Analyse av kostnadsbildet ved de kirurgiske klinikkene i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund i 2010 og 2011. Presentasjon for styret i HMR den 23.10.2012
Kirurgisk aktivitet i HMR i 2011. 12000 10000 8000 6000 4000 2000 Totalt Det ble gjennomført i alt 19916 kirurgiske inngrep i HMR i 2011. 14454 av disse var planlagte inngrep. 3216 var i gruppen hastegrad 1 1889 var i gruppen hastegrad 2 770 var i gruppen hastegrad 3 390 ble startet i tidsrommet 00:00 07:30 hvorav 190 ved Ålesund sykehus (49%) 11073 ble startet i tidsrommet 07:30 11:59 hvorav 4389 ved Ålesund sykehus (40%). Gjennomsnittlig operasjonsstue tid var 96 minutter 6211 ble startet i tidsrommet 12:00 15:59 hvorav 2928 ved Ålesund sykehus (47%). Gjennomsnittlig operasjonsstue tid var 76 minutter. 2242 ble startet i tidsrommet 1600 23:59 hvorav 1014 ved Ålesund sykehus (45%). Det er en betydelig reservekapasitet dersom arbeidstiden på dag utvides noe. 0 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 00:00-04:00 04:00-07:30 07:30-12:00 12:00-16:00 16:00-20:00 20:00-24:00
Bakgrunn Med bakgrunn i en analyse av de kirurgiske klinikkene i Namsos og Levanger har en brukt samme metodikk for tilsvarende aktivitet i Kristiansund, Molde, Volda & Ålesund Analysen baseres på å se på forholdet mellom en rekke kostnadselementer og produserte DRG-poeng, forholdet mellom kostnader pr. stuetime på operasjonsstuene, forholdet mellom kostnader og antall intensivdøgn og antall liggedøgn i forhold til antall netto månedsverk på sengepostene.
Forskjeller En skal være varsom med å sammenligne tall på tvers av helseforetak. Ulik organisering av fellestjenester, hvor for eksempel sterilsentral er en del av kirurgisk aktivitet i HMR, mens er sentralisert i HNT. En har også ulik praksis om «felleskostnader» fordeles ut på klinikkene eller ikke. Det eksisterer fremdeles noen forskjeller internt i HMR pga. ulik praksis i de to tidligere foretakene. Prehospitale tjenester er ulikt organisert. I denne analysen er prehospital aktivitet som er organisert innenfor den kirurgiske klinikken eliminert. I HMR har en kirurgiske sengeposter som også behandler pasienter fra andre «fag». Kostnadene belastes kirurgisk klinikk, mens DRG-poengene tilordnes «fag-avdelingen» for eksempel ØNH i Molde.
Forskjeller forts. Klinikkene har ulike behandlingsregimer som har betydning for DRG inntektene. I Namsos ble i 2011 34,5% av produserte DRG poeng enten dagbehandling eller poliklinikk. I Levanger 19,6%. Tilsvarende tall for Kristiansund var 22,4%, Molde 17,3%, Volda 19% og Ålesund 15%.
Korreksjoner Alle enheter har fått anledning til å rapportere inn ressursbruk som ikke vedrører enhetens ansvarsområde. En har med få unntak korrigert kostnadstallene for dette. All prehospital aktivitet er tatt ut inklusive bistand fra sykepleiere (anestesi og fra sengeposter). Palliativ behandling er tatt ut. Det er korrigert for kostnader vedrørende faglige «fremmedpasienter» på sengepostene. Liggedøgn er brukt til å fordele kostnader.
Korreksjoner forts. Antall DRG-poeng for de ulike pasientbehandlingene endres årlig. Endringen i DRG-logikk kan være betydelig. Når vi bruker DRG-poeng som et mål på ressursbruk blir det feil om vi ikke korrigerer for endret DRGlogikk fra et år til et annet. I Namsos og Levanger endret DRG-poeng for en behandling innenfor kirurgi seg i gjennomsnitt med -2% fra 2010 til 2011 og tilsvarende -7% for ortopedi. Arbeidsgiveravgift og pensjon er tatt ut av alle lønnskostnader.
Korreksjoner Kristiansund En av sengepostene i Kristiansund har pasienter fra andre «fag» enn kirurgi. Disse pasientene representerer i alt 2808 av i alt 5690 liggedøgn. Det er korrigert for dette. Liggedøgn er brukt som korreksjonsfaktor Anestesisykepleiere er korrigert for lagerarbeid (1 årsverk), bistand øvrig avdeligner (1 årsverk) samt bistand ØNH og skopering (beskjedne andeler årsverk)
Korreksjoner Molde Begge sengepostene i Molde har pasienter fra andre «fag» enn kirurgi og ortopedi. Disse pasientene representerer i alt 1766 av i alt 14705 liggedøgn. Det er korrigert for dette. Liggedøgn er brukt som korreksjonsfaktor. Anestesi og operasjon er korrigert for 1 årsverk sterilt lager, anestesibistand ØNH, Kjeve og Øye 1,55 årsverk, 2 årsverk «løse anestesisykepleiere» og 5 årsverk operasjonssykepleier bistand ØNH. Alle turnuskandidater kostnadsføres under kirurgisk klinikk. Det er korrigert for de som har arbeidssted i andre klinikker. Det er korrigert for at sykepleiere deltar i undervisningsaktivitet 1 80% stilling. Varekost Øye er korrigert ut. Det er korrigert for legeassistanse gastrolab og ortoped PK.
Korreksjoner Volda 50% anestesisykepleier er tatt ut fra kostnader operasjon/anestesi hjelp andre avdelinger 50% legestilling er tatt ut ifbm. Palliativt team 45% sykepleier tatt ut for Gyn poliklinikk 1 sykepleiestilling tatt ut i forbindelse med akuttmottak. Sengepost er korrigert for 180 liggedøgn Gyn pasienter Onkologisk poliklinikk var registrert i NIMES som kirurgisk aktivitet i 2010. Dette er korrigert.
Korreksjoner Ålesund Kostnader sengepost felles GYN/ORT/Kjeve/Øye/ØNH er korrigert. Kun 26% av liggedøgn er ortopedi. Kostnader sengepost Ortopedi 1 er korrigert for 130 liggedøgn Kjeve. 4 anestesisykepleiere er tatt ut fra kostnader operasjon/anestesi 1,1 årsverk sykepleier er tatt ut vedr. BrystDiagnostiskSenter. 20% overlege undervisning og 50% overlege Reuma 12,9 årsverk kontormedarbeider tatt ut arbeider for andre fag.
Andel Ortopedi 2010 2011 Kristiansund 56,8 % 55,4 % Molde 33,7 % 34,1 % Volda 55% 55% Ålesund 47,7 % 46,7 % Andelen Ortopedi er ulik ved foretakene. I Kristiansund er vel 55% av produserte DRG-poeng ortopedi, Molde 34%, Ålesund 47%. I Volda er ikke ortopediaktiviteten registrert som en egen avdeling slik at en har ikke tilgang på samme tallgrunnlag. Det behandles om lag like mange pasienter innenfor kirurgi og ortopedi. Siden DRGfangsten er jevnt over høyere for ortopedi har en antatt en fordeling på 45% kirurgi og 55% ortopedi.
DRG-produksjon Driftskostnader pr. DRG-poeng Driftskostnader/DRG poeng Kristiansund 5019 4889-2,6 % Molde 6159 6015-2,3 % Volda 2805 2917 4,0 % Ålesund 10628 10321-2,9 % Kristiansund 23983 26124 8,9 % Molde 24324 27733 14,0 % Volda 24519 24871 1,4 % Ålesund 22792 23891 4,8 % DRG-poeng 2010 og 2011 er tatt fra NIMES. Tallene for 2010 er korrigert i henhold til 2011 logikk. Volda er det eneste foretaket som har vekst i DRG-produksjon. Betydelig forskjell i utvikling fra 2010 til 2011. Ålesund har det laveste kostnadsnivået og veksten ligger om lag på den generelle kostnadsveksten. Volda har lavest vekst, mens Molde sterkest.
Varekostnad pr. DRG-poeng Kristiansund 4877 5418 11,1 % Molde 4258 4855 14,0 % Volda 4029 4342 7,8 % Ålesund 4610 4560-1,1 % Ålesund hadde reduksjon av varekostnad som tiltak i 2011. Det har hatt effekt. Dersom de andre foretakene hadde hatt nullvekst i forhold til 2010 kostnaden ville dette representere en kostnadsreduksjon på 7,1 mill.kr..
Lønnskostnad pr. DRG-poeng Kristiansund 18275 19797 8,3 % Molde 19370 21947 13,3 % Volda 20231 20090-0,7 % Ålesund 17875 19120 7,0 % Det er betydelig forskjell i lønnskost/drg-poeng mellom sykehusene. Volda lå høyest, men har lavere lønnskost i 2011 enn i 2010. De andre har høyere vekst enn hva den generelle lønnsutviklingen representerer. Molde har en bemerkelsesverdig høy vekst.
Andre driftskostnader pr. DRG-poeng Kristiansund 831 1053 26,6 % Molde 696 931 33,8 % Volda 260 439 69,2 % Ålesund 308 212-31,3 % Det er forskjell mellom sykehusene i «gamle» HNM og HSM. Det har nok sammenheng med ulik kostnadsføring sentralt/lokalt samt større vedlikeholdskostnader.
Legelønn pr. DRG-poeng Kristiansund 3448 3786 9,8 % Molde 2375 2910 22,5 % Volda 3649 3918 7,4 % Ålesund 3596 3834 6,6 % Med legelønn menes her overleger og leger under utdanning innen kirurgi og ortopedi samt turnuskandidater som arbeider innenfor disse fagene. Anestesileger er tatt ut. Molde har lavest legekostnad/drg, men sterkest vekst.
Pleiekostnad pr. operasjonsstuetime. Stuetimer. Pleiekostnad pr. stuetime. Kristiansund 4594 4544-1,1 % Kristiansund 3562 3756 5,4 % Molde 7084 6995-1,3 % Molde 2885 3323 15,2 % Volda 3582 3520-1,7 % Volda 3733 4150 11,2 % Ålesund 13951 13903-0,3 % Ålesund 2698 2785 3,2 % Stuetimer er tatt fra operasjonsregistret og er differansen mellom inn-tid og ut-tid. Alle har en liten nedgang i antall stuetimer. Ålesund ligger lavest og har lavest vekst
Liggedøgn pr. netto månedsverk sengeposter. Liggedøgn. Liggedøgn pr. netto månedsverk. Kr.sund kir,med&gyn 7278 6553-10,0 % Kr.sund ortopedisk post 5881 5690-3,2 % Molde kir, ort gyn 7955 6079-23,6 % Molde kir,ort,ta/kj&ønh 6642 7996 20,4 % Volda 6839 6822-0,2 % Fellespost kirurgi/ønh Ålesund 4532 4693 3,6 % Kirurgisk post 2 Ålesund 7069 7222 2,2 % Ortopedisk post 1 Ålesund 7913 7723-2,4 % Kr.sund kir,med&gyn 19,6 19,3-1,24 % Kr.sund ortopedisk post 24,3 20,2-16,99 % Molde kir, ort gyn 23,6 19,1-19,31 % Molde kir,ort,ta/kj&ønh 25,3 25,8 1,69 % Volda 25,2 24,1-4,4 % Fellespost kirurgi/ønh Ålesund 18,4 19,4 5,1 % Kirurgisk post 2 Ålesund 24,6 24,9 1,3 % Ortopedisk post 1 Ålesund 19,4 20,5 5,2 % Antall liggedøgn er tatt fra NIMES. Det er en betydelig forskjell i liggedøgn ved sengepostene i Molde. Dette har sammenheng med endret ferieavvikling. Samlet sett har det vært en vekst i antall liggedøgn på 0,3%. Sengepostene i Ålesund har alle en vekst i antall liggedøgn pr. netto månedsverk. Samlet sett faller Molde fra 24,3 til 22,4 liggedøgn pr. netto månedsverk. En nedgang på 7,8%.
Fordeling av DRG poeng etter oppholdstype. 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % DRG innliggende DRG dagbehandling DRG poliklinikk 20,00 % 10,00 % 0,00 % Kr.sund 2010 Kr.sund 2011 Molde 2010 Molde 2011 Volda 2010 Volda 2011 Ålesund 2010 Ålesund 2011 I kristiansund var dagbehandling registrert som poliklinikk i 2010.
Fordeling av DRG poeng etter oppholdstype. 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,00 % 30,00 % DRG inneliggende DRG dagbehandling DRG poliklinikk 20,00 % 10,00 % 0,00 % Namsos 2010 Namsos 2011 Levanger 2010 Levanger 2011
Pleiekostnad pr. intensivdøgn Intensivdøgn skal registreres i henhold til en nasjonal beregningsmetode. Når en har forespurt om data har responsen vist at det hersker noe usikkerhet omkring dette. De data en har mottatt indikerer at en ved de ulike sykehusene har forskjellig praksis for registrering av intensivdøgn. Pleiekostnad pr. intensivdøgn varierer fra vel 15.000 til vel 50.000 kroner. Sammenligning mellom sykehusene har derfor liten verdi. Intensivbehandling er sannsynligvis den mest arbeidskrevende pasientbehandlingen innen somatikken og representerer en betydelig kostnad for helseforetakene. Ny teknologi burde gjøre det mulig å redusere kostnadene fremover. Å etablere en ensartet målemetode burde derfor prioriteres i HMR.
Pleiekostnad pr. intensivdøgn Intensiv Namsos Antall int døgn 784 638-18,6 % Antall respirator døgn 489 400-18,2 % Andel respirator døgn 62,4 % 62,7 % Intensiv kostnad 11666000 12195000 4,5 % Intensiv kostnad/døgn 14880 19114 28,5 % Intensiv Levanger L Antall int døgn 972 1138 17,1 % Antall respirator døgn 558 612 9,7 % Andel respirator døgn 57,4 % 53,8 % Intensiv kostnad 15555000 16687000 7,3 % Intensiv kostnad/døgn 16003 14663-8,4 %
Pleiekostnad pr. intensivdøgn Intensiv Kristiansund Antall int døgn 944 1031 9,2 % Antall respirator døgn Andel respirator døgn Intensiv kostnad 15 401 484 16 039 682 4,1 % Intensiv kostnad/døgn 16271 15517-4,6 % Intensiv Molde Molde Antall int døgn 698 622-10,9 % Antall respirator døgn 337 283-16,0 % Andel respirator døgn 48,3 % 45,5 % Intensiv kostnad 11 952 579 12 475 521 4,4 % Intensiv kostnad/døgn 17124 20057 17,1 % Betydelig vekst i antall intensivdøgn i Kristiansund uten en tilsvarende kostnadsvekst. Antall intensivdøgn faller betydelig i Molde uten at dette har effekt på lønnskostnaden. Kostnad pr. døgn ligger noe over tilsvarende tall i Namsos og Levanger.
Pleiekostnad pr. intensivdøgn Intensiv Volda Intensiv Ålesund Antall int døgn 238 234-1,7 % Antall respirator døgn 168 113-32,7 % Andel respirator døgn 70,6 % 48,3 % Intensiv kostnad 11729420 11830275 0,9 % Intensiv kostnad/døgn 49283 50557 2,6 % Molde Antall int døgn 901,3 768,8-14,7 % Antall respirator døgn 421,8 382-9,4 % Andel respirator døgn 46,8 % 49,7 % Intensiv kostnad 22217732 22884185 3,0 % Intensiv kostnad/døgn 24651 29766 20,8 % Volda har åpenbart den strengeste vurderingen av intensivdøgn. I 2010 var det over 70% som hadde behov for respiratorstøtte. Antall intensivdøgn faller betydelig i Ålesund uten at dette har effekt på lønnskostnaden.