KRØDSHERAD KOMMUNE Arkivsak: 12/853 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ÅRSBUDSJETT 2013 - Ø.P. 2013-2016 Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 150 Saksnr.: Utvalg Møtedato 152/12 FORMANNSKAPET 27.11.2012 158/12 KOMMUNESTYRET 13.12.2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 12/853 ÅRSBUDSJETT 2013 - Ø.P. 2013-2016 Vedlegg: Vedlagt i eget hefte følger: Kommentarer til årsbudsjett og økonomiplan, drift. Kommentarer til årsbudsjett og økonomiplan, investering. Budsjettskjemaer i henhold til forskrift. Saksopplysninger: Formannskapet har gitt rådmannen i oppdrag å utarbeide forslag til årsbudsjett for 2013, samt økonomiplan for perioden 2013 2016. Forslaget er bearbeidet etter arbeidsmøter med formannskapet, og danner grunnlaget for formannskapets budsjettbehandling. Driftsbudsjett og økonomiplan drift. Det vises her til vedlagt kommentar hvor det framgår at driftsbudsjettet og økonomiplanen for drift fortsatt har stramme rammer. Driftsbudsjett for 2013. o Både Krødsherad kommunes administrasjon og politikere har høyt fokus på å opprettholde tjenestetilbudet til våre innbyggere. o Årsbudsjett 2013 er lagt i balanse ("0"). med følgende hovedtrekk. o For årsbudsjettet 2013 er inntektssiden lagt inn i henhold til statsbudsjettforslaget, med unntak av skattanslaget som er justert opp med kr. 1.040.000,-. o Renteinntekter fra ansvarlig lån Krødsherad Everk, stort kr. 35 mill. skal i henhold til vedtak beregnes med rente NIBOR + 0,5%. Beregnet renteinntekt for 2013 er kr. 1.400.000,- (3,5% + 0.5%) o Bevilgning til trivselsassistenter ved Kryllingheimen, kr. 120.000,-, dekkes opp med
KRØDSHERAD KOMMUNE kr. 80.000,- fra Inga Hagen fond. Sektorrammen er i tillegg økt med kr. 40.000,-. dette for å redusere fondsbruken. o Omsorg er tilført driftsmidler til utstyrsinnkjøp i forbindelse med samhandlingsreformen, kr. 50.000 som engangsbevilgning dekket opp med midler fra disposisjonsfond. o Forøvrig benyttes ikke fondsmidler inn i driftsbudsjettet. o Det er avsatt kr. 2 mill. i forhold til forventet lønnsoppgjør i 2013. o Forøvrig er videreført avseetning forventet kostnadsøkning pensjonskostnad, totalt kr. 1.575.000,-. o Sektorenes rammer er justert i henhold til endrede oppgaver, statlige styringssignaler og kommunale vedtak. Jfr. rådmannens kommentarer i vedlagt budsjettforslag. o I etterkant av disse oppjusteringer foreslås sektorkutt med ca. kr. 100.000 for hver sentkru med unntak av NAV. o Eier forventer tilførsel av utbytte fra Krødsherad Everk i henhold til kommunestyrets vedtak i K-sak 126/08. Utbyttet tilføres fondsreserven. o Se forøvrig eget vedlegg - budsjettforslag med kommentarer. Ø.P. periodens driftsbudsjett. Kommunen har gjennom flere år, i likhet med mange andre kommuner, hatt et driftsnivå som ikke har samsvart med de løpende inntekter. Ø.P. periodens driftskostnader foreslås videreført på samme nivå som for 2012. Investeringer. Som det går fram av rådmannens kommentarer, rår Krødsherad kommune over små fondsmidler, og har et stramt driftsbudsjett. Dette tilsier at vi må vise stor forsiktighet ved bruk av fondsavsetninger og låneopptak. Nye investeringsdisponeringer i budsjettvedtaket for 2013 Årets foreslåtte låneopptak forholder seg til o Krøderen barnehage kr. 10.000.000 (Serielån 20 år) o Rehabilitering kirker kr. 120.000 (Serielån - 10 år) o Tomtekjøp gangveg Krøderen kr. 2.700.000 (1 år lån med videresalg) (Sak i K-møte 13.12.12) Årets foreslåtte fondsbruk forholder seg som følger: Bruk av kapitalfond. o KLP egenkapitalinnskudd kr. 300.000 o Leskur Noresund barnehage kr. 100.000 o Rehabilitering/ombygging boliger kr. 720.000 Bruk av kraftfond. o Opprusting kommunale veger kr. 200.000 Bruk av disposisjonsfond. o Innkjøp av skole PC er kr. 250.000 o Innkjøp bil omsorg kr. 170.000
KRØDSHERAD KOMMUNE o Gjennomføring planstrategi kr. 800.000 Bruk av fondsavsetning. o Fondsavsetining Krøderen barnehge kr 5.245.000 Kontantuttak fra Krødsherad Everk. o Jfr. Formannskapsinnstilling i sak 134/12. (kommunestyrebehdnling i møte 13.12.2012. kr. 10.000.000 Investeringsdisponeringer som skal ytterligere utredes og endelig vedtas i løpet av 2013 o Jfr. rådmannens kommentar under investeringsbudsjettet. Tidlidere vedtatte investeringsprosjekter som ikke er ferdigstilt eller igangsatt. Tidligere vedtatte investeringsprosjekter som ikke er ferdigstilt eller igangsatt legges fram som egen sak i møte 13.12.12 og innarbeides i budsjettet i henhold til vedtak her. Budsjettoppsettet rammebudsjettering. Budsjett for 2013skal, i likhet med tidligere år, settes opp etter budsjettforskrifter av 01.01.2001. For å kunne opprettholde tidligere delegeringsordninger i forhold til budsjett, krever dette en vedtaksmodell på rammenivå. Situasjonen er nå slik at kommunestyret ikke kan delegere sin vedtakskompetanse. Det betyr at budsjettendringer på det nivå som kommunestyret har behandlet budsjettet kun kan foretas av kommunestyret selv. De politiske signaler har vært at sektorene selv skal foreta budsjettendringer innenfor gitte øvre rammer og delegeringsreglementets bestemmelser. Administrasjonen velger derfor å framlegge vedtaksgrunnlaget på budsjettskjemaer som fastlegger rammene for sektorenes drift og investeringer. Det foreslås på dette grunnlag at kommunestyret, i likhet med tidligere år, vedtar årsbudsjett og økonomiplan med netto driftsrammer for hvert rammeområde. Det er bare årsbudsjettet for 2013som er bindende, økonomiplanen er retningsgivende. Den saksbehandlingsmessige siden av dette er at kommunestyrets evt. endringsforslag må fremmes på rammeområdenivå og ikke på funksjonsnivå. Den underliggende begrunnelse for forslaget vil likevel sikre at det innarbeides på ønsket funksjon. Dersom kommunestyret ønsker å gi føringer innenfor rammeområdene, kan dette gjøres i budsjettvedtaket eller som enkeltvedtak atskilt fra budsjettet. Dette er i samsvar med dagens praksis, da slikt vedtak vil innskrenke generell delegering. Som følge av gjeldende budsjettforskrift skal verken budsjettene som sådan eller lån som opptas godkjennes av fylkesmannen. Likviditetsvurderinger. I forbindelse med budsjettvedtaket skal kommunestyret vurdere kommunens likviditet. Likviditetsgraden pr. 30.09.2012 r 1,78 på tilsvarende tidspunkt i 2011 var likviditetsgraden 1,62)
KRØDSHERAD KOMMUNE Likviditetsgraden bør være minst 1, dvs. at driftslikvidene bør være minst like store som kortsiktig gjeld. Driftslikvidene er de midler kommunen har til disposisjon for å fange opp tidsforskyvninger mellom inn- og utbetalinger. Avgifter. Det fremmes følgende forslag til avgiftsjusteringer: o Vannavgifter 10% økning av gebyrene. o Kloakkavgifter 10% økning av gebyrene Offentlig ettersyn. I henhold til Kommunelovens 45 skal formannskapets budsjettinnstilling legges ut til alminnelig ettersyn i minst 15 dager før den behandles i kommunestyret. Rådmannen viser til foranstående og vedlagte budsjettskjemaer 1A og 1B, 2A og 2B, samt eget hefte med budsjettkommentarer, og foreslår at formannskapet fremmer følgende innstilling overfor kommunestyret. 1. Forslag til årsbudsjett for Krødsherad kommune 2013 vedtas i samsvar med vedlagte budsjettskjemaer. Kommentardelen vedtas som førende for årsbudsjett. 2. Forslag til økonomiplan for perioden 2013 2016 vedtas og justeres i forhold til evt. endringer vedtatt for årsbudsjett 2013. Kommentardelen er retningsgivende for økonomiplanen. 3. Ved beregning at inntekts- og formuesskatt til kommunen for 2013 benyttes den høyeste sats som måtte bli bestemt av Stortinget. 4. Eiendomsskatt. I medhold av eiendomsskattelovens 2 og 3 videreføres utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk i hele kommunen. Den generelle skattesatsen som gjelder er 7 promille. Eiendomsskattenskal betales i to terminer. Ved taksering utskriving av eiendomsskatt benytter kommunent idliere vedtatte skattevedtekter 5. Avgifter reguleres som følger og i henhold til enkeltsaker: o Vannavgifter økes med 10% o Kloakkavgift økes med 10% o Øvrige avgifter reguleres i henhold til konsumprisindeks. 6. For følgende inveseringsprosjekter kreves framlagt egen sak for formannskap og kommunestyre med forslag til finansiering, herunder låneopptak, før prosjektet settes igang. o Nytt økonomisystem for Krødsherad kommune. o Prosjekt Atelier Anders Kjær
KRØDSHERAD KOMMUNE o Eteblering av konkurranseløyper Norefjell o Tomteoppkjøp gangveg Krøderen. 7. Ordføreren, gis i samråd med rådmannen, fullmakt til å forplikte kommunen økonomisk, begrenset oppad til kr. 200.000,- årlig, i forbindelse med tiltaksarbeid. Melding om saken, samt forslag til dekning, skal legges fram for formannskap/kommunestyre i etterkant. 8. Rådmannen bemyndiges til å foreta nødvendige uforutsette reparasjoner eller utskifting av utstyr. Fullmakten er begrenset oppad til kr. 100.000 totalt for året. Dekning skjer fra disposisjonsfondet hvis dette er mulig, hvis ikke legges saken om dekning fram for kommunestyret i etterkant. 9. Tertialvise regnskaps- og finansforvaltningsrapporter forelegges formannskap/kommunestyret. For øvrig holdes formannskapet månedlig orientert om den økonomiske utviklingen. 10. Bortsett fra lønnsregulering i samsvar med sentrale eller lokale oppgjør kan ikke sektorene regne med at søknader om tilleggsbevilgninger vil bli imøtekommet. Sektorene kan ikke påregne overføring av oppsparte midler innenfor sektorens totalramme. 11. Kommunestyret vurderer kommunens likviditet som tilfredsstillende. Det foretas ny vurdering av likviditetsgraden i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet for 2011. 12. Sektorene anmodes om en forsiktig bruk av den tildelte ramme. 13. For øvrig gjelder delegeringsreglementets bestemmelser. FORMANNSKAPET behandlet saksnr. 152/12 den 27.11.2012 Behandling: Per Kristensen (H) framsatte følgende endringsforslag: Tilskudd til fellesrådets drift økes med kr. 100.000 i forhold til årsbudsjett 2012. Fellesrådet anmodes om å vurdere egne inntektsmuligheter i tillegg til økt overføring av driftsmidler fra Krødsherad kommune. Merutgiften, i forhold til rådmannens forslag, kr. 25.000,- dekkes med tilsvarende reduksjon av renteutgifter. Wenche Bjertnes (AP) ba om følgende protokolltilførsel på vegne av Arbeiderpartiet: Det vises til formannskapets behandling av finansieringsløsning for nybygg Krøderen barnehage, og det faktum at saken er oversendt Everkstyret for uttalelse i forbindelse med forslag om kontantuttak, kr. 10 mill. fra Krødsherad Everk.
KRØDSHERAD KOMMUNE Arbeiderpartiet avstår fra endelig stillingtagen til total finansieringsløsning for Krøderen barnehage fram til kommunestyrets budsjettbehandling 13.12.2012 Formannskapet (Skinnes, Kristensen, Sæta, Bjertnes og Kalager) innstiller: Rådmannens innstilling med Kristensens endringsforslag tiltres.
KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2013 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen forøvrig er retningsgivende. Kommunestyrets budsjettvedtak i møte 13.12..2012. Rådmannens kommentarer ved budsjettframleggelse. 1
ØKONOMIPLAN FOR 2013-2016 ÅRSBUDSJETT 2013 ER FØRSTE ÅRET I Ø.P. INNLEDNING. Statsbudsjettet for 2013 gir fortsatt en stram ramme for kommunens økonomi. KS uttaler likevel at kommunene har fått viktige gjennomslag i dette budsjettforslaget. Kommunesektorens frie inntekter (skatt og rammetilskudd) øker med 5 milliarder kroner. Dette tilsvarer de økte kostnader kommunesektoren får på grunn av endringer i befolkingssammensetningen, økte pensjonskostnader og andre automatiske kostnadsøkninger. KS uttaler at de er fornøyd med at Regjeringen sørger for at veksten i de frie inntektene dekker kostnadsøkningene, slik at kommunene slipper kutt i tjenestetilbudet. Samtidig understrekes det at dette budsjettet ikke gir rom for nye satsninger. De samlede inntektene for kommunesektoren øker med 6,8 milliarder kroner, dette er 800.000 kroner ut over det som var varslet i kommuneproposisjonen i mai 2012. Beløpet skal dekke de økte kostnadene kommunesektoren får p.g.a. vekst i regelstyrte ordninger, samt ny tiltak pålagt av Regjeringen. KS-Buskerud uttaler som følger: Utfordringene knyttet til vekst i flere kostbare tjenesteområder tas det ikke høyde for i budsjettforslaget. Det gjelder i særlig grad ressurskrevende tjenester, brukerstyrt personlig assistent, spesialundervisning og barnevern. Denne utviklingen er ikke bærekraftig på sikt. Bare for 2013 har KS anslått et økt utgiftsbehov på ½ milliard kroner. I tillegg er andelen brukere under 67 år i hjemmetjenesten nå kommet opp i 43% og med den sterke økningen i antall eldre vil etter hvert et økende antall falle utenfor kompensasjonsordningen for ressurskrevende brukere (aldersgrense for denne ordningen er 67 år). KS-Buskerud uttaler videre at kostnadene knyttet til samhandlingsreformen må etterberegnes. De foreløpige resultatene når det gjelder utskrivingsklare pasienter og medfinansieringsordningen bekrefter et klart behov for etterberegning av reformen med muligheter for justeringer. Psykisk helse og rus må ikke inkluderes i samhandlingsreformen før kunnskapsgrunnlaget om mulige finansieringsordninger er bedre enn i dag. Også for Krødsherad kommune gir årets statsbudsjett mulighet for videreføring av tjenestenivået og sektorenes økonomiske rammer. Sektorenes rammer for 2013 er justert i forhold til økte oppgaver og bindende vedtak fattet av kommunestyret i løpet av 2012. Noen mindre justeringer må fremdeles løses ved omdisponeringer innenfor sektorenes rammer. Krødsherad kommune har gjennom flere av de siste årene valgt å benytte fondsmidler inn i driftsbudsjettet for å opprettholde tjenestetilbudet. For 2013 benyttes ikke fondsmidler generelt inn i driftsbudsjettet. 2
Til tross for at den økonomiske situasjonen virker noe mer gunstig for 2013 har Krødsherad kommune allikevel store utfordringer, spesielt i oppvekst- og omsorgssektoren. Mangfoldet i tjenestebehovet øker. Krødsherad kommune har etter hver mange utenlandske innbyggere, og språkutfordringer gjør seg gjeldende i både oppvekst- og omsorgssektoren. Også behovet for spesialpedagogiske tiltak er stort. Omsorgssektoren gir også i Krødsherad tilbud til en stadig større andel av den yngre befolkning, og mangfoldet i tjenestebehov øker også her. Krødsherad kommune har fortsatt en stabil og svært fleksibel arbeidsstokk med god fagutdannelse og lang ansiennitet innenfor sitt område. Dette sammen med lokalkunnskap og tilpasningsdyktighet blant våre ansatte, gjør det mulig å ivareta våre brukere på en god måte. Kommunens fondsmidler er små og driftsbudsjettet tåler ikke store økte lånekostnader. Dette tilsier at en må være forsiktig med investeringer som belaster de årlige driftsbudsjett med rente- og avdragskostnader. I denne sammenheng blir investering i ny barnehage på Krøderen et svært tungt løft. Imidlertid er det også mange lyspunkter. Folketallet øker! Det ser ut som om tiltaksarbeidet med sentrumsutvikling på Noresund og Krøderen, utbygging på Norefjell, bolyst prosjekt m.m. har gitt positive effekter. Flere unge flytter inn i bygda vår, og henvendelser fra mulige framtidige innbyggere kommer hyppigere enn tidligere. Befolkningsutvikling: Perioden jan. 2008 - des. 2011 - netto økning 88 personer (snitt 22/år) eller 1,04% Perioden jan. 2012 - juli 2012 - netto økning 12 personer.. Politikere og administrasjon har til nå klart å prioritere bruken av knappe budsjettmidler på en slik måte at våre innbyggere får gode tjenestetilbud på alle hold. Krødsherad er ei god bygd å bo i, og vi får mange positive tilbakemeldinger fra våre innbyggere. Kommunen må hele tiden være en organisasjon som utvikler seg i takt med de krav som sentrale og lokale myndigheter stiller. Løpende fokus på bedret ressursutnyttelse er viktig for å opprettholde et godt tjenestetilbud i framtiden. Noresund 13.11.2012 Marit Lesteberg Rådmann. 3
ORGANISERING AV BUDSJETT OG Ø.P. -ARBEIDET. Arbeidet med årsbudsjett 2013 og ØP 2013-2016 er en videreføring av de prinsipper som er lagt til grunn for året 2012 og Ø.P.-perioden 2012 2015. Prinsippet med rammebudsjettering er videreført. Budsjettarbeidet i formannskapet startet 19.06.20121. Møtet hadde følgende innhold: Hovedtrekkene fra kommuneproposisjonen. Oversikt over befolkningsutvikling. Lønnsoppgjøret 2012 konsekvenser for Krødsherad kommune. Økonomisk utvikling fra til 31.5.2012 kort oversikt tertialrapport. Skatteinngangen pr. 31.5.2012. Hovedoversikt med forskjellige påslag prisvekstkompensasjon Prognosemodell oppjustert etter kommuneproposisjonen mai 2012. Prinsipielle drøftinger. Brutte / netto rammebudsjettering. Sektoroverskudd tilbakeført sektorene Ungdommens kommunestyre Ny strukturdebatt i skolesektoren Kommunesamarbeid i Midt-Buskerud. Formannskapet la i ovennevnte møte følgende foreløpige signaler til grunn for 2012 budsjettet: Netto rammebudsjettering skal videreføres. (Formannskapet skal holdes løpende orientert om store avvik.) Sektoroverskudd vurderes løpende tilbakeført til sektorene som motivasjon. Ungdommens kommunestyre skal innføres fra 2013. Økt kommunesamarbeid i Midt-Buskerud vurderes. Viktig med overordnede retningslinjer for driftsutgifter, husleie m.m. Sektorrammene fra 2012 videreføres med påslag av lønnsstigning. Budsjettprosess ble fastlagt som følger: Mai 2012 Stortingets kommuneproposisjon foreligger. 19/6 2012 Budsjettdrøftinger med formannskapet, forutsetninger for budsjettarbeidet. August/sept. 2012 Sektorene utarbeider budsjettgrunnlag med oversikt over Kjente endringer for Ø.P. perioden, og behov for investeringer. Sektorene arbeider så langt som mulig med detaljbudsjett. Detaljbudsjett for sektorene utarbeides så langt som mulig 08.10.2012 Statsbudsjettet foreligger. 4
18.10.2012 Arbeidsmøte budsjett i formannskapet. Presentasjon av inntektsgrunnlag jfr. Statsbudsjettforslag m.m. Detaljert presentasjon fra sektorene med tallgrunnlag. Hvis statsbudsjettforslaget medfører behov for store nedskjæringer, tas forbehold om endret prosess fram mot endelig formannskapsbehandling 21.11.2012. Uke 43-45 Budsjettarbeid i de politiske partiene. Administrativt arbeid med detaljbudsjett i sektorene. 13.11.2012 Arbeidsmøte budsjett i formannskapet. Prioriteringer og vurderinger fra sektorene presenteres. Tilbakemeldinger fra de politiske partiene. Uke 47 Endelig budsjettdokument fra administrasjonen foreligger Til de politiske partiene. Uke 47 Budsjettmøter i de politiske partiene. Partiene drøfter det administrative budsjettforslag. Partiene utarbeider evt. endringsforslag. 27.11.2012 Formannskapets budsjettbehandling. Endelig budsjettdokument fra administrasjonen behandles. KL 45 Årsbudsjett, p.2.: Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og endringer i dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet KL 45 Årsbudsjett, p.3.: Innstillingen til årsbudsjett, med alle de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. 13.12.2012 Kommunestyrets budsjettbehandling. Uke 51 Administrative tilpasninger av detaljbudsjettet i forhold til Kommunestyrets vedtak. Budsjettarbeidet er gjennomført i henhold til ovenstående plan. 5
MÅLSETTING FOR ØKONOMIPLANPERIODEN. Skape forutsigbar og stabil drift. Både innbyggere, politikere og tilsatte vil over tid tjene på stabilitet i drifta. Den langsiktige planleggingen er vanskelig, grunnet stramme økonomiske rammer. Det må kontinuerlig vurderes strukturelle endringer for å opprettholde et godt tjenestetilbud. Organisasjonen må være forberedt på omstilling i takt med de krav nasjonale myndigheter stiller. Driftsbudsjettet har nå i flere år vært tilført midler fra Krødsherad Everk (jfr. kommunens eierandel i Ramfoss Kraftlag). Dette fordi det har vært vurdert som viktig å opprettholde eksisterende tjenestenivå. Krødsherad kommunestyre har i 2009 fattet slikt vedtak i forbindelse med godkjenning av everkets framtidige investeringsoppgaver: Kommunestyret gir sin støtte til E-verkets framtidige investeringer, jfr. Everkstyre-vedtak i sak 20/08, men Everket må finansiere dette innenfor de rammer som nettdriften dekker. Nettdriften er skilt ut som eget regnskap. I tillegg kommer forholdsmessig andel av finansinntekter fra omsetning. Evt. kommende investeringer utenfor nettvirksomheten (eks. oppkjøp i Ramfoss) hører ikke med til nettdriftsregnskapet. Resterende del av overskuddet forventer eieren å kunne ta ut som renteinntekt på ansvarlig lån og utbytte. Vedtaket tilkjennegir klare signaler fra eier om forventet årlig uttak av midler. Samsvar mellom driftsutgifter og driftsnivå. Kommunen har gjennom flere år, i likhet med mange andre kommuner, hatt et driftsnivå som ikke har samsvart med de løpende inntektene. Jfr. ovenstående om tilførsel av midler fra Krødsherad Everk (kommunens Ramfossandel). Dette har ført til redusert fondsoppbygging og gir således uheldige virkninger på sikt. Det har i de senere år vært lagt stor vekt på å opprettholde tjenestetilbudet. For 2012 ble renteinntekter fra ansvarlig lån Krødsherad Everk, kr. 1,4 mill, benyttet inn i driften. Det ble også benyttet midler fra disposisjonsfond til engangskostnad i forbindelse med medlemskap i Drammen Brannvesen (DRBV) IKS, og opplæring av mannskap i denne sammenheng kr. 420.000,-. Bruk av renteinntekter fra ansvarlig lån Krødsherad Everk (NIBOR + 0,5%) er innarbeidet i driftsbudsjettforslaget for 2013, og videreført for hele Ø.P. perioden 6
ÅR 1 ( 2013). Årsbudsjettet legges i balanse (0). Renteinntekter fra ansvarlig lån Krødsherad Everk, stort kr. 35. mill., beregnes med rente NIBOR + 0,5% og benyttes fullt ut i drift. Beregnet renteinntekt for 2013 er kr. 1.400.000,- (3,5% +0,5%) Eier forventer tilførsel av utbytte fra Krødsherad Everk i henhold til kommunestyrets vedtak i K-sak 126/08. Utbyttet tilføres fondsreserven. Sektorene anmodes om en forsiktig bruk av rammen. ÅR. 2014 2016. Det utarbeides et budsjett i balanse. For å oppnå dette benyttes; Renter av ansvarlig lån Krødsherad Everk tilsvarende NIBOR + 0,5% inn i driften. Årlig utbytte fra Krødsherad Everk tilføres fondsreserven. Mulighet for overføring av ubrukte midler. Det har i lengre tid vært ønske, så vel fra administrasjonen som fra politisk hold, om mulighet til overføring av ubrukte midler fra sektorenes rammer. Dette er fortsatt en målsetting for framtiden. Sektorene kan imidlertid ikke påregne overføring av oppsparte midler på nåværende tidspunkt. Det synes nødvendig at Krødsherad kommune har mulighet til å budsjettere med en årlig avsetning på 3,5 4 mill. før slik overføring kan godkjennes. Anmodning om forsiktig bruk av rammebevilgning. Sektorene i Krødsherad kommune viser en svært god budsjettdisiplin, noe som er viktig i stramme økonomiske tider. Det utvises også en god helhetsforståelse. Dette har medført at vi har klart å holde de totale budsjettrammer. En videreføring av gode holdninger og god budsjettdisiplin er fortsatt viktig for at vi i fellesskap skal nå økonomiplanperiodens målsetting. En god laginnsats, som gir positive økonomiske resultater, vil på sikt gi oss alle bedrede vilkår. 7
BUDSJETTPRINSIPP. Økonomiplan drift er videreført uten justeringer på utgifts- og inntektssiden de siste år. Dette med følgende begrunnelse: Erfaringsmessig tilsvarer utgiftsøkning på lønnsbudsjettet og pålagte tilleggsoppgaver at kommunen i aller beste fall får inndekket disse kostnader via økning i frie inntekter. Justeringer blir således lite reelle, og det synes mer hensiktsmessig bare å foreta disse i Ø.P. periodens år 1. Justeringer i forhold til bruk av fondsmidler og renteinntekter fra ansvarlig lån Krødsherad Everk vil også bli foretatt, i henhold til målsetting for Ø.P. perioden. NETTOBUDSJETT. Økonomiplan og årsbudsjett er satt opp etter netto rammer for følgende områder. Sentraladministrasjonen og fellestiltak, herunder også kirker og kultur. Oppvekst, herunder musikk, og kulturskole. Helse og omsorg NAV Teknikk, næring og miljø, herunder landbruk og NVA. Frie inntekter. Finanskostnader og inntekter. 8
SEKTOROVERGRIPENDE FORUTSETNINGER FOR ÅRSBUDSJETT OG ØP. Inntektssiden For årsbudsjettet 2013 er inntektssiden lagt inn i henhold til statsbudsjettforslaget, med unntak av skatteanslaget som er justert opp med kr. 1.050.000,-. For ØP- perioden 2013 2016. Det viser seg årlig at det er svært vanskelig å legge en realistisk økonomiplan for driften for kommende 4-års periode. Økte kommunale oppgaver i henhold til statlige vedtak som må gjennomføres påvirker hele tiden forutsigbarheten. Varierende fullfinansiering av disse oppgavene er med på å skape usikkerhet, og påvirker hele tiden muligheten for å videreføre eksisterende tjenestetilbud. Økonomiplan drift er videreført lik år 2013, uten justeringer både på inntekts- og utgiftssiden. Utgiftssiden. Lønnsvekst For årsbudsjettet 2013 Reell lønnsvekst som følge av lønnsoppgjøret i 2012 er lagt inn i sektorenes rammer. Følgende disposisjonsposter til lønnsoppgjøret for 2013 er lagt inn: Forventet kostnadsvekst lønn totalt: kr. 2.000.000 (reduksjon stipulert beløp 2012, 2,4 mill, ): netto reduksjon 0,4 mill. Avsetning kostnadsøkning pensjon, totalt kr. 1.575.000 For Ø.P. perioden 2013 2016. Økonomiplan drift er videreført lik år 2013, uten justeringer både på inntekts- og utgiftssiden. Pensjonskostnader. Netto pensjonskostnad er budsjettert med 13 %. I tillegg kommer avsetninger under lønn og lønnsrelaterte kostnader (jfr. kommentar lønn) for å ivareta økte pensjonskostnader relatert til lønnsoppgjøret. Arbeidsgiveravgift. Arbeidsgiveravgift er lagt inn med 14,1 % i henhold til Stortingets vedtak for vårt område. Rente- og avdragsutgifter. Rente- og avdragsutgifter er lagt inn for alle vedtatte låneopptak pr. 1.1. 2013 med 3,5%. 9
Forsikringer. Forsikringspremier er lagt inn i henhold til dagens avtaler. Energikostnader /Strømkostnader. Utgifter til energikostnader er lagt inn i henhold til forventet forbruk i 2012. Prisvekst for øvrig. Gjennom flere år har en presset kommuneøkonomi ført til at vi ikke har klart å kompensere for prisveksten generelt. Det forutsettes at sektorene dekker opp prisvekst innenfor egne sektorrammer. 10
SEKTOROVERGRIPENDE STYRINGSSIGNALER. Sektorovergripende, styringssignaler i statsbudsjettet for 2013 er som følger: Deflator 2013. Pris- og lønnsvekst (deflator) for kommunesektoren for 2013 er anslått til 3,3%. Lønnsveksten er anslått til 4,%. Skattøre 2013. Den kommunale skattøren for personlige skattytere holdes uendret på 11,6% i 2013. Frie inntekter for kommunene i 2013 Regjeringen legger opp til vekst i frie inntekter for kommunesektoren med 4,2 mrd. Dette tilsvarer en realvekst på 1,7% (Regnet fra nivå for revidert nasjonalbudsjett). Veksten i frie inntekter må sees i sammenheng med økte utgifter for kommunesektoren knyttet til befolkningsutviklingen. Beregninger utført av Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi i mars 2012 indikerte at kommunesektoren kunne få merutgifter i 2013 ca. 2,4 mrd. Økte pensjonskostnader Økte pensjonskostnader for kommunesektoren er anslått til 1,1 mrd. Småkommunetilskuddet. Tilskuddet er prisjustert. For 2013 utgjør dette for Krødsherad kommune kr. 5.161.000,-. (del av rammetilskuddet.) Innbyggertall. Telletidspunkt er 1.7. 2012 for innbyggertall og aldersfordeling i utgiftsutjevning som grunnlag for rammeoverføring 2013. For inntektsutjevning i 2013 er telletidspunktet 1.1.2013. Momskompensasjonsordningen. Andel merverdiavgiftskompensasjon fra investeringer inntektsført i investeringsregnskapet trappes opp fra 60% til 80% i 2013. For øvrig gir kommuneproposisjonen signaler om særskilte satsningsområder. Disse omtales ytterligere under sektorene. 11
Fylkesmannens anbefalinger til kommunene. Netto driftsresultat bør minimum utgjøre 3% av driftsinntektene avhengig av nødvendige avsetninger og investeringer. Driftsresultatet over tid bør ligge mellom 3 og 5%. Buffere er nødvendig for å kunne takle svingninger på både utgifts- og inntektssiden. Egenfinansieringsdel ved investeringer må ha høyt fokus. Dette er et viktig grunnlag for å styrke kommunens økonomiske stilling Langsiktig gjeld må holdes på et forsvarlig nivå. Kommunene må i økonomiplanen synliggjøre en forsvarlig betjening av etablert og planlagt lånegjeld. Kommunale, sektorovergripende styringssignaler: Bruk av stillingsressurser. Årsbudsjettet vedtas med en veiledende ramme for faste stillinger. Administrasjonen gis fullmakt til å benytte disse stillingsrammer og sektorens totalramme på den måte sektoren til enhver tid finner best tjenelig for å oppnå en rasjonell og økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon. Lærlinger Krødsherad kommune skal, innenfor vedtatte sektorrammer, tilrettelegge for bruk av lærlinger. Lærlinger skal inntas, og inngå som del av grunnbemanningen i den stillingsprosent som til enhver tid godkjennes i henhold til opplæringslovens bestemmelser. Kompetanseutvikling. Kommunestyrets vedtak om studiestipend til videreutdanning av kommunalt ansatte for å oppnå bedret sykepleierdekning gjelder. Lederutvikling. Kommunen er en stor organisasjon i stadig endring, noe som krever endringsbevisste ledere. Det er behov for midler til videreutvikling av våre ledere. Det er ikke avsatt midler spesielt til dette formål. Planstrategi for Krødsherad kommune 2012-2015 Gir overordnede føringer som skal vektlegges i alle sektorer. Bruk av skjønnsmidler i oppvekst- og omsorgsektoren. Krødsherad kommune har i 2012 mottatt skjønnsmidler til omsorgs- og tilretteleggingstiltak i oppvekst- og omsorgssektoren. Av disse midler er oppvekstsektoren tilført totalt kr. 450.000,---, mens omsorgssektoren er tilført totalt kr. 855.000,-. I henhold til K-sak 136/12 overføres deler av disse øremerkede midler til 2013 for videreføring av de igangsatte tiltak. Oppvekstsektoren tilføres således inntil kr. 230.000,- i tillegg til sektorens ramme. Omsorgssektoren tilføres således inntil kr. 525.000,- i tillegg til sektorens ramme. 12
OVERSIKT OVER SEKTORVISE OPPSETT. Hva omfatter sektoren. Gjeldende kommuneplans mål for sektoren. Statsbudsjettets styringssignaler for sektoren i 2012. Sektorens hovedoppgaver kommende budsjettår. Spesielle prosjekter i sektoren kommende budsjettår. Sektorens bemanning. Økonomiske endringer innarbeidet i budsjettforslaget i henhold til vedtak som følge av jobb smartere-prosess i 2011. Økonomiske endringer innarbeidet i budsjettforslaget i henhold til statlige føringer og kommunale vedtak. Rammekutt innarbeidet i budsjettforslaget. 13
DRIFTSBUDSJETT FOR PLANPERIODEN. SEKTOR 1 POLITISK STYRING. Omfatter det sentrale politiske apparat med formannskap og kommunestyre. Den politiske modell med at formannskapet også fungerer som hovedutvalg for sektorene, som planutvalg og administrasjonsutvalg. Formannskapets faste medlemmer er klientutvalg. Administrasjonen skal tilrettelegge for politisk styring av kommunens utvikling gjennom utarbeiding av forslag til rammer, planverk og retningslinjer. SENTRALADMINISTRASJONEN, FELLESDRIFT, KULTUR. Administrasjonen omfatter kommuneadministrasjonen i alle sektorer og sentraladministrasjonen, økonomiavdelingen, servicekontortjenesten og kulturadministrasjonen. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektorene er det sektorovergripende mål som følger: Sikre at alle våre innbyggere mottar gode kommunale tjenester All virksomhet skal drives, og tjenester skal gis i henhold til gjeldende lover, forskrifter og nasjonale føringer. Sikre riktig og best mulig kvalifisert arbeidskraft. Sikre ansatte ajourføring av kunnskaper og nødvendig etterutdanning. Føre en personalpolitikk som bidrar til forutsigbare og mest mulig sikre arbeidsplasser. Utvikle gode ledere på alle plan, og gi ledere tilstrekkelig tid til ledelse. Sikre at alle arbeidstaker bidrar til positiv utvikling av egen arbeidsplass. Sikre godt og helhetlig IKT-arbeid i hele organisasjonen. Utvikle en fleksibel organisasjon med tverrsektorielt og virksomhetsoverbyggende blikk. Krødsherad kommune skal være en IA-bedrift. All drift skal skje med fokus på HMS. Være en pådriver for helse- og trivselsfremmende tiltak i hele organisasjonen. Opprettholde og utvikle nødvendig beredskap i hele organisasjonen. Sikre løpende vurdering av behov for samarbeid med andre kommuner/regioner. 14
For kulturområdet gjelder følgende mål i henhold til gjeldende kommuneplan. Tilrettelegging for det levende åpne rom og sosiale møtesteder. Styrke kulturtilbudet i Krødsherad. Sikre bibliotektjenester til hele befolkningen. Tilrettelegge for og styrke ungdomsarbeidet. Tilrettelegge for voksenopplæring. Støtte opp om frivillige organisasjoners arbeid. Tilrettelegge for friluftsliv og helsefremmende aktivitet. Tilrettelegge for drift av kirkelig fellesråd. For å nå disse målene skal vi kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan, med evt. nødvendige endringer. Sentrale styringssignaler i statsbudsjettet for 2013 kirker er som følger: Innføring v elektronisk valgadministrasjonssystem (EVA) fra og med Stortingsvalget høsten 2013. Sammen om en bedre kommune Program som skal støtte opp om tidsavgrensede og lokalt initierte prosjekt om temaene sykefravær, kompetanse, rekruttering, heltids-/deltidsproblematikken og omdømme. I økonomiplanperiodens år 1 skal følgende gjennomføres - sentraladministrasjonen. Ferdigstillelse revidering av kommuneplanens arealdel. Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. Gjennomføre planarbeid i henhold til planstrategi for Krødsherad. Videreutvikle informasjonsflyten i organisasjonen. Videreutvikle hjemmesiden. Oppgradere kommunens regnskapssystem - bruk av samme system som innføres i de øvrige kommunene i Midt-Buskerud. Delegeringsreglementet med økonomireglement oppjusteres. Videreføre bolyst prosjekt, herunder sluttføring av prosjekt K-4 (Sparebankgården) og oppstart av prosjekt Atelier Anders Kjær. Videreføre aktivitetsprosjekt i samarbeid med NAV. Videreutvikle tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud. Innføring av elektronisk valgadministrasjonssystem I økonomiplanperiodens år 1 skal følgende gjennomføres - kultur. Videreføre driftsnivået fra 2011 med; Tilrettelegging for gratis bruk av samfunnshus og idrettsanlegg for innenbygds lag- og foreninger på ukas virkedager.. Støtte opp om frivillige organisasjoners tiltak og arrangement. Drifte kommunal ungdomsklubb på dagens nivå, dvs. annenhver uke i perioden fra etter høstferien og fram til mai måned. 15
Videreføre tilskudd til preparering av lysløyper og turløyper i bygda. Videreutvikle tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud. Prosjekter K 4 Kreativt kunst og kultursenter i Krødsherad. Intensjonen er at det her skal drives et kunst- og kultursenter med kulturarbeidsplasser, kompetanseoverføring, salg, utstillinger m.m. Atelier Anders Kjær. Utarbeiding av prosjektplan og finansieringsløsning. Plan og forslag til finansieringsløsning framlegges til politisk behandling før igangsetting av prosjektet. Aktiviseringsprosjekt i samarbeid med NAV. Aktiviseringsprosjekt i samarbeid med NAV videreføres. Administrasjonen skal ha fokus på mulige arbeidsoppdrag som kan gjennomføres i regi av dette prosjektet. Bemanning. Administrasjonen gis fullmakt til å benytte sektorenes lønnsbudsjett og totalramme på den måte sektoren til enhver tid finner mest tjenelig for å oppnå en rasjonell og økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon. Renhold Krøderen samfunnshus er p.t. timebasert. Bemanningen i sentraladministrasjonen med kommunekassa opprettholdes på samme nivå som for 2012. Personalsjefen har hovedansvar for overordnet og samordnet personalarbeid i hele kommunen. Kontorlederstillingen har bl.a. hovedansvaret for forberedelse og etterarbeid til politiske møter, kommunens hjemmesider, informasjonsflyt i organisasjonen, beredskap og løpende oppgaver for rådmannen. Kommunekassas økonomisjef og regnskapssjef bistår både rådmann og sektorledere i løpende budsjett- og regnskapsarbeid, samt oppfølging av samme.. Hovedansvaret for lønn, løpende regnskapsføring og skatt ligger også til kommunekassa. Servicekontorfunksjonen utøver førstehåndskontakt med publikum i skranke og sentralbord, har ansvar for sentralarkiv for hele kommunen. Fast stillingsressurs til bolystkoordinator innarbeides fra 2013. Bolystkoordinator i 40% stilling skal videreføres permanent. Stillingen skal være ansvarlig for prosjekter tilknyttet kultur- og næringsutvikling. Kostnader til stillingen dekkes med midler tilført fra regionalt næringsfond. Vakant stilling 40% ved servicekontor samordnes med omdisponering av midler tilsvarende 10% stillingsressurs oppvekst. Dette gir 50% kombistilling servicekontor / kontormedarbeider oppvekst. Jfr. kommentar oppvekstsektoren. 16
Bemanning kultur. Kultur har fra. 2012 ingen egen bemanning. Oppgavene ligger under sentraladministrasjonen ved rådmannen. Dette innebærer at det ikke er mulig å ha et godt nok fokus på utvikling av kulturoppgavene. Folkebibliotek og skolebibliotekene har til sammen 75% stilling fra januar 2012, denne reduseres fra august 2012 til ca. 65% i forbindelse med nedleggelse av folkebibliotekfilial på Noresund fra samme tidspunkt. Ungdomsklubben har 25% stillingsressurs. Ledelsen av musikk- og kulturskolen er tillagt sektorleder for oppvekst. Følgende reduksjoner i forhold til budsjett 2012, jfr. kommunestyrevedtak i forbindelse med prosess jobb smartere i 2011. Nedleggelse av folkebibliotekfilial på Noresund fra 1.8.2012 rammereduksjon kr. 30.000,-. Følgende økonomiske endringer i henhold til statlige pålegg, kommunestyrevedtak, m.m. fra forrige årsbudsjett. Statlig endring: Momskomp.20% investeringsmoms fra drift til investering. rammeøkning kr. 175.000,-. Lønnskostnader i henhold til lønnsoppgjør 2012 er innarbeidet. Dette gjelder også endret ordførerlønn som, i henhold til kommunestyrets vedtak, skal utgjøre 85% av stortingsrepresentantlønn, rammen økt tilsvarende. Kommunestyrevedtak om nytt regnskapsprogram med opplæring sentraladm. og sektorer, - engangskostnad, videreført ramme fra 2012, kr. 200.000,-. Krødsherad kommune skal her gjennomføre nyinnkjøp av regnskapssystem, høyst sannsynlig sammen med kommunene i Midt-Buskerud og Ringeriksregionen. Totalkostnad som påløper i 2013 er ukjent. Administrasjonen pålegges å framlegge endelig kostnad til politisk behandling. Avsetning til lønnsoppgjør kr. 2.000.000,-, netto endring fra 2012 utgjør en rammereduksjon med totalt kr. 400.000,-. Avsetning til økt pensjonskostnad, videreføres som for 2012 med kr. 1.575.000,- således ingen rammeendring.. Disposisjonspost til frikjøp fagforeningsarbeid er økt med kr. 100.000,-, tilsvarende rammeøkning er innarbeidet. Endringer i gebyrreglement konsesjon medfører redusert inntekt med kr. 500.000,-, tilsvarende rammeøkning er innarbeidet. Utgifter til stortingsvalg høsten 2013 er innarbeidet med kr. 30.000,-, tilsvarende rammeøkning er innarbeidet. Utgifter til overlapping 2 mndr. ny rådmannsansettelse er innarbeidet med Kr. 156.000,-. Utgifter til ungdommens kommunestyre er innarbeidet med kr. 20.000,-, tilsvarende rammeøkning. Utgifter til sommerbemanning turistinformasjon er innarbeidet med kr. 80.000,-, 17
tilsvarende rammeøkning. Utgifter til fast stilling 40% bolystkoordinator oppdekking fra regionalt næringsfond. Midler til næringsanalyser Norefjell og omstilling i forbindelse med ny RV-trase Sokna/Ørgenvika skal omsøkes fra regionale utviklingsmidler, og tiltak igangsettes under forutsetning av slik bevilgning. Foreløpig ikke innarbeidet i driftsbudsjett for 2013. Rådmannens forsalg til rammekutt for sektor 1 kr. 93.640,- 18
KIRKER. Sentrale styringssignaler i statsbudsjettet for 2013 kirker er som følger: Rentekompensert låneordning for kiker videreføres. Fellesrådets anmodninger for 2013-budsjettet. Fellesrådet signaliserer at de har behov for 150.000 200.000 for å videreføre driften på dagens nivå. Rådmannen opplyser at fellesrådet ikke har fått tilført midler tilsvarende lønnsøkning for årene 2011 og 2012. Det er ikke foretatt andre endringer i fellesrådets rammer de samme år. Krødsherad kommune bevilget i 2008 tilskudd til 80% stilling for kirkegårdsarbeider. Stillingen er av fellesrådet utvidet til 100% ved tidligere års budsjett. Dette er ikke kompensert for hittil. Fellesrådet har også anmodet om bruk av ytterligere rentekompensert lån til innkjøp av nye benkevarmere i Olberg, samt maling av Olberg og Glesne. (Se under investeringsbudsjettet.) Følgende økonomiske endringer innarbeidet i budsjettforslaget for 2013. Økt overføring til kirkelig fellesråds drift kr. 100..000 Økt avdragskostnad rentekompensert lån kr. 6.000 (1/2 års virkning 2013) Tilskudd til andre trossamfunn. Krødsherad kommune har fått tilflytting som innebærer at kommunens lovpålagte tilskudd til andre trossamfunn øker vesentlig. Følgende økonomisk endring er innarbeidet i budsjettforslaget for 2013. Økt ramme grunnet tilskudd til andre trossamfunn kr. 25.000,- 19
SEKTOR 2 OPPVEKST. Sektoren omfatter følgende tjenesteområder.. Noresund barnehage, Krøderen barnehage, kommunal medfinansiering av Lesteberg Familiebarnehage, Noresund skole med SFO, Krøderen skole med SFO, Krødsherad kommunes andel av interkommunal P.P.T, voksenopplæring etter Opplæringslovens 4A-2, samt kommunal musikk og kulturskole. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektoren er de virksomhetsoverbyggende mål som følger: All virksomhet skal ha basis i moderne pedagogiske læringsteorier og nasjonale føringer. Det skal være ledelse med pedagogisk kompetanse både på kommunenivå og på virksomhetsnivå. Sektoren har gjennomgående planer som vektlegger basiskompetanse i skriving, lesing og regning. Sektoren har gjennomgående plan for elevenes bruk av digital kompetanse. Sektoren utarbeider gjennomgående plan for utvikling av sosial kompetanse. Det er inngått forpliktende partnerskapsavtale med Buskerud fylkeskommune om den kulturelle skolesekken. Klasseledelse er prioritert utviklingsområde for skolen. Lekens rolle og funksjon er et prioritert utviklingsområde for barnehagene. Godt samarbeid med foreldre/foresatte vektlegges. Sektoren har plan for barns- og unges overganger mellom virksomhetene. For å nå disse målene skal vi i kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan for oppvekstsektoren, med evt. nødvendige endringer. Sentrale styringssignaler i statsbudsjettet for 2012 oppvekstsektoren er som følger: Nominell videreføring av foreldrebetaling i barnehager Omlegging av kontantstøtteordningen. Opptrapping av tilskudd til ikke-kommunale barnehager fra 92 94%. Innføring av 1,5 uketime valgfag i 9.trinn fra 1.8.2013 5/12 virkning. Valgfag 8 trinn helårsvirkning fra 2013. Innføring av frivillig gratis kulturskoletilbud i skole- eller SFO-tiden, 1.-4.klasse fra 1.8.2013 5/12 virkning. Videreføring av rentekompensasjonsordningen for lån til skole- og svømmeanlegg.. 20
I økonomiplanperiodens år 1 skal følgende gjennomføres: Helårsvirkning av økt valgfag 1,5 timer i ungdomsskolen for 8. klassetrinn. Valgfag 9. klasse 1,5 uketimer fra 1.8.2013 5/12 virkning (Total stipulert kostnad for Krødsherad fra 2013, kr. 60.000) Videreføring av maks pris foreldrebetaling barnehage kr. 2330,-/mnd. for hel plass. Opptrapping av likeverdig behandling kommunale og ikke kommunale barnehager ved at tilskudds-sats økes fra 92% til 94%. (Stipulert merkostnad for Krødsherad fra 2013, kr. 46.000) Frivillig gratis kulturskoletilbud, 1 uketime 5/12 virkning i 2013. (Stipulert merkostnad for Krødsherad fra 2013 25.000) Deltakelse i prosjektet ny giv. Styrket felles innsats for arbeid mot frafall i videregående skole. (Stipulert merkostnad for Krødsherad kr. 90.000) Kommunestyret har vedtatt å dekke avslutningsekskursjon for 10. kasse med Øremerket tilskudd kr. 3.500,- pr. elev. I tillegg skal skolen stille nødvendig antall lærere til disposisjon for gjennomføring av turen. Denne løsning gjelder hele Ø.P.-perioden. Ordningen videreføres. Gratis frukt og grønt til alle elever i kommunen videreføres i hele Ø.P.-perioden. Bærbar PC- til elever videreføres. Dette innebærer at alle elever får bærbar PC fra skolestart i 7. klasse. Vedtaket gjelder for hele Ø.P.-perioden. Utgiften dekkes opp med midler fra disposisjonsfondet, og føres i investeringsbudsjettet. (Jfr. investeringer) Det foretas løpende inntak av barn i de kommunale barnehager, jfr. kommunestyrevedtak. Kompetanseutvikling av personell i barnehager og skoler, i henhold til kommunale planer. Det søkes om statlige midler. Musikk- og kulturskolen videreføres. Nytun (midlertidig småbarnsavdeling ved Noresund) skal videreføres fram til ny barnehage på Krøderen står ferdig. Høsten 2013 foretas ny vurdering av framtidig bruk Nytun og Krøderen gamle barnehage. Videreutvikle tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud. Utviklingstrekk som må ivaretas innenfor oppvekstsektorens rammer. Økte spesialpedagogiske utfordringer. 9% av elevene har enkeltvedtak om spesialundervisning etter sakkyndig vurdering fra P.P.T. 18% av skolenes timetall styret mot disse vedtakene. Antall fremmedspråklige elever øker vesentlig både i barnehager og skoler. Dette er en stor utfordring både hva gjelder tilrettelegging av opplæring/undervisning for barna og god kontakt med hjemmene da språkkunnskaper ofte er dårlige også når det gjelder engelsk. 21
Bemanning. Administrasjonen gis fullmakt til å benytte sektorenes lønnsbudsjett og totalramme på den måte sektoren til enhver tid finner mest tjenelig for å oppnå en rasjonell og økonomisk organisasjon med fokus på god tjenesteproduksjon. 50% stilling for kontormedarbeider ble i 2010 stilt i bero, og midlene ble tatt ut av sektorens ramme. Denne ordning er videreført for 2011, og for 2012. I denne perioden har oppvekstsektoren sammen med sentraladministrasjonen benyttet lærling og arbeidstreningsprosjekt sammen med innleie via vakant stillingsressurs 40% ved servicekontor. Denne ordning opphører i løpet av 1. halvår 2013. Permanent stilling kombinert med vakant 40% servicekontor og 10% omdisponering av sektormidler oppvekst, opprettes fra samme tidspunkt. Skolens ramme ble i 2010 økt med kr. 230.000,- grunnet spesielle elevbehov. Det ble også vedtatt at revurdering av bevilgning skulle foretas årlig i budsjettsammenheng. Midlene ble videreført øremerket for 2011 og2012. Tilsvarende videreføring ligger også inne for 2013. Dette tilsier at midlene ikke kan omdisponeres innenfor sektoren. Bruk av skjønnsmidler i oppvekstsektoren. Krødsherad kommune har i 2012 mottatt skjønnsmidler til tilretteleggingstiltak i oppvekstsektoren. Av disse midler er oppvekstsektoren tilført totalt kr. 450.000,-. I henhold til K-sak 136/12 overføres deler av disse øremerkede midler til 2013 for videreføring av de igangsatte tiltak. Oppvekstsektoren tilføres således inntil kr. 230.000,- i tillegg til sektorens ramme. SFO Bemanningsnormen for SFO er i henhold til kommunalt vedtak 15 barn pr. ansatt. Barnehager.. Bemanningsnormen for barnehagene følger barnehageloven for pedagogisk personell, og kommunalt vedtak om 2 assistenter i tillegg pr. 18 barn, (9 barn under 3 år). P.P.T. Krødsherads andel av interkommunal PPT utgjør for 2013 en kostnad på kr. 712.000,-. Følgende økonomiske endringer i henhold til statlige pålegg, kommunestyrevedtak, m.m. fra forrige budsjettår. Lønnskostnader i henhold til lønnsoppgjør 2012 er innarbeidet. Rammereduksjon oppvekstsektoren, etter vedtak godkjent fordelt over 2 år. Gjenstående reduksjon for 2013 er kr. 420.000,- Opptrapping av tilskudd til private barnehager fra 92 94%. Rammeøkning innarbeidet med kr. 46.000,- Valgfag helårsvirkning 8. klasse og 5/12 virkning 9 klasse 22
Rammeøking innarbeidet med kr. 60.000,-. Frivillig gratis kulturskoletilbud i skole/sfo 5/12 virkning. Rammeøkning innarbeidet med kr. 25.000,-. Prosjekt Ny giv. Rammeøkning innarbeidet med kr. 90.000,-. Avslutningstur 10 klasse. Rammeøkning innarbeidet med kr. 40.000,- Merkostnad interkommunal P.P.T.- ordning. Rammeøkning innarbeidet med kr. 120.000,-. Økt bemanningskostnad barnehage. Rammeøkning innarbeidet med kr. 442.500,- Rådmannens forsalg til rammekutt for sektor 2 kr. 100.000,- 23
SEKTOR 3 HELSE OG OMSORG. Sektoren omfatter følgende tjenester: Legetjenester (herunder legevakt), helsesøstertjenester, fysioterapitjenester, folkehelse, innebasert omsorg, eldresenter, utebasert omsorg med forebyggende tiltak, bistand og hjemmesykepleie, omsorg for psykisk utviklingshemmede, barnevern og psykisk helsevern og krisesenter. I henhold til vedtatt kommuneplan for sektoren er de virksomhetsoverbyggende mål som følger: Ivareta befolkningens behov for helsetjenester. Bidra til at barn og unge får en trygg oppvekst. Omsorgstrengende i alle aldere skal ha et faglig forsvarlig tilbud om tjenester. Folkehelsearbeid skal vektlegges. For å nå disse målene skal vi i kommuneplanperioden gjennomføre de tiltak som framgår av vedtatt kommuneplan for helse, sosial og omsorgssektoren, med evt. nødvendige endringer. Sentrale styringssignaler i statsbudsjettet for 2013 helse- og omsorgssektoren er som følger: Videreføring av øremerket tilskudd til barnevern. Høyning av innslagspunkt for statstilskudd til ressurskrevende brukere under 67 år, fra 935.000/år til 975.000 pr. år. Øremerket tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til demente. Klart tilkjennegitt at årsverk til dagtilbud senil demente 2013 dekkes innenfor veksten i frie inntekter. Videreføring av investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser. Kommunene skal planlegge oppbygging av plasser til øyeblikkelig hjelp / døgnopphold. Planlagt ikrafttredelse 2016. I økonomiplanperiodens år 1 skal følgende gjennomføres: Helse. Videreføring av legevaktsamarbeid med Ringeriksregionen og region Midt- Buskerud. Videreføre kommunelegesamarbeid med Modum kommune. Krødsherad kommune skal i denne sammenheng ha 20% kommunelegeressurs. Tjenesten skal ha kontordag i Krødsherad 1 dag pr. uke. Styrke folkehelsearbeidet. Videreføring av vertskommunesamarbeid med Ringerike kommune i forbindelse med Krisesenterreformen. Samarbeide med tannhelsetjenesten. Videreutvikling av tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud. 24
Barnevern. Permanent barnevern-samarbeid med Modum kommune videreføres. Sigdal kommune vurderes innlemmet i samarbeidet. Søke øremerkede statlige midler til styrket barnevernstjeneste, og utarbeide plan for bruken av disse, sammen med Modum kommune. Videreutvikling av tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud. Samhandlingsreformen. Videreføring av samhandlingsreformen. Fra januar 2012 startet kommunal medfinansiering av sykehustjeneste med 20%. Denne medfinansieringen gjelder alle medisinske behandlinger og alle aldersgrupper. (med unntak av operasjoner, fødsler, nyfødtbehandling og kostbare biologiske legemidler, i henhold til en detaljert beskrivelse). Det er innført et kostnadstak for enkeltopphold, stort kr. 30.000,-. Fra 2012 ble innarbeidet kr. 2.483.000,- i omsorgssektorens budsjettramme. Foreløpige beregninger viser at dette beløpet dekker kommunens utgifter til medfinansieringen og betalingsplikt for liggedøgn utskrivingsklare pasienter, og betalingsplikt, kr. 4.000,- pr. liggedøgn for utskrivingsklare pasienter. Endelig avregning for 2012 foreligger først i februar 2013. Økning av timer for tilsynslege Kryllingheimen fra 6 uketimer til 8 uketimer. Etablere fast ordning for Ø-hjelpsplasser. Herunder utrede fellesording regionalt som alternativ til lokal egen løsning. Overgang til nødnett Helse. Meldingsløftet, elektronisk overføring av pasientjournaler m.m. Evaluering av avtaler inngått med Vestre Viken HF i 2012. Videreutvikling av tjenestesamarbeid i Midt-Buskerud.. Omsorg hjemmetjeneste. Videreføring av samhandlingsreformen. Gjennomføring av hjemmebesøk til alle innbyggere over 75 år, dette for å bekjentgjøre kommunes tilbud og muligheter for tilretteleggingstilskudd via Husbankmidler. Forebyggende arbeid. Omsorg sykehjem. Videreføring av samhandlingsreformen. Økning av timer for tilsynslege Kryllingheimen fra 6 uketimer til 8 uketimer. Etablere fast ordning for Ø-hjelpsplasser. Herunder utrede fellesording regionalt som alternativ til lokal egen løsning. Kryllingheimen skal fortsatt ha trivselsassistenter på samme nivå som tidligere år. Redusere bruk av Inga Hagen-fond til trivselsassistenter til kr. 80.000/år. Resterende bevilgning, kr. 40.000/år tilføres sektorens ramme. 25