SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 17/1159 BUDSJETTREGULERING AV DRIFTSBUDSJETTET - NR. 2-2017 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar budsjettregulering nr. 2 av driftsbudsjettet i tråd med det vedlagte budsjettreguleringsskjemaet. Bakgrunn: Det er behov for en budsjettregulering i forbindelse med endrede forutsetninger og behov som er oppstått hittil i år. Det vises også til saken om økonomien for enheten teknisk drift som har vært behandlet av formannskapet. De budsjettpostene det er mest behov for å endre er: Tiltak/budsjettpost Beløp Kommentar Saksomkostninger jordskifteretten 40.000 Kommunen var part i en jordskiftesak som endte med tap, og kommunen fikk ikke medhold. Kommunen er derfor idømt saksomkostninger. Bevertning-politiske organer 30.000 Det er allerede brukt mer enn for fjoråret, og det gjenstår mange møter. Budsjettposten bør økes. Det er ikke nødvendig med tilleggsbevilgning pga økt møtegodtgjørelse, det er satt av tilstrekkelig for i år. Redusert tilskudd til ressurskrevende tjenester 296.000 Hjemmetjenesten har søkt om å få dekket kr 296.000 tilknyttet redusert tilskudd for ressurskrevende brukere. Når 2016 var over ble det som vanlig gjort en beregning av hvor mye refusjon etter ordningen «refusjon for særskilt ressurskrevende tjenester» kommunen skal få.
Tidligere har regnskapene vært avlagt seinere på våren, og man har da rukket å få med det korrekte beløpet i regnskapet. I år ble regnskapet avsluttet mye tidligere, og det var da nødvendig å inntektsføre etter foreløpige tall. Det faktiske tilskuddet ble mindre, og differansen føres da som utgift påfølgende år (altså i år). Enheten har ikke mulighet til å dekke dette innenfor eget budsjett, og det søkes derfor om tilleggsbevilgning for dette beløpet. Utvidelse av lærerressurs ved Voksenopplæringa Utvidelse av stillingsressurs ved flyktningkontoret Gebyr byggesak og oppmåling Vedlikehold kommunale bygg 100.000 Formannskapet har behandlet en sak om utvidelse lærerressursen ved Voksenopplæringa (F-sak 73/17). Saken skal til kommunestyret, men tilbudet er i gang og må finansieres. 0 På grunn av vakanse i den andre stillingen er det ikke nødvendig med tilleggsbevilgning for denne stillingsutvidelsen. 300.000 Antall innkomne saker byggesak og fradeling/oppmåling har de siste år hatt en nedadgående trend med mindre gebyrinntekter som resultat. Saksbehandlingsresursene har også gått med til opprydding i gamle saker/midlertidige forretninger som ikke generer inntekter. Denne oppryddingen og ajourføringen er et pålegg fra Fylkesmannen der denne i brev datert 18.01.2017 (sak 17/238) fastslår at fullføring/matrikkelføring av nevnte saker må gjøres etter en godkjent plan eller disse vil bli utført av Fylkesmannen/innleid konsulent for kommunens regning. Plan for utførelse er sendt Fylkesmannen 20.2.2017. 350.000 Den bygningsmessige kvaliteten på kommunale bygg, alder på bygg samt antall kvadratmeter bygg tilsier en minimum kostnad for vedlikehold. De avsatte midler på budsjettpostene er for små til å gjøre nødvendig vedlikehold og nødreparasjoner og det er ikke midler for å foreta nødvendig/ønskelig oppgradering av
bygningsmassen. For å klare å holde bygningsmassen på et 0- nivå må vedlikeholdspostene tilføres minimum kr. 350.000 fordelt på kr. 200.000 til skole og kr. 150.000 til DOS. Strøm/energi 380.000 Energikostnader strøm: Det er nå inngått fastavtale med HK ifm. strømpris (forbruksavgift), slik at det nå i avtaleperioden kun er forbruk og evt endringer i nettleie som vil forandre strømkostnadene. Budsjettpostene for strømutgifter er tidligere redusert med ca. 600.000, og vi ser nå over en periode på 2 år at disse postene må justeres. Strøm utleieboliger økes med kr. 30.000 Strøm skole økes med kr. 150.000 Strøm kommunehus økes med kr. 150.000 Strøm DOS økes med kr. 50.000 Lukking av avvik brann 100.000 DSB og Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn ved Dønna brannvesen, noe som har ført til pålegg om lukking av avvik innenfor (dokumentasjon av): - organisering og dimensjonering av brannvesenet - overordnet innsatsledelse - øving og beredskap - brannstasjon skitten/ren sone - HMS/sikkerhet biler, utstyr og materiell Dokumentasjon ifm. øving og beredskap er innsendt DSB, og denne delen av pålegg om lukking av avvik er utført/godkjent. Endring/utbygging brannstasjon og HMS/sikkerhet i forhold til utstyr vil bli fremmet som egen sak investeringsbudsjett 2018. Utarbeidelse av øvrig dokumentasjon/planverk (organisering og
Ferdigstillelse av kommuneplanens arealdel Redusert salg av sykehjemsplass dimensjonering av brannvesenet, overordnet innsatsledelse, branntilsyn 13-bygg inkl. oppfølging, feiing, tilsyn bolig/hytter inkl. oppfølging) er svært arbeidskrevende og var i utgangspunktet tenkt løst ved bruk av egen administrasjon etter oppstart av samarbeidsprosjekt HALD-brannvesen fra 1.1.2018. Dette samarbeidsprosjektet er etter møte i styringsgruppen for prosjektet vedtatt utsatt i påvente av ny dimensjoneringsforskrift. DSB har i brev datert 4.8.2017 beskrevet utsettelsen av samarbeidsprosjektet HALDbrannvesen som uheldig, og ser det nødvendig at Dønna kommune vurderer andre løsninger for å lukke de nevnte avvik. Brannsjef har foreslått at de nevnte avvik lukkes ved egen innsats i tillegg til innleie av konsulent og at dette søkes gjennomført i løpet av 2017. Kostnader for innleie av konsulent er beregnet til kr. 100.000 170.000 Arbeidet med revidering av Kommuneplanens arealdel startet i 2012 med innleid konsulent. Arbeidet med revidering av planen har vært svært komplisert og arbeidskrevende og med bakgrunn i ekstra høringsrunder og møter med reindriftsnæringen og fylkesmann også ekstra kostnadskrevende. Det er gitt fortløpende informasjon om at kostnadsbildet er endret i takt med merarbeid ifm. ekstra utredninger/høringer, men det er ikke utarbeidet sak til formannskapet som belyser endingene og der det bes om tilleggsbevilgning. Planarbeidet er nå i en sluttfase - forutsatt at det ikke blir flere høringsrunder, og det vil for 2017 være nødvendig å bevilge kr. 170.000 for innleie av konsulent. 1.000.000 Kommunestyret har tidligere sagt nei til å stryke inntektskravet mot Alstahaug.
Kommunen bør sette av dette beløpet på reserverte tilleggsbevilgninger for å ta høyde for at denne inntekten ikke kommer. Vurdering: 1.300.000 av det økte behovet gjelder teknisk drift. Dette er behandlet av formannskapet tidligere, men det gjøres oppmerksom på at 100.000 for å lukke avvik og 170.000 til kommuneplanens arealdel er ting som ikke har ligget inne i budsjettet fra før. I tillegg til dette har teknisk drift gjennomført en større budsjettregulering for å dekke inn alle andre innsparingskrav. Med unntak av 270.000 til lukking av avvik på brann og kommuneplanens arealdel må reguleringene på teknisk regnes som varige behov. Årsrapport/årsregnskap for de siste årene viser en klar trend der spesielt energikostnadene og vedlikeholdskostnadene på kommunale bygg øker langt utover det som er avsatt til formålet. Energikostnadene styres i hovedsak av forbruk og pris på strøm, pellets og olje. Vedlikeholdskostnaden går i hovedsak til daglig drift og nødreparasjoner, og i liten grad til nødvendig oppgradering av bygningsmassen. For å få ned kostnadene på energi og vedlikehold i den kommunale bygningsmassen er det i hovedsak to farbare veier, enten oppgradering av byggene (eks. etterisolering, nye vinduer, montering varmepumper) eller reduksjon i bygningsmassen. Tilleggsbevilgningene foreslås finansiert med å øke anslaget på integreringstilskudd (2.766.000). Det er bosatt flere flyktninger enn budsjettert, samt at flere av dem er barn. I tillegg er tilskuddet for enslige mindreårige satt opp mye. Rådmannens kommentar: Vedlikeholdskostnadene (vedlikehold kommunale bygg) er estimert utfra registrert behov. Den tidligere vedtatte vedlikeholdsplanen ble lagt vekt, da det ikke lenger var mulig å lånefinansiere vedlikehold. Planen bør revideres og tas opp til ny politisk behandling, slik at det i budsjettsammenheng er mulig å ta hensyn til de løpende vedlikeholdskostnadene. Rådmann foreslår at dette skjer etter at prosjektet «Smart bygningsdrift» er gjennomført. Den interne budsjettreguleringen teknisk drift har gjennomført er i forhold til de budsjettiltakene som ligger i hovedsak ligger i vedtakene om vakansestyring og effekt av tjenesteinnovasjon. I den interne budsjettreguleringen er det ikke hentet midler fra vedlikeholdspostene. I forhold til redusert inntekt av gebyr på byggesak og oppmåling er det usikkert om dette er en varig endring. Det må følges med på utviklingen, og vurdere hvilke konsekvenser dette vil kunne få for driften eventuelt om det er andre oppgaver som kan prioriteres. Vedlegg: Budsjettreguleringsskjema