inn, prosjektet avsluttes da midlene er brukt opp. Det søkes om nytt prosjekt til høsten. Ferdigstilt. Møte med Sysselmannen er avholdt. Ferdigstilt. Opprettholde trygge og stimulerende lekeplasser/utearealer ved skolen og barnehagene I samarbeid med oppvekstforetaket å rehabilitere en av lekeplassene sommeren Søke om tilskudd via spillemidler og andre arenaer Eiendom Arbeidet startet sammen med oppvekstforetaket, prosjektet er finansiert fra oppvekstforetaket og med midler fra Gjensidigestiftelsen. Det ble også gitt midler fra tippemidler. Formell åpning 13. september. Ferdigstilt. Midler fra tippemidler brukes til tube sklie fra klatretårn, monteres i løpet av november. Forsøksvis å oppfylle konsesjonskravet for energiverket gitt av sentrale myndigheter Prosessen med å få gjennomført prosjektet med etablering av renseanlegg er satt på vent inntil skadeomfanget på energiverket etter brannen er avklart innen juni Jørn Pågår en prosess med å gjennomgå prosjektdokumentene slik at disse er ferdig slik at kun kontrahering gjenstår. Prosjektet er fullfinansiert i statsbudsjettet for Avventer godkjenning av statsbudsjettet som er forventet i første halvdel av desember. Det pågår parallelt en utredning for å se på levetid og fremtidige drift og vedlikeholdskostnader Levetidsvurdering er ferdig og oversendt Side 7

8 Side 2 av 16 sammenlignet med alternative fremtidige energibærere (alternativanalyse). Polaravdelingen. Ferdigstilt. Søke NOX-fondet om tilskudd til prosjektet. NOX fondet har tilkjent Bydrift kr 4 mill i støtte til etablering av NOX rensing av røykgassen fra energiverket. Ferdigstilt. Støtte utvikling av CCSprosjektet med samarbeid mellom Gassnova, Bydrift og UNIS Gassnova har anbefalt at CCS fra et eventuelt nytt kullfyrt kraftverk i Longyearbyen er aktuelt. Prosjektet vil derfor fortsette i Jørn Revidert nasjonalbudsjett vedtar at prosjektet stilles i bero i påvente av at Justisdepartementet avklarer fremtidig energibærer. Avventes Arbeide med miljøsertifisering og miljø- og enøk.-tiltak innen egen organisasjon. (Bla LEDlys) LED-veilys Thomas Del 1: Alle armatur tilhørende denne utskiftingen er Ferdigstilt. Del 2 er bestilt, armatur ankommet, utskifting starter september. Kun et fåtall armaturer igjen. Lydproblem skal være løst fra leverandør, de sender opp deksel for montering så snart som mulig. Ferdigstilt. SD-anlegg knyttet til drift av bygg og teknisk infrastruktur. Følge opp aktivitetene i miljøhandlingsplanen. Jørn Fremdrift iht. fremdriftsplan i prosjektbeskrivelse for prosjekt Toppsystem. Spesifikasjon ferdigstilles i november. Utarbeidelse er blitt forsinket grunnet forsinkelse fra rådgiver. Videre arbeid avventer budsjett Implementert i handlingsplan for Bydrift. Utarbeide tjenestebeskrivelser for tjenester/produkter som leveres av Longyearbyen lokalstyre med foretak, og en oversikt over tjenester som ikke tilbys Bydrift utarbeidet tjenestebeskrivelser i Disse skal legges inn i LL s profil Vi vil følge opp tjenesteleveransene. Mona Ferdigstilt Rekruttere og beholde kompetente medarbeidere Gjennomføre fire temamøter i løpet av året. HMS Marianne Temamøte avfallshåndtering, sortering gjennomført i juni. Ferdigstilt. Side 8

9 Side 3 av 16 Beredskap Avfallshåndtering, sortering. Arbeidsmiljø Temamøte HMS innkalt gjennomført 29 oktober. Beredskap gjennomføres ikke da alle har vært med i en øvelse eller en faktisk beredskapssituasjon. Under planlegging Gjennomføre interne kurs for alle ansatte. Gjennomføre sosiale samlinger for alle ansatte, hvorav en fellesbefaring. Gjennomføre «månedstreff». Gjennomføres som planlagt Gjennomføres som planlagt Videreutvikle Longyearbyen lokalstyres omdømme Bruke internett og intranettsiden til å få ut informasjon om hva vi gjør. Marianne Igangsatt Publikumshåndtering tilgjengelighet og bevissthet rundt kommunikasjon. Avklare mulig forlengelse av leiekontrakt for lokaler til bibliotek, herunder mulig flytting av biblioteket og eller andre tilbud til næringsbygget Kultur har ansvar for leiekontrakten. Bydrift har ansvar for å lage en total plan for bruk av næringsbygget. Eiendom Forlengelse er avklart av kultur. Ferdigstilt Under arbeid, arkitekt daker bygget, tegner opp på nytt, ferdig innen Følge opp hovedplan vann, tilstandsvurdering fjernvarme og revidert avfallsplan Se egne prosjekter lengre bak i dokumentet. Teknisk infrastruktur. Se egne prosjekter lengre bak i dokumentet. Snu fase 1 og 2 Delta i det videre arbeidet Marianne Marianne deltar fra i prosjektet, og Jørn vil fungere som daglig leder for produksjon og avslutning av 2013-regnskap. Aktiviteter i Bydrift s regi: Dette er aktiviteter som alle i Bydrift skal være en del av, ha et eierforhold til og delta i gjennomføringen av. Side 9

10 Side 4 av 16 Tiltak Kommentar/aktivitet Ansvar Status Videreutvikle innholdet i ISY Jobtech Dette er det viktigste prosjektet vi skal arbeide med i Alle er involvert, og produktet blir så bra som vi vil ha det. Alle En prosjektmedarbeider jobber på full tid med Isy. Digitalisering av tegninger og dokumenter. Engasjert prosjektmedarbeider ut mars Forventer at vi innen dette skal ha klart prosedyrer, formater, spesifikasjoner og omfang for hvordan tegningsarkivet skal opprettes. Oppkobling opp imot GIS-line Vurdere integrasjon mot ephorte Vurdere bruk av telefon/nettbrett Ikke igangsatt enda Ikke igangsatt enda Anskaffet 2 nettbrett, pilot i gang, testet og funnet ok, vi iverksetter bestilling av flere nettbrett og kjører ordningen for fult. Videreutvikle innholdet i Prosmart Prosmart er et viktig verktøy for å videreutvikle arbeidet med kvalitetssikring av prosessene våre, og sikre gode leveranser. Alle (Mona) Arbeidet med prosedyrer knyttet til: årsavslutning/årsoppgjør budsjettering Ferdigstilt oppstart av prosjekter energiproduksjon utarbeidet, klar for faglig godkjenning. Prosedyrer knyttet til vann, avløp, vei jobbes det videre med. Under arbeid Gjøre våre samarbeidspartnere gode Invitere til gjennomgang av ansvarsområder internt i Bydrift for LL-ansatte. Marianne Ikke gjennomført. Få ut informasjon om hvem som gjør hva på intranett så snart ny intranettside er oppe og står. Marianne Gjennomføres fortløpende ut over høsten. Invitere til samarbeidsmøte med våre rammeavtaleleverandører med fokus på miljø, Alle Gjennomført, men for hvert fagområde for seg Side 10

11 Side 5 av 16 kvalitet og gjennomføring. Brukerkurs for nyansatte gjennomført. Opplæring i ISY Jobtech Alle Gjennomføres fortløpende Følge opp fakturering på en god måte. Alle Gjennomføres fortløpende Forskning og utvikling Fremme og gjennomføre samarbeidsprosjekt med UNIS og andre forsknings- og universitetsmiljø i forhold til driftsutfordringer innen teknisk infrastruktur. Jørn UNIS er interessert og har opprettet en prosjektgruppe for samarbeidsprosjekt rundt etablering av Gentle slope på Isdammen. Prosjektet er tildelt midler fra Svalbard miljøvernfond. Er i dialog med rådgiver for å få definert oppgaven slik at denne kan linkes mot studenter på Unis. Beredskap Gjennomføre beredskapsøvelser, oppdatere beredskapsplaner. Utarbeide beredskapsplaner for gjenstående områder. Alle Beredskapsplaner for alle fagområder er nå utarbeidet. Ferdigstilt. Beredskapsøvelse for energiverket og eiendomsavdelingen er gjennomført i mai. Ferdigstilt. Handlingsplan Handlingsplan for Bydrift utarbeides og brukes som målstyringsverktøy Marianne/ styret Handlingsplan er utarbeidet og brukes som målstyringsverktøy Ferdigstilt. Miljøhandlingsplanen Revidere miljøhandlingsplanen Nåværende miljøhandlingsplan sier at «Miljøhandlingsplan skal revideres slik at revidert miljøhandlingsplan foreligger innen 2015.». Revisjon er utsatt til Kompetansekartlegging og opplæringsplan Utarbeide plan for alle ansatte Marianne Planlegges igangsatt 2. halvår etter mal fra oppvekstforetaket. Energioppfølgingssystem Spesifisere et Energioppfølgingssystem som kan benyttes for næringsbygg og teknisk infrastruktur. Anskaffe det og starte implementeringen. Jørn Fremdrift iht. fremdriftsplan i prosjektbeskrivelse for prosjekt Toppsystem. Tiltak Kommentar/aktivitet Ansvar Status Side 11

12 Side 6 av 16 Energi ISY Jobtech Anleggsregister, oppdatere kontrollere Jobbordre lages for hovedkomponenter Roar Arbeide med anleggsregister er startet, stort volum. Total gjennomgang av kodestruktur på energiverket. Objekter som mangler legges fortløpende til i databasen. Dokumentasjon for objektene scannes og legges inn som elektroniske dokumenter for bruk ved hver jobb. JM-Hansen bruker systemet i forhold til målerskift. Jobber fra samarbeidspartner bestilles i ISY Nytt slagg og askedeponi Tilstandsparametre settes på hovedkomponenter Gjennomgang RCM analyse hovedkomponenter Sikker jobbanalyse for jobber som skal utføres Plan er lagt ut på off. ettersyn forventes behandlet i løpet av Jørn Tilstandsparametre fortsetter når kodestruktur er klar for alle områder ved energiverket. Planen er revidert etter høringsrunden og vil bli oversendt administrasjonen i LL for videre behandling. Planen er godkjent i MNU og sendes til LL for endelig behandling. Innmåling ledningsnett Fortsette arbeidet med innmåling av ledningsnettet Knut Objekter tas fortløpende. Arbeidet dekkes inn over løpende drift. Fjernavlesing EL Videreføre implementering av fjernavlesing av målere Knut Utvalgte målere skiftes fortløpende, ny rapport over gjenstående målere laget. Prioriteringer for nye utskiftninger. Ca 1300 målere med 2 veis kommunikasjon montert. Om prosjektet skal videreføres i 2014 må tas stilling til i 2014 budsjettet. Hybelhus, naust og hytter gjenstår. Linje - trafokiosker Refundamentering av trafokiosker med råteskade i fundamenter Knut LD6 skiftes skal skiftes. Materiell innkjøpt. Montasje Tiltak i henhold til vedlikeholdsplanen Gjennomføre alle større vedlikeholdstiltak i henhold til plan Odd Jostein Ferdigstilt: Paratkjele, Ventiler byttet, OK. Montasje av nytt murverk startet, Kontroll på generatorer utført. Side 12

13 Side 7 av 16 Utskifting av fordelingsskap Fortsette utskifting av fordelingsskap kabelskap ute i nettet Knut Ferdigstilt: Termografering av el-tavler i bygninger Termografere tavler i egne bygg, analysere måledata Roar Opplæringsplan utført, kontroller ikke stertet. Tilstandsvurdering og levetidsberegning av de store komponentene ved energiverket. Prosjektet er igangsatt i Dette skal danne grunnlag for det videre arbeidet med levetidsvurderingen av energiverket. Jørn Utredning er ferdig og rapport er oversendt Polaravdelingen. Ferdigstilt Merking av anlegg Bedre og entydig merking i anlegget, ventiler, rør, skap Odd Jostein Ikke igangsatt enda, arbeider med størrelser på skilt og «layout» i forhold til tekster. Risikovurdering av kritiske komponenter For å bygge opp et reservedelslager med tanke på kritiske komponenter Roar Stort sett ferdig med oppsett av komponenter, gjenstår risikovurderinger av enkelte punkter. Opplæring og øvelse i drift Lage opplæringsplan, og plan for øvelse knyttet til spesifikke situasjoner. Roar Opplæringsplan er gjennomgått, prosedyre opplæring klar i Prosmart Vurdere opplæring ved bruk av simulator. Arbeid med simulator ikke startet. HMS Lage plan for temabaserte vernerunder. Roar Vernerunder utført, temaplan etablert. Ferdigstilt. Kartlegge helsefarer. HMS gruppe etablert. Kartlegging startet Gjennomføre beredskapsøvelser Beredskapsøvelse ved energiverket gjennomført 22. mai Ferdigstilt. Omdømmebygging Være i forkant med informasjon ved hendelser, også positiv informasjon. Montere oppsamlingskar for transformatorer ved oppgradering / ombygging Roar Informasjon ut på nettet raskt i forbindelse med hendelser gjøres fortløpende, opplysende artikler også i Svalbardposten. Montert på ny trafo flyplassen, innkjøpt til LD6 Oljekar under alle oljefat. Teknisk løsning valgt Invitere infotorget på omvisning og informasjon. Side 13

14 Side 8 av 16 Eiendom Videreutvikle ISY Jobtech Skoleutredning, skisseprosjekt inkludert delplan Råte i fundamenter 212, 214 og spisshus Felles brannbok for alle bygg Rydde i anleggsregister Kursing av vaktmestere med bedriftsbesøk Driftsoppgaver inn i systemet Morten Forslag fra ISY på brannbok er under evaluering. Lager: lagt inn de store komponentene. Startet uttesting av i-pad løsning. Det er lag tinn full FDV dokumentasjon på et bygg med plan/brann tegning. Nye bygg legges inn fortløpende etter at dokumentasjon er scannet inn. Under arbeid. Innhente pris på mulighetsstudie i Jørn Avholdt møte med Oppvekstforetaket for å spekke til en prosjektplan i midten av mai. Prosjektplan er ferdig utarbeidet. Prosjektet er satt midlertidig på vent grunnet SNU 2 og ansettelsen av ny leder for Oppvekst. Prosjektering og utbedring etter rapport om råte i 212 og 214. Prosjektering av tiltak i spisshus Morten Sjøhaug Byggservice AS har startet opp i / /21 gjøres ferdig før oppstart på /3. Grunnet frost i bakken startes ikke /03 opp før våren Spisshus prosjektering, avventes til tiltak på Haugen er evaluert. Kjøp av boliger 2 boliger skal kjøpes Morten To boliger kjøpt. Ferdigstilt. Boligbygging Skisseprosjekt nye boliger i og 03 Morten Arkitekt er engasjert, skisseprosjekt klart til Energioppfølgingssystem Innføre energioppfølgingssystem på næringsbyggene. Dag Arne Dette prosjektet er flyttet ut i et overordnet prosjekt for hele Bydrift. Energimerking av bygninger Ett bygg energimerkes i Dag Arne Kulturhuset er ferdig. Prosjektet avventer budsjett 2014 for energimerking av ytterligere bygg. Ferdigstilt Renhold Renholdet ut på anbud. Morten Avtale med ISS er signert. Ferdigstilt Redusere energibruk i egne Finne og gjennomføre prosjekter som medfører redusert energibruk i LL sine bygninger og knyttet til Dag Arne Vi har foreløpig gjort tiltak som medfører besparelser i Kullungen barnehage på ca. kr. Side 14

15 Side 9 av 16 bygg drift av teknisk infrastruktur generelt. Søke om støtte til gjennomføring av tiltakene. Bytte utbelysing til LED på alt av bygg. Innregulering av bygg med gulvvarme slik at bygget utnyttes maksimalt slik det er tenkt ,-. Ferdigstilt Det gjøres tilsvarende tiltak i Longyearbyen barnehage, ferdigstilles i mars 2013, forventet besparelse mellom kr ,- til kr ,-. Ferdigstilt Neste bygg som vi vurderer er skolen, totalt er dette bygget på 6447 kvm, her ligger det et stort potensiale. Sikkerhet Termografering av store tavleskap Dag Arne Det er ikke gjort avtale med aktører som kan utføre dette for oss. Forventer ha dette avklart i løpet av året. Kvalitet God kommunikasjon med leietakere. Gjennomføring av vedlikeholdsplaner iht. plan. Følge tett opp håndverkere ute i byggene Morten Dette jobbes det kontinuerlig med. Teknisk infrastruktur Videreutvikle ISY Jobtech Hovedplan vann Få inn fakturagrunnlag for alle avdelingene. Implementer ISY Jobtech hos FDV-partnere. Dosing av elveløp nedstrøms veien i Adventdalen og kulvert med luker under vei i Adventdalen og inn i Isdammen. Prosjektering og utredninger. Teknisk infrastruktur Thomas Alle FDV partnere har installert ISY. SVVS og JMH har begynt å bruke det. Avventer litt med LNSS, har lite oppgaver som går mot LNSS på vinteren, så vi får det oppe og gå med de andre leverandørene først. Skisseprosjektering er ferdig. Videre prosess er ikke avklart mot miljømyndig for foreslått tiltak. Dette avklares senere i høst. Hovedplan vann Inspeksjon og eventuell nylegging av inntaksledninger. Thomas Utredning ferdig og løsninger er valgt. Detaljprosjekters videre. Tiltak i Hovedplan vann Hovedplan vann Kommunalteknisk norm - utarbeidelse. Manganfilter - inkludert utvidelse av bygg. Prosjektering Utarbeidelse av norm for å sikre riktig kvalitet på det som blir utført av våre leverandører, og at vi bestiller i henhold til riktig kvalitet. Thomas Håkan Prosjekteringsanbud har vært ute, konsulent er valgt og vært på befaring. Videre gang avventes på løsning av inntaksledningsprosjektet. Prosjekteringsanbud har vært ute, konsulent valgt og prosjektet har startet opp. Møte og befaringer er holdt i september. Hovedplan vann Dublering av UV-filter. Thomas Tilbud på filter er mottatt. Forventer montering i løpet av året. Side 15

16 Side 10 av 16 Hovedplan vann Oppussing basseng FH6 Thomas Rapport med utbedringsforslag er erholdt. Fysiske tiltak utføres i løpet av året. Hovedplan vann Gentle slope Isdammen: Forskningsprosjekt for å se om det kan være en mulighet til å sikre "demningen" på en tilfredsstillende, men rimelig måte. Søke samarbeid med UNIS, og utførende aktører. Jørn Se punktet under forskning og utvikling tidligere i dette dokumentet. Hovedplan vann Tilstandsvurdering av nettet kartlegging i 2013 Thomas Prisforespørsel sendt til konsulent. Avløp - Kommunalteknisk norm - utarbeidelse Utarbeidelse av norm for å sikre riktig kvalitet på det som blir utført av våre leverandører, og at vi bestiller i henhold til riktig kvalitet. Håkan Prosjekteringsanbud har vært ute, konsulent valgt og prosjektet har startet opp. Møte og befaringer er holdt i september. Avløp Tilstandsvurdering av nettet kartlegging i 2013 Thomas Prisforespørsel sendt til konsulent. Avløp Installere oljefølere i alle avløpspumpestasjoner Thomas Ikke igangsatt Usikker på praktisk løsning. Avfallsplan Containere, utskifting i henhold til plan Håkan Det er gjort innkjøp av 6 stk containere hittil i år. Er bestilt innkjøp av noen flere. Avfallsplan Sigevannsrensing deponi Håkan Konkurransegrunnlag er ferdig fra konsulent. Lokal entreprenør er forespurt om kapasitet for å få gjennomført prosjektet i år, men det rekker de ikke. Utførende flyttes til Avfallsplan Utrede avfallsforbrenning knyttet til energiverket Jørn Revidert forslag er mottatt. Saken legges frem for styret den 7 november. Ferdigstilt Avfallsplan Utrede relokalisering avfallsanlegg Jørn Se punkt over. Ferdigstilt Avfallsplan Resipientundersøkelse Håkan Aktør valgt, antatt gjennomført i oktober. Ferdigstilt Fjernvarme - Kommunalteknisk norm - utarbeidelse. Håkan Utarbeidelse av norm for å sikre riktig kvalitet på det som blir utført av våre leverandører, og at vi bestiller i henhold til riktig kvalitet. Prosjekteringsanbud har vært ute, konsulent valgt og prosjektet har startet opp. Møte og befaringer er holdt i september. Fjernvarme Vannbehandlingsanlegg Håkan Vannbehandlingsanlegg er bestilt til FH2, FH6 og H320. Monteres i løpet av året. Fjernvarme Utbedring i henhold til tilstandsvurdering, Håkan Prosjektering av utskifting av gamle fjernvarmebukker ferdig i uke 45. Side 16

17 Side 11 av 16 Fjernvarme prosjektering Utbedring i henhold til tilstandsvurdering, gjennomføring Håkan Utskifting starter i Fjernvarme Fjernvarme Vei (vei, gangvei, trafikksikkerhet, gatelys) Tilstandsvurdering av sekundærnettet med vedlikeholdsplan som output Håkan Prisforespørsel sendt til konsulent. Mengderegulering 1-2 undersentraler. Lage total Håkan Rørkasser gjennomført, en undersentral er bestilt. plan for utbedring av undersentraler Energibesparende gatelys Kjersti Første bestilling er ferdigmontert. Del 2 ankommet, noen armaturer igjen. Vei (vei, gangvei, trafikksikkerhet, gatelys) Vei - bruer over Longyeardalen Prosjektering av løsning Kjersti Prosjektering pågår og er forventet ferdig i begynnelsen av november. Vei - asfaltering Gjennomføres ut i fra behov og ut i fra de midlene som er til rådighet på fondet. Kjersti Tilbud mottatt og akseptert. Befaring i juni. Asfaltering i juli/august. Ferdigstilt Vei utbygging av veier som ligger i vedtatte delplaner Vei - tiltak i hht trafikksikkerhetsplan Det er flere veier som er vedtatt bygd. Følgende veier er prioritert i 2013: Ferdigstillelse av 505, gjennomføring av 308, vei fra hovedvei 600 til Gammelkaia. Totalt ligger det inne veibygging for ca. 11 mill. Det er ikke avsatt midler til prosjektet. Planen antas vedtatt 1. halvår Kjersti Kjersti 306 er ferdig, utenom bom og skilt. Bom og skilt er bestilt og bekreftet sendt fra leverandør. Montering antas i uke er ferdig, 505 ferdig og gangveier ferdig Det er ikke satt av midler til gjennomføring av tiltak i 2013, legges frem for budsjett Vei - Kommunalteknisk norm - utarbeidelse. Utarbeidelse av norm for å sikre riktig kvalitet på det som blir utført av våre leverandører, og at vi bestiller i henhold til riktig kvalitet. Håkan Prosjekteringsanbud har vært ute, konsulent valgt og prosjektet har startet opp. Møte og befaringer er holdt i september. Vei Tilstandsvurdering av veier med vedlikeholdsplan som output. Kjersti Startet. Alle veier er tilstandsvurdert, vedlikeholdsplan er ikke laget. Vei Inngå ny FDV-avtale Kjersti Avtale signert. Ferdigstilt. Nærmiljøanlegg (sentrum, kirkegård, rassikring) Belysning i sentrum Thomas Innhenting av tilbud påbegynt. Rassikring Prosjektering av tiltak i Vannledningsdalen Jørn NGI er engasjert i samarbeid med SNSK. Forprosjekt ferdigstilt. Valgt metode for rassikring Side 17

18 Side 12 av 16 blir valgt på bakgrunn av skisseprosjekt. Revidert utredning er mottatt fra NGI. Gjennomgang med SNSK er gjennomført og tilbakemelding sendt NGI. Ansvarsavklaring LL/SNSK ikke avklart. Rassikring utredning risikoområder over gruve 2 og ved Nybyen. Forespørsel sendt til NVE for å få utarbeidet et overordnet ras- og flomkart for Longyearbyen Jørn NVE anbefaler overfor OED at de tar samme ansvar her som på fastlandet. Endelig beslutning imøteses. VVS Utarbeide grunnlag for ny FDV-avtale VVS, skal være gjeldende fra 2014 Jørn Ny FDV-avtale inngått med Imtech (tidligere Spitsbergen VVS AS). Ferdigstilt. Direktevarling fyrhus og pumpehus Vurdere installasjon opp i mot kost/nytteverdi Håkan Vurderes i samband med prosjektet SD-anlegg knyttet til drift av bygg og teknisk infrastruktur, som har startet opp. Brann- og beredskap HMS Bruk og viderutvikling av ISY Jobtech Bruk og videreutvikling av Prosmart Bruk av Adapt-IT, HMS og internkontrollsystem tilpasset brannmannskaper mht til øvelser, dokumentasjon mm. Jan Olav Geir Jann-Egil HMS og internkontrollsystemer brukes daglig. Utvikling og tilpassing av ISY Jobtech i plenum hver fredag. ISY tatt i bruk og godt implementert. Årsrapport for brannvesenet Årsrapport for brannvesenet skal leveres LL. DSB og Sysselmannen på Svalbard i løpet av februar hvert år, jfr Forskrift om brannvern for Svalbard. Rapport ferdigstilt januar Ferdigstilt. Høyderedskap Innhente spesifikasjoner og pris på nytt høyderedskap/lift Jørn Jan Olav Tilbyder valgt. Gjenstår kun signering av avtale. Overlevering planlagt medio august Ferdigstilt. Samarbeid plan- og utviklingsavdelingen - Etablere bedre samarbeid knyttet til forhåndskonferanser. - Adkomstproblematikk til bygninger - Fortettingsproblematikk. Jan Olav Side 18

19 Side 13 av 16 Samarbeid med teknisk infrastruktur Kartlegging av slukkevannskapasitet i Longyearbyen. Herunder også dimensjonering på rørsystem. Geir Flow-meter anskaffet. Kartlegging av slukkevannskapasitet i undersentraler hensiktsmessig å gjennomføre i løpet av sommer/høst Brannforebygging Tilsyn Informasjon og motivasjonstiltak. Flest mulig koblet opp på 110-sentralen. Arrangere «Åpen dag» Gjennomføre branntilsyn i henhold til plan. 35 særskilte objekter i Longyearbyen, 22 utenfor Longyearbyen. Jan Olav Geir Jann-Egil Jan Olav Geir Jann-Egil Gjennomført: - Brannvernkurs for ansatte Lyb skole, 45 personer. - 1 dag med besøk av 3. klasse Lyb skole - 2 dagers brannvernkurs for ansatte SvalSat, 20 personer. - Revidert innsatsplaner mot registrerte særskilte brannobjekter. - Revidert beredskapsplan Forskningsparken, Longyearbyen bhg, rypa, Ny Ålesund, Svea, 3 stk næringshytter, Isfjord Radio, Øvelser Rekruttering av nye mannskaper Mannskapsøvelser hver torsdag for påtroppende mannskap. Gjennomføres i februar Rekruttering for å ha personell disponibel i vikarbank. Gjennomføring av nasjonal fysisk test/opptakskrav. Jan Olav Geir Jann-Egil Jan Olav Gjennomført med vaktlag i hht plan, hver torsdag fra kl Ferdigstilt. Internopplæring av nye mannskaper Ca 40 timers intern teoretisk og praktisk opplæring. Gjennomføres mars Jan Olav Geir Jann-Egil Ferdigstilt. Førstehjelpskurs Nettbasert kurs brannvern Beredskapsutdanning Trinn II Norges brannskole 40 timer. I regi av Longyearbyen Røde Kors og Norsk Luftabmulanse. Nye mannskaper må gjennomføre dette. Høst I regi av Norges brannskole. Må gjennomføres av aspiranter og personell i vikarbank. Høst Underbrannmester står på venteliste, Beredskapsutdanning Trinn II hos Norges brannskole. Jan Olav - Gjennomføres okt/nov Jan Olav Jann-Egil Side 19

20 Side 14 av 16 Brannteknisk kontroll og service til eksterne kunder Kontroll, vedlikehold og service av brannteknisk materiell i hht gjeldende forskriftsverk. Kontrakter inngått med de fleste næringsvirksomhetene i Longyearbyen Geir Jann-Egil Branntekniske kontroller gjennomført i 3 stk barnehager, energiverket, Mary-Anns Polarrigg, Forskningsparken, UNiS, Isfjord Radio, Svalbardhallen Vedlikehold og ettersyn av kjøretøy og materiell Brannøvingsfelt. Drift og utvikling. Brannvesenet innehar kjøretøy, materiell og utstyr som til enhver tid skal være operativt og funksjonelt i orden. Mye av utstyret er underlagt strenge krav mht kontroll, vedlikehold og service og sertifisering fra arbeidstilsynet med tilhørende lov og forskriftsverk Sameie mellom brannvesenet, Avinor og SNSK. Vi har ansvar for oppfølging av drift, vedlikehold og utvikling. Jan Olav Geir Jann-Egil Geir Kontroll, vedlikehold og service av materiell og utstyr gjennomføres ukentlig i hht fastlagte intervaller og vedlikeholdsplan. Implementert i ISY Jobtech. Kontroll og vedlikehold ute på brannøvingsfelt implementert i ISY-Jobtech. 1 stk brukermøte med SNSK og Avinor gjennomført. Havn Videreutvikle ISY Jobtech Etablere anleggsregister for eksisterende anlegg. Implementere drift og vedlikeholdsplaner. Digitalisere eksisterende dokumentasjon. Havn Igangsatt anleggsregister Havnebygg Gjennomføring av skisseprosjekt som skal danne grunnlag for beslutningsdokumentet for videre detaljprosjektering og bygging av nytt havnebygg Jørn Prosess med skisseprosjekt pågår. Konsept på nytt havnebygg og lagerbygg mottatt. Foreslåtte endringer oversendt arkitekt for revidering. Fendring Ny fendring av Bykaia Havn Prosjektet med kaifendring gjennomføres i 2014 til en antatt totalkostnad på 3,3 mill kr. Prosjektet finansieres i budsjett Kaidekke - kulvert, Vannledning og asfaltering, prosjektering og gjennomføring Havn Tilbudet med etablering av kulvert har vært ute på anbud. Innen anbudsfrist var det ikke innkommet noen anbud. Avventer budsjettbehandling før vi går videre med prosessen. Ny flytekai Skisseprosjekt Havn Mulighetsstudie er mottatt, og er til vurdering. Side 20

21 Side 15 av 16 Havneterminal Gjennomføre et skisseprosjekt vedrørende fremtidige etablering av havneterminal på ISPS området. Jørn Mulighetsstudie i oppstartsfase. Nytt tilbringerfartøy som tilfredsstiller kystverkets behov Båt er spekket og sendt ut på anbud, kontrakt kan skrives så snart Kystverket har undertegnet avtale med oss. Havn Kontrakt med Kystverket er undertegnet. Kontrakt med leverandør undertegnet 29 mai. Ferdigstilt. Havneplan strategisk plan for havneutvikling Planen skal inneholde en kortsiktig og en langsiktig del, og legges frem til politisk beslutning. Marianne Planarbeidet er startet opp og Multiconsult er engasjert for å gjennomføre planarbeidet. Workshop gjennomført i Longyearbyen den juni. Tilleggsaktiviteter besluttet etter budsjettvedtak desember 2013: Duplisering av kontroll- og styringssystem energiverk samt 110-sentral Duplisering av styresystem reservekraftanlegg Fyrhus overvåkningssystem Duplisering av styringssystem vann Fjernvarme sirkulasjonspumper som er fysisk plassert utenfor energiverket Fjernvarme Fyrhus til Skjæringa og Sjøområdet Dupliseringen er viktig for å kunne styre enhetene ved en eventuell evakuering av energiverket. Dupliseringen er viktig for å kunne styre enhetene ved en eventuell evakuering av energiverket. Dupliseringen er viktig for å kunne styre enhetene ved en eventuell evakuering av energiverket. Dupliseringen er viktig for å kunne styre enhetene ved en eventuell evakuering av næringsbygget. Sirkulasjonspumpene har som oppgave å sørge for sirkulasjon av varmtvann ved en evt. stans på energiverket. Dette gjelder ledningen flyplassenenergiverket Viktig for å ivareta fjernvarmeproduksjon også for dette området i forbindelse med stans ved energiverket. Jan Olav Roar Håkan Håkan Håkan Håkan Reserveløsning er bestilt fra Radiosystemer Nord. Tid for installasjon: Ca. uke 44. Reserveløsning er bestilt fra Pon Power AS. Leverandøren kommer hit opp for å installere og teste løsningen. Tid for installasjon: Ca. uke 47. Løsning vurderes samtidig med prosjektering av nytt fyrhus i H320. Ferdigstilt Innbydelse for prosjektering er ute med frist den 21 august. Rådgiver valgt. Prosjektering har startet og ferdigstilles til slutten av november. Utførelse i begynnelsen av Innbydelse for prosjektering er ute med frist den 21 august. Rådgiver valgt. Prosjektering har startet og ferdigstilles til slutten av november. Der etter blir det utlyst på Doffin med frist begynnelsen januar. Bygging vil realistisk starte vår Side 21

22 Side 16 av 16 Energiverket bygningsmessige utfordringer 8 nye vanntilkoblinger til brannvesenet Morten IMTECH bestilt,, ferdig, avventer sluttbefaring før det kan settes i drift. Digitalisering av tegningsarkivet og avhending til arkiv Jørn Prosjektet er startet opp og prosjektleder er engasjert. Prosessen med å definere arkivsystem, metode og prosedyrer er planlagt ferdig i innen april Legge opp tørrsprinkling til silotoppen og siktehuset Morten IMTECH bestilt, igangsatt, vi venter på prosjekttegning for montering. Rør til brannvann i metall Utrede bruk av skum og vurdere bygningmessige tiltak/utskifting av bygningsmaterialer Morten Morten IMTECH bestilt, igangsatt, under arbeid IMTECH bestilt, igangsatt Energiverket bygningsmessige tiltak etter brannen Takstmann har vært på stedet, utbedringer gjennomføres i samarbeid med forsikringsselskap Morten Bygningsmessige arbeider er nå igangsatt etter anbudskonkurranse. Ferdigbefaring er avholdt i august. Sluttbefaring i september. Ferdigstilt. FDV-avtale elektro Nåværende avtale løper ut 2013 Roar Lagt ut på anbud medio juni, anbudsåpning var kl 12. Gjenstår kun signering av avtalen. Side 22

23 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2011/ Elin Dolmseth Budsjettendringer i drifts- og investeringsbudsjettet Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Styret for Bydrift KF 49/ Anbefaling: Vedlagte forslag til budsjettkorrigeringer vedtas. Saken oversendes lokalstyret for endelig vedtak om budsjettkorrigeringer som gjelder investeringsbudsjettet. Saksopplysninger: Vedlagte dokument viser forslag til budsjettkorrigering av drifts- og investeringsbudsjettet. Side 23

24 Investeringsbudsjettet - forslag til budsjettkorrigeringer. LONGYEARBYEN LOKALSTYRE BYDRIFT KF Investeringsbudsjettet: Budsjett Korrigering Revidert Kommentarer Konto Avd. Prosjektnummer og navn: 2013 budsjett Tilknytninger El.distribusjon Utgifter som skal finansieres av tilknytningsinntekter Tilknytningsinntekter El Utfakturerte tilknytningsgebyr Bruk av bundet fond Differanse avsettes til bundet investeringsfond Tilknytninger vei Utgifter som skal finansieres av tilknytningsinntekter Tilknytningsinntekter vei Utfakturerte tilknytningsgebyr Bruk av bundet fond Differanse finansieres av bundet investeringsfond Tilknytninger vann Utgifter som skal finansieres av tilknytningsinntekter Tilknytningsinntekter vann Utfakturerte tilknytningsgebyr Avsetning til bundet fond Differanse avsettes til bundet investeringsfond Side Tilknytninger avløp Utgifter som skal finansieres av tilknytningsinntekter Tilknytningsinntekter avløp Utfakturerte tilknytningsgebyr Avsetning til bundet fond Differanse avsettes til bundet investeringsfond Tilknytninger fjernvarme Utgifter som skal finansieres av tilknytningsinntekter Tilknytningsinntekter fjernvarme Utfakturerte tilknytningsgebyr Avsetning til bundet fond Differanse avsettes til bundet investeringsfond Mengderegulering undersentraler Omfanget mindre enn forventet Bruk av disposisjonsfond Renseanlegg ved energiverket Ved en eventuell kontrahering av avtale vil 10% av kontraktsummen betales i Bruk av fond Bruk av statstilskudd mottatt i Direktevarsling brann Refusjon fra andre Venter på fordelingsnøkkel fra rådgiver for oppgjør fra Statsbygg og Store Norske Vannbehandlingsanlegg Billigere enn budsjettert Bruk av disposisjonsfond Tiltak fjernvarme Utskifting starter i 2014, kun prosjektering 2013

25 Investeringsbudsjettet: Budsjett Korrigering Revidert Kommentarer Konto Avd. Prosjektnummer og navn: 2013 budsjett Bruk av disposisjonsfond Refundamentering trafokiosk ROAR: Lånemidler Utbedring fundamenter hus (pæler) Grunnet sen oppstart vil prosjektet videreføres i Bruk av disposisjonsfond Ovf. Fra driftsbudsjettet Delplan vei - sjøområdet Vei 308 er ferdigstilt. Ikke ytterligere veibygging i år Lånemidler Bruk av ubundet investeringsfond HP vann - inntaksledninger Utsatt til neste år, kun prosjektering i Lånemidler Side HP vann - dosing elveløp mv Utsatt til neste år, kun prosjektering i Lånemidler HP vann - manganfilter Prosjektering pågår, forventes ferdig Lånemidler HP vann - dublering UV-filter Utsatt i påvente prosjekt Lånemidler HP vann - ledning Haugen Prosjektering foreløpig utsatt til Bruk av ubundet investeringsfond Låssystem boliger Som følge av direktevarsling brann, krever barnnvesenet tilgang til alle boliger med denne type varsling. Innstalert systemlås i alle våre boliger Finansieres etter avregning på Statsbygg og SNSK Høyderedskap brann Bruk av ubundet investeringsfond Betaling av høydredskap vil skje 30 dager etter overlevering i august Tuberutsjebane Kullungen barnehage Anskaffelse av tuberutjebane, finansiert av Oppvekstforetaket Overføring fra OF

26 Investeringsbudsjettet: Budsjett Korrigering Revidert Kommentarer Konto Avd. Prosjektnummer og navn: 2013 budsjett Biler til brannvesenet Salg av driftsmidler Bilene selges ikke, da det er ønskelig å bruke bilene i Bydrift Overføring fra driftsregnskapet Ingen salgsinntekt og høyere anskaffelseskostnad finansieres ved å redusere brann sitt driftsbudsjett RNB 2013: Kontroll- og styringssystem Forventer å bruke i år Tilskudd fra staten RNB 2013: Energiverket bygningsmessige utfordr Prosjektering av tiltak foregår Tilskudd fra staten Side 26 RNB 2013: Digitalisering av tegningsarkiv Prosjektet er nylig oppstartet og forventer hovedbelastning i Avsetning til fond Settes på fond til bruk RNB 2013: Fyrhus H320 med fjernvarmepumper Utbygging starter i 2014, kun prosjektering Tilskudd fra staten Prosjektering nytt havnebygg Merforbruk finansieres av havnefond Havnefond

27 Driftsbudsjettet - forslag til budsjettkorrigeringer. Driftsbudsjettet: Budsjett Korrigering Revidert Kommentarer Konto Avd. Prosjektnummer og navn: 2013 budsjett 2013 Side Kabel reservekraft Bruk av disposisjonsfond Fjernvarme, inntekter Høyere inntekter enn budsjettert. Vedlikehold rørkasser under hus Omfang mindre enn forventet Undersentraler, driftsutg Lavere kostnader enn forventet Undersentraler, driftsutg Lavere kostnader enn forventet I budsjettet for 2012 var det satt av 1,2 mill kr til vedlikehold av heis ved energiverket. Vedlikeholdet ble ikke utført, og beløpet ble avsatt til fond ved avslutning av regnskapet for Energiverket har forutsatt at pengene i stedet skal gå til kabel mellom reservekraftverket og kraftverket Bruk av fond Ikke nødvendig å budsjettere med bruk av fond når inntekter øker / utgifter går ned Avsetning til fond Merinntektene / mindreutgiftene avsettes til fjernvarmefond. - Planlagt salg av biler til energiverket gjennomføres ikke, da det er Brannvern, driftsutgifter ønskelig å bruke bilene i Bydrift. Ingen salgsinntekt og høyere anskaffelseskostnad finansieres ved å redusere brann sitt driftsbudsjett Overføring til investeringsbudsj Renovasjon, inntekter Høyere inntekter enn budsjettert på renovasjon. Merinntektene vil føre til at renovasjon har "betalt tilbake" underskuddet på selvkostfondet. Inntektene avsettes derfor til generelt disposisjonsfond Avsetning til disposisjonsfond Avløp vedlikehold Mer omfattende vedlikehold grunnet dårlig frostsikring Avløpsgebyr Lavere inntekter enn budsjettert Avløpsfond Vannproduksjon-vedlikehold Høyere vedlikeholdskostnader enn budsjettert Vanngebyr Høyere inntekt enn budsjettert Avsetning fond Elvedosing Stort overforbruk i dosing av Longyearelva og Bolterdalselv grunnet mye nedbør.

28 Side 28 Driftsbudsjettet: Budsjett Korrigering Revidert Kommentarer Konto Avd. Prosjektnummer og navn: 2013 budsjett Bruk av disp fond

29 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/556-6-M60 Jørn Myrlund Tiltak i avfallsplan Energigjenvinning fra avfall Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Styret for Bydrift KF 50/ Anbefaling: Saken legges frem uten innstilling. Finansiering av eventuelle tiltak på bakgrunn av rapporten tas inn i budsjettbehandlingen for Saksopplysninger: Det ble i forbindelse med forrige avfallsplan vurdert at forbrenning/energigjenvinning av avfall i Longyearbyen ikke var aktuelt. Hovedgrunnen for vurderingen den gang, var at det neppe ville bli gitt tillatelse til forbrenning uten høyverdig rensing av røykgassene tilsvarende som på fastlandet. I mellomtiden har man planlagt nytt røykgassrenseanlegg på Energiverket, og teknologien er utviklet videre. I avfallsplanen for Longyearbyen er det derfor lagt inn et tiltak om å vurdere avfallsforbrenning i tilknytning til Energiverket. Bydrift har på bakgrunn av dette engasjert Asplan Viak til å vurdere muligheten rundt lokal avfallsforbrenning i Longyearbyen. Denne rapporten er en vurdering av mulighet for å etablere et eget avfallsforbrenningsanlegg i Longyearbyen eller samrensing med energiverket. Det er konkludert med at en samrensing av røykgassen fra energiverket og et avfallsforbrenningsanlegg ikke vil la seg kombinere siden røyken fra forbrenning av kull og avfall inneholder vidt forskjellig komponenter. Konklusjonen er at det må etableres to separate renseanlegg. Det er imidlertid kapasitetsproblemer på nåværende anlegg så det må gjøres noe med anlegget i løpet av noen år. I tabellen under er de forskjellige alternativene listet opp med investeringskostnad, differanse i forhold til referansealternativet, nåverdi for investeringen et øvre kostnadsestimat. Negativ nåverdi gjør alternativet ulønnsomt. Alle tall i MNOK. Alt. Tiltak Investerings kostnad Differanse fra referanse alternativet Nåverdi Ref. Utbygging av eksisterende 10 0 alt. avfallsanlegg Alt 1 Forbrenning med varmegjenvinning Alt 2 Forbrenning med ,7 70 produksjon av el. Alt 3 Utgår (se rapport) 0 0 Alt 4 Relokalisering av Øvre kostnadsestimat , Nåverdi Side 29

30 2012/556-6 Side 2 av 4 Alt 5 avfallsanlegg uten lokal forbrenning Relokalisering av avfallsanlegget med lokal avfallsforbrenning ,8 Forutsetninger for kostnadsanalysen: Alle kostnader er oppgitt eks. MVA Alle kostnader og nåverdier er referert til 2013 Kalkulasjonsrenten er satt til 4 % Analyseperioden er 20 år Levetiden for bygg er på 40 år Levetid for alle andre investeringer er satt til 20 år Fjernvarmepris: 0,39 kr/kwh El-pris: 1,52 kr/kwh Diesel (hjelpebrensel5): 0,678 kr/kwh Dagens kostnader for avfallsbehandling Det er imidlertid usikkerhet knyttet til både de ulike kostnadselementene og størrelsen på bl.a. uspesifisert-posten og uforutsett. Derfor er det i tillegg utarbeidet et scenario hvor man etter beste skjønn har lagt inn et øvre estimat på hvor mye de ulike postene kan komme til å koste, og doblet størrelsen på uspesifisert og uforutsett. Dermed får man et øvre kostnadsestimat. Følgende tiltak ligger i alternativene: Referansealternativ: Nybygg i tilknytning til dagens avfallsanlegg Beregning av lønnsomhet for en investering gjøres ved å sammenligne med et referansealternativ. I dette tilfellet har vi tatt utgangspunkt i at alternativet til å investere i et lokalt avfallsbehandlingsanlegg vil være å drifte det eksisterende avfallsanlegget videre omtrent som i dag. Som beskrevet i kapittel 5 er det muligheter for effektivisering av dagens avfallshåndtering på avfallsanlegget. Tiltakene vil kreve investeringer og høyst sannsynlig redusere driftskostnadene. Hvor store investeringer som kreves og hvor mye man oppnår i årlig besparelse, er det imidlertid vanskelig å si noe om på nåværende tidspunkt. I beregningene har vi tatt utgangspunkt i at man i referansealternativet vil ha samme drifts- og behandlingskostnader per tonn avfall som i dag. Det er imidlertid lite plass på det eksisterende avfallsanlegget. Bydrift estimerer at man vil ha behov for å utvide bygningsmassen med m 2 dersom man skal videreføre dagens mønster for avfallsbehandling. I referansealternativet er derfor investeringskostnadene til et bygg på 500 m 2 inkludert. Selve byggekostnaden er estimert til kr/m 2, dvs. at et nybygg på 500 m 2 får en netto kostnad på rundt 10 MNOK. Referansealternativet får dermed en investeringskostnad på 10 MNOK, og lønnsomheten til et eventuelt avfallsforbrenningsanlegg er beregnet basert på merinvesteringene som er nødvendige for å bygge dette i forhold til referansealternativet. Alternativ 1: Lokal forbrenning med varmegjenvinning Etablering av forbrenningsanlegg med varmegjenvinning som kan etableres øst for dagens energiverk. Det finnes også andre mulige lokaliseringer. I kostnadsestimatet er det lagt til grunn et isolert bygg på 500m 2. Det retter seg stor usikkerhet til hvor stor del av varme som kan utnyttes til leveranse på fjernvarmenettet. Beregningene har estimert at ca 60 % av produsert varme kan selges. Side 30