Intern korrespondanse

Transkript

1 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for helse og omsorg Unntatt offentlighet Off.l. 14 Intern korrespondanse Saksnr.: Saksbehandler: LKLI Emnekode: ESARK-1212 Til: Fra: Byrådsavdeling for sosial bolig og integrering Byrådsavdeling for helse og omsorg Dato: 2. desember 2015 Oppdatert innspill fra BHO til sak om bosetting av flyktninger i Innledning Byrådsavdeling for helse og omsorg ble i første innspill til sak om bosetting i bedt om å gi innspill ut fra to scenarier med henholdsvis 350 flyktninger hvorav 25 enslige mindreårige (alt. 1) og 450 flyktninger hvorav 32 enslige mindreårige flyktninger (alt. 2), jfr Basert på en eskalering av flyktningsituasjonen er byrådsavdelingen bedt om å gi innspill på bosetting av 720 flyktninger hvorav 160 enslige mindreårige i 2016 og 830 flyktninger hvorav 250 enslige mindreårige i Forutsetninger Innspillet fra BHO baserer seg på følgende forutsetninger: Det forventes i tillegg en familiegjenforening på ca. 100 hvert år. Fordelingen barn/voksne forventes å være ca. 25/75 om en ser bort fra gruppen enslige mindreårige. I tillegg til de 160 og 250 enslige mindreårige forventes det å komme henholdsvis ca. 165 og 170 barn i 2016 og 2017 (inkludert familiegjenforente). Det forventes at de fleste enslige mindreårige som skal bosettes er over 16 år, men om lag 20 % vil være under 15 år (jf nasjonale tall). De økonomiske konsekvenser er utarbeidet i samarbeid med berørte etater i Byrådsavdeling for helse og omsorg og er vurdert å være som beskrevet i det følgende. 3. Etat for helsetjenester 3.1 Helsetjenester for nyankomne innvandrere Budsjettåret (720/160) Helsetjenesten for nyankomne innvandrere (HNI) må ved en økning på over 100 % bosatte styrkes med 9,4 årsverk fordelt på en tverrfaglig kompetanse i forhold til de oppgaver som skal løses. I utgangspunktet vurderes det å være behov for 1 årsverk fysioterapi, 1,4 årsverk lege, 0,5 årsverk helsesøster (tuberkulose), 2,5 årsverk helsesøster (HNI), 2 helsesekretærer, 2

2 psykiatriske sykepleiere. Det må legges inn finansiering fra integreringstilskuddet til koordinatorstilling etter at statlig finansiering fra skjønnsmidler faller vekk. Det vil ellers kunne være aktuelt med endringer mellom stillingskategoriene, innenfor den samme totalrammen. Budsjettbehov: 9,4 årsverk inkl. driftsutgifter kr. 7,4 millioner Dette skal dekke smittevernkontroll, funksjonsvurdering, helseundersøkelse inkl. psykisk helse og grad av traumatisering, samt særskilt oppfølging av de som har behov for det ut fra innledende kontakt. Helsesekretæren registrerer flyktningene og administrerer helseundersøkelsene herunder organiserer tolketjenester. I tillegg har Helsetjenesten for nyankomne innvandrere (HNI) behov for å få dekket 2 årsverk til fysioterapitjenesten. Årsverkene er allerede etablert ved HNI, men med manglende finansiering (urealistisk inndekning gjennom andre tilskudd). Viser til Byrådsavdeling for helse og omsorg sitt innspill til bosettingssak ( ) jf. avsnitt nedenfor: Fysioterapitjeneste for flyktninger / innvandrere Økt bosetting medfører behov for å styrke fysioterapitjenesten med minst 2 årsverk, samt tilhørende driftsutgifter. Dette bør være personer med spesiell psykomotorisk kompetanse, slik at de kan jobbe byomfattende med oppfølging av flyktninger og innvandrere som har «traumatisk» bakgrunn og betydelig somatisk problematikk. I tillegg til å jobbe klinisk skal det være fokus på veiledning av øvrig fysioterapitjeneste. Budsjettbehov: 2 årsverk rådgivere inkl. driftsutgifter kr. 1,4 millioner Budsjettåret (830/250) Helsetjenesten for nyankomne innvandrere må ved en ytterligere økning på ca. 30 % bosatte i 2017 styrkes med 3 årsverk innenfor samme stillingskategorier som over. Budsjettbehov: 3 årsverk inkl. driftsutgifter kr. 2,3 millioner 3.2 Tiltak innenfor Ergo- og fysioterapitjenesten Budsjettåret (720/160) Ergo- og fysioterapitjenesten må ved en økning på over 100 % bosatte styrkes med 2 årsverk. Behovet er beregnet med utgangspunkt i dagens dekningsgrad for slike tjenester, vektet opp for særskilte utfordringer knyttet til målgruppen. Dette er utgifter for tjenester som ligger under det nivået som utløser ekstra tilskudd for personer med alvorlige funksjonshemminger og atferdsvansker. Budsjettbehov: 2 årsverk inkl. driftsutgifter kr. 1,5 millioner Årsverkene skal dekke tjenester til barn/unge og voksne/eldre med (re-)habiliteringsbehov, tilrettelegging av bolig, fritid, kommunikasjonshjelpemidler, samt behov for opptrening og vedlikeholdstrening. I tillegg oppgaver som koordinator i ansvarsgruppe eller individuell plan Budsjettåret (830/250) Ergo- og fysioterapitjenesten må ved en ytterligere økning på ca. 30 % bosatte styrkes med 1 årsverk. Kostnaden knyttet til målgruppen utgjør inkl. drift kr Budsjettbehov: 1 årsverk inkl. driftsutgifter kr. 0,8 millioner 2 av 6

3 4. Etat for barn og familie 4.1 Tiltak for enslige mindreårige flyktninger Fram til nå har ansvaret for bosetting av enslige mindreårige flyktninger vært lagt til Bergenhus barneverntjeneste. Barnevernets ansvar for bosetting av enslige mindreårige videreføres, i tillegg til at det ønskes å prøve ut en alternativ organisering av oppgavene Prosjekt 3-årig prosjekt For å håndtere det økte volumet i enslige mindreårige flyktninger ønsker Byrådsavdeling for helse og omsorg å opprette en prosjektorganisasjon som utvikler og følger opp et individuelt tilrettelagt, men programbasert tiltak for å ivareta ungdomsgruppen (16 18 år) blant de enslige mindreårige. Tiltaket vil være underlagt Etat for barn og familie. Tiltaket er utformet som et tre-årig prosjekt og det beregnes behov for 4 årsverk knyttet til koordinering på etatsnivå og prosjektledelse. I tillegg kommer behov for 17 koordinatorårsverk knyttet til oppfølging av den enkelte ungdom, samt livsopphold / etableringskostnader (eks husleie / bostøtte) Budsjettbehov: 14,3 millioner inkl. drift (herav 2,9 mill til prosjektledelse) + 10,7 millioner i livsopphold / etablering + 8,6 millioner i husleie Barnevernstiltak for enslige mindreårige flyktninger Budsjettåret (160 EM) En økning i bosetting fra 25 enslige mindreårige til 160 nye enslige mindreårige i 2016 forventes å gi det enslige mindreårige barnevern en økning på 58 totalt, hvorav 32 (20 %) forventes å være under 16 år og 26 (20 %) av de over 16 år forventes å ha behov for tiltak fra barnevernet. Til sammen er det i beregningene forventet en netto økning på 40 barn med tiltak fra barneverntjenesten. Det forventes at barn under 16 år primært får tilbud om fosterhjem, tiltakskostnader som denne tiltakstypen beregnes til netto kr første år. For barn over 16 år forventes primært tiltakskostnader av typen bokollektiv der kostnadene beregnes til netto kr (5 barn) og 3 barn i barnevernsinstitusjon beregnes til netto kr Totale tiltakskostnader kr. 9,6 mill. Med den kraftige veksten i antall enslige mindreårige ser man behov for å skille ut enhet for enslige mindreårige fra den ordinære barneverntjenesten i Bergenhus. Dette vil innebære etableringskostnader av en ny resultatenhet. Hvilke oppgaver som skal legges til ny resultatenhet må utredes nærmere. Enhet for enslige mindreårige med barneverntiltak må styrkes med 5 årsverk inkl. driftsutgifter og etableringskostnader fordelt 2 årsverk saksbehandler, 1 årsverk økonomi og personalfunksjonen, 1 årsverk enhetsleder, 1 årsverk merkantil. Budsjettbehov: 4 millioner (5 årsverk inkl. drifts- og etableringskostnader) + tiltakskostnader 9,6 millioner Budsjettåret (380/250) 3 av 6

4 Byrådsavdeling for helse og omsorg vil i løpet av 2016 evaluere hvordan ny organisering av arbeidet med bosetting av enslige mindreårige har fungert og basert på denne evalueringen gi et oppdatert innspill ifbm. bosetting Tiltak innenfor barneverntjenestene Budsjettåret (720/160) En økning av bosettingen forventes å gi en økning på 8 barn i det ordinære barnevernet. Det forventes netto kr pr barn som forventes å dekke saksbehandleressurser og tiltakskostnader. Nivået vurderes konsistent ift kartlegging til Beregningsutvalget, og en dekningsgrad på rundt 10 % jfr. tidligere brukt referanse. Budsjettbehov 2016: 2,1 millioner (saksbehandling inkl. drift og tiltakskostnader) Budsjettåret (380/250) En økning av bosettingen forventes å gi en økning på 8 barn innenfor barneverntjenestene. Det forventes netto kr pr barn som forventes å dekke saksbehandleressurser og tiltakskostnader. Nivået vurderes konsistent ift kartlegging til Beregningsutvalget, og en dekningsgrad på rundt 10 % jfr. tidligere brukt referanse. Budsjettbehov 2017: 0,3 millioner (saksbehandling inkl. drift og tiltakskostnader) 4.3 Tiltak innenfor psykiske helsetjenester for barn og unge Budsjettåret (720/160) Psykisk helsetjenester for barn og unge må påbegynne et tverrfaglig og overordnet utviklingsarbeid for tjenester og tiltak både for de som allerede er under bosetting og de mange nye som kommer. Dette utviklingsarbeidet må skje på tvers av etatens tilgjengelige tjenester, og må være langsiktig og stabil. Mange tiltak for målgruppen finnes allerede, og flere skal planlegges, utprøves og evalueres, implementeres i drift og sikres med hensyn til forsvarlighet, kvalitet og kompetanse. Arbeidet må koordineres med etatens øvrige arbeid for overlappende målgrupper og behov. Det er behov for 2,2 årsverk i tjenesten, fordelt på 1 årsverk rådgiver utviklingsarbeid og 1,2 årsverk tiltak. Budsjettbehov 2016: 1,9 millioner til rådgiver utviklingsarbeid og tiltak Budsjettåret (380/250) Psykisk helsetjenester for barn og unge forventes å ha det samme behovet i 2016 som i 2017, dvs. videreføring. 4.4 Tiltak innenfor helsestasjons og skolehelsetjenesten Budsjettåret (720/160) Helsestasjons og skolehelsetjenesten har behov for å styrke tjenesten for å ivareta helsedirektoratets anbefalte basisprogram samt utvidet helsetilbud til målgruppen. Tjenesten må styrkes med 2,2 årsverk fordelt på helsesøster, jordmor, lege og psykolog. Budsjettbehov: 1,7 milioner til årsverk Budsjettåret (380/250) 4 av 6

5 Helsestasjons og skolehelsetjenesten har behov for å styrke tjenesten for å ivareta helsedirektoratets anbefalte basisprogram samt utvidet helsetilbud til målgruppen. Videreføring av styrkingen fra 2016 i tillegg til ytterligere 0,2 årsverk i Budsjettbehov: 0,2 millioner til årsverk 5. Etat for hjemmebaserte tjenester Oppfølgingen av DOT-behandlingen skjer av hjemmesykepleien, dvs. oppfølging av tuberkulosebehandling (direct observed treatment). Basert på påløpte kostnader for DOTbehandling 2. halvår 2015 har BHO behov for 1,0 mill. En dobling av antall personer med slik oppfølging gir et behov for å styrke med 1,0 mill. 6. Oppsummering BHO s innspill summerer seg til 64,2 mill. som helårseffekt av bosettingsnivået i Delårsvirkningen i 2016 er beregnet til 37,9 mill kr, ref nedenforstående tabell. Det er utfordrende på så kort tid som har vært tilgjengelig å skulle beregne forventede utgiftsbehov knyttet til komplekse tjenester for en så markant økning i målgruppen som bosettingssaken innebærer. Det bør derfor legges opp til god fleksibilitet i prosessen med å justere nødvendige budsjettbehov som følge av bosettingsarbeidet, samt at status ift oppgaven herunder kostnader følges jevnt i løpet av budsjettåret Helår Delår Etat for helsetjenester Helsetjenesten for nyankomne innvandrere (HNI) Fysioterapitjeneste for flyktninger og innvandrere Fysio - og ergoterapitjenesten Hjemmesykepleie - DOT-behandling Enslige mindreårige Enhet for enslige mindreårige Tiltakskostnader Enslige mindreårige årig prosjekt Enslige mindreårige Tiltakskostnader 102 barn (over 16 år) Husleie hybler for 102 (7000 pr mnd) Barneverntjeneste Helsestasjonstjeneste Psykisk helse barn og unge Sum ****** Ikke skriv eller endre det som står ******* ****** på de 4 linjene. ******* ****** Elektronisk godkjenning ******* ****** flettes inn her ******* 5 av 6

6 6 av 6