Kommunestyrets budsjettkonferanse 19. September 2018 Administrasjonssjef Børge Toft Økonomisjef Frank Pedersen Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8805 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no
Nr. Aktivitet Ansvarlig Frist 1 Fastsetting av framdriftsplan for prosessen samt foreløpige økonomiske rammer. 2 Budsjettkonferanse 1 med kommunestyret overordnede problemstillinger og økonomiske utfordringer. 2 Utarbeidelse av konsekvensjustert årsbudsjett samt økonomiplan. 3 Ferdigstillelse av konsekvensjustert budsjett + økonomiplan 4 Budsjettkonferanse 2 med kommunestyret. - gjennomgang av konsekvensjustert budsjett økonomiplan. -politiske signal til utredningsbehov. -budsjettsimulering for kommunestyret, adm. sjef og kommunalsjefer. 5 Presentasjon/ framlegg av tiltak for formannskapet/ adm.sjefs forslag til budsjett og økonomiplan. Kommunestyret 19.06.18 Kommunestyret 19.09.18 Kommunalsjefer/ 21.09.16 enhetsledere Adm.sjef September-oktober Kommunestyret 23.10.18 Adm.sjef 07.11.18 6 Formannskapets arbeidsmøter Formannskapet November 2016 7 Endelig forslag til årsbudsjett og økonomiplan Formannskapet 28.11.18 8 Utlegging til alminnelig ettersyn 2 uker Formannskapet Desember 2018 9 Kommunestyrets vedtak vedr. årsbudsjett og Kommunestyret 12. desember 2018
Revidert ØP pr. juni 2018 - hovedtall: Netto driftsresultat: R 17 11,9 mill.kr. B18 8,7 mill.kr. ØP 19 2,7 mill.kr. ØP 20 3,2 mill. kr. ØP 21-22,5 mill.kr.
Disposisjonsfond: R 17 17,2 mill.kr. B 18 37,8 mill.kr. ØP 19 40,5 mill.kr. ØP 20 43,7 mill.kr. ØP 21 21,2 mill.kr.
Lånegjeld R 17 B 18 B 19 B 20 B 21 900 mill. kr. 903 mill. kr. 1 022 mill. kr. 1 090 mill. kr. 1 112 mill. kr.
Nye opplysninger siden sist: 26.06. Ny befolkningsframskriving fra SSB 17.08. Befolkningsmengde pr. 1. juli 10.09. Pressemelding fra Fiskeridepartementet 14.09. Nye anslag fra KLP og SPK om pensjonskostnadene for 2019 Framover: 20.09. Hovedstyret i Norges Bank har rentemøte 08.10. Regjeringen legger fram Statsbudsjettet for 2019
Demografi
Befolkningsutvikling: BEFOLKNINGSUTVIKLING PR. 01.01. 7500 7450 7454 7437 7450 7400 7350 7372 7361 7394 7300 7296 7250 7200 7208 7196 7150 7100 7050 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Folketallsvekst 2009-2017 200 150 100 50 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-50 -100-150 -200 Utenlandsk nto.fl. Inenlandsk.nto.fl. Fødselsoverskudd
Oppsummert befolkningsutvikling de siste 10 årene: Befolkningsvekst AK 242 personer (3,4 %) Landet (10,3 %) Innenlandsk nto.fl. -908 Utenlandsk nto.fl 1030 Fødselsoverskudd 120
Framover nasjonale trekk: Lavere arbeidsinnvandring Færre flyktninger Lavere fertilitet = Svakere befolkningsvekst (0,65 % MMMM alternativet SSB)
Eks. Alstahaug 01.07.17 7 509 01.07.18 7 472-37 (-0,5 %) (Landet + 0,65 % ) Fødselsoverskudd 8 Innenlandsk.nto.fl. 114 Utenlandsk nto.fl. 70
Befolkningsutvikling HALD siste 10 år. Herøy Alstahaug Dønna Leirfjord HALD Fødselsoverskudd Innenlandsk nto.fl. Utenlandsk nto.fl. Folketilvekst -73 120-80 44 11-133 -908-74 -39-1154 312 1030 91 212 1645 106 242-60 217 505
Utfordringer og problemstillinger i tiden fremover
Frie inntekter Tap som følge av befolkningsnedgang Budsjettert med vekst i perspektiv 2021
Flyktninger Enslige mindreårige flyktninger Asylsøkermottak Budsjetterte inntekter i 2018 Ca 16 mill. kr. i nettoinntekt
Generelt nedtrekk på 4 mill. kr. hvert år i Øp perioden fra 2019
Økning i pensjonskostnadene Ca. 7 % fra 2019 3 mill. kr. Ikke fått prognoser for fremtidige år (11,5 mill.kr.)
Rentehevinger i 2018?? Høyere renter framover 2-3 rentehevinger i 2019? Mer rentebinding? Store låneopptak større risiko
Svakere vekst i kommuneøkonomien framover?
Investeringsvolum i ØP K.styrets vedtak 545 mill. (331 mill. lån) Adm. forslag 152 mill. (121 mill. lån)
Hvordan få økonomisk balanse? Hva med økonomisk bærekraft?
Hva med år 2023??
Mål for: Lånegjeld Netto driftsresultat Disposisjonsfond
Hvordan skal dette da håndteres?
Budsjettprosess 2017 Adm. forslag låneopptak nov 2017 121 mill. Form.sk. innst 29.11.2017 121 mill.kr. Komm. Styrets vedtak lån des. 2017 463 mill.kr. Formannskapets innstilling juni 2018 86 mill.kr Kommunestyrets vedtak juni 2018 351 mill.kr.
Hvordan få bedre budsjettprosesser?
Tidsfrister Benkeforslag Kvalitetssikring
Kommunestyrets viktigste jobb er å utarbeide et budsjett for kommunen. -og det skal være realistisk.
Tidligere fremmet av Adm. Blir ikke fremmet i årets forslag. Søvik skole (7,3 mill. kr.) Tjøtta barnehage (4 mill. kr.) Div. tiltak innen for helse velferd (3 mill. kr.) Div. tiltak innenfor kultur (3 mill.kr.) Økning eiendomsskatten på 0,5 promille ( 2 mill.kr.) Sum ca 20. millioner kroner pr år
Bakgrunnsdokumenter
Arena
Takk for oppmerksomheten!