Vedlegg 1 Driftstiltak 214 Over/underskudd konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over/underskudd budsjettversjon 14 48 544 14 48 544 Valgte tiltak Usorterte tiltak Momskomp av investeringer Planlegging/prosjektering kirkegårdsutvidelse Kirkegårder (671) Felles finanser 131 Internhusleie Hattfjelldal mottak Avskrivninger (131) Økning utbytte fra Helgelandskraft Renter/avdrag (12) Ekstraordinære skjønnsmidler Rammetilskudd (11) 1 16 1 66 1 66 5 5 8 8 Tiltak finansiert av flyktningemidler 426 Introduksjonsstønad økning av utg ved ny bosetting 426 Startpakke ved bosetting av flyktninger 55 økt lærerstilling Undervisning flyktninger og asylsøkere (55) 41c økning helsesøster asyl Helsetjenester (41) 41e økning jordmor asyl Helsetjenester (41) 51421 Oppfølging av fremmedspråklige i skolen Hattfjelldal oppvekstsenter (51) 54421 Oppfølging av fremmedspråklige i barnehagen Hattfjelldal barnehage (54) 41f Økning av tolketjenester 7 7 3 3 489 489 362 5 362 5 118 8 118 8 237 6 237 6 291 3 291 3 1
Helsetjenester (41) 1 Sentraladministrasjon 312 Reduksjon av 3 % stilling Hattnett HattNett Drift bredbånd (312) 313 IT 2 % stillingsreduksjon IT (313) 314 Administrasjon asylmottak 314 Finansiering stilling som plan og prosjektkonsulent 314 Reduksjon av 4 % stilling stab 854 112 112 75 75 22 22 325 325 122 122 PROavdelingen Rammereduksjon PRO Institusjonstjenester (42) 1 1 1 Helseavdelingen 41b Økt inntekt legetjenesten Helsetjenester (41) 41g Minsket utg medfinansiering av 2. somatiske tj Helsetjenester (41) Rammereduksjon Helseavdelingen Helsetjenester (41) 65 25 25 1 1 3 3 NAV Sosial Barnevern 425 Reduksjon av midler til tiltak i barnevernet 426 Reduksjon kvalifiseringsprogrammet 426 Reduksjon økonomisk sosialhjelp tilskudd 426 Økt inntekt avdrag sosiallån 175 5 5 7 7 35 35 2 2 Hattfjelldal oppvekstsenter 51 Reduksjon av 1 lærerstilling ved H.dal skole (alt 2) Hattfjelldal oppvekstsenter (51) 54 Redusere 4% assistentstilling i H.dal barnehag Hattfjelldal barnehage (54) 717 553 553 164 164 Susendal oppvekstsenter 52 Redusere vaktmester Susendal oppvekstsenter (52) 52 Redusert åpningstid i Susendal bhg med en dag Susendal oppvekstsenter (52) Rammereduksjon Susendal oppvekstsenter 197 5 45 5 45 5 97 97 55
Susendal oppvekstsenter (52) 55 Varntresk oppvekstsenter Rammereduksjon Varntresk oppvekstsenter Varntresk oppvekstsenter (53) 55 44 55 44 55 44 NTKavdelingen 696 Leie hall asylmottak Flerbrukshall (696) Rammereduksjon NTK Renholdstjenesten (665) 6 1 1 5 5 Tiltak som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Rådmannens budsjettforslag investering Tiltak finansiert av flyktningemidler 41d økning helsesekretær asyl Helsetjenester (41) 426 økning stilling som miljøarbeider for flyktninger 52 52 Sentraladministrasjon 314 Ny medarbeiderundersøkelse 15 15 PROavdelingen 4 Virkning fra 1214: Omorganisere PRO ta bort avd leder 1% øke enhetsleder sykehj med 2 % PROtjenester (4) 4 Virkning fra 1214: Fjerne fagsykepleierstillingen 8% PROtjenester (4) 42 Virkning fra 1114: Innsparing vikarer Sykehjemmet Institusjonstjenester (42) 42 Virkning fra 1214 Fjerne 5% kokkestilling ved kjøkkenet ved å innføre arbeide hver 2. Helg Institusjonstjenester (42) 43 Virkning fra 1214: Fjerne nattbemanning ved hjemmesykepleien ca 1,9 årsverk Hjemmetjenester (43) 43 Virkning fra 1514: Fjerne vikarpoolmedarbeideren i PRO Hjemmetjenester (43) 43 Virkning fra 1414 Fjerne 1 % stilling i enhet for hjemmetjeneste; arbeide hver 2. Helg Hjemmetjenester (43) 44 Virkning fra 1114: Innsparing vikarer Miljøterapitjenesten Miljøterapitjenesten (44) 58 58 382 382 19 757 19 757 231 231 1 144 1 144 366 366 127 171 127 171
44 Virkning fra 1214: Omorganisering av PRO. Fjerne 6 % enhetsleder for miljøterapitjenesten Miljøterapitjenesten (44) 44 Virkning fra 1414: 2 årsverk. Avlastningen drives av sykehj pers, arb hver 2. Helg Miljøterapitjenesten (44) 44 Virkning fra 1414: Fjerne 1 % stilling i enhet for miljøterapitj; arbeide hver 2. Helg Miljøterapitjenesten (44) 44 Virkning fra 1514: Fjerne 25% ergoterapeutstilling Miljøterapitjenesten (44) 43 Opprette 2 % stilling (fra 1514) som hjemmevaktmester (som økes til 5 % i 217) Hjemmetjenester (43) 43 Opprettelse 4 % st (fra 1514) som demenskoordninator Hjemmetjenester (43) 43 Opprettelse av 2 % stilling (fra 1514) som fysioterapeut til hjemmerehabilitering Hjemmetjenester (43) 43 Opprettelse av 3 % kreftsykepleierstilling (fra 1514) Hjemmetjenester (43) 329 329 5 5 366 366 131 131 71 78 71 78 148 749 148 749 69 534 69 534 111 562 111 562 Helseavdelingen 41h Personellminskning lege 1, Helsetjenester (41) 41i minskning av personell helsesekretær 1, Helsetjenester (41) 41j minskning personell jordmor,4 Helsetjenester (41) 41k minskning av personell helsesøster 1, Helsetjenester (41) 41a Folkehelsekoordinatorstilling Helsetjenester (41) 1 27 1 27 36 9 36 9 4 849 4 849 36 89 36 89 NAV Sosial Barnevern 425 Opphør av hybelprosjekt før avtaleperiodens utløp 425 Reduksjon av stilling i sosialavdelingen 5 5 Hattfjelldal oppvekstsenter 51 Ikke tilbud om lovpålagt leksehjelp Hattfjelldal oppvekstsenter (51) 51 Reduksjon av 2 lærerstillinger ved Hattfjelldal skole (alt 1) Hattfjelldal oppvekstsenter (51) 54 Redusere 4% assistentstilling i Hattfjelldal barnehage Hattfjelldal oppvekstsenter (51) 51 3% Skoleassistent til elev med særskilt behov Hattfjelldal oppvekstsenter (51) 23 23 1 16 1 16 134 5 134 5
5 Videreutdanning Hattfjelldal oppvekstsenter (51) 51 Samiske språkuker Hattfjelldal oppvekstsenter (51) 51 Valgfag 1.trinn, 3% lærerstilling Hattfjelldal oppvekstsenter (51) 54 Sommeråpen barnehage 214 Hattfjelldal barnehage (54) 1 1 54 54 7 7 7 7 8 8 Susendal oppvekstsenter 52 Barnehagen ved Susendal oppvekstsenter legges ned Susendal oppvekstsenter (52) 52 Ikke tilbud om lovpålagt leksehjelp Susendal oppvekstsenter (52) 838 3 838 3 23 23 Varntresk oppvekstsenter 53 Barnehagen ved Varntresk oppvekstsenter legges ned Varntresk oppvekstsenter (53) 53 Spes ped barnehage Varntresk oppvekstsenter (53) 726 568 726 568 61 61 NTKavdelingen 62 Reduksjon stilling jordbruk Jordbruk generetlt (62) 63 Gebyr arkivtjenester Teknisk generelt (63) 653 Reduksjon vedlikeholdtjenesten Skoler og barnehager (653) 665 Reduksjon renhold Renholdstjenesten (665) 69 Bortfall av stilling som kulturkonsulent 2% Kultur generelt (69) 691 Badevakt Samfunnshus (691) 693 Oppsigelse kulturskolerektor 3 % Kultur/musikkskole (693) 691 Varmtvannsbasseng Samfunnshus (691) 192 1 192 1 2 2 186 3 186 3 221 1 221 1 54 4 54 4 42 1 42 1 124 7 124 7 46 46