Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF 31. august 2018

Transkript

1 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF 31. august 2018 Virksomhetsstatus for august

2 Adm.dir. vurdering av foretaket Igjennom årets to første tertial 2018 har Sunnaas sykehus HF (SunHF) levert stabilt og godt. Spesielt positivt så langt i 2018: Pasientaktivitet høyere enn budsjettert Økonomisk resultat er over budsjett Høy aktivitet innenfor forsknings- og innovasjonsfeltet Sykefraværet er på vei ned. Prioriterte aktiviteter inn i 2018: Avklare utfordringer knyttet til videre drift av «raskere tilbake» for 2019 Fullføring av vedtatt utviklingsplan for bygningsmassen på SunHF (Byggetrinn 3) Aktiv bidragsyter i arbeidet med en mer optimal finansieringsmodell for aktiviteten i Sunnaas sykehus ( HSØ - initiert) Ivareta og videreutvikle Sunnaas sykehus HF s 5 bærebjelker (Klinikk Forskning Samhandling Innovasjon Internasjonale aktivitet) i hht. foretakets vedtatte strategier. Økt satsing på IKT og digitaliseringen av foretaket Videre prosess med fullføring av vedtatt utviklingsplan for Sunnaas sykehus HF Virksomhetsstatus for august

3 Nr. Hovedmål Mål Utvikling Status 1 Ventetiden er redusert Pasienten opplever ikke fristbrudd. Under 65 dager HiÅ 56 dager 0 % fristbrudd 2 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. 3 Pasienten får timeavtale sammen med svar på vurdert henvisning «direkte time» Under 3 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % ,3 % Oppstått eget HF 100 % Resultat 100% 90% 80% 70% 60% Feb Mai hentes ut hver 15. i mnd. 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. 100 % Balanse 70% 60% 50% 40% 10,0 5, % Resultat er 20,2 mill. som gir et positivt avvik på 8,9 mill. 0, Virksomhetsstatus for august

4 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter (offisielle) Dager Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2018 pr mnd Mål HiÅ HiÅ HiÅ HSØ HiÅ Hittil i år er ventetid for avviklede pasienter 56 dager på den offisielle målingen. Foretaket har ønsket å se på reelle ventetider pr rehabiliteringsprogram, men det har vist seg vanskelig da det er så mange faktorer som påvirker reell ventetid. Den største utfordringen er å fastsette og registrere hva som er det faktiske tidspunktet som pasienten begynte å vente. Styret ble orientert om utfordringene knyttet til ventetider 30. mai i år. Foretaket leverer nå resultater til internt bruk- og til styret månedlig på offisiell ventetid, manuell måling av ventetid for primærrehabilitering og passert planlagt tid i antall pr måned. Ventetiden er på vei ned. Sunnaas sykehus HF har ikke hatt fristbrudd i 2017 eller så langt i Definisjon av indikatoren og rapportering Ventetider skal være basert på NPR-data og NPR-definisjoner og gitte krav om rapportering fra HOD. Antall, gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter (med/uten rett) i spesialisthelsetjenesten. Virksomhetsstatus for august

5 Offisiell ventetid tall for august Nyhenvist. 1 Ordinært avviklet. 1 Fortsatt ventende. Enhet Antall Gj.snittlig vurderingsti Antall Gj.snittlig ventetid Median ventetid Antall Gj.snittlig ventetid Median ventetid Måned Avdeling Total August Sunnaas August PIA August OPF August TBI August SLA August VRD August KRE Virksomhetsstatus for august

6 Punktmåling av ventetid for primærskader torsdag 13. september Program for primærpasienter Antall meldt Antall klare til behandling Gjennomsnitt ventetider for klare pasienter Traumatiske hjerneskader Ledig seng Hjerneslag ledig seng Ryggmargsskader ledig seng ( 7 dager til første ledig seng) Multitraumer, nevrologi og brannskader Ledig seng ( 12 dager til første ledig seng) Barn Ledig seng Lette til moderate kognitive følgevirkninger uker fra pre. Samtale *+ ** + *** Alle avdelinger viser ventetid mellom henvisning mottatt på Sunnaas og tom , også de som har fått fast dato. *Lette til moderate kognitive følgevirkninger viser ventetid mellom utredning og behandling. **Pasientene har mottatt utredning med poliklinisk kartlegging og av pasienter og behandling er startet ved at de blir fulgt opp i gruppe 2 ganger før de innlegges. ***Det er også noe ventetid til poliklinisk kartlegging. o o o o o Data er manuelt hentet ut av inntakskoordinatorene som sitter med detaljert oversikt over ventende pasienter. Antall meldte inkluderer pasienter som har utsettelseskode. Disse ekskluderes ved utregning av ventetider. «Klar for rehabilitering» ikke er et 100 % tydelig begrep. Dette er komplisert og at det er ikke nødvendigvis alltid intuitivt hvordan ting ventetid skal forstås Antall primærhenvisninger kan variere ganske mye igjennom året. Fra OUS får vi tidlig henvisning ( forhåndsmelding). Dette sendes for å planlegge inntak og ambulant tilsyn av pasienter. Pasientene er ikke klare til innleggelse og medisinsk utsettes. Virksomhetsstatus for august

7 Her er nettstedet for rapporten Virksomhetsstatus for august

8 "Timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning" Prosent 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2018 pr mnd 96% 94% 88% 88% 75% 92% 92% 2018 Mål HiÅ 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 2018 HiÅ 96% 95% 94% 93% 92% 96% 93% 2017 HiÅ 94% 83% 89% 90% 91% 91% 89% 88% 88% 88% 89% 89% 2018 HSØ HiÅ 82% 82% 82% 82% 81% 81% Parameteren tas ut etter 15. i måneden etter og leveres derfor med en måned forsinkelse. Tiltak: Redusere vurderingstid av mottatte henvisninger Gjennomgang av arbeidsflyt Utarbeide retningslinjer for pasienter som overføres direkte fra akuttsykehus Effekt av tiltak: Andel pasienter som får timeavtale ved bekreftelse på mottatt henvisning øket i Definisjon av indikatoren Andel pasienter som får timeavtale innen 10 virkedager (14 løpedager) etter at henvisning er mottatt. Ekskludert- interne henvisninger, kontrollhenvisninger, frist for start helsehjelp er satt til over 4 mnd og henvisninger vurdert annet sykehus. Virksomhetsstatus for august

9 Åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Antall Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2018 Mål Åpne dok Åpne dok Foretaket har for mange åpne dokumenter. Tiltak: Avdelingsledere sender ut påminning månedlig om å lukke åpne dokumenter «Konkurranse» mellom faggrupper: testet ut ukentlige målinger med ergoterapeuter og fysioterapeuter Vurdere videreføring med flere faggrupper Effekt av tiltak: Antall åpne dokumenter reduseres Definisjon av indikatoren Antall dokumenter som er mer enn 14 dager gammel Virksomhetsstatus for august

10 Prosent 100% 90% 80% 70% 60% Epikrisetid 50% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2018 pr mnd 84% 76% 79% 75% 71% 81% 95% 73% 2018 Mål 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2018 HiÅ 84% 80% 80% 78% 77% 78% 79% 78% 2017 HiÅ 71% 65% 70% 72% 71% 75% 76% 77% 78% 78% 78% 78% Nasjonalt mål er at alle epikriser skal sendes innen 7 dager. HiÅ er 79 % av epikrisene sendt innen 7 dager. Tiltak som er iverksatt: God opplæring av LIS leger. Epikrisemaler med «fraser» er endret og vil bli tatt i bruk i 2018 Kartlegge de legene som ikke skriver epikriser innen fristen Følge opp de legene som ikke leverer innen fristen Sekretærene etterspør og purrer på legene Effekt av tiltak: Andel epikriser sendt innen 7 dager øker i Pasienter mottar epikrisen ved utskrivelse. Definisjon av indikatoren Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato FOR nr 1385: Forskrift om pasientjournal 9 med kommentarer. Virksomhetsstatus for august

11 100% Beleggsprosent 95% Prosent 90% 85% 80% Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2018 pr mnd 100% 96% 95% 100% 100% 88% 99% 108% 2018 Mål 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2018 HiÅ 100% 98% 97% 98% 98% 97% 97% 98% 2017 HiÅ 94% 94% 95% 94% 94% 94% 96% 94% 93% 95% 94% 94% Antall mulig liggedøgn for 2018 er gjennomgått med alle avdelingsledere. Dette viser kapasitet for liggedøgn basert på tilgjengelig fysiske lokaler med tilhørende bemanning. Årsaken til at foretaket har 108 % i august forklares med en periodisering av sommerferien i forhold til stenging av senger. Mål for beleggsprosent er derfor 100 %. Liggedøgn HiÅ Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Foretaket skal i 2018 ha kapasitet til og levere liggedøgn. HiÅ 2018 bud HiÅ HiÅ Avvik Definisjon av indikatoren Andelen av døgnplassene som er i bruk på en gjennomsnittlig dag. Beleggsprosenten (SSB-definisjon) beregnes med formelen Liggedager/Sengedøgn. Denne definisjonen på beleggsprosent brukes for nasjonal sammenligning. Definisjonen kan tolkes på ulik måte. Virksomhetsstatus for august

12 Antall DRG ISF-poeng heldøgn Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2018 Budsjett pr mnd pr mnd pr mnd Resultatet HiÅ 2018 er 126 ISF-poeng over budsjettert, totalt for heldøgn. Både «egne» og «gjester» er over budsjett. Aktiviteten i 2018 er 93 ISF-poeng høyere enn tilsvarende periode i Estimat for gjester er økt med 40 ISF-poeng pr august. Iverksatte tiltak som videreføres for å opprettholde gode aktivitetsresultat: Overbooking. Erfaringer viser at en del pasienter ikke møter eller avbestiller på kort varsel. Fokus på liggetid på enkelte behandlingsprogram. God kontroll pasientlogistikk Ringeliste med pasienter som kan komme på kort varsel. ISF-poeng heldøgn Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug 2018 Budsjett HiÅ HiÅ Avvik HiÅ HiÅ Virksomhetsstatus for august

13 Andel kompleks rehabilitering Virksomhetsstatus for august

14 Poliklinikk, antall konsultasjoner Antall konsultasjone Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2018 Budsjett pr mnd pr mnd pr mnd Foretaket har en aktivitet som er 64 konsultasjoner under budsjett. Antall konsultasjon Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug 2018 Budsjett HiÅ HiÅ Avvik HiÅ HiÅ Virksomhetsstatus for august

15 Gj.sn. Vurderingstid primærhenvisninger 6,0 5,5 Antall dager 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2018 Pr mnd 5,8 5,1 5,5 5,3 4,6 5,0 3,4 4,6 Mål 10 virkedager er 14 dager HiÅ 5,8 5,5 5,5 5,5 5,3 5,2 5,1 5, HiÅ 4,5 4,3 4,1 4,4 4,7 4,6 4,7 4,9 5,2 5,1 5,0 5,1 Et team med leger og sykepleiere gjennomgår og fordeler henvisningene. Disse personene har fått spesiell opplæring i oppgaven. Foretaket bruker i gjennomsnitt 5,0 dager på vurdering av eksterne primærhenvisninger. 94 % av henvisningene ble vurdert innen 10 virkedager. Definisjon av indikatoren Gjennomsnittlig tid i dager fra mottak av eksterne primærhenvisning til henvisningen er ferdig vurdert. Virksomhetsstatus for august

16 Status brudd på Arbeidsmiljøloven Sunnaas sykehus HF har fortløpende fokus på AML-brudd og tar ut månedlige rapporter på antall brudd. Pr. august er antall brudd over mål og over antall brudd i Økt antall brudd i juni og juli skyldes et pasientbelegg med stort behov for kompetanse og sykepleieressurser. Følgende tiltak opprettholdes ved Sunnaas sykehus HF: AML rapporteres i ledelsens gjennomgang og inngår i månedlige rapporter ved Sunnaas sykehus HF. AML-rapporten gjennomgås i månedlige bemanningsmøter med alle kliniske enheter og HR rådgivere. Egen turnusgruppe er opprettet som jobber blant annet med målet om at alle arbeidsplaner skal stemme med bemanningsplaner. Ingen brudd i arbeidsplaner pr. dags dato. Planlagte brudd fra daglig drift mer enn en uke frem i tid skal elimineres. Brudd på arbeidsmiljøloven Antall Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2018 pr mnd HiÅ Mål HiÅ HiÅ Definisjon av indikatoren I brudd AML inngår antall søndager på rad, brudd på ukefri, brudd på antall timer overtid pr uke, brudd på antall timer overtid pr 4 uker og brudd på planlagte timer i arbeidsplan. Virksomhetsstatus for august

17 Antall månedsverk Månedsverk Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2018 pr. mnd Brutto Mål brutto pr mnd Netto pr. mnd Netto pr. mnd Mål gj.sn.hiå 2018 Brutto gj.sn. HiÅ Brutto gj.sn. HiÅ Brutto Bruk av månedsverk er høyere enn budsjettert da klinikken har hatt flere alvorlig skadde pasienter med stort hjelpebehov. Bruk av månedsverk hiå pr. august er tilnærmet som budsjettert. Tiltak som er iverksatt for kontroll på bruk av månedsverk: Ansettelsesutvalg som skal godkjenne alle stillinger før rekrutteringsprosess kan iverksettes Økt kontroll på all bruk av variabel lønn og overtid. Det leies som hovedregel ikke inn dagvakter på hverdager Følge tiltaksplan for reduksjon av sykefravær (se tiltaksplan LGG) Redusere antall ikke finansierte månedsverk benyttet til forskning Definisjon av indikatoren Brutto månedsverk: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Netto månedsverk: Arbeidstid omgjort til månedsverk på ansatte som er på jobb. Minus alt fravær. Virksomhetsstatus for august

18 Sykefravær Prosent 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2018 sykefravær pr mnd 7,1 % 7,4 % 8,2 % 5,9 % 5,7 % 6,0 % 8,0 % 2018 pr mnd langtid 4,0 % 4,6 % 5,6 % 4,4 % 4,0 % 4,1 % 5,8 % 2018 pr mnd korttid 3,1 % 2,8 % 2,6 % 1,5 % 1,7 % 1,9 % 2,3 % 2018 Mål 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 2018 HiÅ Totalt 7,1 % 7,2 % 7,5 % 7,1 % 6,8 % 6,7 % 6,8 % 2017 HiÅ Totalt 9,1 % 9,3 % 8,8 % 8,8 % 8,8 % 8,9 % 8,9 % 8,7 % 8,5 % 8,4 % 8,3 % 8,2 % 2017 pr mnd langtid 6,3 % 7,3 % 6,1 % 6,8 % 7,3 % 7,1 % 7,5 % 5,2 % 5,1 % 5,3 % 4,6 % 4,1 % HSØ HiÅ % 8,3 % 8,6 % 8,6 % 8,0 % 7,8 % 7,6 % Sykefraværet for juli er 8,0 % - av dette er 5,8 % langtidssykefravær og 2,3 % kortidssykefravær. HiÅ er det 6,8 %. Antall sykefraværsdagsverk er ikke økt i juli, men et lavere antall mulige dagsverk på grunn av ferieavvikling gir allikevel en økt sykefraværsprosent. Sykefraværet overvåkes nøye og det arbeides kontinuerlig med tiltaksplanen for å redusere sykefraværet. BHT, tillitsvalgte og verneombud er involvert. Definisjon av indikatoren Fravær som meldes inn tilbake i tid vil påvirke tallene som er rapportert tidligere. Det vil si at bildet viser siste oppdaterte tall. Sykefraværsprosent: sykefraværsdagsverk delt på mulige dagsverk netto. Korttidssykefraværet viser fravær på mellom 0-16 dager. Langtidsfraværet viser over 16 dager. Virksomhetsstatus for august

19 Kr i millioner 40,0 35,0 30,0 Resultat 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 - Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2018 Avvik res - bud 2,1 3,2 1,8 2,6 5,8 8,2 7,1 8, Resultat HiÅ 3,5 6,1 6,1 8,3 12,9 16,7 17,0 20, Budsjett HiÅ 1,4 2,8 4,2 5,7 7,1 8,5 9,9 11,3 12,7 14,2 15,6 17, Resultat HiÅ 3,4 6,9 14,8 16,0 18,5 21,4 26,5 30,8 32,8 34,8 37,8 35,7 Resultat denne perioden er 3,2 millioner mot et budsjett på 1,4 millioner noe som gir et positivt avvik på 1,8 millioner. Hovedforklaringen til avviket er høyere ISF inntekter enn budsjettert. Resultat hittil i år er 20,2 millioner mot et budsjett på 11,3 millioner noe som gir et positivt avvik på 8,9 millioner. Hovedforklaringen til avviket er positive avvik på ISF inntekter, kapitalkostnader og oppløsning av budsjetterte reserver som det ikke har vært behov for å bruke. Årsestimat er økt fra 17 millioner til 21 millioner, da resultatene hittil i år vurderes til å være så robuste at det er rom for økning. Virksomhetsstatus for august

20 Avviksanalyse Avviksårsak pr. august Avvik i 1000 kr Pasientinntekter Over/underforbruk lønn -226 Varekost knyttet til pas.akt. 199 Andre driftskostnader Annen inntekt Drift av bygg -280 Vedlikehold bygg Avvik knyttet til kjernevirksomhet Oppløste reserver Finans og avskrivninger 832 Resultat hittil i år er 20,2 millioner mot et budsjett på 11,3 millioner noe som gir et positivt avvik på 8,9 millioner. Hovedforklaringen til avviket er positive avvik på ISF inntekter, kapitalkostnader og oppløsning av budsjetterte reserver som det ikke har vært behov for å bruke. Avvik knyttet til annet aktivitet Totalt avvik Virksomhetsstatus for august

21 Resultat i HOD-oppstilling Virksomhetsstatus for august

22 Balanse og investeringer Innrapportering av investeringer pr august 2018 Faktisk Budsjett 2018 Avvik Fak. og Bud. Årsbudsjett Hittil Hittil Hittil Hittil I1000 (Totale investeringer) I1100 (Bygg og anlegg) I1110 (Bygg og anlegg) I1120 (Tomt, bolig, kunst) I1130 (AUU-Bygg) I1140 (Aktivering av AUU-Bygg: Fortegn (-)) I1200 (IKT) I1210 (IKT & EDB) I1220 (Immatrielle eiendeler) I1230 (AUU-IKT) I1240 (Aktivering av AUU-IKT: Fortegn (-)) I1300 (MTU) I1310 (Medisinsk teknisk utstyr) I1330 (AUU-MTU) I1340 (Aktivering av AUU-MTU: Fortegn (-)) I1400 (Andre) I1410 (Andre) I1430 (AUU-Andre) I1440 (Aktivering av AUU-Andre: Fortegn (-)) Foretakets likviditetsutvikling er bedre enn budsjett. I hovedsak forklares det positive avviket med bedre resultat enn budsjettert, utbetalte midler til aktivitet raskere tilbake, lavere investeringer og innbetalte midler til finansiering av eksternfinansierte prosjekter. Foretaket har investert ca. 3 millioner mindre enn budsjettert. Pågående prosjekter innenfor bygg og anlegg er i gang. Virksomhetsstatus for august

23 Forskning pr 2. tertial 2018 Midler benyttet til forskning og utvikling har de siste årene vært rundt 7 % av totalbudsjettet, hvorav eksterne midler har utgjort %. Forskning alene er i 2017 på 5,5 %. Ifølge Norsk vitenskapsindeks (NVI) oppnådde Sunnaas 34,68 publiseringspoeng i Dette er det høyeste nivået registrert for Sunnaas noensinne. Produksjonen forskningspoeng per årsverk beregnes til 34/20 = 1,7 (mot landsgjennomsnitt 0,9). Hovedparten av forskningen drives av stipendiater, mens få er i kombinerte stillinger klinikk/forskning. Det er ønskelig med økende grad slike kombinerte stillinger, noe som gjør at man nå vil omgjøre to postdoktorstillinger ved UiO (som har vært bekostet av Sunnaas) til to interne kombinerte PhD/klinikk-stillinger. Virksomhetsstatus for august

24 Innovasjon Kostnadene inkluderer alle kostnader på Innovasjonsenheten og består av lønn til innovasjonsmedarbeidere og innkjøp av varer og tjenester i innovasjonsøyemed. Ekstern finansiering er bokførte inntekter av tilskudd til innovasjonsarbeid fra eksterne kilder. (Summen fremkommer som lavere i 2018 da en har arbeidet med større prosjekter med høy egeninnsats/eksterne har foreløpig ikke fakturert). Hittil i år er det hentet inn drøyt 1.5 millioner i ekstern finansiering. Status august 2018 Søknader 18 søknader sendt hittil i år (HSØ, NFR, Innomed, Stiftelser) 4 søknader innvilget Innovasjonsprosjekter/aktiviteter Innovasjonspartnerskap: Et «slag for fremtiden» gjennomføres (prosjektleder Sunnaas) Innovasjonskontrakt med Diffia gjennomføres 20 mindre innovasjonsprosjekter gjennomføres Samarbeid med VihTek (Danmark) er etablert Induct er implementert pr Teknologisk intervensjonssenter i gangsatt Sentrale føringer i 2018 Utarbeide langtidsplan innovasjon Inkludere langtidsplan IKT til grunn for langtidsplanen Virksomhetsstatus

25 Analyse og benchmarking ledelsesrapport HSØ pr Virksomhetsstatus for august