TERTIALRAPPORT PR. 1. mai 2012 ROLLAG KOMMUNE
INNHOLD: Side Sammendrag driftsregnskapet...3 Fellestjenesten...9 Helse... 13 Pleie og omsorg... 17 NAV Numedal - Sosial og barnevern... 20 Veggli skole... 23 Rollag kommunale barnehage... 28 Plan og utvikling... 32 Investeringsprosjekter:... 36 Status på verbalpunkt i budsjettvedtak... 38 Finansforvaltning... 43 Sykefravær... 45 Side 2
Gjennom året utarbeides det to tertialrapporter, pr 1. mai og 1. september, som bl.a. rapporterer på økonomi, målindikatorer og arbeidsprogram samt status på gjennomføring av investeringsprosjekter som er vedtatt gjennom budsjettvedtak i kommunestyret. Ved årets slutt utarbeides egen årsmelding. Herved fremlegges 1. tertialrapport for 2012. Sammendrag driftsregnskapet Tabellen under viser kolonnene: Revidert budsjett 2012 - viser sum bevilgning for hele året. Periodisert budsjett 30.04 = Viser hva som er beregnet bevilgning de 4 første månedene i 2012 ved normal drift. Regnskap 30.04 Viser hva som faktisk er brukt (regnskapsført) pr 30.04. Avvik - avvik mellom periodisert budsjett og regnskap. Prognose 31.12.2012 viser hva enhetene beregner som avvik mellom bevilgning og regnskap ved årets slutt. Etat (T) Opprinnelig budsjett Periodisert budsjett 30.04 Regnskap 30.04 Avvik Prognose avvik 31.12. Plan og utvikling 8 579 044 4 138 269 4 211 807-73 538 0 Rollag kommunale barnehage 6 070 038 2 213 737 1 992 631 221 106 0 Veggli skole 17 956 168 6 326 844 5 827 795 499 049 0 Helse 5 789 935 1 962 038 1 847 381 114 657 0 Pleie og omsorg 35 566 007 15 160 362 15 251 648-91 285 0 NAV Numedal sosial og barnevern 4 476 000 0 8 896-8 896 0 Fellestjenesten 15 965 904 4 755 994 4 684 733 71 260 0 94 403 097 34 557 244 33 824 891 732 353 0 Skal ikke påvirke resultatet: Forvaltningsstyret trillemarka 0 0 0 0 0 Rollag kirkelig fellesråd 1 984 000 1 984 000 1 984 000 0 0 1 984 000 1 984 000 1 984 000 0 0 Sum 96 387 097 36 541 244 35 808 891 732 353 0 Side 3
Oversikten ovenfor viser avvik pr enhet. Vi har summert enhetene som påvirker endelig driftsresultat (kommunal tjenesteproduksjon) og de som ikke skal påvirke resultat som er overføring til Rollag kirkelig fellesråd og forvaltning av Trillemarka/Rollagsfjell. Oversikten viser positivt avvik samlet på enhetsnivå med 0,7 millioner kroner. Avvikene er kommentert av enhetslederne i rapporten. Tabellen under viser kommunens inntekter og utgifter som ikke er en del av etatenes område. Viser til egen kolonne med kommentarer og tall for henvisning til mer utdypende kommentarer under tabellen. Budsjett 2012 Periodisert bud 30.04 Regnskap 30.04 Avvik 30.04 Prognose avvik 31.12. Kommentarer: Netto drift enhetene: 96 387 097 36 541 244 35 808 891 732 353 0 Skatteinntekter -29 915 000-12 328 101-11 074 425-1 253 676 0 1 Se egen omtale Rammetilskudd -58 515 000-22 206 627-22 528 646 322 019 0 1 Se egen omtale Eiendomsskatt verker og bruk -6 650 000-3 325 000-3 355 051 30 051 60 000 2 Merinntekt i forhold til budsjett Eiendomsskatt annen fast eiendom -3 600 000-1 800 000-1 868 239 68 239 130 000 2 Merinntekt i forhold til budsjett Endelig tilskudd kjent i desember, Andre generelle statstilskudd -1 100 000-50 000-43 710-6 290 0 3 påvirkes av rentenivå. Kraftomsetning -2 000 000-600 000-594 000-6 000 0 4 Avtale med Rollag everk Finansutgifter/inntekter 4 213 000 1 200 000 1 136 115 63 885 0 5 ok Netto bruk/avsetning av fond 1 272 420 0 0 0 0 6 Regnskapsføres i desember Overføring fra KF -143 000 0 0 0 0 7 Regnskapsføres i desember 1,35 millioner kroner gjelder Momskompensasjon av investeringer -1 450 000-50 000-65 929 15 929 0 8 Rollagshallen Overføring til investeringsregnskapet 1 450 000 0 0 0 0 8 Regnskapsføres i desember. 1,35 millioner kroner gjelder Rollagshallen Lønnsoppgjør 2011 1 105 281 0 0 0 0 9 Avsatt til årets lønnsoppgjør Premieavvik / amortisering -2 954 798 0 0 0 0 10 Endelig beløp kjent i oktober/november Midlene er overført enhet for pleie og Samhandlingsreformen 1 900 000 0 0 0 0 11 omsorg -96 387 097-39 159 728-38 393 885-765 843 190 000 0-2 618 484-2 584 994-33 490 190 000 Side 4
1. Skatteinntekter/rammetilskudd MAI Differanse Differanse 2009 2010 2011 2012 2011/2012 2011/2012 Forskuddstrekk/forskuddsskatt og naturressursskatt 1. mai 11 336 11 705 11 994 11 074-920 -7,67 % Andel av skatt totalt i året 38 % 38 % 41 % 37 % Totalt i året Budsjett Sum forskuddstrekk/skatt 29 599 30 554 29 104 29 915 811 2,79 % Skatteinngangen pr 30.4. er 7,67% lavere enn samme tidspunkt i fjor. Kommunens anslag jfr budsjett er økning på 2,79 % i forhold til skatteinngang 2011. Tabellen over viser hvor mye skatteinngangen pr 1. mai utgjør av total skatteinngang pr år for perioden 2009-2012. Som tabellen viser har vi til nå fått 37 % av budsjettert skatteinngang, mens på samme tidspunkt i 2011 var det kommet inn 41 % av total skatteinngang for året. I 2009 og 2010 utgjør samme størrelse 38 %, altså tilnærmet samme som for 2012. Erfaringsvis endrer skatteinngangen seg mest i månedene september til november da avregning og nye fordelingstall for 2011 kommer. Kommunens skatteinntekter pr 1. mai ligger altså godt under budsjett, men det er for tidlig å si noe om dette vil være tendensen ut året. Redusert skatteinngang blir kompensert med 60 % gjennom inntektsutjevningen i rammetilskuddet. 2. Eiendomsskatt Rollag kommune har innført eiendomsskatt på alle eiendommer samt på verker og bruk. Eiendomsskatten er i sin helhet en kommunal skatt og utgjør i 2012 10,4 millioner kroner for Rollag kommune. Eiendomsskatten fra næring, verker og bruk utgjør ca 6,7 millioner kroner. 5,8 millioner kroner og av dette beløpet utgjør eiendomsskatt fra kraftproduksjonsanlegg. Eiendomsskatten fra kraftproduksjon vil over tid variere i takt med utviklingen i spotmarkedsprisen på elektrisk kraft, fordi takseringen bygger på et gjennomsnitt av de siste 5 års spotmarkedspris. Stortinget innførte i 2003 en såkalt minimumsverdi i takseringssammenheng på 0,95 kr/kwh og en maksimumsverdi på 2,35 kr/kwh. Fra 2012 er maksimumsverdien økt med 5 % til 2,467 kr/kwh. Denne økningen har gitt positivt utslag på eiendomsskatt fra kraftproduksjon. Pr i dag har så å si alle våre produksjonsanlegg nådd maksimumsverdien. Eiendomsskatt fra næring, verker og bruk skrives ut med 7 promille. Eiendomsskatt fra andre eiendommer (hus og hytter) utgjør 3,7 millioner kroner. Ved utskrevet eiendomsskatt i 2012 er satsen 2,5 promille lagt til grunn. Side 5
3. Kompensasjonstilskudd fra staten Kommunen mottar kompensasjonstilskudd fra staten med bakgrunn i utbygging av omsorgsboliger og ombygging på skoler. Kompensasjonstilskuddet dekker renter og avdrag på deler av låneopptak til omsorgsboliger og renter til låneopptak ved ombygging av skole. Tilskuddet utbetales i desember måned og påvirkes av rentenivå. 4. Konsesjonskraft Rollag kommune selger sin konsesjonskraft på 1-årig avtale. I 2012 utgjør dette en netto inntekt på 2 millioner kroner. 5. Finansutgifter/inntekter Netto rente og avdrag på 4,2 millioner kroner utgjør på årsbasis; 2,2 millioner i renteutgifter på innlån, 2,9 millioner kroner i avdragsutgifter og 0,9 millioner kroner i renteinntekter av bankinnskudd. 6. Netto bruk og avsetning til fond Beløpet består av; avsetning til disposisjonsfond 1,67 millioner kroner og bruk av næringsfond til næringsformål med 0,4 millioner kroner. 7. Andre interne overføringer Overføring fra idrettsskolen KF til kommunen (internt mellomoppgjør) utgjør: 1. Tilskudd drift svømmehall 750 2. Refusjon momskompensasjon tilbakebetales kommunen -650 3. Refusjon lån 1,5 mill Energiøkonomiseringstiltak -163 4. Refusjon lån 0,6 mill tak stabburet -80 Overføres fra Idrettsskolen KF til kommunen i 2012-143 8. Momskompensasjon fra investeringer Kommunen mottar kompensasjon av betalt merverdiavgift på investeringer som ikke er næringsrelaterte eller innen vanlige momspliktige områder som vann, avløp etc. Momskompensasjonen på investeringer regnskapsføres i driftsregnskapet jfr. regnskapsforskriftene som ligger til grunn for kommunens regnskapsføring. I 2012 sier de samme forskriftene at minimum 60 % av momskompensasjon skal tilbakeføres som finansiering av investeringene. Rollag kommune har i budsjettet for 2012 tatt hensyn til momskompensasjon av sin andel av finansieringen ved bygging av Rollaghallen. Rollaghallen er planlagt bygd i regi av kommunens nye Kommunale foretak og momskompensasjonen blir dermed inntektsført i sin helhet i foretaket. Kommunens andel som er å beregne som en overføring skal dermed være uten moms. Vi kan derfor redusere momskompensasjonen fra investeringer med 1.350.000 kroner og overføring til investeringsregnskapet tilsvarende. Side 6
9. Midler til fordeling Dette er bevilgning til å dekke årets lønnsoppgjør. 10. Premieavvik/amortisering Kommunen betaler pensjonspremie til pensjonsselskapet hvert år for å sette av penger til framtidige utbetalinger av pensjon. Differansen mellom innbetalt premie og pensjonskostnaden i året er premieavvik. Dersom premieavviket er positivt, altså at det er betalt mer i premie enn kostnaden, skal differansen inntektsføres dette året. Dette er en fiktiv føring som påvirker driftsresultatet. Inntektsføringen skal så utgiftsføres med like store andeler de påfølgende 10 år og kalles amortisering. Høsten 2011 ble det varslet et positivt premieavvik på 2,9 millioner kroner, mens pensjonspremien til Kommunal Landspensjonskasse er satt til 22 % av pensjonsgivende inntekt. Premien til Statens pensjonskasse er beregnet til 13 %. Endelig premieavvik for 2012 beregnes høsten 2012. Side 7
Tjenesteområdenes andel av netto driftsutgifter på ca 96 millioner kroner i 2012 fordeler seg slik mellom enhetene: Rollag Kirkelige Fellesråd; 2,1 % Plan og utvikling; 8,8 % Fellestjenesten; 16,3 % Pleie og Omsorg; 36,9 % Skole; 18,7 % Sosial og barnevern; 4,7 % Helse; 6,0 % Rollag barnehage; 6,3 % Side 8
Fellestjenesten Økonomi Etat (T) Budsjett vedtatt 2012 Periodisert budsjett 30.04 Regnskap 30.04 Avvik 30.04.2012 Fellestjenesten 15 965 904 4 755 994 4 684 733 71 260 Tertialrapporten viser at Fellestjenesten ligger innenfor vedtatte budsjettrammer og det er på nåværende tidspunkt ikke behov for tiltak. I 2011 ble det et stort overforbruk på IT, vi har prøvd å justere budsjettet i år, men vi er fortsatt noe usikker på om årets budsjett vil holde. Utgiftene til IT vil bli fulgt nøye opp utover året. Arbeidsprogram 2012: Henvisning til satsingsområde i kommuneplan/ tiltaksområde Satsing på barn og unge Kulturskole Opplæring av nye politikere Mål Tiltak Periode Status pr. 1. mai Tilbud til alle barn som ønsker kulturskole Økt kunnskap om kommunen og ombudsrollen for politikerne. Kjøpe flere plasser av Nore og Uvdal kommune Utvidelse fra 17 22 1 opplæringsdag med ekstern foreleser Gjennomføre opplæring i forbindelse med 4 kommunestyremøter Gjennomføre opplæring i hovedutvalgene 2012 Utvidelsen av plasser i kulturskolen vil være fra høsten 2012 2012 Det er gjennomført 2 opplæringsdager med foreleser fra KS, det er ikke planlagt flere slike dager i år. I tillegg er det gjennomført en dag i egen regi med fokus på plan- og styringsdokumenter. Nye politiske utvalgsledere har deltatt på opplæring i aktuelle fagområder. Folk har fått opplæring i Side 9
Samhandlingsreformen og innføring i de deler av kommunens drift de har ansvar for. NMR har fått opplæring in plan og bygningsloven med mer Interkommunalt Bedre tjenester til Deltakelse i Kongsbergregionens Vi deltar i flere interkommunale prosjekter samarbeid befolkningen satsning innen IKT og andre prosjekter 2012-2015 innen IKT. Forbedring av kommunens elektroniske Kongsbergregionen tjenester. Interkommunalt Sikker bruk og Lage felles overordnet 2012 Arbeidet er godt i gang i sammen med de samarbeid oppbevaring av informasjonssikkerhetsstrategi sammen andre kommunene i Kongsbergregionen. elektronisk informasjon med Kongsbergregionen Utarbeide Implementere informasjonssikkerhetsstrategi for Rollag kommune 2012 datasikkerhetsstrategi Interkommunalt Sikker lagring og Planlegge felles elektronisk arkiv i 2012 Man er i gang med å lage prosjektplan i samarbeid oppbevaring av Numedal sammen med nabokommunene, saken vil arkivverdig materiale. Opprette felles Arkivtjeneste i Numedal komme til politisk behandling til høsten. Fullelektronisk arkiv Bedre tilbud til brukere. 2013 Folkehelse Revidert Revidere Alkoholpolitiske retningslinjer 2012 Revidert Alkoholpolitiske retningslinjer vil Alkoholpolitiske Alkoholpolitisk Tildeling av nye bevillinger bli lagt fram til politisk behandling i juni retningslinjer handlingsplan møtet. MOT MOT i Rollag kommune Etablere motorganisasjon 2012 Kommunen har undertegnet avtale med Barn og unge 2012 Utarbeide en MOT strategi MOT. MOT organisasjonen er på plass og Andre tiltak 2013-2015 MOT som en naturlig del av leder, koordinator og informatør skal få kommunens arbeid opplæring i juni. Omdømmebygging God informasjon til alle Lage informasjonsstrategi 2012 Arbeidet er ikke startet opp ennå, men brukere om kommunens for kommunen arbeidet vil starte før ferien. tjenester og tilbud 2013 Lage en informasjonsplan for kommunen Sted og områdeutvikling Nytt servicebygg på Prosjektere og planlegge nytt 2012 Styret for Bygdetunet, venneforeningen og Kultur- og fritidstilbud Rollag bygdetun servicebygg administrasjonen arbeider med planlegging 2013 Bygge nytt servicebygg av bygget. Barn og unge Økt utlån til barn og unge Økt kontakt med skole og barnehage 2012 Det er opprette godt samarbeid med skole og Side 10
Tiltaksområder for fritid Biblioteket Forfatterbesøk Forbedre barnebokutvalget 2012-2015 barnehage, som har ført til økt bruk av biblioteket. Det er gjennomført et forfatterbesøk i samarbeid med Veggli skole. Det er kjøpt inn en del barne- og ungdomsbøker, men bokbudsjettet begrenser dette, det er ønskelig å få økt budsjettposten til bokinnkjøp. Målindikatorer: 2010 2012 2013 2014 2015 Status pr 1. mai 2012 Økonomi: Avvik i % i forhold til periodisert budsjett -134 482 0,- 0,- 0,- 0,- 1,5 % Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0%, de gjennomføres i oktober/november Medarbeiderundersøkelse elektronisk X X Gjennomsnittlig snillingsprosent pr. ansatt 80 % 0,76% - Ikke endret i år. Sykefravær i % 2 % 2% 2% 2% 2% 1,39 % Medarbeiderundersøkelse hele kommunen Ja Ja Ja Skal ikke gjennomføres i 2012 Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknad på stillinger 95 % 96% 100% 100% 100% Ca 95%, det er ikke endret noe Interne meldingsblanketter 80 % 90% 95% 100% 100% Ca 85, det er en liten økning. Informasjon: Undervarden Ja 2 stk 2stk 2stk 2stk Det er utgitt ett nr. av Under Varden Sommermagasin sammen med Ja 1stk 1 stk 1 stk 1stk Sommermagasinet er laget og skal gis ut i juni Numedalskommunene måned. Lage informasjonsstrategi/informasjonsplan for kommunen X X Arbeidet er ikke startet opp ennå, men arbeidet skal starte før ferien. Biblioteket økt utlån til barn og unge 1457 10 % 10 % 5 % 5 % Utlånet har økt, men det foreligger ikke statistikk før ved årsskifte. Samfunn: Innbyggerundersøkelse * Ja Skal ikke gjennomføres i år. Side 11
* Bedre kommune (Kommuneforlaget) har en spørreundersøkelse til innbyggere i kommunen om kommunens tjenester, det er denne spørreundersøkelsen som kan være aktuelt for oss å bruke en gang i løpet av kommunestyreperioden. Vi har ikke gjennomført slik spørreundersøkelse før, men foreslår at den gjennomføres i 1213. Side 12
Helse Økonomi Etat (T) Budsjett vedtatt 2012 Periodisert budsjett 30.04 Regnskap 30.04 Avvik 30.04.2012 Helse 5 789 935 1 962 038 1 847 381 114 657 Enheten samlet har et positivt avvik pr. 1. tertial i forhold til periodisert budsjett. Det forventes imidlertid økte lønnsutgifter i året utover budsjettet knyttet til legevaktsordningen som kommunen inngår i. En antar en økning i størrelsesorden 25 %. Det er pt. usikkerhet om enheten klarer å dekke denne merutgiften innenfor budsjettrammen. Det gjøres i tillegg noen endringer i stillingssammensetningen i enheten. I psykisk helse blir det forendring på ansatte: Inntil mai måned har en hatt denne sammensetningen: sykepleier: 1,34 årsverk miljøarbeider: 1,4 årsverk familieterapeut: 0,2 årsverk psykolog: 0,2 årsverk Fra juni endres dette til: sykepleier: 1,6 årsverk ( fordelt : 2 * 0,8 årsverk) miljøterapeut: 1,4 årsverk familieterapeut: 0 fra september psykolog: permisjon fra juni. Stillingen som familieterapeut går over til psykiatriske sykepleier med fokus på barn og ungdom med inntil 20 % stilling. På denne måten sikres 2 stillinger med 80 % i psykiatrien, noe som bidrar til et sterkere fagmiljø. Side 13
Arbeidsprogram Henvisning til satsingsområde i kommuneplan Mål Tiltak Periode Status pr. 1. mai 2012 Kompetansehevning Interkommunal plan rus og psykisk helse Øke kompetanse i psykisk helse Spesialistsykepleier for Diabetes og COLDs (samarbeid med Pleie /Omsorg) 1. Utnytte felles ressurser i Numedal 2. Felles vedtaksteam* 3. Integrere rusarbeidet 4. Satsing på forebygging 2012-2014 Fra 01. juni skal det økes sykepleierstillinger i psykisk helse med 0,26 årsverk. I praksis fører dette til 2 sykepleiere med 80 % stilling. Psykisk helse skal overta familieterapi og satsing på psykisk helse for barn og ungdom som vil utgjøre minst 20 % av arbeidstid. 2012-2015 Fra 1.1.2012 har interkommunalt team for psykisk helse og rus i Numedal (Rollag, Flesberg og Nore Uvdal ) begynt med vedtaksteam. Dette er et pilotprosjekt som skal sikre et faglig kompetent tilbud for brukerne og bidra til å styrke kompetansen/fagmiljøet blant ansatte. Det skal fattes vedtak for alle tjenestemottakere i Psykisk Helse og Rus etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester, kapitel 4.1. Vedtaksteamet skal til politisk høring samtidig med interkommunalt plan for psykisk helse og rus før jul Interkommunalt samarbeid 1. Styrke legevakten** 2. Krisesentertilbud. Vurdere endelig løsning for Krisesentertilbudet for Kongsberg og Numedal 3. Styrke arbeidet med rus og psykisk helse 2012-2013 Siden1. april 2012 har Rollag kommune sammen med Flesberg kommune inngått avtale med Kongsberg legevakt for å dekke legevakt på ukedagene mellom kl 16.00 og kl 08.00. Grunnen er at vi har bare èn fastlege igjen som har vaktplikt, i tillegg til èn fast vikarlege. Dette fører også til at antall helger som dekkes av vikarene vil øke med minst 5 per år. Helseløft Kongsberg jobber aktivt med å utvikle en interkommunal legevakt (Kongsberg, Numedal, evt. Øvre Eiker) som skal skaffe et faglig bedre tilbud og sikrere legedekning for innbyggerne. I denne sammenheng utredes satellitt-legevakt i Veggli, Side 14
Bofellesskap Skaffe et verdig bosted for bruker med kronisk sykdom i psykisk helse Aktivitetssentrum Snekkerbua Utvide åpningstid og etabler variert kurstilbud, forutsetning økt antall av aktivitetskontakter og daglig leder som skal drives fra sykepleier og innføring av telemedisin. 2012-2015 Ref. gjennomført forstudie i forhold til boligmasse innenfor pleie og omsorg. I tillegg er dette tema i forstudien som pågår om interkommunalt samarbeid innenfor pleie og omsorg. Er dette tjenester en kan samhandle om? 2012-2015 Stort fokus på styrking av kurs og andre aktivitetstilbud på Snekkerbua. Særlig fokus på aktiviteter i forbindelse med Middelalderuka. Folkehelseplan Økt tilbud til alle Grupper i Snekkerbua og 2012-2015 Økt tilbud av kurs og aktiviteter, Svømmehallen Øke aktivitetsnivå i barnehagen og skole MOT Kommune MOT som felles arena Forbedring samarbeid mellom Helseenhet, skole, barnehagen og idrettslag MOT skal styrke alle 2012-2015 Kommunen har undertegnet avtale med MOT. MOT organisasjonen er på plass og leder, koordinator og informatør skal få opplæring i juni. Nye reformer, lovendringer av betydning Samhandlingsreformen integrering i eksisterende tjenester/samarbeid med andre kommuner 1. Interkommunal legevakt 2. Utredning akuttplasser/ observasjonsplasser 3. Lokalmedisinske tjenester 4. Forebyggende helsetiltak 2012-2013 2013-2015 2013-2015 2013-2015 Pågår, ref. punktet ovenfor under interkommunalt samarbeid. De andre områdene jobbes det interkommunalt med gjennom Helseløft for Kongsbergområdet.. Måleindikatorer: 2012 2013 2014 2015 Status pr. 1. mai 2012 Økonomi: Avvik i % i forhold til periodisert budsjett 0% 0% 0% 0% 5,8 % Side 15
Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100% 100% 100% 100% Ikke påbegynt Medarbeiderundersøkelse - elektronisk Ja Ja Skal ikke gjennomføres i år Registreringer i kompetanseportalen 100% 100% 100% 100% Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt 60 % 60% 70% 70% * Se kommentar nedenfor Sykefravær i % < 10% < 10% < 10% < 10% 1,81% Antall medarbeider med godkjent 82 % 82 % 82 % 82 % spesialistutdanning Antall fagarbeidere 18 % 18 % 18 % 18 % *Fra 01. juni skal det opprettes 2 sykepleierstillinger i psykisk helse med 80 % hver, i sted for 1,34 hittil. Familieterapi og satsing på psykisk helse for barn og ungdom skal ligge under psykisk helse, familieterapeut som har jobbet interkommunalt og utgjorde ca 20 % i Rollag kommune skal gå av med alderspensjon fra september. Dette vil føre til en gjennomsnittlig stillingsprosent pr ansatt på 68 %. Side 16
Pleie og omsorg Økonomi Enhet Avvik hia Hjemmetjenester -66 000 Åpen omsorg -63 000 Bygdeheimen 37 000 Etat (T) Budsjett vedtatt 2012 Periodisert budsjett 30.04 Regnskap 30.04 Avvik 30.04.2012 Pleie og omsorg 35 566 007 15 160 362 15 251 648-91 285 Enheten har et merforbruk på til sammen kr. 91 000. Hjemmetjenesten og Åpen omsorg har litt merforbruk enn budsjettert, mens Rollag Bygdeheim er i økonomisk balanse. Merforbruket har sammenheng med merarbeid og overtid som følge av sykemeldinger og få vikarer, spesielt helgestillinger. Når det gjelder inntekter forventes refusjon ressurskrevende tjenester å bli høyere enn budsjettert. Per 1.tertial er det derfor ikke grunn til å iverksette sparetiltak. Side 17
Arbeidsprogram 2012: Satsingsområde Mål Tiltak- hvordan nå målet Periode Status pr. 1 mai 2012 Omdømmebygging kommunen skal kommunen kan tilby Første møte med Gi god informasjon om hvilke tjenester være en positiv Bevisst bruk av media opplevelse Sikre god opplæring til ansatte Bidra til trivsel på arbeidsplassen Samhandlingsreformen tid. samarbeide med sykehuset Rett tjeneste til rett Iverksette koordinatorfunksjon som skal Interkommunalt samarbeid, prosjekt om felles Tilrettelegge for at pleie og omsorgstjenester i Numedal kommunen skal ta Spesialisering av fagområder imot Ambulante team, det vil si der tjenestebehovet er utskrivningsklare pasienter i henhold Kompetanseutvikling til nytt lovkrav Internkontroll - kvalitetssikring Helse, miljø og sikkerhet Folkehelse Fokus på Forebyggende team, tilbud om hjemmebesøk til 2012-2015 helsefremmende alle 75 åringer samt årlig oppfølging tiltak og forebygge Organiserte treningstilbud for tjenestemottakere sykdom og skade Legge til rette for uorganiserte treningstilbud for medarbeidere, gi veiledning til de som har behov 2012-2015 for det Kompetanseutvikling utdanningsnivået henhold til fremtidige behov Øke Lage kompetanseplan og ny bemanningsplan i 2012 Påbegynt og Samhandlingsreformen Øke antall høgskoleutdannet personell Tilby, motivere helsepersonell til å ta videreutdanning i henhold til enhetens behov. Motivere assistenter til å ta fagbrev 2012-2015 Kommunen har nylig startet et omdømmeprosjekt i regi av KS. 2012 Koordinatorfunksjon er opprettet og iverksatt fra 1.januar 2012. Prosjekt interkommunalt samarbeid om pleie og omsorgstjenester i Numedal er i gang, oppstartsmøte 9.mai. 2012-2015 2012-2015 Alle 75 åringer i kommunen får tilbud om hjemmebesøk av Forebyggende team. Kommunen jobber med kartlegging og organisering av ulike treningstilbud. Friskliv og folkehelse er en del av Helseløftprosjektet i Kongsbergområdet. Side 18
Målindikatorer: 2012 2013 2014 2015 1.5. 2012 Økonomi: Avvik i % i forhold til periodisert budsjett 0,24 % 0 0 0 0 Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 20 % 100 % 100 % 100 % 100 % Medarbeiderundersøkelse - elektronisk 0 0 90 % 0 100 % Registreringer i kompetanseportalen 80 % 90 % 100% 100% 100% Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt 53,87% 57% 60% 60% 65% Sykefravær i % 7,75 % 7 % 6 % 6 % 6 % Antall sykepleiere 13 14 15 16 16 Antall vernepleiere 1 1 1 2 2 Antall helsefagarbeidere 39 41 41 43 45 Antall ansatte under videreutdanning 0 4 4 4 4 Tjenester: Forebyggende team hvor mange er nådd i målgruppa, i % 100% 100% 100% 100% 100% Antall saker/saksbehandlingstid i henhold til lovkrav, i % 100% 100% 100% 100% 100% Andel årsverk i brukerrettede tjenester * 52,5* 52,5 52,5 53 53,5 Mottak av utskrivningsklare pasienter til rett tid i henhold til avtale med sykehuset, i % 98% 60% 80% 80% 90% Informasjon: Oppdatert hjemmeside Ja Ja Ja Ja Ja Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Ja Ja Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Brukerundersøkelse Nei 0 0 Ja 0 *I budsjettarbeidet for 2012 ble enheten for målindikatoren Andel årsverk i brukerrettede tjenester satt til å være årsverk. I følge innrapporteringstall fra Kostra 2011 blir tilsvarende målindikator målt i prosent. Andel årsverk i brukerrettede tjenester for Rollag kommune 2011 er 70 %. Målindikatorene i tabellen skal vise den utviklingen kommunen ønsker å oppnå og hvilke endringer som kan føre til forbedring. Kommunen skal fortsette å videreutvikle tjenestene i et forebyggende perspektiv og utnytte ressursene på en god måte. Likeledes skal kommunen ha fokus på brukermedvirkning, trygghet, kontinuitet og helhet i tjenestetilbudet. Side 19
NAV Numedal - Sosial og barnevern Fellesrapport Flesberg og Rollag kommuner Økonomi (overføring til Flesberg) Etat (T) Budsjett vedtatt 2012 Periodisert budsjett 30.04 Regnskap 30.04 Avvik 30.04.2012 NAV-Numedal sosial og barnevern 4 060 000 0 8 896-8 896 Det er ikke mottatt refusjonskrav fra Flesberg pr 1. tertial. Avvikene pr 1. tertial i Flesberg er positive og økonomien beskrives på følgende måte: Tjenesten har for perioden et stort positivt avvik. Dette underforbruket skyldes flere årsaker: Innenfor sosial har man både vakanse i stilling og sykefravær. Dette gir ubrukte lønnsmidler og sykelønnsrefusjon som utgjør mye av avviket. I tillegg har utbetalingen til økonomisk sosialhjelp ligget ca 30 % lavere enn budsjettert Dette til sammen utgjør ca 570 000. Kvalifiseringsprogrammet har et underforbruk på ca 50 000 da man ikke er på måltall. Flyktningtjenesten har også et lite overskudd, men her er periodisering vanskelig da statstilskudd er inntektskilden og kan komme ujevnt fordelt gjennom året. Innenfor barnevern har man også pr nå et underforbruk på ca 800 000. Dette skyldes også noe underforbruk av lønnsmidler da man jobber med å få tilsatt nye, men i hovedsak er det underforbruk fosterhjemsgodtgjøring. Bakgrunnen var at man forventet flere plasseringer på tampen av fjoråret, men de blir nå først effektuert og iverksatt i 2.tertial. Arbeidsprogram 2012: Arbeidsprogram/tiltak 2012 Status 1. mai 2012 Større utredninger/arbeider Tjenesteyting og produksjon i NAV har over flere år vært gjenstand for omveltninger og reformer, men man har nå kommet i en fase der det kan fokuseres mer på konsolidering og kvalitet. Gjennom partnerskapet skal både kommunale og statlige mål nåes. Vår visjon i NAV er: Vi gir mennesker muligheter. Dette skal vi gjøre gjennom å være: Tydelig, tilstede og løsningsdyktige. Det er i partnerskapsmøter konkludert med å arbeide for like Det jobbes kontinuerlig med forbedringer og målrettet med å stadig lever bedre tjenester. NAV Numedal har ved flere anledninger siste år vært høyest måloppnående NAV-kontor i fylket. Det har vært jobbet en del med rutiner, planer, struktur og arbeidsmiljø, men bemanningen har over tid vært lav så dette vil få økt fokus når man har full bemanning igjen. Side 20
Målstyring Vaktordning barnevern kommunale tjenestemenyer i NAV Numedal. Arbeid og aktivitet skal være styrende for innholdet i tjenestemenyene. Det jobbes også aktivt med å se på hvordan framtidens tjenester i NAV vil se ut og hvordan disse tjenestene skal leveres til brukerne Målekort er et sentralt verktøy i målstyringen innenfor NAV, og viser hvordan en enhet presterer innenfor definerte styringsparametere. Målekortet skal gi informasjon om hva som skal måles, om målet er nådd og hvordan utviklingen er for de ulike styringsparametrene. De kommunalt valgte indikatorer i partnerskapet er; - Gjennomsnittlig stønadslengde økonomisk sosialhjelp, inntil 6 mnd. - Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er under 24 år, - Kvalifiseringsprogramdeltakere - Utbetaling økonomisk sosialhjelp i h.h.t. budsjett Vaktordning barnevern. Barnevernnettverket i Kongsbergregionen hadde eget programområdet/prosjekt for felles vaktordning. Nettverket har konkludert med behov for slik vaktordning da kommunen(e) ikke har etablert egen vaktordning. Saken vil tas opp på nytt i 2012 Planarbeider En aktiv deltakelse i barnevernsnettverket for Kongsberg regionen prioriteres. Revidere internkontroll for barneverntjenesten. Rullering av fosterhjemsplan ferdigstillelse i 2012 Ferdigstillelse av plan for vold i nære relasjoner. Kvalifiseringsprogrammet videre utvikling, I samarbeid med NAV Buskerud og kommunene jobbe med å øke kvaliteten og kompetansen til tjenesten og den enkelte veileder. Bosetting På nytt vurdere bosetting av flyktninger for perioden 2012-14 sett i flyktninger sammenheng med den jobben man allerede har lagt ned og fått en velfungerende flyktningtjeneste opp å gå. Det har i vår vært avholdt et partnerskapsmøte og arbeidet med lik tjenestemeny for kommunene fortsetter. Det er igangsatt en prosess for å revidere samarbeidsavtalene og se på en videreføring av den kommunale organiseringen gjennom nytt vertskommunemodellvedtak. Målekortet fortsetter å være det redskapet som over tid viser hvordan NAV Numedal leverer resultater. Det gjenspeiler både de økonomiske aspektene, brukerne sine og de ansatte sine. Det vil jobbes for å utvide de kommunale indikatorene. Rapport for felles barneverntjeneste i Numedal er produsert av de ansatte og man forventer snarlig å fatte vedtak om interkommunal modell. Når ny tjeneste er oppe og gå vil man igjen kunne se på og jobbe videre med planer, internkontrollsystemer og ha aktiv deltagelse i Kongsbergregionen. Her vil det skje mange viktige diskusjoner i forhold til vaktordning, kjøp av tjenester, størrelse på tjenester m.m. Det er besluttet å jobbe med en interkommunal plan for Flesberg og Rollag der rus, psykiatri og vold i nære relasjoner er tema. Oppstart for dette er forventet høst 2012 Flesberg og Rollag kommuner har begge fattet vedtak om bosetting av flyktninger årlig fram til 2015 med inntil 10 i Flesberg og inntil 8 i Rollag pr år. Side 21
Målindikatorer: Mål 2012 Status pr. 1. mai 2012 Økonomi: % avvik regnskap/budsjett 0% Positivt avvik Medarbeidere: Vernerunder 1 0 Kompetansetiltak Div.kurs/videreføring av kompetansetiltak Kontinuerlig gjennomføring Arbeidsmiljø arbeidstilsynet HMS-jobbing satt i system gjennom årlig Ja medarbeiderundersøkelse; HKI og utviklingssamtaler NAV Numedal Medarbeiderundersøkelse og videreføring av Gjennomføres årlig på høsten veiledning/selvledelse Gjennomførte medarbeidersamtaler ja Innen juni 12 Tjeneste: Sosialtjenesten NAV Numedal 2 uker behandlingstid Indikatorer fra målekort; Gjennomsnittlig stønadslengde øk. sosialhjelp, inntil 6 mnd. Andel mottakere økonomisk sosialhjelp som er under 24 år 30%, KVP Utbet. øk. sosialhjelp i h.h.t. budsjett Ja Stønadslengde NAV Numedal Kvalifiseringsprogrammet Barneverntjenesten (flere ulike frister ut fra status i saker) Jfr. tildelt måltall F=2 /R=1 Lovpålagte frister Kommunene under måltall Gjennomført Bostøtte Mnd. frister Gjennomført Elektroniske tjenester (selvbetjening): Søknadsskjema. NAV Numedal flere selvbetjeningsløsninger implementert Bostøtte Økt fokus på selvbetjeningsløsninger, utrulling fra okt 12 Økt fokus på selvbetjeningsløsninger, utrulling fra okt 12 Samfunn : Brukerundersøkelse Gjennomføres årlig Questback i oktober Forrige gang i okt 11. neste gang i okt 12 Side 22
Veggli skole Økonomi Etat (T) Budsjett vedtatt 2012 Periodisert budsjett 30.04 Regnskap 30.04 Avvik 30.04.2012 Veggli skole 17 597 890 6 326 844 5 827 795 499 049 Regnskapet totalt viser et positivt avvik på 2,78 % pr. 1. mai. Driften holdes innen tildelte rammer. Mindreforbruket kan bl.a. forklares med at de største innkjøpene foretas i forbindelse med oppstart av nytt skoleår. Nye utfordringer fra 01.08.12 som ikke er budsjettert: *Valgfaget som skal innføres fra skoleåret 2012-13: 8. trinn skal fra 01.08.12 utvide sitt timetall med 0,5 årstimer. Timen til elevrådsarbeid fjernes og valgfaget får en timeramme på 1,5 timer pr. uke. Kommende års 8. klasse har 27 elever. For at det skal bli et reelt valgfag for elevene, tenker skolen å tilby 3 fag. Valgfagene er praktiske fag, og gruppene kan derfor ikke være for store. For skolen betyr dette en økt timeressurs på 3, 5 timer (ca. 18 % stilling). Valgfaget får også konsekvenser for skoleskyssen. Fylkeskommunen betaler ikke en ekstra skyss for 8. trinn. Skolen velger derfor å utvide skoledagen med 0,5 timer for 9. og 10. trinn, men disse klassene vil få såkalt studietid med tilsyn av assistent. Vi regner med å kunne dekke valgfaget innenfor budsjettramma. *Ny Giv: Den statlige satsningen kalt Ny Giv skal bedre elevenes forutsetninger for å fullføre og bestå videregående skole. Elevene skal fra 10. trinn til og med Vg2, få tettere og mer intensiv oppfølging i grunnleggende ferdigheter som lesing, skriving og regning. Ordningen er beregnet på de elevene som oppnår dårligst resultater (under karakteren 3), og som sliter med motivasjon. Det er ønskelig at alle kommuner i Norge kommer inn i ordningen i løpet av 2012/13. Numedalskommunene er i dialog for å se på et samarbeid med felles prosjektledelse og skolering av lærere, og Side 23
ordningen vil kreve ressurser på hver enkelt skole. Pr. nå er det vanskelig å anslå hva dette vil bety for Veggli skole, og om det vil påvirke årets budsjett. Arbeidsprogram 2012: Kommuneplanen I skolen skal alle elever bli sett og undervisninga skal tilpasses den enkelte elev. Skolen skal være framtidsretta ved å ha høy kvalitet på undervisninga og ha gode faglige resultater. Mål Tiltak Periode Status pr 1. mai 2012 alle elevene skal oppleve mestring opplæringa skal tilpasses den enkelte elevs forutsetninger tilpassa opplæring reduserer behovet for spesialundervisning alle elever skal ha leseferdighet til å fullføre det 13-årige skoleløpet økt læringstrykk i 1.- 4. klasse bedre gjennomsnittsresultatene på nasjonale prøver med 0,2 poeng øke fag- og vurderingskompetansen i personalet elevene skal få læringsplaner og undervisningsmateriell tilpasset sitt eget nivå målrettet samarbeid med Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) om bedre tilpasset undervisning for å kunne redusere spesialundervisningen innføre leseplan med forpliktende opplegg for alle trinn prioritere god voksentetthet på 1.-4. trinn elevenes ferdigheter i lesing, skriving, regning og engelsk heves ved å tilpasse opplæringa innføre system (VOKAL) for systematisk oppfølging av kartleggings- /prøveresultater gi en lærer pr. år tilbud om gratis videreutdanning innen prioriterte områder alle lærere skal delta på minimum 2 dager etterutdanning pr. år etablere system for kollegaveiledning 2012-2015 Dette jobbes det kontinuerlig med. 2013 2012-2015 2012 2012-2015 Tema på jevnlige møter med PPT. God voksentetthet er prioritert. Kartlegging i norsk og matematikk vår 2012 viser positive utvikling sammenlignet med høstens kartlegging. Gjennomført. En lærer er innvilget videreutdanning i engelsk. Oppstart 01.08.12. Ikke påbegynt Side 24
Skolen skal fortsatt være en foregangsskole innen IKT. Det skal arbeides systematisk med elevenes psykososiale arbeidsmiljø for å fremme helse, trivsel og læring. Utvikle uteområdet ved skolen og skolestua ute med nærområdet og skogen som læringsarena. elever og ansatte skal opprettholde og videreutvikle sin iktkompetanse alle elever skal oppleve trygghet og trivsel på skolen elevene skal oppleve et godt tilrettelagt utemiljø som stimulerer til aktivitet gjennomføre vedtatt ikt-plan på alle trinn alle elever og ansatte skal bruke læringsplattformen Fronter alle klasserom skal ha Smartboard grupperom og spesialrom skal på sikt få Smartboard elevene skal ha tilgang til egen PC ikt-veilederressursen skal opprettholdes når avtalen skal reforhandles nyansatte skal få nødvendig opplæring ha nulltoleranse mot mobbing utarbeide en forebyggende plan mot mobbing i et samarbeid mellom elever, foresatte og ansatte utarbeide årsplan for å systematisere vårt holdingsskapende arbeidet bruke MOT-programmet heve ansattes kompetanse innen klasseledelse fortsette vårt gode samarbeid med elevenes foresatte sette ned ei arbeidsgruppe som utarbeider en plan for uteområdet ved skolen iverksette planen (budsjett 2013) bygge opp et nytt uteskoleområde i samarbeid med Foreldrerådet 2012-2015 2012 2012 2012-2015 2012 2012 2012-2015 2012-2015 2012 2012 2012-2015 2012 2013-2015 Variabelt mellom klassene hvordan ikt.plan følges opp. Alle elever og ansatte bruker Fronter, de fleste i stor grad. Alle klasserom og spesialrom har Smartboard 2 grupperom har Smartboard Alle elevene har tilang på egen PC. Avtalen reforhandles i mai 2012. Nyansatte får systematisk internopplæring av ikt.veilederne. Satsningsområde nr. 1 Under arbeid. Vedtas i skolens rådsorganer vår 2012, i kommunestyret høst 2012. Årshjul utarbeides ved oppstart av skoleåret 2012-13. MOT starter 1.8.12. Tema i utviklingsøkter. I utviklingssamtaler, foreldremøter og i FAU/foreldreråd Gruppa er etablert Side 25
Måloppnåelse på vurderes gjennom: Obligatoriske kartleggingsprøver, nasjonale prøver, eksamen, utviklingssamtaler på klasse-, skole- og skoleeiernivå, GSI-data, elevundersøkelsen, foreldreundersøkelsen og en årlig tilstandsrapport som legges fram for kommunestyret. Andre områder: Planarbeid få på plass planer som mangler i samarbeid med skolefaglig ansvarlig og pedagogisk konsulent Skoleledelsen må bruke tid på å utvikle og systematisere planverket, bl.a.: kvalitetsutviklingsplan kompetanseutviklingsplan internkontrollsystem iflg. 13 i Opplæringslova helse, miljø og sikkerhet 2012 Under arbeid! Interkommunalt samarbeid utvikle samarbeidet mellom Rollag og Flesberg og mellom Rollag, Flesberg og Nore og Uvdal felles skolelederopplæring interkommunale skoleledermøter samarbeid om administrative oppgaver 2012-2015 Oppvekst Numedal har vært til politisk behandling våren 2012. Jevnlige skoleledermøter i dalen. Side 26
Målindikatorer: 2011 2012 2013 2014 2015 Status pr 1. mai 2012 Økonomi: Avvik i prosent av periodisert budsjett 3,45 0,- 0,- 0,- 0,- 2,78 % Medarbeidere: Gjennomførte medarbeidersamtaler 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Medarbeiderundersøkelse 100 % 100 % 100 % Gjennomsnittlig stillingsprosent pr. ansatt 83 % 85 % 85 % 85 % 85 % 83 % Sykefravær i % 6 % 4 % 4 % 4 % 4 % 5,40 % Antall pedagoger med godkjent lærerutdanning 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 96 % Antall pedagoger uten godkjent lærerutdanning 0 0 0 0 0 4 % (1 stk) Antall assistenter med fagbrev 50 % 70 % 70 % 70 % 70 % 16 % (1 stk) Antall assistenter uten fagbrev 50 % 30 % 30 % 30 % 30 % 84 % (5 stk) Gjennomsnitt ant. dager etterutdanning pr. lærer 2 2 2 2 2 Rapporteres siste tertial Antall ansatte under videreutdanning 4 1 1 1 1 2 Antall ansatte med seniortiltak 3 2 0 0 0 2 Produksjonsfaktor: Dekningsgrad SFO 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % % mottak av leksehjelp i målgruppen 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 26 % % av elevene over kritisk grense i lesing 3. trinn 95 % 95 % 95 % 95 % 94 % Gjennomsnitt nasjonale prøver 5. trinn X 2,0 2,0 2,1 X <10elever Gjennomsnitt nasjonale prøver 8. trinn 2,9 3,0 3,0 X 3,2 (høst 2011) <10elever Grunnskolepoeng gjennomsnittskarakter 10. kl (jfr. 4,0 4,0 4,1 4,1 Tall foreligger ikke før siste tertial gjennomføring av 13-årig skoleløp) Mobbing (elevundersøkelsen) 7. trinn <1,5 <1,4 <1,4 <1,3 Mobbing (elevundersøkelsen) 10. trinn <1,5 <1,4 <1,4 <1,3 Elektroniske tjenester Foresatte pålogging Fronter 75 % 75 % 75 % 75 % 75 % 59 % E-handel 50 % 60 % 70 % 80 % Informasjon: Oppdatert hjemmeside Ja Ja Ja Ja Ja Ja Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Ja Ja Ja Brukerperspektiv (kvalitet i tjenesten) Brukerundersøkelse - deltakelse foresatte 70 % 70 % 70 % 70 % 70 % Siste tertial Side 27
Rollag kommunale barnehage Økonomi Etat (T) Budsjett vedtatt 2012 Periodisert budsjett 30.04 Regnskap 30.04 Avvik 30.04.2012 Rollag kommunale barnehage 6 070 038 2 213 737 1 992 631 221 106 Fast lønn ligger innenfor periodiseringen. Vikarutgifter ved sykdom ligger under refusjon fra NAV. Det er i første tertial vært en del permisjoner til utføring av offentlig verv og organisasjonskurs. Fra budsjett 2012 økte kostpengene, og pr. 1.tertial er begge avdelingene i balanse. Betaling for opphold er i tråd med periodisert budsjett i begge avdelinger. Rollag kommunale barnehage er pr. 1.tertial i balanse. Arbeidsprogram 2012: Henvisning til satsingsområde i kommuneplan (eller tiltaksområde) Omdømmebygging Mål Tiltak Periode Status pr. 1. mai 2012 God informasjon til bruker og potensielle brukere av tjenesten Egen hjemmeside Invitere journalister ved arrangement 2011/2012 Kontinuerlig Nettsiden er under planlegging. Jobber med oppsett og layout. Deretter kal vi begynne med opplæring. Har ikke hatt kontakt med noen journalister. Skrive i Under Varden Har hatt innlegg i hvert nummer. Side 28
Folkehelse Barna skal være fysisk aktive minst 1 timer hver dag Godt tilbud av organiserte og uorganiserte aktiviteter, alle barna skal ut å leke minst en gang hver dag Kontinuerlig Barna er i fysisk aktivitet store deler av dagen. Det har vært mye skileik og aking i vinter og nå er det mange turer rundt i nærmiljøet. I tillegg er barna veldig aktive i frileikperiodene i i løpet av dagen. Steds- og områdeutvikling Synlige barnehager i nærmiljøet. Godt barnehagetilbud på begge tettstedene i kommunen, med naturlige ulikheter pga. beliggenhet. Besøke Bygdeheimen, kommunehuset og andre arbeidsplasser. Delta på sentrumsdagen Besøke gårder i lokalsamfunnet Barn og unge Brukerundersøkelse Gjennomføre brukerundersøkelse elektronisk, bruke bedrekommune.no sitt verktøy. Lokalsamfunn med MOT 2 ganger pr år Hver høst Høst og vår Tas med i planene med jobbing med ulike tema. Har blant annet hatt aktiviteter på butikkplassen i Veggli i forbindelse med Barnehagedagen 2012. Mye gårdsbesøk i disse dager, ser på lam og kalver. Hver vår i perioden, første gang mars 2012. Vi har ikke gjennomført noen brukerundersøkelse blant foreldrene denne våren. Vi har prioritert å bruke tid på å jobbe med utviklingsarbeidet Barns rett til medvirkning, og evaluert gjennom foreldresamtaler. Brukerundersøkelse vurderes i høst. Barnehageplan Ferdigstille Barnehageplan Våren 2012 Jobbes med denne planen ledergruppen i barnehagen. Sikkerhetsrommet. Grunnleggende sikkerhetsopplæring, elektronisk. Jobbe bevisst med å gi barna Kunnskap og MOT til å møte livet Alle ansatte skal gjennomgå opplæringen 2 ganger i året. Alle vikarer/nytilsatte skal gjennomføre opplæringen før de starter å jobbe. Barnehagen skal ha fokus på sosial kompetanse i hverdagen, dette er i samsvar med verdiene i MOT satsningen. Mars og september Kontinuerlig Høsten 2012 Alle ansatte og vikarer har tatt sikkerhetskortet for 2012. Det lages nye rutiner for informasjon og opplæring av nyansatte hvor dette er en del av informasjonen/opplæringen. Nå er Rollag kommune lokalsamfunn med MOT, og vi vil derfor ta det med i planleggingen videre for høsten. Utviklingsprogram 2011-2015: Barnehagen skal ha Barns medvirkning som satsningsområde de neste 4 årene. Barna har lovfestet rett til medvirkning i egen hverdag i 3 i Lov om barnehager, denne rettigheten er også forankret i FN`s barnekonvensjon. Medvirkning handler om å gi barn rom til å uttrykke seg og handle sammen med andre. Medbestemmelse er en del av medvirkningsbegrepet. Forskrift om rammeplan for barnehagen sier at medvirkning i barnehagen handler om det enkelte barns mulighet til å gi uttrykk for meninger, mulighet for selvbestemmelse, for å kunne se seg selv i et fellesskap, til å få tid og rom til undring og refleksjon Side 29
og til å bli møtt med anerkjennelse og respekt. For å implementere barns rett til medvirkning i barnehagen krever det en annen måte å jobbe på av de voksne, vi ønsker å bli gode på dette og har derfor valgt å ha barns medvikning som satsningsområde i en periode fremover. Målindikatorer: Status pr 1. mai 2012 2011 2012 2013 2014 2015 Økonomi: % avvik i forhold til periodisert budsjett 2,6 0 0 0 0 3,64 Medarbeidere: Gjennomsnittlig stillings pst. pr. ansatt 77 85 85 85 85 72,94 Sykefravær i % 6,4 6 6 6 6 5,54 Andel styrere/pedagogiskledere med godkjent førskolelærerutdanning - 47,5 70 100 100 62,5 Andel assistenter med førskolelærer-, fag, annen pedagogisk utdanning - 41,6 50 50 50 11,1 Gjennomførte medarbeidersamtaler i % 100 100 100 100 100 50 Gjennomført medarbeiderundersøkelse 0 Ja Ja 0 Tjeneste: Barnehagedekning i % 96,4 82,5 82,5 82,5 82,5 96,4 Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer hver dag i % 50 50 50 50 50 50 Venteliste 0 0 0 0 0 0 Informasjon: Foreldremøter, 3 pr. år pr. barnehage i % 100 100 100 100 100 33,33 Foreldresamtaler, 2 pr år pr barn 100 100 100 100 100 50 Oppdatert tjenestekatalog Ja Ja Ja Ja Ja Ja Årsplan Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nettside - Ja Ja Ja Ja Nei Rollag kommune har full barnehagedekning, det betyr at alle som søker barnehageplass får et tilbud innenfor kommunen. Det er ingen venteliste. Alle som ønsker barnehageplass skal få et tilbud, dersom de er bosatt i kommunen. Barnehagedekning i % er tall fra KOSTRA. Side 30
Våren 2012 skal vi ha kurs Foreldre og ansatt - to sider av samme sak! med Nina Nakling. Dette er et kveldskurs for foreldre og ansatte. Kurset holdes nå i mai, for kursholder var ikke ledig tidligere. Barnehagen har pr. i dag ingen egen nettside, dette ønsker vi å få til. I dagens elektroniske samfunn er det viktig å kunne treffe folk der de er. Dette er også med på å markedsføre kommunen utad. Siden er under utarbeiding, det jobbes med oppbygging og layout. Når det er klart skal vi begynne med opplæring. Side 31
Plan og utvikling Økonomi Enhet Avvik hia Eiendom 81 000 Teknisk -125 000 Utvikling -29 000 Etat (T) Budsjett vedtatt 2012 Periodisert budsjett 30.04 Regnskap 30.04 Avvik 30.04.2012 Plan og utvikling 8 579 044 4 138 269 4 211 807-73 538 Rapporten viser et overforbruk på Kr.74.000 som skyldes mindre gebyrinntekter enn forventet. Vanligvis tar dette seg opp nå utover våren. Videre viser rapporten at det er spart inn en del lønnsmidler (kr.250.000) som skyldes ledige stillinger. Det har vært en del utgifter vedrørende planstrategi og annet planarbeid. Vegglifjell samt andre utgifter som har medført overskridelser på varer og tjenester på teknisk. En forventer at dette nå vil normalisere seg og at regnskapet vil komme i takt med budsjettet. Arbeidsprogram: Kommuneplanen Mål Tiltak Periode Status pr 1. mai 2012 Kommunal infrastruktur utvikles iht. handlingsplaner Bygging/totalrenovering av nytt renseanlegg i Veggli Utrede aktuelle renseløsninger og kostnadsberegne beste renseløsning, deretter gjennomføring i perioden. 2012-15 Det er igangsatt utredning for plassering og type anlegg. Dette skal ferdigstilles i løpet av inneværende år. Eventuell utbygging av Campingplass har medført påskynding av prosessen Kommunal infrastruktur utvikles iht. handlingsplanerlovpålagt Alle husstander og hytter skal få adresse. Navnsette veier, gi adresser og sette opp fysiske skilt. 2012-15 Navne prosessen er igangsatt og skal høres innen høsten. Endelig vedtak om navnsetting i løpet av vinteren og fysisk oppsett av skilt sommeren 2013. Når det gjelder hytteområdene har en målsetting om Side 32
Kommunal infrastruktur utvikles iht. handlingsplaner Lokal foredling av trevirke i form av bl.a. tømmer og bioenergi gir lokal verdiskaping og arbeidsplasser. Rollag kommune vil bidra til å bli en forgangskommune på ren energi Tiltaksområde på primærnæringer - lovpålagt Fornøyde innbyggere og brukere av kommunens tjenester er de beste ambassadører for å bygge et godt omdømme (= framsnakking) Gang og sykkelveier skal videreutvikles for å fremme trafikksikkerhet å stimulere til økt fysisk aktivitet Rollag og Veggli utvikles som tettsteder gjennom åpne og prosesser Skaffe kommunen godt og nok vann Varme skole og bygdeheim i Veggli med ren bioenergi Utarbeide kart over alle dyrka mark med markslag på landbrukseiendommer Utarbeide planregister, elektronisk byggesak og innføring av Komtek (program for å lette og kvalitetssikre fakturering av kommunale avgifter) Planlegge og fysisk bygge ny gangveg ved Sagtun Gjøre Rollag til et triveligere og mer attraktivt tettsted Forskjellige tiltak iht. kommunens tiltaksplan for vann Tilrettelegge for etablering av varmeledninger fyrkjele og flissilo. Gjennomgå grenser og fysisk sjekke markslag på alle eiendommene Legge alle planer tilgjengelig på et register slik at kunden i forbindelse med byggeanmeldelser lett kan skaffe nødvendige opplysninger. Tilrettelegge for å sende å behandle byggesak elektronisk. Gjennomgå register og legge de over i database Gjennomføre reguleringsplan, lage anbud å leie inn entreprenør til å bygge gangvegen Gjennomføre tettstedsutvikling i samarbeid med næringsliv og innbyggere oppsetting av skilt i 2014 2012-14 Det har blitt utført ny reservevann kilde for Rollag vannverk og det arbeides nå med å planlegge å montere inn PH økning system samt uv og forberedelse for aggregat 2012 Det er skrevet avtale om leveranse til Veggli skole og bygdeheim. Anlegget skal monteres i løpet av sommeren og produsere i vinter. Utgraving for fyrrom ved samfunnshuset er påbegynt. 2011-2012 Dette arbeidet er i full gang og er planlagt ferdigstilt før sommeren. 2012-13 Komtek er innført og nyttet ved første utsendinger av avgifter i mars mnd. Vi er i ferd med å legge inn lovpålagt planregister på hjemmesiden. Det pågår et interkommunalt samarbeid om å tilrettelegg for elektronisk byggesak. Så langt er mal for de diverse enkeltvedtakene samordnet. Prosjektet skal være ferdig i løpet av høsten. 2012-2013 Kommunestyre har nå vedtatt planprogram for ferdigstillelse av gang og sykkelveg fra Idrettskolen til Rollag. En har målsetting om å ha utarbeidet og få sendt ut reguleringsplan før sommerferien. Selve byggingen kan vanskelig gjennomføres i år 2012-2015 Det er gjennomført oppstart av denne prosessen valgt styringsgruppe og stiftet velforening i Veggli. Det innkalles til møte i nærmeste framtid. Tilsvarende prosess er under planlegging i Rollag tettsted. Side 33