Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF. Pr. 30. april 2016

Transkript

1 Virksomhetsstatus for Sunnaas sykehus HF Pr. 30. april

2 Adm.dir. vurdering av foretaket Gjennom første tertial 2016 har Sunnaas sykehus HF levert stabilt og godt i henhold til bestillingen i oppdragsdokumentet. Sykefraværet er høyere enn tilsvarende periode i 2014 og Det er satt i gang tiltak i alle enheter for å øke nærværsprosenten og arbeidet følges tett av sykehusledelsen. Spesielt positivt pr. april 2016: Ventetiden på 52 dager hittil i år DRG-aktiviteten totalt over budsjett Høy beleggsprosent (92 % i april) Tid brukt på behandling av henvisninger er ca. 5 dager Resultatutvikling økonomisk drift er bedre enn budsjett. (positivt avvik 1,6 mill.) Høy aktivitet innen området innovasjonsarbeid Prioriterte aktiviteter : Ivareta og videreutvikle SunHF s 5 bærebjelker (Klinikk Forskning Samhandling Innovasjon Internasjonale aktivitet) i hht. foretakets vedtatte strategier. Avklare Sunnaas sykehus HFs rolle i forhold til Samhandlingsreformen og samhandling med primærhelsetjenesten Videre utvikling av Regional kompetansetjeneste rehabilitering Fullføre arbeidet med Strategi Sun HF 2030 (Styrebehandling juni 2016) Fra idefase til konseptfase for byggetrinn 3 Standardiseringsprosjektet regional EPJ ( elektronisk pasientjournal) Økt satsing på IKT og digitaliseringen av foretaket 2

3 Nr Hovedmål Mål Utvikling Status 1 Ventetiden er redusert Pasienten opplever ikke fristbrudd. 2 Sykehusinfeksjoner er redusert til under 3 %. 3 Pasienten får timeavtale sammen med svar på vurdert henvisning «direkte time» 4 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen. 5 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer. Under 65 dager Under 3 % 100 % 100 % Balanse Pr mnd Ingen fristbrudd 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 100% 80% 60% 40% Pr mnd % 60% 50% 40% 6,0 4,0 2,0 0,0 HiÅ Feb Mai Sep HiÅ 52 dager Ingen fristbrudd HiÅ 4 % HiÅ 82 % % Resultat er 8,9 mill. som gir et positivt avvik på 1,6 mill. 3

4 Dager Gjennomsnittlig ventetid avviklede pr mnd Mål HiÅ HiÅ HiÅ HSØ HiÅ HiÅ er gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter under krav fra eier på 65 dager og under internt mål på 55 dager.. Ingen fristbrudd. Definisjon av indikatoren og rapportering Ventetider skal være basert på NPR-data og NPR-definisjoner og gitte krav om rapportering fra HOD. Antall, gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter (med/uten rett) i spesialisthelsetjenesten. 4

5 Prosent "Timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning" 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 2016 pr mnd 89% 81% 80% 78% 2016 Mål 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2016 HiÅ 89% 85% 83% 82% 2015 HiÅ 72% 71% 72% 71% 71% 72% 71% 71% 70% 71% 72% 74% 2016 HSØ 73% 74% 74% Foretaket har kontinuerlig fokus på denne indikatoren og ligger godt over resultatet til resten av foretaksgruppen. Definisjon av indikatoren Andel pasienter som får timeavtale sammen med bekreftelse på mottatt henvisning (direkte time) fra fastleger. Foretaket ekskluderer henvisninger fra spesialisthelsetjenesten etter avtale med HSØ. 5

6 Antall Åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle Mål Åpne dok Åpne dok Foretaket har ikke klart å stabilisere seg på et tilfredsstillende lavt nivå på denne parameteren. 208 personer har til sammen 879 åpne dokumenter. 20 personer har 10 eller flere dokumenter åpne. Disse personene står for ca. halvparten av de åpne dokumentene. Tiltak for å redusere antall: Avdelingsledere får månedlig oversikt pr ansatt Gjennomføre samtale med enkeltpersoner og sikre at ansatte forstår og følger retningslinjene Forventet effekt av tiltak: Antall åpne dokumenter reduseres Definisjon av indikatoren: Antall dokumenter som er mer enn 14 dager gammel 6

7 Prosent 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 2016 pr mnd 77% 78% 88% 78% 2016 Mål 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 2016 HiÅ 77% 77% 80% 80% Epikrisetid 2015 HiÅ 90% 85% 85% 85% 84% 85% 86% 85% 83% 82% 81% 81% Foretaket har hittil i år sendt 80 % av epikrisene innen syv dager. Det er lavere enn tidligere år. Leder for legene jobber med tiltak for å øke andel epikriser som sendes innen syv dager. Definisjon av indikatoren Andel epikriser som er skrevet og utsendt innen 7 dager etter utskrivningsdato FOR nr 1385: Forskrift om pasientjournal 9 med kommentarer. 7

8 Antall dager Gj.sn. Vurderingstid primærhenvisninger 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2, Pr mnd 5,0 4,5 5,9 5,2 Mål 10 virkedager er 14 dager HiÅ 5,0 4,7 5,1 5, HiÅ 10,1 10,2 9,5 8,8 8,3 7,9 7,5 7,5 7,6 7,6 7,7 8,3 Et team med leger og sykepleiere gjennomgår og fordeler henvisningene. Disse personene har fått spesiell opplæring i oppgaven. Foretaket bruker i gjennomsnitt ca. 5 dager på vurdering av eksterne primærhenvisninger. 96 % av henvisningene blir vurdert innen 10 virkedager. Definisjon av indikatoren: Gjennomsnittlig tid i dager fra mottak av eksterne primærhenvisning til henvisningen er ferdig vurdert. 8

9 Prosent Beleggsprosent 95% 90% 85% 80% 2016 pr mnd 90% 86% 89% 92% 2016 Mål 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 2016 HiÅ 90% 88% 88% 89% 2015 HiÅ 87% 87% 88% 88% 87% 88% 88% 87% 87% 87% 88% 87% I 2016 har beleggsprosenten vært noe høyere enn budsjettert. Dette gir også utslag i høy DRG-aktivitet. Foretaket benytter et verktøy for kontroll på bruk av sengene. Dette gir lederne kontroll på bruk av senger til enhver tid. Beleggsprosenten vil variere noe fra måned til måned pga. helligdager og ferie. Definisjon av indikatoren: Andel faktiske liggedøgn av mulige liggedøgn. Mulige liggedøgn justeres i forhold til stenginger i påske, sommer og jul. Det justeres ikke i forhold til helgestenginger (unntak avdeling for vurdering der 30 senger er 5 døgnssenger). 9

10 Dager Liggedøgn Pr. mnd Liggedøgn pr mnd bud Liggedøgn pr mnd Liggedøgn pr mnd Kapasitet pr mnd Kapasitet justeres kun for stengte senger i påske, sommer og jul og ikke i andre perioder med helligdager. Dette gjør at kapasitet vil ligge høyere og at målet for beleggsprosent ikke er 100 %. For en avdeling justeres 30 senger for stengte i helg. Liggedøgn HiÅ HiÅ 2016 bud HiÅ HiÅ HiÅ kapasitet Hittil i år har foretaket flere liggedøgn enn budsjettert. Definisjon av indikatoren: Liggedøgn sier noe om hvor mange pasienter som har ligget i sengene. Den gir et litt annet bilde enn DRG, som først slår ut når pasientene utskrives. 10

11 Antall DRG DRG heldøgn Budsjett pr mnd pr mnd pr mnd Foretaket ligger hittil i år 55 DRG over budsjettert DRG totalt for heldøgn både «egne» og «gjester». Antall DRG pr april er over tilsvarende periode i Det er et positivt avvik på «gjestepasienter» mens «sørge for» er noe under budsjett. Iverksatte tiltak som videreføres for å opprettholde gode aktivitetsresultat: Overbooking. Erfaringer viser at en del pasienter ikke møter eller avbestiller på kort varsel. Fokus på liggetid på enkelte behandlingsprogram. God kontroll pasientlogistikk Ringeliste med pasienter som kan komme på kort varsel. DRG heldøgn 2016 Budsjett HiÅ HiÅ Avvik HiÅ HiÅ

12 Antall konsultasjone Poliklinikk, antall konsultasjoner 2016 Budsjett pr mnd pr mnd pr mnd Foretaket har en aktivitet som er godt over det budsjetterte i antall konsultasjoner. Finansieringen på konsultasjonene er imidlertid lavere nenn budsjettert. Foretaket ser på registreringspraksis for polikliniske konsultasjoner for å sikre at foretaket får inntekt for de konsultasjoner det er finansiering for. Antall konsultasjoner Poliklinikk 2016 Budsjett HiÅ HiÅ Avvik HiÅ HiÅ

13 Antall Status brudd på Arbeidsmiljøloven Sunnaas sykehus HF har fortløpende fokus på AML-brudd og tar ut månedlige rapporter på antall brudd. Det er fortsatt antall søndager på rad og brudd på ukefritimer som utgjør brorparten av bruddene. Regionalt mål om å redusere AML-brudd med 30 % er lagt inn for Følgende tiltak er iverksatt ved Sunnaas sykehus HF: AML rapporteres i ledelsens gjennomgang og inngår i de månedlige rapporter ved Sunnaas sykehus HF. AML-rapporten gjennomgås i månedlige bemanningsmøter med de kliniske enheter og HR rådgivere. Egen turnusgruppe er opprettet som jobber blant annet med målet om at alle arbeids planer skal stemme med bemanningsplaner. Ingen brudd i arbeidsplaner pr. dd. Planlagte brudd fra daglig drift, mer enn en uke frem i tid skal elimineres. Internopplæring av ressurssekretærer og ledere kontinuerlig Brudd på arbeidsmiljøloven pr mnd HiÅ Mål HiÅ HiÅ Definisjon av indikatoren: I brudd AML inngår antall søndager på rad, brudd på ukefri, brudd på antall timer overtid pr uke, brudd på antall timer overtid pr 4 uker og brudd på planlagte timer i arbeidsplan. 13

14 Antall månedsverk Månedsverk pr. mnd Brutto Mål brutto pr mnd Netto pr. mnd Netto pr mnd Mål gj.sn.hiå 2016 Brutto gj.sn. HiÅ Brutto gj.sn. HiÅ Brutto Foretaket har de siste årene fått stadig flere oppgaver og derfor økt bruk av antall månedsverk fra år til år. Lønnskostnader ved foretaket utgjør ca. 78 % av foretakets driftskostnader og må dermed følges nøye. De siste månedene har foretaket brukt flere brutto månedsverk enn budsjettert. Noe av årsaken er høyere sykefravær og prosjekter som Digital fornying. Foretaket har økt estimat for månedsverk med 10 for 2016 ved rapportering pr mars til Helse Sør Øst RHF. Definisjon av indikatoren: Brutto månedsverk: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Netto månedsverk: Arbeidstid omgjort til månedsverk på ansatte som er på jobb. Minus alt fravær. 14

15 Prosent Sykefravær 10,0 % 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % 2016 pr mnd langtid 5,7 % 6,3 % 4,8 % 2016 pr mnd korttid 2,2 % 2,4 % 1,7 % 2016 Mål 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 6,5 % 2016 HiÅ Totalt 8,0 % 8,3 % 7,7 % 2015 HiÅ Totalt 5,5 % 6,0 % 6,1 % 5,8 % 5,8 % 5,8 % 6,0 % 6,1 % 6,2 % 6,4 % 6,5 % 6,5 % HSØ HiÅ % 7,6 % 7,9 % Sykefraværet økte 3. tertial 2015, og endte på til 6,5 %. Økningen fortsatte inn i 2016 med 8 % i januar og 8,7 % i februar. Sykefraværstallene for mars viser en klar nedgang med et resultat for foretaket på 6,6 %. Det er imidlertid en usikkerhet knyttet til om alt fraværet er registrert. Det er langtidsfraværet (fravær over 16 dager) som har økt mest. I februar var langtidsfraværet 1,3 % høyere sammenlignet gjennomsnittlig langtidsfravær i Måltallet for 2016 er satt til 6,5 %. Det vil bli utfordrende å nå måltallet uten en betydelig varig nedgang av sykefraværet. Definisjon av indikatoren: Fravær som meldes inn tilbake i tid vil påvirke tallene som er rapportert tidligere. Det vil si at bildet viser siste oppdaterte tall. Sykefraværsprosent: sykefraværsdagsverk delt på mulige dagsverk netto. Korttidssykefraværet viser fravær på mellom 0-16 dager. Langtidsfraværet viser over 16 dager. 15

16 Tiltak for å redusere sykefraværet HR bistår ledere med ferske fraværstall fra GAT kvaliteten på tallene er avhengig av at alt fravær blir registrert fortløpende GAT-analyse vil tas i bruk før sommeren vil gi ledere ferske fraværstall HR har gjennomført en kartlegging av langtidssykemeldte, og har oversikt på individnivå. HR skal kartlegge korttidsfraværet på individnivå HR og/ eller BHT vil tilby støtte til ledere med langtidssykemeldte for å iverksette individrettede tiltak Eget prosjekt for å kartlegge bruket av gradert sykemelding/ tilrettelegging + utarbeide en veileder er i prosess Sykefravær er tema på årlig samling 2016 for ledere, tv og verneombud Sykefravær bør være tema på personalmøter i alle enheter. BHT/ Arbeidslivssenteret i Akershus kan bistå Effekt av tiltak: Sykefraværet går ytterligere ned og stabiliserer seg på et lavt nivå slik at foretaket når måltallet på 6,5 %. 16

17 Kr i millioner 30,0 20,0 Resultat 10, , Avvik res - bud 2,8 4,0 2,3 1, Resultat HiÅ 4,6 7,6 7,7 8, Budsjett HiÅ 1,8 3,6 5,4 7,3 9,1 10,9 12,7 14,6 16,4 18,2 20,0 22, Resultat HiÅ 0,2 4,9 5,0 9,6 12,5 17,6 20,4 17,9 21,2 23,3 20,3 17,0 Foretaket har et resultat på 8,9 millioner. mot et budsjett på 7,3 millioner når det er justert for reduserte pensjonskostnader. Dette gir et positivt avvik på 1,6 millioner. Avviksanalyse for HiÅ (tall i 1000 kr.) Pasientinntekter Andre inntekter Salg Drøbak Overforbruk lønn Reserver lønn Reserver konsulent -397 Div kost Kapital (Avskrivning netto finans)

18 Resultatrapportering til Helse Sør Øst RHF HOD-rapport Hittil i år Resultat i 1000 kr Faktisk Budsjett Avvik F og B Avvik % F og B Kommentarer Virksomhetsstatus OR1010 (Basisramme) ,0 % -Foretaket har et positivt budsjettavvik på 2,5 mill. OR1015 (Kvalitetsbasert finansiering) ,0 % for pasientaktivitet. OR1020 (ISF - refusjon dag - og døgnbehandling) ,2 % -Antall "egne" er under budsjettert. Foretaket OR1030 (ISF - refusjon somatisk poliklinisk aktivitet) ,6 % forventer at avvike vil lukkes i løpet av året. OR1036 (ISF - refusjon fritt behandlingsvalg) ,0 % - Raskere tilbake har lavere aktivitet en bud. OR1040 (ISF - refusjon pasientadministrerte biologiske leg) ,0 % -Andre drifteinntekter har et negativt avvik for OR1041 (ISF - refusjon pasientadministrerte kreftlegemidle) ,0 % gevinst på 2,6 mill, samtidig er det høyere aktivitet OR1045 (Utskrivningsklare pasienter) ,0 % på prosjekter og utyleie av personell. OR1050 (Gjestepasienter) ,9 % OR1060 (Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie) ,0 % OR1070 (Polikliniske inntekter) ,2 % OR1090 (Øremerket tilskudd "Raskere tilbake") ,3 % OR1100 (Andre øremerkede tilskudd) ,2 % OR1110 (Andre driftsinntekter) ,4 % OR1119 (Sum driftsinntekter) ,2 % OR1120 (Kjøp av offentlige helsetjenester) ,5 % Foretaket bruker mer lønn enn budsjettert når det 464 (Kjøp av helsetjenester i ordningen Fritt Behandlin) ,0 % justeres for diverse prosjekter og avsatte reserver. OR1130 (Kjøp av private helsetjenester) ,0 % Hovedårsaken er sykefraværet. OR1140 (Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr) ,2 % -Avskrivninger vil bli ca 1 mill i 2016 over budsjett OR1150 (Innleid arbeidskraft) ,0 % pga endret levetid på et bygg. OR1160 (Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie) ,1 % -fortsatt noe uklarheter rundt strømkostnadene OR1170 (Lønn til fast ansatte) ,4 % som er ca 0,8 mill i overforbruk pr april. Forhold OR1180 (Overtid og ekstrahjelp) ,4 % rundt dette vil bli avklart. OR1190 (Pensjon inkl arbeidsgiveravgift) ,1 % - reserver på ADK pr april på 1,3 mill er ikke OR1200 (Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft) ,1 % OR1210 (Annen lønn) ,6 % benyttet. OR1220 (Avskrivninger) ,9 % OR1230 (Nedskrivninger) ,0 % OR1240 (Andre driftskostnader) ,3 % OR1249 (Sum driftskostnader) ,0 % OR1299 (Driftsresultat) ,5 % OR1310 (Finansinntekter) ,9 % OR1320 (Finanskostnader) ,4 % OR1329 (Finansresultat) ,1 % OR1410 (Ekstraord inntekter) ,0 % OR1420 (Ekstraord kostnader) ,0 % OR1430 (Skattekostnad) ,0 % OR1499 ((Års)resultat) ,0 % Positivt avvik på 1,6 mill. OR1700 (Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin) ,0 % OR1701 (Nytt resultatkrav grunnet redusert pensjonskostnad) ,0 % OR1799 (Korrigert resultat) ,0 % 18

19 Balanse Balanserapport Pr % av Tall i tusen kr Faktisk Tot.kap Sum immatrielle eiendeler Tomter, bygninger og annen fast eien Medisinskteknisk utstyr, Inventar, tran Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler % Andre finansielle anleggsmidler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler % Varer 607 Fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler % SUM EIENDELER % Sum Egenkapital % Sum avsetninger for forpliktelser % Sum annen langsiktig gjeld % Sum kortsiktig gjeld % SUM EGENKAPITAL OG GJELD % Investeringer Innrapportering av investeringer pr april 2016 Faktisk Denne periode Budsjett Denne periode Avvik F Års og B budsjett Denne periode 2016 I1000 (Totale investeringer) I1100 (Bygg og anlegg) I1110 (Bygg og anlegg) I1120 (Tomt, bolig, kunst) I1130 (AUU-Bygg) I1140 (Aktivering av AUU-Bygg: I1200 (IKT) I1210 (IKT & EDB) I1220 (Immatrielle eiendeler) I1230 (AUU-IKT) I1240 (Aktivering av AUU-IKT: F I1300 (MTU) I1310 (Medisinsk teknisk utstyr) I1330 (AUU-MTU) I1340 (Aktivering av AUU-MTU: I1400 (Andre) I1410 (Andre) I1430 (AUU-Andre) I1440 (Aktivering av AUU-Andre Foretaket har mottatt de resterende 11 mill. av en total låneramme på 130 mill. for nytt bygg, som ble tatt i bruk i Totale investeringer ble realisert litt lavere enn periodisert budsjettet. En del av det som var planlagt å investere i 2015 kommer som etterslep i 2016 (knyttet til utsmykning og utearealer nytt bygg). På årsbasis forventes det at investeringsnivå blir som budsjettert. 19

20 Forskning rapportert til HSØ 1. tertial 2016 Årsverk til forskning 1. tert 2016 Antall utførte forskningsårsverk 21 Antall overlege 3 Ant. forskere, post docs, stipendiater, psykologer 15 Antall øvrig sykehuspersonale 2 Kostnader til forskning 1. tert 2016 Driftskostnader til forskning i alt Avskrivninger 100 Lønnskostnader til forskning Andre driftskostnader til forskning Avskrivninger 100 Forskningen har vært på et stabilt høyt nivå og foretaket fortsetter strategien henimot å være blant verdens ledende institusjoner. Det er planlagt en ny NIFU rapport med sammenligning av forskningen på Sunnaas og forskningen ved de beste amerikanske og europeiske rehabiliteringsinstitusjoner i Den videre satsing i 2016 er rettet mot de tematiske forskningsgrupper. 20

21 Innovasjon - Kostnadene inkluderer alle kostnader på Innovasjonsenheten og består av lønn til innovasjonsmedarbeidere og innkjøp av varer og tjenester i Innovasjonsøyemed. - Ekstern finansiering er bokførte inntekter av tilskudd til Innovasjonsarbeid fra eksterne kilder. - Det vil fremover bli utviklet 1-2 nye parametere for innovasjon - Forholdet mellom FOU, utvikling og innovasjon skal utredes nærmere Hovedtall 1 tertial: 6 søknader sendt HSØ april prosjekter formelt avsluttet 1. tertial Antall pågående innovasjonsprosjekter pr 1. mai