Adm.dir. vurdering av foretaket

Transkript

1 Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli fulgt opp særskilt: Ventetid til behandling og utredning (Ingen fristbrudd) Kostnadsutvikling bygg Aktivitet pasientbehandling (Utfordring relatert til byggeprosess og opprettholdelse av full kapasitet) Gjennomføring av vedtatt strategisk agenda for SunHF (utgave 2) for tidsrommet 12. november juni Øvrige prioriterte aktiviteter: Tilpasningsprosesser mot nytt sykehusbygg på Nesodden Aktivitet på Samhandlingsarena Aker Masterplan for fremtidig utnyttelse av tilgjengelig areal Videre utvikling av evidensbaserte behandlingsprogrammer økt satsing på poliklinikk og dagbehandling. Økt satsing på forskning og innovasjon med mål om at forskningens andel av foretakets budsjett skal utgjøre 7 % i 2014 Utarbeide handlingsplan for Sunnaas sykehus HF rolle inn mot Samhandlingsreformen Økt satsing på IKT og digitaliseringen av foretaket Operasjonalisering av vedtatt internasjonal strategi for foretaket. (Ref. styrets vedtak av ) Tjenesteleveranse fra Sykehuspartner. 1

2 Nr Hovedmål Mål Utvikling Status 1 Ventetiden er redusert Pasienten opplever ikke fristbrudd. 2 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. Under 63 dager Under 3 % 90,0 80,0 70,0 60,0 Det er ingen fristbrudd HiÅ. 4,0 % 2,0 % 0,0 % HiÅ 76 dager Ingen 3,6 % 3 Pasienten får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning (Direktebooking). 100 % 100% 80% 60% 40% HiÅ 75 % 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. 100 % 80% 60% 40% % 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Balanse 2,0 1,0 0, Resultat ca. -8,8 mill kr Positivt Budsj.avvik Ca. 1,7 mill. kr 2

3 Prosent Gjennomsnittlig ventetid avviklede Mål HiÅ pr mnd HiÅ HSØ Pr. februar er ventetiden hittil i år på 76 dager. Dette er høyere en ønskelig og foretaket jobber aktivt med å redusere den. Ventetiden økte igjennom Noe av årsaken var innføring av direktebooking, men dette forklare ikke alt. Ventetidsøkningen er knyttet til to konkrete vurderingsprogram. Dette gjelder særlig programmene vurdering av arbeidsevne og individuelle tilbud til pasienter med smerteproblematikk, både funksjonsvurdering og behandlingsopphold. Disse programmene har 6 til 9 måneders ventetid.. Foretaket har utarbeidet en tiltaksplan for å redusere ventetiden. Vises på neste bilde. Definisjon av indikatoren og rapportering Ventetider skal være basert på NPR-data og NPR-definisjoner og gitte krav om rapportering fra HOD. Antall, gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter (med/uten rett) i spesialisthelsetjenesten. 3

4 Tiltak Tiltaksområde Beskrivelse Ansvarlig Iverksettes 1 Håndtering av henvisninger Kvalitetssikring av vurdering av henvisninger Henvise til poliklinisk avklaring før innleggelse til arbeidsevnevurdering Kvalitetssikring av kategorisering av oppholdstype i DIPS Leger og inntakskoordinatorer Januar Endring kapasitet heldøgnstilbud 3 Redusere antallet gruppeopphold Øke kapasitet til arbeidsevnevurdering fra totalt 8 til senger Redusere antall gruppeopphold gir økt kapasitet Den frigitte kapasiteten tilsvarer 8 senger i 5 uker Klinikkledelsen Januar 2014 Klinikkledelsen August Reduksjon i antall pasienter som skal inn til førerkortvurdering 5 Økt fleksibilitet i bruk av kompetanse, ressurser og kapasitet 6 Gjenomgang av vurderings- og 4 funksjonsprogram Omdefinering av 3 senger fra førekortvurdering til mer fleksibel bruk Konsekvens økt poliklinisk aktivitet Oppgave og funksjonsfordeling som gir redusert ventetid Overføre vurderingspasienter med sjeldne nevrologiske lidelser og utnytte 24/7 kapasiteten på en mer optimal måte Ny gjennomgang av program med lengst oppholdstid, for å vurdere om dagens tilbud er optimalt (Økt kunnskapsbasert praksis) Vurdere tilgjengelige ressurser da korte opphold Klinikkledelsen April 2014 Seksjonsleder og seksjonsoverlege 1. tertial 2014 Klinikkledelsen 1. tertial 2014

5 Prosent "Timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning" 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 2014 Mål 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2014 HiÅ 76% 75% 2014 pr mnd 76% 74% 2013 HiÅ 43% 48% 45% 49% 51% 54% 53% 56% 59% 60% 61% 62% 2014 HSØ 61% 60% 59% 59% 59% 57% 57% 57% 57% 57% Foretaket har kontinuerlig fokus på denne indikatoren og økte andelen fra måned til måned igjennom Det vil imidlertid være svingninger fra måned til måned avhengig av antall henvisninger som mottas. Foretaket endret rutiner i forhold til innkalling av pasienter i Definisjon av indikatoren Andel pasienter som får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning (direkte time) fra fastleger. 5

6 Antall Åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Mål Åpne dok Åpne dok Legedok Spl. dok Antall dokumenter som normalt tar mer enn 14 dager å ferdigstille Oppfølging av de personer som har mange åpne dokumenter blir gitt. Målet er 200. Definisjon av indikatoren: Antall dokumenter som er mer enn 14 dager gammel 6

7 Prosent Epikrisetid 105% 100% 95% 90% 85% 80% 75% 2014 Mål 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2014 HiÅ 96% 95% 2014 pr mnd 96% 95% 2013 HiÅ 88% 84% 89% 89% 88% 88% 88% 89% 89% 89% 89% 90% Andel epikriser sendt innen syv dager var for 2013 på 90 % som er et godt resultat. Hittil i år er resultatet 95 %. Foretaket ønsker imidlertid å øke andelen ytterligere. Enkelte behandlingsteam ligger på100 %. Tiltak for å øke andelen ytterligere er: Ta ut månedlige analyser på hvem som er sene med utsending av epikriser. Veilede disse til å endre arbeidsvaner og evt. sette inn mer ressurser hvis det er nødvendig. Definisjon av indikatoren Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato FOR nr 1385: Forskrift om pasientjournal 9 med kommentarer. 7

8 Antall dager Gj.sn. Vurderingstid primærhenvisninger Mål 10 virkedager er 14 dager HiÅ 5,8 7, Pr mnd 5,8 7, andel vurdert innen 10 dager virkedager HiÅ % 91% 2013 HiÅ 8,9 8,4 6,5 6,8 6,5 6,4 6,5 6,6 6,6 6,6 6,5 6,6 Et team med leger og sykepleiere gjennomgår og fordeler henvisningene. Disse personene har fått spesiell opplæring i oppgaven. Definisjon av indikatoren: Gjennomsnittlig tid i dager fra mottak av pasienthenvisning ved eget sykehus til henvisningen er ferdig vurdert. 8

9 Prosent Beleggsprosent 90% 89% 88% 87% 86% 85% 84% 83% 82% 81% 80% 2014 Mål 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 2014 HiÅ 88% 89% 2014 pr mnd 88% 89% 2013 HiÅ 83% 86% 86% 87% 86% 87% 87% 87% 87% 88% 88% 87% Foretaket benytter et verktøy for kontroll på bruk av sengene. Dette gir lederne god kontroll på bruk av senger til enhver tid. Beleggsprosenten vil variere noe fra måned til måned pga. helligdager og ferie. Definisjon av indikatoren: Andel faktiske liggedøgn av mulige liggedøgn. Mulige liggedøgn justeres i forhold til stenginger i påske, sommer og jul. Det justeres ikke i forhold til helgestenginger (unntak PVO 5). 9

10 Antall liggedøgn Liggedøgn Liggedøgn pr mnd Liggedøgn bud Kapasitet pr mnd Liggedøgn pr mnd Liggedøgn sier noe om hvor mange pasienter som har ligget i sengene. Den gir et annet bilde enn DRG som først slår ut når pasientene utskrives. 10

11 Antall DRG DRG heldøgn pr mnd Budsjett Hiå HiÅ HiÅ Aktivitet i februar var som budsjett. 11

12 Antall konsultasjone Poliklinikk pr mnd Budsjett Hiå HiÅ HiÅ Foretaket har høy aktivitet i hittil ti år

13 Antall brudd Status brudd på Arbeidsmiljøloven SunHF har fortløpende fokus på AML-brudd og tar ut månedlige rapporter på antall brudd. Det er fortsatt antall søndager på rad og brudd på ukefritimer som utgjør brorparten av bruddene. Følgende tiltak er iverksatt ved SunHF: AML rapporteres i ledelsens gjennomgang og inngår i de månedlige rapporter ved Sunnaas sykehus HF. AML-rapporten gjennomgås i månedlige bemanningsmøter med de kliniske enheter og HR rådgivere. Egen turnusgruppe er opprettet som jobber blant annet med målet om at alle arbeids planer skal stemme med bemanningsplaner. Ingen brudd i arbeidsplaner pr. dd. Planlagte brudd fra daglig drift, mer enn en uke frem i tid skal elimineres. Brudd arbeidsmiljøloven pr mnd pr mnd HiÅ HiÅ

14 Antall månedsverk Månedsverk Mål gj.sn.hiå gj.sn. HiÅ pr. mnd gj.sn.hiå gj.sn. HiÅ Foretaket ligger noe over budsjett for bruk av månedsverk hittil i år Utviklingen vil bli fulgt opp i dialogmøter med klinikk og avdelinger. 14

15 Prosent Sykefravær 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % Mål HiÅ 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 2014 HiÅ 6,2 % 2014 pr. mnd 6,2 % HiÅ ,4 % 8,1 % 7,8 % 7,7 % 7,4 % 7,3 % 7,3 % 7,1 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % 7,0 % HiÅ ,3 % 9,0 % 8,7 % 8,3 % 8,0 % 8,2 % 7,9 % 7,7 % 7,6 % 7,5 % 7,5 % 7,3 % HiÅ HSØ Sykefraværet for januar blir levert er 6,2 %. Høyt fokus på sykefraværsoppfølging og forebygging står fortsatt høyt på dagsorden i de enheter med høyt fravær. Forebyggende prosjekter er igangsatt. Definisjon av indikatoren: Sykefravær i prosent = sykefraværsdagsverk x 100 avtalte dagsverk 15

16 Kr i millioner Resultat 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 - -5,0-10,0-15, Resultat HiÅ -8,2-8, Budsjett HiÅ -9,6-10,5-5,4-4,6-0,4 4,3-0,5 3,0 6,0 10,6 16,1 20, Avvik res - bud 1,4 1, Resultat HiÅ -8,6-10,1-5,9-1,7 0,3 6,2 2,3 6,2 11,1 15,8 21,7 Resultat pr ble -8,8 millioner, mot budsjett 10,5 millioner, d.v.s.1,7 millioner bedre enn budsjett. Det positive avviket forklares vesentlig ved høyere DRG en budsjettert. 16

17 Sunnaas sykehus HF Hittil i år Pr februar Avvik F Budsjett og B Avvik % F og B Faktisk OR1010 (Basisramme) ,0 % OR1020 (ISF - refusjon dag - og døgnbehandling) ,1 % OR1030 (ISF - refusjon somatisk poliklinisk aktivitet) ,8 % OR1035 (ISF - refusjon kommunal medfinansiering) ,3 % OR1045 (Utskrivningsklare pasienter) ,0 % OR1050 (Gjestepasienter) ,7 % OR1060 (Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie) ,0 % OR1070 (Polikliniske inntekter) ,0 % OR1090 (Øremerket tilskudd "Raskere tilbake") ,0 % OR1100 (Andre øremerkede tilskudd) ,6 % OR1110 (Andre driftsinntekter) ,0 % OR1119 (Sum driftsinntekter) ,8 % OR1120 (Kjøp av offentlige helsetjenester) ,9 % OR1130 (Kjøp av private helsetjenester) ,0 % OR1140 (Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr) ,9 % OR1150 (Innleid arbeidskraft) ,0 % OR1160 (Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie) ,3 % OR1170 (Lønn til fast ansatte) ,7 % OR1180 (Overtid og ekstrahjelp) ,5 % OR1190 (Pensjon inkl arbeidsgiveravgift) ,0 % OR1200 (Offentlige tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraf) ,0 % OR1210 (Annen lønn) ,9 % OR1220 (Avskrivninger) ,1 % OR1240 (Andre driftskostnader) ,6 % OR1249 (Sum driftskostnader) ,9 % OR1299 (Driftsresultat) ,1 % OR1310 (Finansinntekter) ,1 % OR1320 (Finanskostnader) ,2 % OR1329 (Finansresultat) ,4 % OR1499 ((Års)resultat) ,4 % Inntekter: Pasientaktivitet er høyere en budsjett Andre inntekter er lavere en budsjettert pga. lavere inntekter til eksternt finansierte prosjekter. Kostnader: Samlet lønn er som budsjettert, men fordi det er budsjettert med flere stillinger eksternt finansiert prosjekter er lønn noe høyere enn ønsket. Andre driftskostnader er noe under budsjett. Dette forklares ved noe lavere kostnad på mange konti. Finans: Finansinntekter er noe høyere enn budsjettert pga. forsinkelser i investeringene. 17