Virksomhetsrapport februar 2018 Styresak 032-2018 Konstituert økonomidirektør Annlaug Øygarden Brekke 12.04.2018
Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans 6. Vedlegg oversikt pr klinikk Virksomhetsrapport februar 2018 2
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Oppsummering Hovedmål Mål Utvikling siste 12 mnd Status 1 Ventetiden er redusert og pasienten opplever ikke fristbrudd Gj.snitt hiå Trend Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 57 dager innen somatikk (endret krav i 2018 fra HSØ) Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter skal reduseres til 40 dager innen psykisk helse (endret krav i 2018 fra HSØ) 90 57 60 59 40 70 40 42 44 20 5,0 % 2 Pasienten opplever ikke fristbrudd 0 % 1,7 % 1,8 % Som hovedregel skal ingen pasienter vente over 1 år 0 115 102 2 100 pst. av epikrisene skal være sendt ut innen 7 dager etter utskrivning 100 % 85,7 % 85,8 % 3 Det skal normalt ikke være korridorpasienter (Somatikk) 0 % 1,0 % 1,0 % 0,0 % 200 0 100% 50% 2% 0% Andel nye kreftpasienter som inngår i pakkeforløp (28 stk) Periode 201601 - nå 70 % 72,7 % Andel pakkeforløp for kreftpasienter som er gjennomført innen definert standard forløpstid (28 stk) Periode 201601 - nå 70 % 68,7 % 100% 3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 80 % 80% 79 % 79 % 4 Sykehusinfeksjoner er redusert < 3% 60% Prevalens av sykehusinfeksjoner måles 4 ganger årlig, resultater: 2016: 4,2% - 6,5% - 5,0 % - 4,1%. 2017: 2,2% - 4,3% - 5,9% - 4,7% 07.02.18: 4,8% 5 Alle medarbeidere skal involveres i oppfølging av medarbeiderundersøkelsen med etablering av forbedringstiltak for egen enhet 80 % Ikke gjennomørt undersøkelse i 2017. Sist utført høst 2016. 58 % 2 6 Det er skapt økonomisk handlingsrom som sikrer nødvendige investeringer (resultat justert for reduserte pensjonskostnader) Budsjett avvik = 0-3 -8-4,5 Virksomhetsrapport februar 2018 3
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Ventetider avviklet for nyhenviste pasienter var ved utgangen av februar 60 dager i somatikk, 49 dager i psykisk helsevern voksne, 35 dager i psykisk helsevern barn og 30 dager innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB). Styringsmål fra Helse Sør-Øst er å redusere gjennomsnittlig ventetid sammenlignet med 2017, og ventetiden skal være 57 dager innen somatikk og under 40 dager innen psykisk helsevern og TSB. Ventetid avviklet var i februar 2017 55 dager i somatikk, 44 dager i psykisk helsevern voksne, 41 dager i psykisk helsevern barn og 28 dager innen TSB. Ventetider er således økt innen somatikk, psykisk helsevern voksne og TSB, men redusert innenfor psykisk helsevern barn. SSHF er innenfor kravet fra eier innen psykisk helsevern barn og TSB, men innfrir ikke kravet i somatikk og psykisk helsevern voksne. Mediantid til tjenestestart skal også reduseres sammenlignet med 2017, og enhet for Virksomhetsdata arbeider med å beregne denne indikatoren månedlig. Klinikk for psykisk helse rapporterte 41 dager ventetid avviklet, og 34 dager ventetid ventende samlet for alle tjenesteområder i februar 2018. Ventetid avviklet er i sum på samme nivå som i 2017, mens ventetid ventende er noe økt. Gjennomsnittlig ventetid avviklede inneholder kun henvisninger som er ordinært avsluttet, og det er ikke ventetid sluttdato som gjelder. Den viser ikke ø- hjelpshenvisninger, og alle utsettelser holdes utenfor. Indikatoren viser kun primærhenvisninger og sier hvor lenge en pasient har ventet i KPH før oppstart/behandling, men altså kun for henvisninger som er avsluttet. Somatikk Kristiansand har i hovedsak akseptabel ventetid for nyhenviste pasienter, men innfrir ikke målet på 57 dager for klinikken. Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter var i februar 60 dager noe som er en økning på 5 dager fra januar 2018. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter var 65 dager i februar, noe som er en økning fra 55 dager i februar 2017. Gjennomsnittstall kan skjule uønsket lang ventetid på noen fagområder, for eksempel innen ØNH, ortopedi, Kar-/thorax seksjon og Avdeling for fysikalsk rehabilitering har det vært en økning i ventetid sammenlignet mot i fjor. Økning i ventetider er blitt fulgt opp i oppfølgingsmøter med avdelingene i mars og tiltak iverksettes. For eksempel avvikles det ekstra poliklinikker innen ØNH, og avdelingen er i dialog med Kirurgisk avdeling SSA om å overføre pasienter med hudkreft. Gjennomsnittstall for ventetider for nyhenviste gir ikke et fullstendig bilde av om avdelingen har tilstrekkelig utrednings- og behandlingskapasitet. Bildet må kompletteres med kapasitet for ø-hjelp, operasjoner, kontroller, tilsyn mm. Videre må planlagte utrednings- og behandlingsforløp kunne gjennomføres innenfor forsvarlighetskravet, og innenfor god praksis. Det er avdelingsleders ansvar å påse at avdelingens kapasitet til enhver tid er forsvarlig. I Somatikk Arendal ble gjennomsnittlig ventetid for nyhenviste pasienter avviklet i februar 63 dager, som er 8 dager høyere enn februar 2017. Det jobbes målrettet for å gi tilbud til pasienter med lengst ventetid inkl. forfalte kontakter. Gjennomsnittlig ventetid for ventende pasienter var 69 dager i februar, noe som er en økning fra 58 dager i februar 2017. Virksomhetsrapport februar 2018 4
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar I all hovedsak har avdelingene i Somatikk Arendal akseptabel ventetid. Øyeavd. og Smertepoliklinikken har imidlertid høyere gjennomsnittlig ventetid for ventende enn kravet i oppdragsdokumentet. For Øyeavd. iverksettes nye tiltak vinter/vår 2018 for håndtering av etterslep og langtidsventende. Tiltakene er ekstra poliklinikk dagtid, åpning av nye lokaler for Barn- og samsynsenter, kveldspoliklinikk og kveldskirurgi. For Smertepoliklinikken er virksomheten flyttet inn i hovedbygg og det jobbes med økt aktivitet på dagtid. Somatikk Flekkefjord har akseptabel ventetid på avviklede henvisninger i februar og rapporterte 55 dager, som er en økning fra februar 2017 på 1 dag. Det er en variasjon mellom fagområdene fra 39 dager i medisin til 85 dager innen ortopedi. Det er et mål at ingen pasienter skal vente mer enn ett år. Antall langtidsventende er redusert sammenlignet med tidligere år, men har hatt en økning gjennom 2017 og ved utgangen av februar 2018 var det 115 pasienter som hadde ventet mer enn et år. Det er størst antall langtidsventende i Kristiansand, totalt 76 stk, hvorav 61 ventende ved ØNH-avdelingen og 6 ventende i Med.avd. Pasientene ved Medisinsk avdeling venter enten på osteoporosemåling, livsstilskurs som har planlagt lang ventetid, eller andre planlagte konsultasjoner med lav prioritet. Pasientene ved ØNH-avdelingen har prioritet innen 18 måneder, og har fått tildelt time innen denne fristen. Det er 35 langtidsventende ved Øyeavd i Arendal ved utgangen av februar. Det er iverksatt ekstra poliklinikk på dagtid og planlagt kveldspoliklinikk våren 2018 hvor det forventes å avvikle langtidsventende. «Pasienten får time i 1. brev» ble 78 % i somatikken og 89 % i KPH i februar. 84 % av pasientene som ble henvist i februar til somatikken i Arendal, fikk direkte time. Det er stor variasjon mellom avdelingene, fra 55 % til 95 %. I tillegg må nevnes direktebooking av polikliniske pasienter til operasjon. Dette tilbudet er utvidet til 5 dager pr uke med mange positive tilbakemeldinger fra pasienter. Kristiansand oppnådde 77 % i februar. Det er fortsatt variasjon mellom avdelingene, men flere avdelinger har stabilisert seg på et høyt nivå. De avdelingene som ligger lavt er bedt om å redegjøre for tiltak og dette er tatt opp i oppfølgingsmøtene i mars. Langtidsplanlegging for legene, kontortjeneste med tilstrekkelig kapasitet, eierskap og god logistisk kompetanse, samt godt samarbeid mellom kontortjenesten og legetjenesten, er avgjørende for å oppnå god måloppnåelse her. I Flekkefjord fikk 72 % av pasientene tildelt time i første brev i februar. Ortopedisk seksjon SSF rapporterte 27 % noe som er nedgang da seksjonen tidligere år har ligget på 85 96 % direktebooking. Innenfor kirurgi og ortopedi er årsaken manglende legeressurser, og tiltak på rekruttering er igangsatt. Medisinsk avdeling SSF oppnådde 90 % direktebooking i februar, noe som er en svært god utvikling da avdelingen rapporterte 64 % i januar. Virksomhetsrapport februar 2018 5
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Fristbruddene i februar ble 85 brudd, hvorav 47 i Kristiansand, 34 i Arendal, tre i Flekkefjord og ett i KPH. Antall fristbrudd i somatikken i februar tilsvarer 1,8 % av pasientbehandlingen. 59 av fristbruddene ble behandlet innen to uker. Nevrologisk avdeling hadde 15 fristbrudd pga sykdom hos lege og sykepleier. Med.avd SSK hadde 8 fristbrudd, 4 pga kapasitet og 4 pga feilregistreringer. Kirurgisk avdeling SSK hadde 9 fristbrudd i februar, 4 pga legekapasitet, 4 pga kapasitet på røntgen og ett brudd pga sykdom. Kirurgisk avdeling SSK har gjort en stor jobb med å redusere fristbrudd da de til sammenligning rapporterte 52 fristbrudd i desember. I Arendal er 24 av fristbruddene tilhørende Øyeavdelingen og har sammenheng med manglende kapasitet. Våren 2018 iverksetter avdelingen tiltak med ekstra poliklinikk på dagtid, åpning av nye lokaler for Barn- og samsynsenter, kveldspoliklinikk og kveldskirurgi. Øvrige fristbrudd i Arendal er knyttet til Smertepoliklinikken med 6 brudd, urologi 2 brudd og ortopedi 2 brudd. Ved utgangen av februar var det 133 ventende fristbrudd i foretaket, 131 i somatikken og to i KPH. 57 ventende fristbrudd i Somatikk Kristiansand, og 74 ventende fristbrudd i Arendal. Gjennomsnittlig vurderingstid på henvisninger i somatikken ble 2,5 dager og 98 % er behandlet innen 10 dager i februar. Flere avdelinger har gode rutiner for fortløpende vurdering av henvisninger. Avdelinger som ikke innfrir kravet arbeider med å forbedre rutinene. I klinikk for psykisk helse var gjennomsnittlig vurderingstid 3,2 dager og 99 % ble vurdert innen 10 dager i februar. Andel vurdert innen 10 dager har holdt seg stabilt på 96 99 % i både somatikken og klinikk for psykisk det siste året. Ved utgangen av februar var det ca 90.700 planlagte kontakter i somatikken fordelt på 30.700 pasienter med tildelt time og 60.000 pasienter ventende på time. 7.600 av de planlagte kontaktene er forfalte og 82.600 pasienter venter på poliklinisk behandling. Det er ca 17.300 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rusbehandling, hvorav ca 12.400 har fått tildelt time. Den somatiske aktiviteten pr februar er under budsjett for døgnbehandling og dagbehandling, mens poliklinisk aktivitet er over budsjett. Sammenlignet med samme periode i 2017 er døgnbehandling redusert med 1,8% og dagbehandling med 3,9 %, mens poliklinikk har økt med 4,3 %. Aktiviteten innen psykisk helsevern og rus er i sum under budsjett for både utskrivninger og polikliniske konsultasjoner. SSHF har et akkumulert merforbruk pr mars på 47 årsverk. Avviket er hovedsakelig i somatikk Kristiansand og Arendal med hhv +29 og +57 årsverk over budsjett. De somatiske klinikkene er i prosess med å identifisere og iverksette tiltak som skal bringe bemanningen ned på budsjettert nivå. Klinikk for psykisk helse har brukt 29 årsverk færre enn budsjettert. Virksomhetsrapport februar 2018 6
1. Oppsummering Tilbake til innholdsfortegnelse Administrerende direktørs kommentar Regnskap pr februar 2018 viser et negativt resultatavvik på 4,5 mill kr etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. Inntektene er 14,3 mill kr lavere enn budsjettert. Aktivitetsbaserte inntekter i Arendal og Flekkefjord hhv 4,0 og 4,3 mill kr lavere enn budsjettert. I Kristiansand er aktivitetsbaserte inntekter 0,3 mill kr under budsjett. Kostnadene er 21,7 mill kr lavere enn budsjettert, hvorav redusert pensjonskostnad utgjør 11,8 mill kr. Resultatet totalt sett viser store avvik i somatikken med -17 mill kr, hvorav Kristiansand -4,1 mill kr, Arendal -8,5 mill kr og Flekkefjord -4,3 mill kr. Pasientreiser har et positivt avvik på 1,1 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -1,0 mill kr i avvik. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -1,8 mill kr hvorav aktivitetsbaserte inntekter er 1,0 mill kr lavere enn budsjettert. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 5,0 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +2,0 mill kr. Felles inkl høykost viser et positivt avvik på 7,2 mill kr etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. Virksomhetsrapport februar 2018 7
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport februar 2018 8
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall avviklede pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport februar 2018 9
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, somatikk Virksomhetsrapport februar 2018 10
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall ventende pasienter og gjennomsnitt ventetid for disse, psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport februar 2018 11
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Prioriteringsregelen ventetider, aktivitet og bemanning Somatikk VOP BUP TSB Ventetider (pasienter som har fått helsehjelp påstartet) Pr feb 2018 - antall dager hittil i år 59,1 50,6 38,1 31 Pr feb 2017 - antall dager hittil i år 56 43,9 40,4 28,7 %-endring hittil i år 2017-2018 5,5 % 15,3 % -5,7 % 8,0 % Faktisk 2017 (per desember) 58,2 46,7 36,1 29,7 %-endring faktisk 2017 (gj.snitt hele året) - hiå 2018 1,5 % 8,4 % 5,5 % 4,4 % Polikliniske konsultasjoner Pr feb 2018 - antall hittil i år 56 158 18 315 8 399 4 863 Pr feb 2017 - antall hittil i år 53 737 19 008 8 422 6 569 %-endring hittil i år 2017-2018 4,5 % -3,6 % -0,3 % -26,0 % Faktisk 2017 319 557 107 757 46 576 33 112 Estimat 2018 (lik budsjett) 323 665 114 200 47 900 34 200 Bemanning %-endring faktisk 2017 - estimat 2018 1,3 % 6,0 % 2,8 % 3,3 % Pr feb 2018 - antall månedsverk hiå 3 775 1 010 249 266 Pr feb 2017 - antall månedsverk hiå 3 734 1 009 250 283 %-endring hittil i år 2017-2018 1,1 % 0,1 % -0,4 % -6,0 % Faktisk 2017 3 824 1 027 252 279 Estimat 2018 (lik budsjett) 3 771 1 062 243 277 %-endring faktisk 2017 - estimat 2018-1,4 % 3,4 % -3,6 % -0,7 % Virksomhetsrapport februar 2018 12
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd Sørlandet sykehus HF Somatikk/ KPH 0 Fristbrudd på avviklede SSA 34 pasienter denne mnd., SSF 3 84 somatikk SSK 47 Fristbrudd på avviklede VoP 1 pasienter denne mnd., BuP 0 1 KPH TSB 0 Seksjoner med flest brudd SSA Februar Øye seksjon 24 Smertepoliklinikk 6 Ortopedisk seksjon 2 Urologisk seksjon 2 34 SSK Februar Klinisk nevrofysiologi 11 Fysikalsk med og foreb Kongsgård 7 Gastroseksjonen 5 Urologisk seksjon 4 Gastro-/gen. kir. seksjon 3 30 Virksomhetsrapport februar 2018 13
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd somatikk Virksomhetsrapport februar 2018 14
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbrudd psykisk helsevern og TSB Virksomhetsrapport februar 2018 15
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Fristbruddoversikt på ventende pasienter Virksomhetsrapport februar 2018 16
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall langtidsventende (over ett år) fordelt på klinikk og fagområde 114 langtidsventende over 1 år ved utgangen av februar 2018, hvorav 61 er innen ØNH, 34 er innen øyefaget, 6 er innen osteoporose (ARFR), 3 er innen Kar/thorax og 3 er innen gastro. Virksomhetsrapport februar 2018 17
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, somatikk Virksomhetsrapport februar 2018 18
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Antall vurderte henvisninger og gjennomsnitt vurderingstid for disse, KPH Virksomhetsrapport februar 2018 19
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Andel timetildeling i sammen med svarbrev på mottatt henvisning, somatikk og KPH Virksomhetsrapport februar 2018 20
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 82.600 planlagte polikliniske kontakter i somatikken ved utgangen av februar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 6.504 kontakter forfalte til og med februar. Virksomhetsrapport februar 2018 21
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Somatikk - planlagte kontakter heldøgn/dagbehandling I sum er det 8.100 planlagte kontakter innen heldøgn, poliklinisk dagbehandling og dagbehandling i somatikken ved utgangen av februar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 1.081 kontakter forfalte til og med februar. Virksomhetsrapport februar 2018 22
2. Kvalitet og pasientbehandling Tilbake til innholdsfortegnelse Psykisk helsevern og rus - planlagte kontakter poliklinikk I sum er det 17.300 planlagte polikliniske kontakter innen psykisk helsevern og rus ved utgangen av februar. Grafen viser hva som er planlagt frem i tid. Herav er 870 kontakter forfalte til og med februar. Virksomhetsrapport februar 2018 23
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk februar Virksomhetsrapport februar 2018 24
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet somatikk pr februar Virksomhetsrapport februar 2018 25
3. Aktivitet Aktivitet somatikk Denne periode Hittil i år I fjor 2018 Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik i % fra i fjor Årsbudsjett DRG-poeng egen produksjon pasienter fra Norge: Somatisk klinikk Arendal 1 852-191 -9,3 % 3 941-215 -5,2 % -235-5,6 % 24 661 Somatisk klinikk Flekkefjord 566-115 -16,9 % 1 201-156 -11,5 % -124-9,3 % 7 681 Somatisk klinikk Kristiansand 3 419-74 -2,1 % 7 173-73 -1,0 % 309 4,5 % 42 154 Medisinsk service klinikk 7-2 -22,0 % 15-4 -19,0 % -4-20,3 % 93 KPH 11 0 2,3 % 23 0-0,9 % 0 1,8 % 129 Høykostmedisin 617-5 -0,7 % 1 241-2 -0,2 % 148 13,5 % 5 760 HF Felles -19 - -42 271 Totalt DRG egen produksjon 6 472-406 -5,9 % 13 594-492 -3,5 % 95 0,7 % 80 748 DRG-poeng sørge for ansvar: Egenproduksjon tot. SSHF inkl. DBL 6 340-394 -5,9 % 13 343-463 -3,4 % 89 0,7 % 79 046 Kjøp fra andre regioner 122-6 -4,8 % 236-36 -13,1 % 28 13,3 % 1 600 Totalt DRG sørge for ansvar: 6 462-400 -5,8 % 13 580-499 -3,5 % 117 0,9 % 80 646 Avd.opphold: Somatisk klinikk Arendal 1 283-46 -3,5 % 2 704-21 -0,8 % -32-1,2 % 16 488 Somatisk klinikk Flekkefjord 416-108 -20,6 % 902-140 -13,4 % -59-6,1 % 6 020 Somatisk klinikk Kristiansand 2 227-214 -8,8 % 4 674-304 -6,1 % -57-1,2 % 29 368 Sum avdelingsopphold SSHF 3 926-368 -8,6 % 8 280-465 -5,3 % -148-1,8 % 51 876 Sum sykehusopphold SSHF 3 537-277 -7,3 % 7 490-330 -4,2 % -172-2,2 % 47 207 Dagbehandlinger: Uplassert 1 1 1 1 1 Somatisk klinikk Arendal 979-139 -12,4 % 2 076-303 -12,7 % -174-7,7 % 13 544 Somatisk klinikk Flekkefjord 250-29 -10,4 % 550-24 -4,2 % -33-5,7 % 3 227 Somatisk klinikk Kristiansand 1 313-90 -6,4 % 2 860-65 -2,2 % -19-0,7 % 16 882 Sum SSHF 2 543-257 -9,2 % 5 487-391 -6,7 % -225-3,9 % 33 653 Polikliniske konsultasjoner: Somatisk klinikk Arendal 7 674-637 -7,7 % 16 935-162 -0,9 % 539 3,3 % 100 844 Somatisk klinikk Flekkefjord 1 860-20 -1,1 % 3 947 97 2,5 % 27 0,7 % 22 769 Somatisk klinikk Kristiansand 15 848-231 -1,4 % 34 004 647 1,9 % 1 746 5,4 % 195 602 Med. serv. klinikk (fysio-ergo. SEF) 464-67 -12,6 % 995-94 -8,6 % 78 8,5 % 5 500 KPH (habilitering voksne) 133-31 -18,9 % 277-65 -19,0 % -55-16,6 % 1 950 Foretaket felles 251 515-3 000 Sum SSHF 25 979-734 -2,7 % 56 158 937 1,7 % 2 335 4,3 % 323 665 Tilbake til innholdsfortegnelse Virksomhetsrapport februar 2018 26
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet somatikk februar Aktiviteten i foretaket har i februar måned vært betydelig under budsjett for innlagte heldøgnspasienter og dagpasienter. Antall polikliniske konsultasjoner ligger også under budsjett men mer moderat (-2,7%). Aktiviteten på foretaksnivå viser følgende tall sett opp mot februarbudsjettet: Innlagte heldøgnpasienter: - 368 (- 8,6 %) Dagbehandlinger: - 257 (- 9,2 %) Polikl. konsultasjoner: - 734 ( -2,7 %) Aktiviteten i februar, for innlagte heldøgnspasienter og dagpasienter, har vært betydelig under både budsjett 2018 og faktisk 2017. Antall polikliniske konsultasjoner er høyere enn samme måned i 2017 men ligger under budsjett 2018. I Arendal så er det spesielt Øyeavdelingen som har aktivitet langt under budsjett. Kirurgisk avdeling og Ortopedisk avdeling har lav aktivitet på dagbehandlinger. I Flekkefjord er det den lave aktiviteten på innlagte heldøgnspasienter som man legger spesielt merke til. Aktiviteten er betydelig under budsjett både på Avd. for kirurgiske fag og på Medisinsk avdeling. Det samme gjelder når man gjør betraktninger mot aktiviteten for samme måned i 2017. I Kristiansand har det vært lav aktivitet ifht budsjett for alle pasientgrupper. Med unntak av poliklinikk så har aktiviteten også vært lav sammenliknet mot samme måned i 2017. Spesielt registreres det at aktiviteten på innlagte heldøgnspasienter er hele -8,8 % under månedsbudsjettet. Virksomhetsrapport februar 2018 27
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Aktivitet psykisk helsevern og rus Faktisk Budsjett Endring fra januar 2017 ved overgang til ISF Faktisk Budsjett Februar Februar Avvik fra budsjett Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik i % fra budsjett Faktisk Budsjett Avvik fra budsjett Avvik fra budsjett Hittil i år Hittil i år Avvik i % fra budsjett Avvik i % fra budsjett Avvik fra i fjor Avvik fra ifjor Avvik i % fra i fjor Avvik i % fra i fjor Hele året Antall utskrivninger: Psykisk helsevern for voksne - sykehus 132 118 14 11,5 % 252 262-10 -4,0 % -19-7,0 % 1 600 Psykisk helsevern for voksne - DPS 116 113 3 2,5 % 263 251 12 4,8 % 8 3,1 % 1 530 Psykisk helsevern for barn og unge 7 10-3 -30,0 % 16 19-3 -15,8 % -9-36,0 % 130 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 62 65-3 -4,6 % 127 144-17 -11,8 % -15-10,6 % 880 Sum klinikk 317 307 10 3,4 % 658 676-18 -2,7 % -35-5,1 % 4 140 Hele året Konsultasjoner (Opphold) Psykiatrisk sykehusavdeling 429 463-34 -7,4 % 986 1 005-19 -1,9 % -152-13,4 % 5 557 Poliklinikk for psykosomatikk og traumer 344 336 8 2,2 % 732 716 16 2,3 % 56 8,3 % 3 815 DPS Aust Agder 2 367 2 739-372 -13,6 % 5 370 5 667-297 -5,2 % 172 3,3 % 34 500 DPS Solvang 2 120 2 508-388 -15,5 % 4 597 5 269-672 -12,8 % -316-6,4 % 30 388 DPS Strømme 2 008 2 340-332 -14,2 % 4 488 5 075-587 -11,6 % -382-7,8 % 28 502 DPS Lister 1 016 949 67 7,1 % 2 142 1 985 157 7,9 % 262 13,9 % 11 437 Avdeling for barn og unges psykiske helse 3 720 3 936-216 -5,5 % 8 399 8 664-265 -3,1 % 90 1,1 % 47 901 Avdeling for rus- og avhengighetsbehandling 2 114 3 238-1 124-34,7 % 4 863 6 779-1 916-28,3 % -1 681-25,7 % 34 200 Sum klinikk 14 118 16 510-2 392-14,5 % 31 577 35 160-3 583-10,2 % -1 951-5,8 % 196 301 Budsjett Budsjett Virksomhetsrapport februar 2018 28
3. Aktivitet Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar aktivitet psykisk helsevern og rus Innleggelser: antall utskrevne pasienter psykisk helsevern/ TSB er samlet -2,7 % under budsjett. Er over budsjett på DPS og under på PSA, Barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Liggedøgn er redusert med -7,8%. Inntektsgivende konsultasjoner: Antall inntektsgivende konsultasjoner psykisk helsevern/tsb er samlet -10,2% under budsjett. VOP er -7,1 % under budsjett, ABUP er -3,1 % under budsjett og TSB er -28,3 % under budsjett, basert på innrapportering til NPR og beregnet i NIMES rapport. Endring fra takstkoder til nasjonale særkoder har gitt lavere uttelling i antall konsultasjoner i nytt ISF regelverk gjeldende fra 1/1-2018. Selv med lavere aktivitet er KPH samlet på budsjett på ISF poeng/ kr. Klinikkens vurdering er at en reduksjon i inntektsbringende konsultasjoner ikke er utrykk for et redusert tjenestetilbud, men en mer teknisk endring ved innføring av ISF regelverk fra januar 2018. (Vedrørende TSB, som har størst reduksjon er det en endring i registrering av urinprøver fra 2017 til 2018.) Estimat er lik budsjett, da det gjenstår arbeid med kvalitetssikring. HAVO er -19,0 % under budsjett på inntektsgivende konsultasjoner Virksomhetsrapport februar 2018 29
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr klinikk pr mars Klinikk Denne mnd 2017 Denne mnd 2018 Endring 2017-2018 denne mnd Bud18 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2017 Akk 2018 Endring 2017-2018 HIÅ Akk bud18 Avvik mot bud akk Budsjett 2018 Klinikk for somatikk Kristiansand 1 520 1 536 16 1 511 25 1 525 1 543 18 1 514 29 1 548 Klinikk for somatikk Arendal 854 866 12 814 52 851 873 22 816 57 837 Klinikk for somatikk Flekkefjord 275 274-1 274 0 279 275-5 274 0 284 Klinikk for prehospitale tjenester 289 298 9 289 9 288 302 14 297 5 291 Klinikk for psykisk helse 1 394 1 378-17 1 410-32 1 402 1 383-19 1 412-29 1 436 Medisinsk serviceklinikk 846 844-1 840 4 843 848 5 843 5 858 Avd for teknologi og e-helse 164 168 4 176-8 162 168 6 176-8 174 Administrasjon 209 202-7 212-10 207 201-6 212-11 209 Totalt 5 552 5 566 15 5 527 40 5 558 5 593 35 5 546 47 5 638 Virksomhetsrapport februar 2018 30
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Årsverk pr stillingsgruppe pr mars Stillingsgruppe Denne mnd 2017 Denne mnd 2018 Endring 2017-2018 denne mnd Bud18 denne mnd Avvik mot bud denne mnd Akk 2017 Akk 2018 Endring 2017-2018 HIÅ Akk bud18 Avvik mot bud akk Budsjett 2018 Administrasjon/Ledelse 822 790-32 790 0 825 794-31 792 2 796 Pasientrettede stillinger 674 681 7 621 59 675 690 15 624 66 643 Leger 768 770 2 774-4 759 771 12 778-7 787 Psykologer 199 198-1 222-25 198 195-2 222-27 222 Sykepleier 1 859 1 884 25 1 898-14 1 868 1 887 18 1 898-11 1 955 Helsefagarbeider/hjelpepleier 179 176-4 179-3 181 178-3 180-1 183 Diagnostisk personell 312 321 10 323-2 313 323 10 323 0 329 Drifts/teknisk personell 468 465-3 452 13 470 470 0 456 14 463 Ambulansepersonell 215 222 7 238-16 216 226 10 246-20 239 Forskning/utdanning 55 60 5 27 33 52 57 5 27 30 27 Ukjente 1 0-1 1 0 2 1-1 1 0 1 Totalt 5 552 5 566 15 5 527 40 5 558 5 593 35 5 546 47 5 645 Virksomhetsrapport februar 2018 31
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Grafisk utvikling årsverk SSHF 2017 2018 Brutto månedsverk 6 250 6 000 5 750 5 500 5 250 SSHF jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Endring 2017-2018 Budsjett 2018 2017 2018 100 50 0-50 -100 Brutto månedsverk endring fra 2017-2018 Virksomhetsrapport februar 2018 32
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentarer bemanning SSHF - mars SSHF har i mars et merforbruk i forhold til budsjett på 40 årsverk og for 1.kvartal totalt er merforbruket 47 årsverk i forhold til budsjett. Avviket er hovedsakelig i somatikken fordelt på Kristiansand (25) og Arendal (52) i mars. Flekkefjord har brukt årsverk tilsvarende budsjett. o Høyt belegg og høy aktivitet på mange sengeposter i februar forklarer mye av merforbruket, da variabel lønn for dette kommer i mars. o I medisinsk avdeling i Kristiansand har de i mars brukt 18 flere årsverk enn budsjett. Ellers er merforbruket på mellom 2 og 4 årsverk i de fleste avdelingene i Kristiansand, bortsett fra Avdeling for rehabilitering som har brukt 8 færre årsverk enn budsjett. o I Arendal er merforbruket hovedsakelig i Avdeling for poliklinikk og pleie, Merkantil avdeling og Medisinsk avdeling, med et merforbruk på henholdsvis 25, 8 og 8 årsverk. Ellers inkluderer avviket et uløst innsparingskrav på 12,5 årsverk i Arendal. Innen prehospitale tjenester er det merforbruk på 9 årsverk i mars og 5 pr mars. Klinikk for psykisk helse har brukt 32 færre årsverk enn budsjettert i mars, med et mindreforbruk på de fleste avdelingene. Kun avdeling for barn- og unges helse har brukt flere årsverk enn budsjett (+6) Medisinsk serviceklinikk er 4 årsverk over budsjett i mars og 5 pr mars. Avdeling for internservice er 5 årsverk over budsjett i mars mens radiologisk avdeling Kristiansand har brukt 7 færre årsverk enn budsjett. SSHF har i mars hatt en økning fra i fjor på 15 årsverk. De tre somatiske klinikkene har hatt en økning på 27 årsverk i forhold til mars i fjor, mens pr mars er de 35 årsverk over fjoråret. I Kristiansand er det en økning fra mars i fjor på 18 årsverk i medisinsk avdeling, tilsvarende avviket mot budsjett. I Arendal er økningen fra i fjor ca 40% av avviket mot budsjett pr mars. I Flekkefjord har de hatt en reduksjon på 5 årsverk mens de er på budsjett pr mars. Prehospitale tjenester har en økning fra i fjor på 9 årsverk i mars og 14 i gjennomsnitt pr mars. Klinikk for psykisk helse har i mars hatt 17 færre årsverk enn tilsvarende måned i fjor, hvor den største reduksjonen er innenfor rusog avhengighetsbehandling. Det er en reduksjon på 1 årsverk i Medisinsk serviceklinikk i mars, mens de er 4 årsverk over budsjett denne mnd. Pr mars har klinikken brukt 5 flere årsverk både i forhold til i tilsvarende måned i fjor og budsjett. Det er brukt færre årsverk innen stillingsgruppene leger, psykologer, sykepleiere og ambulansepersonell enn budsjettert pr mars. Budsjettet er basert på bemanningsplaner som gjenspeiler en ønsket kompetanse. I praksis blir stillinger ivaretatt av andre stillingsgrupper som f.eks. pasientrettede stillinger. Sammenlignet med i fjor er det faktisk en betydelig oppgang i årsverk for leger (+12), sykepleiere (+18) og ambulansepersonell (+10), mens antall årsverk psykologer (-2) er redusert i forhold til pr mars i 2017. Virksomhetsrapport februar 2018 33
4. Bemanning Tilbake til innholdsfortegnelse Utvikling sykefravær 2017-2018 10,0 % Sykefravær SSHF 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Totalt 2017 Korttids 2017 Langtids 2017 Totalt 2018 Korttids 2018 Langtids2018 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefraværet for januar var 7,5%. Dette er 0,2% lavere enn samme januar i 2017. Virksomhetsrapport februar 2018 34
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Regnskap foretaket pr. februar Faktisk febr Budsjett febr Avvik febr Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -350 688-350 688 0-693 723-693 723 0 Aktivitetsbaserte innt -179 215-188 604-9 388-373 786-385 539-11 753 Andre innt -13 618-16 899-3 281-30 591-33 182-2 591 Inntekt sum -543 522-556 191-12 669-1 098 100-1 112 444-14 344 Kostnad Lønnskostnader 371 626 375 867 4 241 745 629 756 585 10 956 Varekostn 62 278 68 816 6 538 133 271 136 929 3 658 Kjøp av helsetjenester 26 977 27 754 777 54 880 55 772 892 Andre driftskostn 61 657 65 522 3 866 120 666 126 641 5 975 Avskrivninger 14 121 14 228 107 28 306 28 507 201 Kostnad sum 536 659 552 186 15 528 1 082 753 1 104 435 21 683 Netto Finans -2 242-2 246-4 -4 413-4 491-78 sum -2 242-2 246-4 -4 413-4 491-78 Resultat -9 105-6 250 2 855-19 760-12 500 7 260 Herav endrede pensjonskostnader 5 840 0-5 840 11 751-11 751 Korrigert resultat 5 840 0-2 985 11 751 0-4 491 Virksomhetsrapport februar 2018 35
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultatavvik pr klinikk pr. februar akkumulert Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitetsbaserte innt -260-4 017-4 315 0-363 19-1 039 0 17-1 690-105 -11 753 Andre innt -1 100 38 231 42 957 629-487 -188 539-1 069-2 182-2 591 Interne inntekter -738-78 -47-0 -0 7 152 21 65-1 0-619 Totalt Inntekt -2 098-4 057-4 131 42 594 655-1 374-168 621-2 760-2 287-14 963 Kostnad Lønnskostnader -2 951-4 745 129-1 359 0 5 942-1 566 597 701 14 207 0 10 956 Varekostn -188 130-417 34 0 304-113 -1 140-127 297 4 878 3 658 Kjøp av helsetjenester 156-56 -27 36 0-3 288 20-22 1 4 070 0 892 Andre driftskostn 212 278 81 320 476 1 543 1 097 1 517 170 282 0 5 975 Interne kostnader 756-65 97-32 0-79 107-206 54-13 0 619 Avskrivninger 0 0 0 0 0-0 0 0 0 201 0 201 Totalt Kostnad -2 014-4 457-137 -1 002 476 4 423-455 747 799 19 045 4 878 22 302 Netto finans Netto Finans 0 0 0 0 0-126 0 0 0 47 0-78 Totalt Netto finans 0 0 0 0 0-126 0 0 0 47 0-78 Resultat -4 113-8 514-4 268-959 1 070 4 952-1 828 579 1 420 16 332 2 591 7 260 Herav endrede pensjonskostnader -11 751-11 751 Korrigert resultat -4 113-8 514-4 268-959 1 070 4 952-1 828 579 1 420 4 581 2 591-4 491 Virksomhetsrapport februar 2018 36
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Resultatavvik pr klinikk februar måned AVVIK PR KLINIKK måned Klinikk somatikk Kristiansand Klinikk somatikk Arendal Klinikk somatikk Flekkefjord Klinikk prehospitale tjenester Pasient reiser KPH MSK TEH STAB FELLES Høykost SUM Inntekt Basisramme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Aktivitetsbaserte innt -1 010-3 691-3 088-18 -41-150 1-1 230-161 -9 388 Andre innt -484-97 298-409 772 402-288 -136-284 -555-2 501-3 281 Interne inntekter -861-74 -23-0 -0-4 143 15 30-1 -776 Totalt Inntekt -2 354-3 862-2 814-409 754 357-295 -121-253 -1 785-2 662-13 445 Kostnad Lønnskostnader -2 082-3 247 140-666 2 937-1 072 93 824 7 312 4 241 Varekostn 776 603-242 2 511 315-184 -288 332 4 712 6 538 Kjøp av helsetjenester 303 88-8 65-2 372 27-22 3 2 692 777 Andre driftskostn -97 89-110 243 88 1 051 517 909 869 308 3 866 Interne kostnader 1 060 64 109-15 -99-258 -186 107-6 776 Avskrivninger -0 107 107 Totalt Kostnad -39-2 404-111 -371 88 2 028-470 611 1 515 10 745 4 712 16 304 Netto fina Netto Finans -62 58-4 Totalt Netto finans -62 58-4 Resultat -2 394-6 266-2 925-780 842 2 323-765 489 1 262 9 018 2 049 2 855 Herav endrede pensjonskostnader -5 840-5 840 Korrigert resultat -2 394-6 266-2 925-780 842 2 323-765 489 1 262 3 178 2 049-2 985 Virksomhetsrapport februar 2018 37
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Kommentar regnskap Regnskap pr februar 2018 viser et negativt resultatavvik på 4,5 mill kr etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. Inntektene er 14,3 mill kr lavere enn budsjettert. Kostnadene er 21,7 mill kr lavere enn budsjettert, hvorav redusert pensjonskostnad utgjør 11,8 mill kr. I Klinikk somatikk Kristiansand er inntektsavviket -2,1 mill kr og kostnadsavviket -2,0 mill kr. I Klinikk for somatikk Arendal er inntektsavviket -4,1 mill kr og kostnadsavviket -4,4 mill kr. I Klinikk for somatikk Flekkefjord er inntektsavviket -4,1 mill kr og kostnadsavviket -0,1 mill kr. Pasientreiser har et positivt avvik på 1,1 mill kr, mens Prehospitale tjenester forøvrig har -1,0 mill kr i avvik. Medisinsk serviceklinikk har et negativt avvik på -1,8 mill kr. Klinikk for psykisk helse har et positivt avvik på 5,0 mill kr. Teknologi og e-helse samt staber bidrar i sum med +2,0 mill kr. Felles inkl høykost viser et positivt avvik på 7,2 mill kr etter korreksjon for reduserte pensjonskostnader. Mindrekostnad pensjon som følge av ny aktuarberegning utgjør 11,8 mill kr pr februar og 67,8 mill kr for hele året. Virksomhetsrapport februar 2018 38
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak i somatiske klinikker Tiltak Arendal Prosjektet «Gode pasientforløp» tar sikte på å redusere liggetid og belegg ved hjelp av standardforløp og forløpsplaner. Pilotprosjekt 2C: det ansettes flere i faste stillinger i stedet for å bruke kostbar variabel lønn. Det diskuteres nå flere former for arbeidstidsplanlegging for å få bedre kontinuitet på postene. Flytting av inngrep fra dagkirurgisk enhet til poliklinikk. Kodeforbedring ved hjelp av undervisning og dialog mellom leger og KMK. KMK gjennomfører sekundærkontroll av de fleste medisinske opphold. Kodeforbedring ved hjelp av tilstedeværelse av kodekonsulent i poliklinikken. Dette er testet, og vil bli evaluert. Organisasjonsendring i Øyeavdelingen; samorganisering av øye-operasjonssykepleiere og øyesykepleiere forventes å gi økt robusthet og økt fleksibilitet. Det er laget en handlingsplan for å følge opp HSØ-prosjektet knyttet til øyeavdelingen, slik at planlegging og logistikk følges opp i tråd med det som ble etablert i prosjektet. Stuetid innen plastikk er justert i tråd med bemanning fra mars 18. Det er lagt inn økt stuetid for ortopedi pga økte ventetider, i den grad vi har operatører. ØNH har anmodet om bistand fra plastikk til å avvikle ventelister kreftoperasjoner (maligne melanomer; andre typer hudkreft). Det vurderes om dette kan gjøres innen eksisterende kapasitet ift rom og bemanning. Utvidelse av ernæringsscreening og behandling, som skal bedre pasientsikkerheten og sikre koding ved kompliserende tilstander, i tillegg til økt poliklinisk aktivitet. Virksomhetsrapport februar 2018 39
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Tiltak i somatiske klinikker, forts. Tiltak Flekkefjord Aktivitetsutviklingen så langt i år har vært betydelig negativt i forhold til budsjett, dette skyldes i hovedsak mangel på operatører innen kirurgi. Det jobbes intensivt med å løse denne situasjonen, og konkret er nå flere aksjoner igangsatt som vil kunne avhjelpe situasjonen Tiltak Kristiansand Klinikken har cirka 8 mill. kr i direkte uløste innsparingskrav (ekskl inntektskrav EVAR på ca 3 mill kr som forventes innfridd fra og med planlagt oppstart våren 2018). I tillegg er det høy risiko knyttet til bl. a variabel lønn og aktivitetsbudsjett for innlagte og dagkirurgi. De avdelingsvise oppfølgingsmøtene fokuserer på plan for å løse resterende budsjettutfordringer på avdelingsnivå. Klinikkledelsen vil snarlig legge frem en plan for sengeprosjekt på Barneavdelingen. Klinikkledelsen vil også starte arbeidet med å vurdere muligheter for å tilpasse driften til budsjettrammer uten tillatt underskudd. Virksomhetsrapport februar 2018 40
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Likviditet - utgående beholdning pr.feb på +823 mill kr Foretaket har en utgående likviditet pr. februar på +823 mill kr som innebærer en økning på 22 mill kr i denne måneden. Ift. budsjettert nivå på 843 mill kr innebærer det at foretaket pr. februar endte med et avvik på +20 mill kr. Likviditetsmessig effekt av investeringer avviker mot budsjett positivt med +14 mill kr. Likviditetseffekten av pensjon avviker negativt mot budsjett med -9 mill kr. Ift budsjettet utgjør driftsresultat +7 mill kr, forskjell mellom inntektsført og utbetalt ISF utgjør +4 mill kr, mens netto kontantstrøm fra driften ellers bidrar med -5 mill kr. Driftskredittramme er for 2018 på +180 mill kr (bundne midler), som innebærer at foretaket har en fri likviditetsreserve pr februar på 683 mill kr. Virksomhetsrapport februar 2018 41
5. Økonomi/finans Tilbake til innholdsfortegnelse Investeringer Oppsummering og detaljert oversikt pr februar HIÅ Hele året HIÅ Hele året Regnskap Prognose Budsjett Større oppgradering 0 1 640 1 640 Vedlikehold og ombygginger 5 891 110 824 110 824 Tekniske installasjoner 2 211 38 209 38 209 MTU inkl havarier 15 027 135 779 135 688 IKT (inkl lokale prosjekt Sykehuspartner) 219 39 517 39 517 Annet utstyr 2 732 22 100 22 100 Sum investeringer 26 079 348 069 347 978 Udisponerte midler 26 331 26 422 Sum finansierte investeringer 26 079 374 400 374 400 Sykehuset har de to første månedene i 2018 investert for 26,1 mill kr. Pågående prosjekter fortsetter etter oppsatt plan i 2018. Prosjekter Regnskap 2018 Prognose 2018 Budsjett 2018 Oppgradering operasjon/anestesi 0 1 640 1 640 Sum større oppgradering 0 1 640 1 640 Diverse omb.prosjekter -1 190 36 045 36 045 Ombygging KPH 5 495 35 800 35 800 Ombygging ifm Arealplan 8 55 55 Nybygg Psykiatri 0 31 700 31 700 Tiltakspakke bygg 2016 1 578 7 224 7 224 Sum ombygginger 5 891 110 824 110 824 Vedlikehold teknisk anlegg 2 211 37 209 37 209 Nødstrøm/reservekraft SSK 0 1 000 1 000 Sum Tek nisk e installasjoner og vedlik ehold 2 211 38 209 38 209 MTU ihht liste 8 667 75 663 75 572 Radiologi 1 383 23 233 23 233 Ultralyd 3 511 8 200 8 200 Utstyr SFK 0 500 500 Havaripott alle kategorier 2 566 25 498 25 498 Overvåkningsanlegg -1 100 2 685 2 685 Sum MTU inl havarier alle k ategorier 15 027 135 779 135 688 IKT infrastruktur 214 4 395 4 395 IKT lokale prosjekt 5 35 122 35 122 Sum IKT 219 39 517 39 517 Diverse teknisk utstyr/transportmidler 2 732 22 100 22 100 Sum annet utstyr 2 732 22 100 22 100 Sum prioriterte investeringer 26 079 348 069 347 978 Virksomhetsrapport februar 2018 42
Tilbake til innholdsfortegnelse Vedlegg oversikt pr klinikk 8.1 Klinikk for somatikk Arendal 8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord 8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand 8.4 Klinikk for prehospitale tjenester 8.5 Klinikk for psykisk helse 8.6 Medisinsk serviceklinikk 8.7 Teknologi og e-helse 8.8 Stab og felles Virksomhetsrapport februar 2018 43
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Arendal Virksomhetsrapport februar 2018 44
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Arendal pr. februar Faktisk febr Budsjett febr Avvik febr Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -19 967-19 967 0-39 496-39 496 0 Aktivitetsbaserte innt -45 123-48 814-3 691-96 154-100 171-4 017 Andre innt -222-319 -97-656 -618 38 Interne inntekter 54-21 -74-24 -102-78 Inntekt sum -65 259-69 121-3 862-136 330-140 387-4 057 Kostnad Lønnskostnader 62 901 59 654-3 247 125 041 120 296-4 745 Varekostn 9 455 10 058 603 20 036 20 167 130 Kjøp av helsetjenester 43 131 88 323 267-56 Andre driftskostn 906 995 89 1 815 2 093 278 Interne kostnader 3 755 3 819 64 8 138 8 074-65 Kostnad sum 77 061 74 657-2 404 155 354 150 897-4 457 Resultat 11 802 5 537-6 266 19 024 10 510-8 514 Virksomhetsrapport februar 2018 45
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Avvik pr avdeling Klinikk for somatikk Arendal pr februar Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Arendal 113 Kirurgiske fag SSA -907-907 -747 2 9 67 184-485 -1 392 115 Ort.avd SSA 22 6 28 241-43 -0-17 -21 159 188 117 Avd poliklinikk- og pleie SSA 343 28 23 393-1 981 451 155 162-14 -1 228-835 122 Øye-avd -1 323 36-1 286-495 167 94 8-225 -1 512 125 Gyn/obst. avd SSA -730-14 -745-65 -44-45 -10 28-136 -880 189 AIO SSA 31 11 1 43-168 -450-1 -416-8 -1 044-1 001 192 Merkantil avd SSA -867 60 169-3 -642-642 332 Medisinsk avd SSA -1 030 81-950 -786 0-52 103-249 -984-1 934 342 Barne- og ungdomsavd SSA -590-37 -627 471-13 -129 83-38 374-253 298 Klinikk Arendal felles 168-72 -102-6 -347-0 8 43 50-247 -253 Totalt Klinikk for somatikk Arendal -4 017 38-78 -4 057-4 745 130-56 278-65 -4 457-8 514 Virksomhetsrapport februar 2018 46
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal Somatikk Arendal har et negativt resultatavvik på 8,5 mill. kroner per februar. Per februar er aktiviteten på heldøgn på budsjett, men ISF-inntektene er 2,2 mill. kroner (3,5%) under budsjett. Vi analyserer dette p.t. ISF-inntekt knyttet til dagbehandling er 2,4 mill. kroner (19%) under budsjett. Klinikken har hatt færre opphold enn budsjettert i de to første månedene. Øyeavdelingen har det største avviket, dette skyldes at avdelingen ikke har lykkes å flytte aktivitet fra kveld til dag etter avvikling av kveldspoliklinikk. Det er gjort forsøk på å etablere ny frivillig kveldspoliklinikk en periode for å håndtere etterslep, men det har ikke vært mulig å få til. Kirurgisk og ortopedisk avdeling ligger også under budsjett på dagbehandling. Da aktivitetsbudsjettet ble lagt, var forventningen å øke kapasitet på dagbehandling ved å få på plass operasjonspoliklinikk. Det arbeides med å finne løsning på dette. I februar har Somatikk Arendal et negativt budsjettavvik på lønnskostnader inkl innleie. Avviket er på 3,2 mill. kroner (5%). Av dette gjelder 0,6 mill. kroner et uløst innsparingskrav. Avdeling for poliklinikk og pleie og merkantil har overforbruk på lønnskostnader med hhv. 1,6 mill. kroner og 0,7 mill. kroner. Alle sengeposter har i januar hatt beleggsprosent på over 90%, og UC og 3C hadde en beleggsprosent på hhv. 114% og 104%. Dette, i tillegg til høyt sykefravær i avdelingen, har medført behov for ekstra bemanning. Klinikkdirektør er i tett dialog med avdelingene for å redusere lønnskostnadene. Merkantil avdeling har 2,6 overtallige årsverk som det ikke finnes tiltak for. I tillegg til dette skyldes avviket overtid/ekstrahjelp knyttet til etterslep på skrivetjeneste og sykefravær i avdelingen. Virksomhetsrapport februar 2018 47
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Arendal, forts. Øvrige driftskostnader har et positivt avvik på 0,8 mill. kroner i februar og 0,3 mill kr per februar.. Varekostnader og interne kostnader (lab, røntgen og blod) er i balanse per februar. Andre driftskostnader ligger noe under budsjett Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer i 2018: Prosjektet «Gode pasientforløp» tar sikte på å redusere liggetid og belegg ved hjelp av standardforløp og forløpsplaner. Pilotprosjekt 2C: det ansettes flere i faste stillinger i stedet for å bruke kostbar variabel lønn. Det diskuteres nå flere former for arbeidstidsplanlegging for å få bedre kontinuitet på postene. Flytting av inngrep fra dagkirurgisk enhet til poliklinikk. Kodeforbedring ved hjelp av undervisning og dialog mellom leger og KMK. KMK gjennomfører sekundærkontroll av de fleste medisinske opphold. Kodeforbedring ved hjelp av tilstedeværelse av kodekonsulent i poliklinikken. Dette er testet, og vil bli evaluert. Organisasjonsendring i Øyeavdelingen; samorganisering av øye-operasjonssykepleiere og øye-sykepleiere forventes å gi økt robusthet og økt fleksibilitet. Det er laget en handlingsplan for å følge opp HSØ-prosjektet knyttet til øyeavdelingen, slik at planlegging og logistikk følges opp i tråd med det som ble etablert i prosjektet. Stuetid innen plastikk er justert i tråd med bemanning fra mars 18. Det er lagt inn økt stuetid for ortopedi pga økte ventetider, i den grad vi har operatører. ØNH har anmodet om bistand fra plastikk til å avvikle ventelister kreftoperasjoner (maligne melanomer; andre typer hudkreft). Det vurderes om dette kan gjøres innen eksisterende kapasitet ift rom og bemanning. Utvidelse av ernæringsscreening og behandling, som skal bedre pasientsikkerheten og sikre koding ved kompliserende tilstander, i tillegg til økt poliklinisk aktivitet. Virksomhetsrapport februar 2018 48
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal februar DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport februar 2018 49
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Arendal, pr februar DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport februar 2018 50
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Arendal, pr februar Somatisk klinikk Arendal ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling 721-39 -5,1 % Ortopedisk avdeling 760-9 -1,2 % Akuttmottak 9 1 9,8 % Øyeavdeling 253-56 -18,2 % Gyn. avdeling 136-29 -17,6 % Fødebarsel avdeling 225-4 -1,8 % Medisinsk avdeling 1 592-53 -3,2 % Barne-og ungdomsavdeling 246-25 -9,2 % Sum somatisk klinikk SSA 3 941-215 -5,2 % Virksomhetsrapport februar 2018 51
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Arendal Akkumulert per februar er aktiviteten på heldøgn på budsjett (-0,8%), selv om februar var under budsjett (-3,5%). Det er Øyeavdelingen, Gyn/Føden og Barne- og ungdomsavdeling (BUA) som har de største avvikene. Ortopedisk, kirurgisk og medisinsk avdeling er over budsjett. Heldøgn på Øyeavdelingen er små tall, kun ø-hjelp, og svinger veldig. BUA har et negativt avvik mot budsjett på 8% (14% færre enn i fjor), og skyldes sykdom blant mange av legene, med påfølgende avlysninger. I tillegg så har det vært mye sykdom blant pasienter, og dermed avlysninger fra dem også. Gyn har hatt langvarig fravær av overlege. Dette har påvirket aktiviteten. Det er også i februar et negativt avvik på dagbehandling (-12,4%). Det er Øyeavdelingen som har det største avviket her, 89 opphold (35%) under budsjett, og 24 færre enn i fjor. Kveldspoliklinikken er avviklet, og dette er forklaringen på avviket mot i fjor. I budsjettet har vi forutsatt å flytte aktivitet fra kveld til dag. Dette har imidlertid ikke latt seg gjøre på grunn av mangel på operasjonssykepleieressurser (mye sykdom og i utgangspunktet stramme ressurser). Kirurgisk og ortopedisk avdeling ligger også under budsjett. Da aktivitetsbudsjettet ble lagt, var forventningen å øke kapasitet på dagbehandling ved å få på plass operasjonspoliklinikk. Det arbeides med å finne løsning på dette. Akkumulert per februar er poliklinisk aktivitet på budsjett (-0,9%), selv om februar var under budsjett (-7,7%). Det er Øyeavdelingen som har det største avviket, 365 (17%) under budsjett, men dette er 96 (5,8%) flere enn februar i fjor. Periodiseringen av budsjettet på poliklinikk i øyeavdelingen har ikke tatt nok høyde for vinterferien. Virksomhetsrapport februar 2018 52
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Bemanning, Klinikk for somatikk Arendal, mars Denne mnd 2017 Denne mnd 2018 Endring 2017-2018 denne mnd Bud18 denne mnd Avvik mot bud denne Endring 2017-2018 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Budsjett Avd Avd mnd Akk 2017 Akk 2018 bud18 2018 111 Kirurgisk avdeling SSA 36 34-1 32 3 35 35 0 32 3 32 115 Ortopedisk avdeling SSA 17 18 0 19-1 17 18 1 19-1 19 117 Avd poliklinikk og pleie SSA 271 283 12 259 25 273 283 10 259 24 266 122 Øyeavdelingen 26 28 3 26 3 26 29 3 26 2 26 125 Gyn/obst avd SSA 49 52 3 51 2 50 52 3 51 2 52 189 AIO SSA 227 226-1 224 2 225 228 3 226 1 230 192 Merkantil avd SSA 93 92 0 85 8 93 93 0 85 9 87 298 Klinikk Arendal felles 5 6 1-4 9 5 6 1-5 11-1 332 Medisinsk avdeling SSA 69 69 0 62 8 67 70 3 62 8 64 342 Barne- og ungdomsavdeling SSA 62 56-5 62-6 61 59-2 62-3 62 Sum Klinikk for Somatikk Arendal 854 866 12 814 52 851 873 22 816 57 837 Brutto månedsverk Klinikk for somatikk Arendal 1 000 975 950 925 900 875 850 825 800 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Endring 2017-2018 Budsjett 2018 2017 2018 40 30 20 10 0-10 -20-30 -40 Brutto månedsverk endring fra 2017-2018 Virksomhetsrapport februar 2018 53
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Arendal 10,0 % Sykefravær Klinikk Arendal 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2017 Korttids 2017 Langtids 2017 Totalt 2018 Korttids 2018 Langtids2018 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2017 7,2 % 7,5 % 7,5 % 6,1 % 6,2 % 7,2 % 7,6 % 6,3 % 6,3 % 6,4 % 6,7 % 7,3 % Korttids 2017 2,9 % 2,7 % 3,0 % 1,6 % 2,0 % 2,4 % 2,6 % 2,4 % 2,6 % 2,5 % 2,3 % 2,2 % Langtids 2017 4,3 % 4,8 % 4,5 % 4,5 % 4,2 % 4,8 % 5,0 % 3,9 % 3,7 % 3,9 % 4,4 % 5,0 % Totalt 2018 8,1 % Korttids 2018 3,1 % Langtids2018 5,0 % Virksomhetsrapport februar 2018 54
8.1 Klinikk for somatikk Arendal Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Arendal, mars Somatikk Arendal bruker 12 årsverk mer i mars enn samme periode i fjor. Klinikken har 1 flere årsverk i svangerskapspermisjon i mars sammenlignet med i fjor. Overforbruket sammenlignet mot budsjett er på 52 årsverk i mars. Dette inkluderer et uløst innsparingskrav som da budsjettet var ferdig saldert endte på 12,5 årsverk. I januar er det 17 flere langtidssykemeldte enn budsjettert. Avviket ut over det uløste innsparingskravet gjelder hovedsakelig Avdeling for Poliklinikk og Pleie (APP), Medisinsk avdeling og Merkantil avdeling. APP har et overforbruk på 25 årsverk i forhold til budsjett, og 12 årsverk flere enn samme periode i fjor. Alle sengeposter har i februar hatt beleggsprosent på over 95%, og UC hadde en beleggsprosent på 114%. Avdelingen har 8 årsverk i fødselspermisjon, mens budsjett på vikarer ved fødselspermisjon er på 5 årsverk. Tendensen med mange innleggelser og høyt sykefravær er dessverre den samme i mars som i januar og februar. Dette gir klinikken betydelige utfordringer. Merkantil avdeling har et overforbruk på 8 årsverk i forhold til budsjett, årsverksforbruket er på samme nivå som i mars i fjor. I tillegg til at avdelingen har 2,6 overtallige årsverk som det p.t. ikke finnes tiltak for, skyldes avviket overtid/ekstrahjelp knyttet til etterslep på skrivetjeneste på grunn av høyt sykefravær i avdelingen. For å holde forbruket mest mulig nede økes deltidsstillinger (uten ekstra kompensasjon) før overtid tas i bruk. Medisinsk avdeling har et overforbruk på 8 årsverk i forhold til budsjett, dette er samme nivå som forbruket i mars i fjor. 6 av årsverkene knytter seg til faste årsverk. To overtallige LIS-leger slutter i løpet av våren 2018 og 0,8 årsverk (hematolog) jobber ved SSK men lønnes av SSA. Avdelingen har også et overforbruk på variabel lønn på 2 årsverk. Virksomhetsrapport februar 2018 55
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Flekkefjord Virksomhetsrapport februar 2018 56
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord pr. februar Faktisk febr Budsjett febr Avvik febr Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -4 715-4 715 0-9 326-9 326 0 Aktivitetsbaserte innt -14 043-17 131-3 088-29 966-34 282-4 315 Andre innt -841-543 298-1 319-1 088 231 Interne inntekter 0-23 -23 0-47 -47 Inntekt sum -19 598-22 412-2 814-40 611-44 742-4 131 Kostnad Lønnskostnader 18 956 19 096 140 38 407 38 536 129 Varekostn 2 064 1 822-242 4 098 3 681-417 Kjøp av helsetjenester 31 23-8 74 47-27 Andre driftskostn 574 465-110 881 962 81 Interne kostnader 1 300 1 409 109 2 759 2 856 97 Kostnad sum 22 926 22 814-111 46 219 46 082-137 Resultat 3 327 402-2 925 5 609 1 340-4 268 Virksomhetsrapport februar 2018 57
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Flekkefjord - pr februar Akt.baser te innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Flekke 127 Avd for Kirurgiske fag SSF -3 265-4 -34-3 303-87 186 8-165 101 43-3 260 193 Merkantil avd SSF -18 5-3 1-16 -16 333 Medisinsk avd SSF -1 012 358-654 -296-608 -34 148-11 -802-1 455 398 Klinikk Fl.fjord felles -39-123 -13-174 530 0 101 6 637 463 Totalt Klinikk for somatikk Flekkefjord -4 315 231-47 -4 131 129-417 -27 81 97-137 -4 268 Virksomhetsrapport februar 2018 58
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Flekkefjord Klinikk Flekkefjord, somatikk har gjennom budsjettet 2018 et resultat krav på minus 13,0 mill kr. Budsjett vil likevel være krevende å oppnå, da klinikken har store utfordringer vedrørende legedekning innen kirurgi. Klinikken er dog pålagt å arbeide for å finne tiltak som gjør at man kan håndtere en budsjettramme for 2019 der man ikke har tilsvarende tillatt underskudd. Akkumulert etter februar er resultatet 4,3 mill kr. Februar var svakere enn budsjett først og fremst på inntekter (- 2,8 mill kr). Kostnadssiden har kun et mindre avvik (0,11 mill) i februar. Aktivitetsavhengige inntekter viser etter februar 4,3 mill kr, og 2,0 mill kr er knyttet til negativt avvik for gjestepasienter. Medisinsk avd. har et negativt inntektsavvik på ca 0,7 mill kr, mens Avd. for kirurgiske fag har 3,3 mill kr i inntektsavvik etter februar. Lønnsavviket inkl. byrå er etter februar er marginalt (+0,13 mill). Medisinsk avdeling overskrider med 0,3 mill kr, og Avdeling for kirurgiske fag har et samlet lønnsavvik på 0,1 mill kr. Avviket for interne kostnader er marginalt, og er samlet er på + 0,1 mill kr pr. februar. Hele mindreforbruket er i Avdeling for kirurgiske fag. Avviket på Varekostnader er etter februar 0,4 mill kr, og dreier seg først og fremst om medikamenter/cytostatika. Medisinsk avdeling overskrider med 0,6 mill kr, mens Avdeling for kirurgiske fag har et mindreforbruk på 0,2 mill kr. Virksomhetsrapport februar 2018 59
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord februar DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport februar 2018 60
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr februar DØGNOPPHOLD DØGNOPPHOLD DAGOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK POLIKLINIKK Virksomhetsrapport februar 2018 61
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg ISF-poeng Klinikk for somatikk Flekkefjord, pr februar Somatisk klinikk Flekkefjord ISF-poeng Avdelingsnivå: Virkelig Avvik fra budsjett Avvik i % fra budsjett Kirurgisk avdeling 445-64 -12,6 % Gyn.avdeling 97-23 -19,0 % Fødebarsel avdeling 71-26 -26,9 % Medisinsk avdeling 589-43 -6,8 % Sum somatisk klinikk SSF 1 201-156 -11,5 % Virksomhetsrapport februar 2018 62
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar aktivitet Klinikk for somatikk Flekkefjord Somatisk klinikk Flekkefjord har samlet sett et noe redusert aktivitetsbudsjett 2018 i forhold til budsjett 2017 for alle pasientkontakter samlet, innlagte heldøgn øker med 345 opphold (6,1%), mens for dagbehandlinger reduseres med budsjettet med 698 opphold (17,8%), mens poliklinikk der volumet er høyest går ned med 2031 opphold (8,2 %). Endring i budsjett 2017 til 2018 er basert på faktisk aktivitetsnivå i 2017. Budsjettet antas å være krevende å oppnå, da klinikken pr februar har utfordringer vedrørende legedekning innen kirurgiske fag, dette berører blant annet måloppnåelsen for samarbeidsavtalen med SUS. Aktiviteten i februar, for innlagte heldøgnspasienter i Avd. for kirurgiske fag viser 65 opphold i forhold til budsjett ( - 23,9%), og dette er 41 opphold færre en samme tid i fjor. Det er spesielt nedgang i aktiviteten i gastro og ortopedi som er skyld i dette, noe som antas å henge sammen med legemangel. Aktiviteten i februar, for innlagte heldøgnspasienter i Medisinsk avd. viser 43 opphold i forhold til budsjett, noe som utgjør -17,1%. Dette er 12 opphold færre en på samme tid i fjor. Det er en betydelig nedgang innen heldøgn Ø-hjelp i forhold til januar (- 44), noe som muligens kan skyldes vinterferieuke i februar. Medisinsk avdeling har over lengre tid hatt en relativt høy aktivitet, med høy belegningsprosent, liggetiden har den siste måneden gått noe opp, noe som kan tyde på at man har den siste tiden har noe lettere pasienter, dette gjenspeiler seg også DRG poeng i perioden. Aktiviteten på Kirurgisk dagbehandling er også bak budsjett i februar, med 21 opphold, noe som utgjør -14,6%. Dette er 7 opphold færre en på samme tid i fjor. I forhold til januar det spesielt en nedgang på elektivt med 27 opphold, igjen antas legesituasjonen ved SSF å spille inn. For medisinsk avdeling viser aktiviteten innen dagbehandling i februar et negativt avvik på 8 opphold i forhold til budsjett (-6%). I forhold til januar er dette en totalt sett nedgang med 26 opphold. Poliklinikk for Avd. for kirurgiske fag i februar viser et avvik på 83 opphold i forhold til budsjett ( - 8,1%). I forhold til februar er det også her den elektive siden som trekker ned med 125 opphold mindre enn januar, mens Ø hjelp økte med 27 i forhold til forrige måned. For medisinsk avdeling viser aktiviteten innen poliklinikk i februar et positivt avvik på 63 opphold i forhold til budsjett (7,3%). I forhold til januar er dette likevel en totalt sett nedgang med 129 opphold, hvorav 100 var relatert til elektivt. Virksomhetsrapport februar 2018 63
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentar legesituasjon Klinikk for somatikk SSF Aktivitetsutviklingen så langt i år har vært betydelig negativt i forhold til budsjett, dette skyldes i hovedsak mangel på operatører innen kirurgi. Det jobbes intensivt med å løse denne situasjonen, og konkret er nå flere aksjoner igangsatt som vil kunne avhjelpe situasjonen: Det jobbes nå med å få en kirurg fra SUS til SSF for å kunne ta hoftepasienter fra Helse Vest ved SSF. SUS har kapasitetsproblemer på stuer, og det drøftes om SUS kirurg kan «ta med seg» 6-9 pasienter i uka og opererer disse ved SSF. Det vil også være naturlig å se nærmere på om den operatøren også kan operere SSHF pasienter. Kapasitets- og finansieringsaspekter ved dette drøftes nå på ledelsesnivå. 2 litauiske kirurger har i uke 10 vært på besøk/intervju ved SSF, dette er svært interessante kandidater, der den ene er ortoped og den andre generell kirurg. Dersom det blir aktuelt å ansette disse vil de kunne begynne å jobbe ved SSF 01.05.18. Det søkes aktivt etter vikarer fra uke 16 22. Vi har aktuelle kandidater fra vikarbyrå. Det vil i uke 11 &12 være en økt aktivitet innen ortopedi på SSF, 1 innleid ortoped tar dette. Det jobbes nå intensivt for å «fylle» disse ukene med relevante pasienter for å utnytte denne ressursen maksimalt. I tillegg kommer det en ekstra ortoped uke 15, samt en generell kirurgi uke 16 & 17. En ortoped slutter 14.04. 1 ny fast ortoped vil være på plass 01.06. 2 annonser ut vedrørende føden, søknadsfrist 15.03, har noen interessante navn. Virksomhetsrapport februar 2018 64
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, mars Denne mnd 2017 Denne mnd 2018 Endring 2017-2018 denne mnd Bud18 denne mnd Avvik mot bud denne Endring 2017-2018 HIÅ Avvik mot bud akk Akk Budsjett Avd Avd mnd Akk 2017 Akk 2018 bud18 2018 127 Avd for kirurgiske fag SSF 124 120-4 122-2 126 120-6 123-3 126 333 Medisinsk avdeling SSF 121 123 1 119 3 123 124 1 119 5 123 398 Klinikk Flekkefjord felles 31 31 1 32-1 31 31 0 33-2 35 Sum Klinikk for Somatikk Flekkefjord 275 274-1 274 0 279 275-5 274 0 284 Brutto månedsverk Klinikk for somatikk Flekkefjord 330 320 310 300 290 280 270 260 250 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Endring 2017-2018 Budsjett 2018 2017 2018 20 15 10 5 0-5 -10-15 -20 Brutto månedsverk endring fra 2017-2018 Virksomhetsrapport februar 2018 65
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Sykefravær Klinikk for somatikk Flekkefjord 10,0 % 9,0 % Sykefravær Klinikk Flekkefjord 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2017 Korttids 2017 Langtids 2017 Totalt 2018 Korttids 2018 Langtids2018 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Totalt 2017 7,6 % 8,1 % 7,2 % 6,6 % 6,3 % 7,0 % 5,8 % 5,5 % 6,2 % 6,5 % 6,5 % 7,8 % Korttids 2017 3,1 % 3,9 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,3 % 1,5 % 1,7 % 2,0 % 2,7 % 1,9 % 2,5 % Langtids 2017 4,5 % 4,2 % 4,9 % 4,4 % 4,1 % 4,8 % 4,3 % 3,8 % 4,1 % 3,8 % 4,7 % 5,3 % Totalt 2018 6,5 % Korttids 2018 2,9 % Langtids2018 3,6 % Virksomhetsrapport februar 2018 66
8.2 Klinikk for somatikk Flekkefjord Tilbake til vedlegg Kommentarer bemanning Klinikk for somatikk Flekkefjord, mars Klinikk somatikk SSF er på budsjett hittil i 2018. Klinikken har i mars likt brutto antall årsverk som budsjett totalt sett. I budsjett har klinikken et uløst tiltak på konto 5990 som foreløpig ikke har årsverkseffekt, dette er på årsbasis i størrelsesorden 8 årsverk, og dette er en problemstilling vi vil se nærmere på hvordan skal løses. På klinikk felles sees et mindre forbruk på 0,66 årsverk. 0,5 årsverk av dette er knyttet til fødselspermisjon For Avdeling for kirurgiske fag sees et negativt avvik på 2,5 årsverk som først og fremst dreier seg om fast lønn. 0,6 årsverk av dette er knyttet til fødselspermisjoner. For Medisinsk avdeling er avviket +3,48 dette er i all hovedsak avvik på fødselspermisjon ( +5). Virksomhetsrapport februar 2018 67
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Klinikk for somatikk Kristiansand Virksomhetsrapport februar 2018 68
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand pr. februar Faktisk febr Budsjett febr Avvik febr Faktisk HIÅ Budsjett HIÅ Avvik HIÅ Inntekt Basisramme -38 504-38 504 0-76 161-76 161 0 Aktivitetsbaserte innt -80 857-81 867-1 010-170 352-170 612-260 Andre innt -612-1 095-484 -980-2 080-1 100 Interne inntekter 372-488 -861-178 -916-738 Inntekt sum -119 600-121 954-2 354-247 671-249 769-2 098 Kostnad Lønnskostnader 106 927 104 846-2 082 215 123 212 172-2 951 Varekostn 10 896 11 672 776 23 627 23 438-188 Kjøp av helsetjenester 287 590 303 1 042 1 198 156 Andre driftskostn 1 686 1 589-97 2 938 3 150 212 Interne kostnader 6 993 8 053 1 060 14 639 15 395 756 Kostnad sum 126 789 126 750-39 257 368 255 354-2 014 Resultat 7 189 4 795-2 394 9 697 5 585-4 113 Virksomhetsrapport februar 2018 69
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Avvik pr avd Klinikk for somatikk Kristiansand pr. februar Akt.baserte innt Andre innt Interne inntekter TOTALE INNTEKTER Lønns kostnader Vare kostn Kjøp av helsetj Andre driftskostn Interne kostnader TOTALE KOSTNADER RESULTAT Klinikk for somatikk Kristiansa 110 Kirurgisk avd SSK -2 143-632 -34-2 810 164 79-14 -21 155 363-2 447 114 Ortopedisk avd SSK 691-72 619-383 112 2 61-118 -326 293 118 Kirurgiske senger SSK 295-0 295-758 194 86-15 64-429 -134 121 ØNH-avd 1 291-23 1 268-124 94-55 112 26 1 295 124 Kvinneklinikk SSK -2 478-4 -2 482 56 141-5 -72 222 342-2 139 185 AIO SSK 14 14-295 52-12 106 259 111 125 186 Op.avd SSK -345 272 118 5 50 50 331 Medisinsk avd SSK 1 343-31 25 1 337-693 -639 53-289 -325-1 892-555 336 Senter for kreftbehandling 1 137-210 2 929 368 185 13 102 6 674 1 603 343 Nevrologisk avd -46-190 -236 194-596 -15 62-193 -547-783 344 Barne- og ungdomsavd SS 433-323 -1 109-278 -111 42 201-72 -218-109 349 AFR -773-19 -792 243 29 1 88-76 286-506 198 Klinikk Kr.sand felles -24 404-731 -351-1 100-2 4-75 717-455 -806 Totalt Klinikk for somatikk Kristiansand -260-1 100-738 -2 098-2 951-188 156 212 756-2 014-4 113 Virksomhetsrapport februar 2018 70
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjettet for 2018 har somatisk klinikk Kristiansand et budsjett som i utgangspunktet er mer realistisk enn på flere år. Klinikken har bedret rammebetingelser gjennom en vesentlig økning i kostnadsvekter for de pasientgrupper som ble behandlet i 2017, noe som bidrar til økte inntekter for i prinsippet samme ressursinnsats man hadde ved utgangen av 2017. I tillegg har klinikken for 2018 fått et tillatt underskudd på 20 mill kr. Klinikken er dog pålagt å arbeide for å finne tiltak som gjør at man kan håndtere en budsjettramme for 2019 der man ikke har tilsvarende tillatt underskudd. Klinikken har direkte uløste innsparingskrav i budsjettet på ca 8 mill kr, med tillegg av et tilsvarende beløp med høy risiko i budsjettet. Risiko er mest åpenbar knyttet til stram budsjettering av variabel lønn, samt aktivitet utover 2017 nivå på innlagte heldøgn (Medisinsk avdeling) og dagkirurgi (særlig ØNH-avdeling). Februar-resultatet viste et samlet merforbruk på 2,4 mill kr. Inntektsavviket ble betydelig (-2,3 mill kr), mens kostnadssiden samlet var nær balanse (-0,1 mill kr). Akkumulert pr. februar er samlet merforbruk på 4,1 mill kr, likt fordelt mellom inntektsavvik og kostnadsavvik. Inntektsbudsjettet er pr. februar korrigert for endrede kostnadsvekter på avdelingsnivå. Aktivitetsavhengige inntekter (ekskl. utskrivningsklare pasienter) viser -0,9 mill kr, og positivt avvik på gjestepasientinntekter (1,0 mill kr) bidrar til å dempe avviket. Inntektsavviket på utskrivningsklare pasienter er betydelig (kr. +650.000), og henger i stor grad sammen med problemer knyttet til Mandal kommune. På kostnadssiden viser lønnskostnader inkl. vikarbyrå pr. februar en overskridelse på 2,9 mill kr. De største negative avvikene er ved Kirurgiske senger (-0,8 mill), AIO (-0,8 mill kr), Medisinsk avdeling (-0,5 mill kr) og klinikk felles (-1,1 mill kr). Overskridelser ved kirurgiske senger og Med. Avdeling må ses i sammenheng med avdelingenes merinntekter på utskrivningsklare pasienter (0,3 mill kr hver), mens klinikk felles bl.a overskrider som følge av større uttak enn budsjett for overlegepermisjoner. Varekostnader viser pr. februar et merforbruk på 0,2 mill kr. Medisinsk avdeling overskrider med 0,6 mill kr, i hovedsak knyttet til forbruk av et medikament til enkeltpasient etter råd fra Rikshospitalet (kr. 681.000 på 2 måneder). Virksomhetsrapport februar 2018 71
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand, forts. Interne inntekter/kostnader går samlet sett i balanse etter februar. Røntgentjenester er helt på budsjett, men antall innlagte pasenter har vært mindre enn budsjett. Når det gjelder kjøp av laboratorieprøver for innlagte pasienter, har Medisinsk service for januar og februar belastet avdelingene/klinikkene med beløp lik budsjett. Dette skyldes uløste utfordringer på grunn av nytt kodeverk og store takstendringer, og MSK jobber med å få total oversikt og konsekvenser av endringene. Internt kjøp av mat overskrider med 0,1 mill kr pr. februar. Avdelinger med store negative økonomiske avvik: - Kirurgisk avdeling overskrider med 2,4 mill kr. Dette skyldes negativt avvik innlagte heldøgn, og at EVAR (endovascular aneurysm repair)-tilbud er budsjettert fra 01.01, men forsinkes ca 4 måneder. - Kvinneklinikken overskrider med 2,1 mill kr, og avviket kan i sin helhet relateres til aktivitetsavvik i forhold til budsjett for fødsler og øvrige heldøgnspasienter. - Nevrologisk avdeling (-0,8 mill kr), jfr lavere aktivitet enn budsjett. Tiltak for å tilpasse seg gitte budsjettrammer: Klinikken har cirka 8 mill. kr i direkte uløste innsparingskrav (ekskl inntektskrav EVAR på ca 3 mill kr som forventes innfridd fra og med planlagt oppstart våren 2018). I tillegg er det høy risiko knyttet til bl. a variabel lønn og aktivitetsbudsjett for innlagte og dagkirurgi. De avdelingsvise oppfølgingsmøtene fokuserer på plan for å løse resterende budsjettutfordringer på avdelingsnivå. Klinikkledelsen vil snarlig legge frem en plan for sengeprosjekt på Barneavdelingen. Klinikkledelsen vil også starte arbeidet med å vurdere muligheter for å tilpasse driften til budsjettrammer uten tillatt underskudd. Virksomhetsrapport februar 2018 72
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Tilbake til vedlegg Aktivitet Klinikk for somatikk Kristiansand, februar DØGNOPPHOLD DAGBEHANDLING POLIKLINIKK Virksomhetsrapport februar 2018 73