Budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 Saksnr. 15/181 Journalnr. 13312/15 Arkiv 151 Dato 01.10.2015 Rådmannens forslag
Innholdsfortegnelse Rådmannens innledende kommentarer Side 3 Tjenester fordelt på økonomiske rammeområder Side 5 Rådmannens team Stabene NAV Rakkestad Skole Barnehage Kultur Rakkestad familiesenter Hjembaserte tjenester Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter Bo- og aktivitetstjenester Teknikk, miljø og landbruk Rakkestad Kirkelige Fellesråd og trossamfunn Fellesområder Investeringer Side 35 Oversikter, obligatoriske skjemaer, selvkostberegninger o.l Side 38 Vedlegg Side 49 Vedlegg 1 Priser for kommunale varer og tjenester Vedlegg 1a Betalingsregulativ for plansaker, utslippssaker m.m Vedlegg 1 b Betalingsregulativ etter matrikkelloven 2
Rådmannens innledende kommentarer Rådmannen legger budsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019 fram til vedtak i formannskap og kommunestyre. Grunnlaget for produktet er: - Budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. - Tertialrapport nr. 1 for 2015. - Tertialrapport nr. 2 for 2015. - Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2016. I de siste tre årene 2012 2015 har Rakkestad kommune hatt ganske store økonomiske utfordringer. Regnskapene er gjort opp med plusstall. Like fullt er den økonomiske balansen utsatt og svak. Resultatene (overskudd mindre utgifter): 2014 2013 2012 Overskudd - mindre utgifter, kr. 4 592 000 344 000 6 556 000 Kroner. Situasjonen er bekymringsfull. Fra 2009 2011, er resultatene i 2012 2014 mer enn halvert. For 2015 er det risiko for et regnskapsmessig underskudd. Hvis denne utviklingen vedvarer, er Rakkestad kommunes driftsmessige bærekraft og stabilitet truet selv på kort sikt. Som rådmannen vurderer det, forverrer Rakkestad kommune sin stilling i 2015. Det går mot underskudd i driftsregnskapet. Prognosene er fortsatt noe usikker, men det er snakk om 4 6 millioner kroner eller 5 7,5 millioner kroner på årsbasis. For rådmannen er det vitalt at tiltak settes i verk i tide slik at kommuneøkonomien igjen er i balanse og styrket i 2016. Dette er Rakkestad kommune sin fremste utfordring i det første året i økonomiplanen. Disposisjonsfondet (driftsreservene) skrumper stadig vekk inn og utgjorde etter årsoppgjørsdisposisjoner knappe 20 millioner kroner. I langt mindre grad enn tidligere, er det i dag en stabilisator og trygghet for kommunens drift og utvikling utover et år. Som rapportene også illustrerer, går ytterligere 5 7,5 millioner kroner av disposisjonsfondet med for «å redde» regnskapsresultatet for 2015. Rakkestad kommune har på denne måte bare driftsreserver tilbake på 12,5 15 millioner pr. 31.12.2015. Til sammenligning var disposisjonsfondet for sju år siden på 33 millioner kroner 8,9 prosent av brutto driftsinntekter. 3
For 2016 år er det en absolutt nødvendighet at kommuneøkonomien igjen er i god balanse. Når det gjelder det økonomiske opplegget viser rådmannen til detaljerte beskrivelser i de ulike kapitler i budsjettet og økonomiplanen: - Rådmannens team, - Stabene, - NAV Rakkestad, - Skole, - Barnehage, - Kultur, - Familiesenter, - Hjembaserte tjenester, - Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter, - Bo- og aktivitetstjenester, - Teknikk, miljø og landbruk. - Rakkestad Kirkelige Fellesråd, - Fellesområder. Rådmannen vurderer fremdeles driftsøkonomien som stram. Den er likevel ikke så anstrengt eller ute av balanse som i 2015. Rådmannen mener det ikke er rom for driftsutvidelser utover det som går fram av forslag til budsjett og økonomiplan. Det leder i så tilfelle direkte inn nye problemer og underskuddssituasjoner. Rakkestad kommune må unngå det. Når det gjelder investeringsbudsjettet, viser rådmannen til kapitlet «Investeringsbudsjettet». Rådmannen påpeker videre at Rakkestad kommunes likviditet er svakere enn for noen år siden som følge av dårligere økonomiske resultater, bruk av fonds for å holde budsjettbalanse og ikke minst store låneopptak på grunn av høy investeringsaktivitet over mange år. Av den grunn er trekkrettighet (likviditetslån) kr. 25 000 000 i Marker sparebank videreført til 2016. Det budsjetteres med nullresultat. Rakkestad, 24.10.2015, Alf Thode Skog, Rådmann 4
Rådmannens team Rådmannens team omfatter disse ansvarene: - Rådmannens team. - Stillingsbank. - Lønns- og prisvekst. - Premieavvik. - Amortisering av premieavvik. - Kommunale prosjekter. - Stabsstillinger. - Folkehelse. - Leger. - Forebyggende avdeling. Økonomi RÅDMANNENS TEAM Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Seksjonsramme 34 545 21 919 28 931 29 797 30 693 31 611 Herav: Lønn 15 508 15 226 18 507 19 058 19 634 20 223 Driftsutgifter 25 795 11 228 15 278 15 735 16 200 16 693 Bruttoramme 41 303 26 454 33 785 34 793 35 834 36 916 Driftsinntekter -6 762-4 535-4 856-5 003-5 153-5 307 Nettoramme 34 545 21 919 28 931 29 797 30 693 31 611 Antall årsverk 12,56 14,15 Årsverk - stillinger Antall årsverk: 14,15. Antall ansatte: 29. Sykefravær Rådmannens team har følgende sykefravær så langt i 2015: Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Sykefravær 0 0 0 Prosent. Det er ikke registrert sykefravær i Rådmannens team i 2015. Kommentarer For Rådmannens team er det bare små korreksjoner fra 2015 2016. Budsjettet har blitt økt med ca. kr. 110 000 der bortfall av et eksisterende, uspesifisert sparetiltak kr. 155 000 og ansvarsforsikringer kr. 86 448 er de største enkeltvise postene. 5
Tilskudd til sekretariatstjenester for Markens Grøde dekkes fremover av Dokument og forvaltning. Rådmannen tar Stillingsbank i bruk fra 2016 for å håndtere bemanningsreduksjoner, omstilling og overtallighet i organisasjonen. Tiltaket er budsjettmessig sett av teknisk karakter. For tiden er det stor økonomisk uro i Norge og resten verden. Det slår inn over kommunene, og gjør det på forskjellig grunnlag vanskelig å beregne og fastsette hvor raskt lønninger, priser og pensjonspremier vil vokse i de kommende årene. Som følge av den skisserte utviklingen, er det stor usikkerhet om pris- og lønnstigningen. Lønn er regulert med ca. 3 prosent og andre utgiftsposter med kommunal deflator 2,7 prosent fra 2015 2016. Mest sannsynlig er det i underkant av det som blir den reelle situasjonen, og rådmannen har av den grunn satt av ytterligere noe ressurser til disse formålene. Det er et absolutt påkrevet budsjettmessig tiltak. Pensjon er budsjettert i henhold til opplysninger og oppgaver fra Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens Pensjonskasse (SPK). Forsikringsselskapenes avkastning er under press som følge av fallende renter og aksje- og eiendomsmarkeder. Av den grunn har rådmannen funnet det absolutt påkrevet å styrke disse bevilgningene noe. Kommunale prosjekter omfatter Vekst i Rakkestad og Rakkestad Næringsråd. Ifølge det gjeldende kommunestyrevedtak, går det med kr. 400 000 til Vekst i Rakkestad og kr. 350 000 til Rakkestad Næringsråd i 2016. Et eget disposisjonsfond kr. 750 000 finansierer disse kostnadene i det nærmeste året. I 2017 må tiltakene dekkes av kommunens ordinære driftsinntekter. Rådmannen budsjetterer med kr. 75 000 til ulike former for «folkehelseaktivitet» i 2016 mot kr. 200 000 i 2015. Strategidokument for folkehelse oppdateres i første tertial 2016. Rådmannen legger for øvrig fram forslag til fire fem «konkrete folkehelsetiltak» for politisk nivå i januar 2016 som folkehelse starter opp arbeidet med rett og realiserer etter at de er vedtatt. For leger er det også bare mindre endringer fra 2015 2016. Avtale med Sarpsborg kommune om kjøp av tjenester til «miljørettet helsevern» er sagt opp og faller bort fra 1.1.2016. Rakkestad kommune løser disse oppgavene selv fra det tidspunkt. Utgiftsreduksjonen er på kr. 500 000 fra 2015. 6
Fra rådmannens side er det lagt opp til kjøp av 0,5 KAD plass (kommunal akutt døgnplass) fra Helsehuset i Sarpsborg hvert år i økonomiplanperioden. Utgiftene er på ca. kr. 800 000 pr. år. For øvrig er budsjettet tilpasset det som er driftsopplegg og nivå allerede: - Vaktordning for leger på dagtid. - Honorarer for legetjenester til ulik kommunal virksomhet. - Helsenett. Rådmannen er usikker på Rakkestad kommunes andel av den felles legevakt med Sarpsborg kommune. Dette følges videre opp i 2016. Når det gjelder Brann og beredskap, er ny brannsjef rekruttert. Ennå er varabrannsjefstilling ikke finansiert. Budsjettrammen gir rett og slett ikke rom for det. Fra rådmannen sin side, er siktemålet å ha funnet fram til en løsning på spørsmålet innen 28.2.2016. Overfor politisk nivå, blir det rapport på punktet pr. 30.4.2016. Avtale med Eidsberg kommune om «felles overbefalsvakt» i brannvesenet går ut 31.12.2016. Rådmannen følger opp saken i budsjett 2017 og økonomiplan 2017 2020. Fra 1.1.2016 har Brann og beredskaps budsjett blitt styrket med kr. 200 000 som refererer seg til utrykninger og vakttillegg i enheten. Politisk nivås uttalte målsetting at Rakkestad kommune har et eget brann- og beredskapsvesen ligger til grunn for rådmannens prioriteringer på dette området. I øyeblikket er det usikre tider i Norge. Det kommer til syne på flere måter: - Økonomisk stagnasjon, - Økende arbeidsledighet, - Urovekkende strøm av asylsøkere og flyktninger til landet, - Stor risiko for kommunal skattesvikt og fall i kommunale inntekter. - Press på kommunenes tjenesteytelser og budsjetter. For å håndtere denne situasjonen, har rådmannen budsjettert med noe uspesifikke ressurser til disse formål. 7
Stabene Dokument og forvaltning omfatter disse ansvarene: - Valg. - Folkevalgte. - 17. mai arrangementer. - Kontrollorganer. - Sentralarkiv. - Dokument og forvaltning. - Kirkelig fellesråd. - Andre trossamfunn. Informasjon og IKT omfatter disse ansvarene: - Servicekontor. - IKT. - Personal omfatter disse ansvarene: - Personal. - Personalpolitiske tiltak. - Lærlinger. - Økonomi omfatter dette ansvar: - Økonomi. Økonomi STABSENHETER Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Seksjonsramme 27 665 30 146 30 014 30 914 31 840 32 795 Herav: Lønn 25 305 29 529 29 366 30 250 31 158 32 092 Driftsutgifter 24 088 18 636 16 384 16 876 17 384 17 908 Bruttoramme 49 393 48 165 45 750 47 126 48 542 50 000 Driftsinntekter -7 140-3 559-2 040-2 101-2 165-2 232 Nettoramme 27 665 30 146 30 014 30 914 31 840 32 795 Antall årsverk 30,52 27,92 Årsverk stillinger Antall årsverk: 27,92. Antall ansatte: 43. 8
Sykefravær Stabene har følgende sykefravær så langt i 2015: Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Sykefravær 7,4 5,0 3,9 Prosent. Det er et lavt og fallende sykefravær i stabene. Kommentarer Dokument og forvaltning Utgifter til valg er redusert med kr. 450 000 fordi det ikke er kommune- eller stortingsvalg i 2016. Rådmannen styrker godtgjørelser til folkevalgte med ca. kr. 150 000 fra 2015 2016. Disse utgiftene er fullt ut finansiert i 2016. Varaordførergodtgjørelse er satt opp i samsvar med kommunestyrets vedtak. Rakkestad kommunes bevilgninger til Indre Østfold Kommunerevisjon IKS og Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS har over år ikke holdt tritt med utgiftsutviklingen i selskapene. Rådmannen budsjetterer med ca. kr. 355 000 mer til disse formål i 2016 enn 2015. Husleieinntekter (IØKR og IKUS) er overført til teknikk, miljø og landbruk fra 2016. Tilskudd til Rakkestad Kirkelige Fellesråd er budsjettert som i 2015 korrigert for forventet lønns- og prisstigning fra 2015 til 2016 jf. for øvrig kommentarer under Rakkestad Kirkelige Fellesråd og andre trossamfunn nedenfor. Rådmannen foreslår bevilgningen til andre trossamfunn hevet med kr. 50 000 på grunn av sterk vekst av innbyggere som har rettigheter i denne ordningen. Portoutgifter vokser hvert år. For 2016 er det satt av kr. 100 000 mer til formålet enn i 2015. Servicekontor og IKT Som et resultat av naturlig avgang, er bemanningen i Servicekontor redusert med et årsverk fra 1.1.2016. Utgiftene til driftsavtaler og lisenser går ned med kr. 400 000 fra 2015 2016 som følge av intern oppfølgning og interne tiltak på IKT siden. Samtidig er saksbehandlingssystemet tenkt bygget ut. Det øker driftsutgiftene med ca. kr. 60 000 på årsbasis. 9
Personal Rakkestad kommune tilbyr lærlingeplasser i samsvar med kommunestyrets vedtak. Etter interne prosesser, overtar seksjonene nå også økonomisk ansvar for lærlingene i verdiskapningsåret. Budsjettet er korrigert med kr. 500 000 i forhold til dette. Personals bevilgninger til kvelds- og helligdagstillegg for lærlinger opplæringsåret har blitt styrket med kr. 40 000. Rakkestad kommunes ressurser til bedriftsintern attføring er reelt sett bundet opp i faste tiltak. Det er ikke frie bevilgninger for nye saker. Rådmannen setter av ytterligere kr. 50 000 til erkjentlighetsgaver (jf. reglement) og kr. 60 000 til julebord (jf. etablert ordning) for ansatte i 2016. Økonomi Som et resultat av naturlig avgang, ble bemanningen i Økonomi redusert med et årsverk i 2015. Rådmannen øker bevilgningen til lisenser med kr. 60 000 på grunnlag av de avtaler som allerede er etablert på området. 10
NAV Rakkestad NAV Rakkestad omfatter disse ansvarene: - NAV Kommune. - NAV Stat. Økonomi NAV Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Seksjonsramme 25 866 24 774 23 383 24 085 24 807 25 551 Herav: Lønn 12 076 12 762 12 473 12 848 13 234 13 630 Driftsutgifter 18 069 13 892 11 690 12 039 12 399 12 774 Bruttoramme 30 145 26 654 24 163 24 887 25 633 26 404 Driftsinntekter -4 278-1 881-781 -804-827 -853 Nettoramme 25 866 24 774 23 383 24 085 24 807 25 551 Antall årsverk 11,10 9,10 Årsverk stillinger Antall årsverk: 9,1. Antall ansatte: 10. Sykefravær NAV Rakkestad har følgende sykefravær så langt i 2015: Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Sykefravær 3,3 0,6 4,4 Prosent. NAV Rakkestads sykefravær er fremdeles lavt 4,4 prosent i tredje kvartal 2015 mot 4 prosent i 2014 og 5,2 prosent i 2013. For Rakkestad kommune er målsettingen at sykefraværet totalt sett ikke skal overstige 6,5 prosent av arbeidsstokken på årsbasis. Kommentarer Som et resultat av naturlig avgang, ble bemanningen konsulent for funksjonshemmede i NAV Rakkestad tatt ned med et årsverk fra 1.8.2015. Etter interne prosesser, har andre ledd i organisasjonen overtatt oppgavene. De blir fremdeles løst på forsvarlige og tilfredsstillende måter. Budsjettekniske endringer spesielt mellom NAV Rakkestad og Bo- og aktivitetstjenester er gjort som følge av tiltaket i 2016. De utgjør til sammen knappe kr. 1 500 000. Sosialhjelp er styrket med kr. 300 000 fra 2015 2016 ca. 3,75 prosent som følge av voksende arbeidsledighet og økt bosetting av flyktninger i kommunen. Som rådmannen 11
vurderer det, kan det ikke utelukkes at denne bevilgningen må heves ytterligere i løpet av året. I NAV Rakkestad er det ultimo september primo oktober 2015 fullt samsvar mellom forbruk av og budsjett for sosialhjelp. For rådmannen virker det som at seksjonen arbeider godt med og har god kontroll på denne del av sin virksomhet. Fra tid til annen forskotterer Rakkestad kommune enkeltbrukeres fremtidig trygdeytelser over sosialhjelpsbudsjettet. Refusjonene har i flere år blitt stipulert for høyt og som sådan bidratt til press på NAV sitt budsjett som en helhet. For 2016 er de aktuelle inntektene tatt ned med kr. 100 000. Ifølge de vedtak som gjelder i dag, skal Rakkestad kommune bosette totalt 30 flyktninger i 2015 og 2016. Det genererer også kostnader. Rådmannen styrker NAV Rakkestad sitt budsjett med kr. 3 500 000 i 2016 for å finansiere spesielt økt instruksjonsstønad og merutgifter til det interkommunale introduksjonssenteret som en følge av tiltaket. Rakkestad kommune mottar statlige integreringstilskudd over fem år for sin bosetting av flyktninger. Politisk nivå får seg forelagt en enkeltsak som gjelder mottak av flyktninger (rammevedtak) 2016 2019 i november desember 2015. Den redegjør for hvilken bærekraft kommunen har på det aktuelle området og hvilke andre kommunale og statlige rammebetingelser som er påkrevet for å kunne bosettingen ytterligere. 12
Skole Skole omfatter disse enhetene: - Rakkestad ungdomsskole. - Bergenhus skole. - Os skole. - Kirkeng skole. Økonomi SKOLE Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Seksjonsramme 86 746 85 999 88 294 90 944 93 671 96 480 Herav: Lønn 85 298 79 109 84 920 87 467 90 095 92 794 Driftsutgifter 22 318 19 961 19 208 19 784 20 374 20 987 Bruttoramme 107 616 99 070 104 128 107 251 110 469 113 781 Driftsinntekter -20 869-13 073-15 833-16 307-16 796-17 301 Nettoramme 86 746 85 999 88 294 90 944 93 671 96 480 Antall årsverk 123,84 123,90 Årsverk stillinger Antall årsverk: 123,9. Antall ansatte: 142. Sykefravær Skole har følgende sykefravær så langt i 2015: Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Sykefravær 11 7,8 3,2 Prosent. Seksjonen hadde et meget høyt sykefravær 11 prosent i første kvartal 2015. Det har falt først til 7,8 prosent i andre kvartal og deretter til 3,2 prosent i tredje kvartal s.å. Skoles sykefravær var 4,2 prosent og 7,4 prosent på årsbasis i 2013 og 2014. For 2015 under ett, går det i retning av et sykefravær i seksjonen som i de to foregående år. Kommentarer For skole er det tekniske og små endringer fra 2015 2016. Det er budsjettert med et assistentårsverk mindre i seksjonen i 2016 enn i 2015. Som ledd i oppgaveendringer, er et administrativt årsverk redusert med 20 prosent. 13
Rådmannen styrker lønnsbudsjettet med kr. 125 000 for å finansiere en ny naturfagstime (jf. statsbudsjettet) i 2016. Utgifter til Mortenstua skole faller med ca. kr. 1 300 000 fordi det er en elev mindre som har dette tilbudet fra skoleåret 2015 2016. Budsjettet er konsekvensjustert i forholdet til denne forandringen. Rådmannen øker bevilgningen til PP tjenesten med kr. 111 000 for at det skal bli samsvar mellom kommunens faktiske andel av utgiftene og budsjettet til formålet. Det blir innført søskenmoderasjon i skolefritidsordningene for barn som har søsken i barnehagene i fra 1.1.2016. Skole kompenseres for den inntektssvikt det medfører. Som nevnt ovenfor, er det besluttet å bosette til sammen 30 flyktninger i Rakkestad kommune i 2015 og 2016. Rådmannen har satt av kr. 963 000 på skolebudsjettet for å finansiere nye og økte utgifter til blant annet morsmålslærere i 2016. Politisk nivå får seg forelagt en enkeltsak som gjelder mottak av flyktninger (rammevedtak) 2016 2019 i november desember 2015. Den redegjør for hvilken bærekraft kommunen har på det aktuelle området og hvilke andre kommunale og statlige rammebetingelser som er påkrevet for å kunne øke bosettingen ytterligere. Skole har en sentral plass i denne saken. Asyltilstrømmingen til Norge er i øyeblikket meget stor. For noen måneder siden, ble det opprettet et mottakssenter for asylsøkere i Rakkestad kommune. Flere slike etableringer er varslet eller planlagt i den nære framtid. Rakkestad kommune har etter nærmere regler ansvaret for blant annet å gi undervisning og yte helsehjelp til denne gruppen. Som en hovedregel genererer det ikke netto kommunale utgifter idet det er særskilte statlige tilskuddsordninger til asylinstituttet som dekker de kostnader som oppstår. Hvis det på den annen side blir nødvendig å utvide kapasitet eller skaffe ny kompetanse på skoleområdet, kan det likevel utløse merutgifter. Rådmannen følger opp aktuelle spørsmål, og holder formannskapet løpende orientert om status og utvikling i saken. 14
Barnehage Barnehage omfatter disse ansvarene: - Bergenhus barnehage. - Fladstad barnehage. - Kirkeng barnehage. - Byggeklossen barnehage. - Elle Melle barnehage. Økonomi BARNEHAGE Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Seksjonsramme 44 880 43 393 49 223 50 700 52 221 53 786 Herav: Lønn 35 499 31 822 36 066 37 149 38 263 39 408 Driftsutgifter 19 411 18 691 21 313 21 955 22 613 23 291 Bruttoramme 54 910 50 513 57 379 59 104 60 876 62 699 Driftsinntekter -10 033-7 119-8 158-8 403-8 655-8 915 Nettoramme 44 880 43 393 49 223 50 700 52 221 53 786 Antall årsverk 57,50 57,50 Årsverk stillinger - Antall årsverk: 57,5. - Antall ansatte: 67. Sykefravær Barnehage har følgende sykefravær så langt i 2015: Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Sykefravær 11,1 6,9 6 Prosent. Sykefraværet har nesten blitt halvert det siste året sannsynligvis jf. budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018 fordi det er et sterkere ledelsesmessig fokus på temaet i 2015. I 2013 og 2014 var seksjonens sykefravær på 12,5 og 10,1 prosent. Kommentarer Barnehage har en stor utgiftsvekst fra budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. Utvidelse av Kirkeng barnehage en avdeling fra 1.8.2015 er fullfinansiert i 2016. Oppgjør med andre kommuner barn fra Rakkestad kommune som har barnehageplass i andre kommuner versus barn fra andre kommuner som har barnehageplass i Rakkestad kommune har en forventet netto utgiftsvekst på kr. 1 050 000 fra 2015. 15
Tiltak for barn som trenger et forsterket barnehagetilbud tidlig innsats vokser med kr. 1 495 000 fra 2015 til 2016 jf. også kapitlet Rakkestad familiesenter. Barnehage har over noen år blitt pålagt et uspesifisert reduksjons-/sparetiltak på kr. 175 000. Det er annullert fra 1.1.2016. Rådmannen styrker Barnehage med 0,2 administrativ stilling fra nyttår (2015 2016). Nye programlisenser for seksjonen (GAT) koster kr. 30 000. Fra 1.5.2015 etablerte Utdanningsdirektoratet «en ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetaling» - som betyr at ingen husholdning skal betale mer enn 6 prosent av sin inntekt for en barnehageplass. Tiltakets innslagspunkt er en inntekt på ca. kr. 475 000. Ennå er omfanget av ordningen noe uklart. Rådmannen kalkulerer 31.8.2015 med at det gir Rakkestad kommune lavere bruker-/foreldrebetaling på kr. 120 000 kr. 150 000 i 2015. Fra 2016, blir effekten trolig kr. 300 000 kr. 400 000 p.a. Rådmannen mener kommunen ikke kan operere med en egen moderasjonsordning for Barnehage i tillegg til den som Utdanningsdirektoratet har opprettet. For det første blir enkelte brukere/brukergrupper i så fall uforholdsmessig prioritert, og for øvrig lar de kommunale og statlige ordninger seg vanskelig harmonisere med hverandre. For skolefritidsordningen vises til kapitlet Skole. Staten opprettet fra 1.8.2015 «gratis kjernetid i barnehagen» for 4- og 5 åringer for familier med lavere inntekter. Som det ser ut i øyeblikket, har Rakkestad kommune fortsatt full barnehagedekning i lovens forstand: Alle barn som har fylt ett år 1. september 2016 har rett til barnehageplass innen utgangen av august 2016 forutsatt at de har søkt om barnehageplass innen 1. mars 2016. I statsbudsjettet initierer regjeringen at kommunene framover praktiserer et mer fleksibelt barnehageopptak idet den presiserer at 330 millioner kroner av veksten i frie inntekter fra 2015 2016 har som formål å øke antallet barnehageplasser i landet. Rakkestad kommune anvender fleksibelt barnehageopptak så langt økonomi og andre forutsetninger tillater det. Fremdeles er kommunens barnehager blant de mest effektive i landet. 16
Kultur Kultur omfatter disse enhetene: - Bibliotek. - Kulturskole. - Kino/KUA (Kultur, ungdom og aktivitet). Økonomi KULTUR Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Seksjonsramme 10 030 10 166 9 213 9 489 9 774 10 067 Herav: Lønn 7 344 7 961 8 526 8 782 9 045 9 316 Driftsutgifter 6 458 3 602 2 077 2 143 2 206 2 270 Bruttoramme 13 802 11 563 10 603 10 925 11 251 11 586 Driftsinntekter -3 776-1 398-1 392-1 436-1 479-1 522 Nettoramme 10 030 10 166 9 213 9 489 9 774 10 067 Antall årsverk 11,18 11,44 Årsverk stillinger - Antall årsverk: 11,44. - Antall ansatte: 32. Sykefravær Kultur har følgende sykefravær så langt i 2015: Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Sykefravær 4,7 5,7 5,3 Prosent. Sykefraværet er stabilt bedre enn kommunens målsetting for størrelsen totalt sett. I 2013 og 2014 var sykefraværet i seksjonen på 12,8 og 6,3 prosent av arbeidsstokken. Kommentarer For Kultur er det mindre endringer fra 2015 til 2016. Budsjettet er styrket med kr. 163 000 for å fullfinansiere ulike tariffmessige tillegg til ordinær lønn. Rådmannen går inn for å videreføre bygdebokprosjektet når kontrakten med forfatteren utløper 31.3.2016. Det koster kr. 650 800 (1.4. 31.12.16). Budsjettet forutsetter tiltaket finansiert av testamentarisk gave fra avdøde Erling Nærby. Rådmannen forelegger oppvekst- og kulturutvalget og kommunestyret en enkeltsak om denne disposisjonen i november desember 2015. 17
Videre utover økonomiplanperioden, bør bygdebokprosjektet dekkes av kommunen sine ordinære driftsinntekter. Det forutsetter omprioriteringer innen de eksisterende rammer størrelsesorden kr. 870 000 p.a. fra 2017. Rådmannen er i gang med dette arbeidet. Når det gjelder Rakkestad kulturskole foreslår rådmannen følgende framgangsmåte og framdrift overfor oppvekst- og kulturutvalget, byggekomiteen og kommunestyret: - Skisse- og forprosjekt for investeringsalternativene i 2016. - Detaljert planlegging og forberedelse av prosjektet i 2017. - Realisasjon av tiltaket byggestart ultimo 2017/primo 2018 og ferdigstillelse primo 2019. Det er satt av kr. 20 000 000 til Rakkestad kulturskole i budsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019. (Inklusive eksterne finansieringskilder). 18
Rakkestad familiesenter Rakkestad familiesenter omfatter disse enhetene: - Helsestasjon/skolehelsetjenesten. - Fysio- og ergoterapitjenesten. - Psykisk helsearbeid og rus. - Aktivitet. - Barnevern. Økonomi FAMILIESENTER Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Seksjonsramme 38 483 40 041 43 458 44 762 46 105 47 486 Herav: Lønn 31 571 29 901 30 047 30 949 31 876 32 832 Driftsutgifter 14 979 16 174 19 099 19 670 20 267 20 872 Bruttoramme 46 550 46 075 49 146 50 619 52 143 53 704 Driftsinntekter -8 073-6 036-5 689-5 860-6 035-6 216 Nettoramme 38 483 40 041 43 458 44 762 46 105 47 486 Antall årsverk 34,25 32,55 Årsverk stillinger - Antall årsverk: 32,55. - Antall ansatte: 36. Sykefravær Rakkestad familiesenter har følgende sykefravær så langt i 2015: Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Sykefravær 17,8 9,8 7,8 Prosent. Sykefraværet var skyhøyt i første kvartal 2015 17,8 prosent men falt til mer akseptable nivåer 9,8 og 7,8 prosent i andre og tredje kvartal s.å. Barnevern har hatt det største sykefraværet i seksjonen så langt i 2015. Rakkestad familiesenters sykefravær har ligget stabilt godt over målsettingen for kommunen totalt sett i flere år. I 2013 og 2014 var seksjonens sykefravær på 12,1 og 19,4 prosent av arbeidsstokken. Kommentarer For Barnevern er stillingen og utviklingen som det er orientert om til politisk nivå flere ganger vanskelig og uoversiktlig. Det har vedvart i et to år og ennå vil det ta mange måneder før driftssituasjonen i enheten kan bli akseptabel og stabil. 19
I 2015 er det etterbevilget kr. 3 500 000 til Barnevern på grunn av regulære omsorgsovertakelser i tidsrommet 1.10.2014 30.4.2015, men også som følge av at enheten selv rapporterte for få slike og andre tiltak i budsjettprosessen for 2015. For rådmannen og de politisk bevilgende organene er det ikke mulig å leve med idet det bidrar til at drifts- og budsjettsituasjonen for kommunen som helhet kommer ut av kontroll. Mye av årsakene til kommunens budsjett og økonomiske problemer i 2015, refererer seg til overskridelser i barnevern og et øremerket tilskudd til rusomsorg som var falt bort likevel ble budsjettert. Det utgjør til sammen vel kr. 4 037 000 på bunnlinjen. Fra 1.1.2015 er en rekke tiltak satt i verk i Barnevern: - Store interne ressurser (administrasjon, forvaltning, økonomi m.m.) arbeider hyppig med spørsmål som gjelder Barnevern. - Tidligere i høst leverte «Agenda Kaupang» en statusanalyse og tiltaksrapport for Barnevern. - Som politisk nivå er informert om, har det skjedd endringer i ledelse, drift, personal og oppfølgning av Barnevern i løpet av 2015. I fjerde kvartal 2015 blir politisk nivå særskilt orientert om det som er status og utvikling i Barnevern. Rådmannen styrker basert på analyse ultimo september 2015 barnevernsbudsjettet med kr. 3 000 000 i 2016. Helsestasjon/skolehelsetjenesten er videreført på 2015 nivå. Ifølge Statistisk Sentralbyrå sin statistikk «kostra» bruker Rakkestad kommune allerede mer enn gjennomsnittet av kommunegruppe 10 (sammenlignbare kommuner), Østfoldkommuner og landets kommuner på helsestasjons- og skolehelsetjenestevirksomhet. Jf. strategisk analyse av Rakkestad kommune. Den vekst i frie inntekter fra 2015 2016 kr. 275 000 som regjeringen ønsker kanalisert i retning av tidlig innsats primært helsestasjon/skolehelsetjeneste er av rådmannen fordelt til forsterkede tilbud til barn i barnehage. Dette budsjettet er styrket med ca. kr. 1 500 000 til vedtatte tiltak på sitt område. Ikke disponerte ressurser fra 2015 kr. 137 000 har blitt trukket inn for å redde budsjettbalanse. For fysioterapi- og ergoterapitjenesten er det ikke reelle forandringer fra 2015 2016 bare konsekvensjusteringer som følge av faktiske driftsendringer. 20
Psykisk helsearbeid og rus er et dag og innen visse rammer ettermiddagstilbud i Rakkestad kommune som tilbyr tjenesteytelser til brukerne mellom kl. 08.00 og kl. 16.00 (kl. 08.00 kl. 20.00) på hverdager. Ifølge Statistisk Sentralbyrå sin statistikk «kostra» har Rakkestad kommune en ressursinnsats i psykisk helsearbeid og rus som er over gjennomsnittet for kommunegruppe 10, Østfoldkommuner og landets kommuner. Jf. strategisk analyse for Rakkestad kommune. Den vekst i frie inntekter fra 2015 2016 kr. 600 000 som regjeringen ønsker kanalisert til psykisk helsearbeid og rus, anvender rådmannen til å bygge ut nattjenesten i Hjembaserte tjenester. Det er allerede udekkede behov på dette felt som genererer ekstraordinære tiltak og kostnader hvert år. Å etablere en forsterket nattjeneste i åpen omsorg vil komme både ordinære brukere og psykiatri- og rusområdet direkte til nytte. Som rådmannen ser det, oppnår kommunen absolutt størst effekt av midlene ved å utvide den aktuelle nattjenesten. Det har direkte effekt for Hjembaserte tjenester og psykiatri- og rustjenestene, men indirekte er virkningene for Skautun rehabiliterings- og omsorgstjenester også svært store. Som det er nå (2015), må de to seksjonenes nattjenester i mange tilfelle overlappe hverandre, og det svekker tilbudet i hele helse- og omsorgsområdet vesentlig på denne tid av døgnet. Enkelte deler av disse seksjoners virksomhet er da reelt sette uten en nødvendig nattjeneste i kortere eller lengere perioder. Dette er ikke holdbart. For to år siden oppnådde Rakkestad kommune statlig rekrutteringstilskudd til psykolog i helse- og omsorgstjenesten. Bare i en kort periode fem seks måneder har stillingen vært besatt. Erfaringene er med andre ord at det er vanskelig både å skaffe og beholde kvalifiserte medarbeidere i denne funksjonen. Rakkestad kommune iverksetter nå en prosess der formålet er å etablere en modell eller et tiltak slik at psykologtjenesten faktisk blir realisert. I 2016 er det forutsatt med balanse mellom lønnsutgifter og tilskudd til psykolog. Som ledd i å hente inn budsjettoverskridelser (kr. 4 000 000 i 2015), har familiesenter blitt redusert med to årsverk et i Psykisk helsearbeid og rus (miljøarbeider) og et i Aktivitet (aktivitør) i 2015. Arbeidstakerne er omplassert til andre stillinger. På den annen side har psykisk helsearbeid og rus blitt styrket med to prosjektstillinger (finansiert av statlige programmidler) erfaringskonsulenter som med basis i egen brukererfaring arbeider med ulike spørsmål på «psykisk helsefeltet» og et halvt prosjektårsverk relatert til «Familiehjelpen» (finansiert av statlige programmidler) et tverrfaglig lavterskeltilbud for helhetlig tilnærming til familier der barn eller voksne sliter. Innen Aktivitet, er oppmuntringspenger som ikke har blitt brukt til sitt formål (kr. 100 000) ikke videreført til 2016. 21
Rådmannen har korrigert budsjettet for bortfall av et øremerket tilskudd til rusomsorg kr. 537 000 som ble innlemmet i rammeoverføringene fra 2015. Det er finansiert av tiltak satt i verk i løpet av 2015 eller realveksten i frie inntekter fra 2015 2016. 22
Hjembaserte tjenester Hjembaserte tjenester omfatter disse enhetene: - Hjemmesykepleie. - Omsorgsboliger. Økonomi HJEMBASERTE TJENESTER Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Seksjonsramme 48 075 47 459 50 359 51 870 53 426 55 027 Herav: Lønn 49 431 47 192 49 562 51 045 52 576 54 156 Driftsutgifter 3 891 2 212 3 173 3 265 3 366 3 469 Bruttoramme 53 322 49 404 52 735 54 310 55 942 57 625 Driftsinntekter -5 250-1 946-2 374-2 446-2 520-2 595 Nettoramme 48 075 47 459 50 359 51 870 53 426 55 027 Antall årsverk 58,78 59,50 Årsverk stillinger - Antall årsverk: 59,5. - Antall ansatte: 92. Sykefravær Hjembaserte tjenester har følgende sykefravær så langt i 2015: Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Sykefravær 6,3 7,7 7,0 Prosent. Hjembaserte tjenester hadde et sykefravær i 2013 og 2014 på 8,9 og 7,1 prosent på årsbasis. Seksjonens sykefravær er fremdeles relativt lavt relatert til kommunens målsetting totalt og faktisk. Kommentarer For Hjembaserte tjenester utgjør konsekvensjusteringer og nye tiltak kr. 3 007 206 i 2016. I dette budsjettet er seksjonen meget høyt prioritert. Å bygge ut Hjembaserte tjenester har som formål å gjøre omsorgstrappa hjem, hjemmetjenester og institusjonstilbud enda bedre fungerende med bredere og mere helhetlige brukertjenester og et sterkere kommunalt totaltilbud på helse- og omsorgsområdet. I det perspektivet er hjemmesykepleie og andre hjemmetjenester et nøkkeltilbud som må være så robust at de faktisk tar unna sine oppgaver. 23
Som redegjort for ovenfor, har det avgjørende effekter videre oppover i trappa. Eksisterende vedtak om personlig assistent og omsorgslønn (08.15) er ikke fullfinansiert. Av den grunn øker rådmannen bevilgningen til disse tiltak med kr. 530 000 i 2016. Rådmannen styrker basert på nye saker i andre halvår 2015 budsjettet til dette formålet omsorgslønn og brukerstyrt personlig assistent med enda kr. 750 000. Nattjeneste koster kr. 1 352 000 i tidsrommet 1.1. 31.12.2015 finansiert av økonomiske tiltak 2015 2016 og vekst i frie inntekter 2015 2016 (jf. kommentarer under Rakkestad familiesenter). Bevilgningene til helligdagstillegg er hevet med ca. kr. 195 000. De var utilstrekkelig finansiert i det gjeldende budsjett. Som et resultat av pålegg av Arbeidstilsynet i 2014 2015, er det lagt inn ressurser til vask av arbeidstøy med kr. 300 000 i 2016. Ressurskrevende tjenester blir kr. 431 000 større fra 2015 2016. Det utløser samtidig kr. 275 000 i nye statlige tilskudd til formålet. Inntektene av multidose økes med kr. 100 000. Til drivstoff på egne biler og lisenser og driftsavtaler er det satt av kr. 220 000 mer i 2016 enn i 2015. Rådmannen går inn for å heve ledelsesressurser for assisterende enhetsledere med totalt 20 prosent noe som blir sett på som nødvendig av drifts- og koordineringshensyn i seksjonen. Som ledd i tiltak for å reetablere budsjett- og økonomisk balanse, ble et årsverk trukket ut av seksjonen omsorgsboligene i 2015. Det gjør at to tre omsorgsboliger i en periode ikke blir brukt til sitt formål. Rådmannen arbeider med tiltak slik at ressursene kan tilbakeføres i 2015 eller i alle fall fra 2016. 24
Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter: - Langtidsenhet. - Korttidsenhet. - Demensenhet. - Kjøkken- og vaskerienhet. Økonomi SKAUTUN Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Seksjonsramme 46 143 47 149 48 545 50 001 51 501 53 045 Herav: Lønn 54 787 51 874 54 204 55 830 57 504 59 231 Driftsutgifter 8 357 7 431 7 766 7 998 8 238 8 487 Bruttoramme 63 144 59 305 61 970 63 828 65 742 67 718 Driftsinntekter -17 003-12 155-13 425-13 828-14 243-14 670 Nettoramme 46 143 47 149 48 545 50 001 51 501 53 045 Antall årsverk 69,03 70,18 Årsverk stillinger - Antall årsverk: 70,18. - Antall ansatte: 103. Sykefravær Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter har følgende sykefravær så langt i 2015: Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Sykefravær 9,6 11,4 9,3 Prosent. I sykehjemmet var det et sykefravær i 2013 og 2014 på 8,0 og 10,2 prosent på årsbasis. Seksjonens sykefravær er i samme størrelsesorden som i de to foregående år. Det er noe i overkant av det som er målsettingen for kommunen som helhet (6,5 prosent). Kommentarer For Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter er det små direkte endringer fra 2015 2016. Som rådmannen vurderer det, får sykehjemmet en indirekte god effekt av en ny nattjeneste i Hjembaserte tjenester. Den gjør omsorgstrappa hjem, hjemmetjenester og institusjonstilbud bedre fungerende med bredere og mere helhetlige brukertjenester og et sterkere kommunalt totaltilbud på helse- og omsorgsområdet. 25
Hjemmesykepleie og andre hjemmetjenester er et nøkkeltilbud som må være robust for at institusjonstjenestene på neste trinn skal bli satt i stand til å løse sine oppgaver. Skautun rehabiliterings- og omsorgstjenester frigjør ressurser i egen nattjeneste. Det har ikke på samme måte lenger en overlappende rolle mot Hjembaserte tjenester. I større utstrekning kan sykehjemmet på denne måte konsentrere sitt personal om egen virksomhet. Å ta hånd om brukere på lavere nivå, demmer opp for ekstraordinære tiltak i institusjon og reduserer risikoen for overskridelser i denne enheten i 2016. Ny nattjeneste koster kr. 1 352 000 på årsbasis jf. kapitlet Hjembaserte tjenester. Helligdagstillegg er hevet med ca. kr. 184 000. De var utilstrekkelig finansiert i det gjeldende budsjett. Flere andre bevilgninger har ikke holdt tritt med utgiftsutviklingen i noen år og er styrket i dette budsjettet. Det gjelder: - Medisinsk utstyr kr. 80 000. - Medisinsk forbruksmateriell kr. 200 000. - Medikamenter kr. 250 000. - Husleie (innleie av arbeidskraft) kr. 100 000. - Lisenser kr. 40 000. I to år har Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter kjøpt brukertjenester av en privat leverandør for ca. kr. 1 400 000 p.a. Det blir i øyeblikket arbeidet med å avvikle tiltaket og løse oppgavene i egen regi. I så fall frigjøres de aktuelle ressurser på sykehjemmet sitt budsjett. Rådmannen trekker i det økonomiske opplegg inn kr. 600 000 av denne bevilgningen, mens Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter beholder de resterende kr. 800 000 til styrking av sin virksomhet ytterligere betalte spisepauser eller andre tiltak etter sykehjemsledelsen sin prioritering. Ennå er det uklart om opplegget på kortere sikt lar seg realisere. Rådmannen budsjetterer med kr. 1 000 000 mer i brukerbetalinger i 2016 enn i 2015. For Skautun rehabiliterings- og omsorgssenter blir ferieavvikling i 2015 dyrere enn forventet. I større grad enn tidligere, må det leies arbeidskraft av bemanningsbyråer i ferieukene for å dekke opp turnusplanene. Det resulterer i merutgifter for sykehjemmet på ca. kr. 750 000 på årsbasis. Hvis det er situasjonen i 2016, ligger det an til nye merutgifter til dette formål. 26
Bo- og aktivitetstjenester Bo- og aktivitetstjenester omfatter disse enhetene: - Sentrum. - Bergenhus. Økonomi BOAK Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Seksjonsramme 37 858 38 888 43 476 44 780 46 124 47 506 Herav: Lønn 46 473 44 662 53 798 55 409 57 072 58 784 Driftsutgifter 1 218 1 434 3 285 3 385 3 487 3 590 Bruttoramme 47 691 46 096 57 083 58 794 60 559 62 374 Driftsinntekter -9 834-7 208-13 608-14 017-14 437-14 869 Nettoramme 37 858 38 888 43 476 44 780 46 124 47 506 Antall årsverk 54,32 61,54 Årsverk stillinger - Antall årsverk: 61,54. - Antall ansatte: 91. Sykefravær Bo- og aktivitetstjenester har følgende sykefravær så langt i 2015: Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Sykefravær 9,6 5,8 5,2 Prosent. I Bo- og aktivitetstjenester var det et sykefravær i 2013 og 2014 på 9,3 og 6,3 prosent på årsbasis. Seksjonens sykefravær er lavt og fallende i underkant av det som er målsettingen for kommunen som helhet (6,5 prosent). Kommentarer Bo- og aktivitetstjenester ble høyt prioritert i det økonomiske opplegget for 2015. Like fullt er det flere utfordringer å gripe fatt i i budsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019. Fra NAV Rakkestad, har Bo- og aktivitetstjenester tatt over oppgaver knyttet til konsulent for funksjonshemmede. Seksjonens budsjett er i denne sammenheng styrket med kr. 1 100 000 som har blitt overført fra NAV Rakkestad. 27
Mellom Hjembaserte tjenester og Bo- og aktivitetstjenester foretar rådmannen etter at budsjett og økonomiplan er vedtatt overføring av 0,17 stillingshjemmel. Tiltaket mer av teknisk enn faktisk karakter. Helligdagstillegg er hevet med ca. kr. 240 000. De var utilstrekkelig finansiert i det gjeldende budsjett. Tilskudd til ressurskrevende tjenester vokser med ca. kr. 1 750 000 sammenlignet med opprinnelig budsjett 2015. Bo- og aktivitetstjenester tok i første halvår 2015 over fullt bo-, aktivitets- og omsorgsansvar for ny bruker. Det koster ca. kr. 2 750 000 på årsbasis. Fredrikstad kommune refunderer halvparten av utgiftene til formålet kr. 1 375 000 p.a. i 2015 og 2016. Det blir deretter et ressurskrevende tiltak for Rakkestad kommune. Som rådmannen ser det, endrer dette ikke netto økonomiske forutsetninger i den aktuelle sak. Rakkestad kommune bosetter 15 flyktninger i 2015 og 2016. I 2016 blir det etablert bofellesskap for enslige mindre flyktninger fem personer i Furubakken 11 jf. egne orienteringer i formannskapet i juni 2015. Egenandelen ved tiltaket er på ca. kr. 1 835 000 finansiert av statlige integreringstilskudd for mottak av flyktninger. 28
Teknikk, miljø og landbruk Teknikk, miljø og landbruk omfatter disse enhetene: - Areal, byggesak, landbruk og eiendom. - Kommunal teknikk. Økonomi TEKNIKK, MILJØ OG LANDBRUK Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Seksjonsramme 35 874 41 013 42 689 43 971 45 289 46 647 Herav: Lønn 30 891 28 947 30 454 31 368 32 311 33 278 Driftsutgifter 72 559 70 250 70 339 72 452 74 620 76 861 Bruttoramme 103 450 99 197 100 793 103 820 106 931 110 139 Driftsinntekter -67 587-58 189-58 109-59 852-61 648-63 495 Nettoramme 35 874 41 013 42 689 43 971 45 289 46 647 Antall årsverk 48,41 47,81 Årsverk stillinger - Antall årsverk: 47,81. - Antall ansatte: 59. Sykefravær Teknikk, miljø og landbruk har følgende sykefravær så langt i 2015: Første kvartal Andre kvartal Tredje kvartal Sykefravær 9,7 5,3 6,5 Prosent. I Teknikk, miljø og landbruk var det et sykefravær i 2013 og 2014 på 3,9 og 4,6 prosent på årsbasis. Seksjonens sykefravær er noe høyere enn i de to forgående år, men det er likevel lavt i kommunal sammenheng og ved utgangen tredje kvartal 2015 på det som er måltallet for kommunen som helhet (6,5 prosent). Kommentarer For Teknikk, miljø og landbruk er det flere viktige endringer uten at det genererer noen tilsvarende stor for oppgaveøkning eller realvekst for seksjonen i 2016. Utbytte fra Rakkestad Kommunale Skoger er redusert med kr. 421 000. Rakkestad kommune tilpasser på denne måten sitt avkastningsforlangende til denne virksomhet til den målsetting om bærekraftig hogst i Kommuneskogen som er fastsatt. Utvidelsen av Kirkeng barnehage gir økte driftsutgifter på knappe kr. 110 000 for Teknikk, miljø og landbruk. Seksjonen har også uforutsigbare og betydelige kostnader til å holde de midlertidige byggene/brakkene i Televeien i stand. Det er beregnet til kr. 100 000 i 2016. 29
Nye Kirkeng skole er større i areal enn tidligere bygningsmasse noe som gir merutgifter til renhold på ca. kr. 108 000 fra 2016. Bevilgningen til lisenser og driftsavtaler på kartdatabaser (Geovekst) er styrket med kr. 50 000. Husleie fra Indre Østfold Kommunerevisjon IKS og Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS ca. kr. 320 000 har blitt overført fra Dokument og forvaltning til Teknikk, miljø og landbruk. DnB ASA sa i sommer opp leieavtale på lokaler i Bankgården Rakkestad fra 1.1.2016. Husleie på kr. 550 000 p.a. faller bort fra dette tidspunktet. Teknikk, miljø og landbruk overtok eiendomsskatteforvaltningen fra 1.1.2015. Det gir utgifter på kr. 160 000 p.a. til utskrivning av skatt, klagebehandling, taksering av nye eiendommer og tapt arbeidsfortjeneste og møtegodtgjørelser til skattenemnd og klagenemnd. Rådmannens team dekket disse utgiftene i 2012 2014, men fra 2015 er det ikke rom for tiltaket på dette budsjettet. Av den grunn gjøres denne korreksjonen. Som ledd i å reetablere økonomisk balanse, ble renholdslederstillingen (0,8 årsverk) trukket inn fra 1.10.15. Den er kompensert for ved interne tiltak i seksjonen. I 2014 ga Borgarting lagmannsrett Rakkestad kommune medhold i at festeavgiftene i Prestegårdsfeltet og Lynbyfeltet bare kan reguleres i samsvar med utviklingen i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, og ikke som påstått av Opplysningsvesenets Fond på grunnlag av det som er markedsverdi på tomtene i områdene. Det frigjør kr. 800 000 i bevilgninger til festeavgifter på Teknikk, miljø og landbruks budsjett som rådmannen har trukket inn med virkning fra 2016. Årsgebyrene for selvkostområdene feiing, vann, avløp, slam og renovasjon utvikler seg som følger fra 2015-2016: Økning Vann, 2,7 Avløp, 2,7 Renovasjon, 6 Slam, 3 Feiing 0 Prosent. Et forventet lavt rentenivå og opparbeidede fonds for spesielt vann og avløp muliggjør denne moderate økningen i årsgebyrene i 2016. Senere i økonomiplanperioden blir veksten sterkere. 30
Rakkestad Kirkelige Fellesråd og trossamfunn Økonomi KIRKER OG TROSSAMFUNN Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Seksjonsramme 6 256 6 968 6 474 6 670 6 869 7 075 Herav: Lønn - - - - - - Driftsutgifter 6 257 6 968 6 475 6 669 6 869 7 074 Bruttoramme 6 257 6 968 6 475 6 669 6 869 7 074 Driftsinntekter - - - - - - Nettoramme 6 256 6 968 6 474 6 670 6 869 7 075 Antall årsverk Kommentarer Rakkestad Kirkelige Fellesråds budsjett er korrigert i samsvar med lønns- og prisutviklingen. I tiden 1.1. 28.2.2016 gjør Rakkestad kommune og Rakkestad Kirkelige Fellesråd en gjennomgang av fellesrådets økonomi for å lage: - En økonomiplan for Rakkestad Kirkelige Fellesråd for 2016 2019 som finansierer den etablerte aktivitet i virksomheten. - Oversikt over for nye tiltak i økonomiplanperioden. For 2015 er målsettingen et nullresultat balanse mellom utgifter og inntekter for fellesrådet. Rakkestad Kirkelige Fellesråd behandler en enkeltsak på temaet i mars 2016 og kommunestyret i april s.å. Tilskudd til andre trossamfunn er økt med kr. 50 000 fordi det blir stadig flere innbyggere i kommunen som har rettigheter i denne ordningen 31
Fellesområder Fellesområder omfatter disse ansvarene: - Frie inntekter. - Felles tilskudd. - Renter avdrag utbytte og plassering. - Fond, overføringer og avskrivninger. - Mindre forbruk. Økonomi FELLESUTGIFTER OG -INNTEKTER Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Seksjonsramme -31 551-16 423-19 876-20 473-21 087-21 719 Herav: Lønn - - - - - - Driftsutgifter -6 382 5 686 2 232 2 300 2 369 2 440 Bruttoramme -6 382 5 686 2 232 2 300 2 369 2 440 Driftsinntekter -25 168-22 109-22 109-22 773-23 456-24 159 Nettoramme -31 551-16 423-19 876-20 473-21 087-21 719 Antall årsverk Frie inntekter Som følge av nasjonalt sviktende skatteinntekter, ble Rakkestad kommunes frie inntekter i 2014 kr. 3 807 000 lavere enn budsjettert. Situasjonen er usikker i 2015. Rådmannen beregnet på grunnlag av Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Kommunesektorens Organisasjon (KS) sine tall (april) at det for Rakkestad kommune pr. 30.4. lå an til en ytterligere skattesvikt på kr. 2 560 000 i 2015. Ifølge revidert nasjonalbudsjett dekker staten kr. 1 238 000 av dette inntektsbortfallet via en økning av rammeoverføringene slik at Rakkestad kommune altså sitter igjen med en netto nedgang i sine frie inntekter på kr. 1 322 000 i 2015. Det var status pr. 1.7.2015. Som det ser ut ved utgangen av andre tertial (2015), vil kommunesektoren og Rakkestad kommune oppnå de frie inntekter som forutsatt i revidert nasjonalbudsjett. Det er bra om enn prognosen er fersk og usikker. Rådmannen påpeker like fullt at inntektssvikten fra i fjor kr. 3 807 000 ikke har blitt kompensert. Den representerer et varig tap for kommunen. 32
I forslag til statsbudsjett har regjeringen beregnet de frie inntekter for Rakkestad kommune i 2016 som følger: Skatteinntekter, kr. 176 461 000 Inntektsutjevnende tilskudd, " 35 056 000 Rammeoverføringer, " 228 481 000 Sum, kr. 439 998 000 Kroner. Fra rådmannens side karakteriseres kommuneopplegget en vekst for Rakkestad kommune på 4,6 prosent fra 2015 2016 som relativt godt. Det samsvarer nærmest fullt ut med det som regjeringen varslet i kommuneproposisjonen i mai 2015. Eiendomsskatt budsjetteres til kr. 27 756 000 som er kr. 434 000 lavere enn foregående år. Det tilsvarer de inntekter kommunen har av ordningen i 2015. Eiendomsskattesatsene er holdt uendret fra 2015 til 2016. Felles tilskudd Tilskudd til KAD plasser (kommunale akutte døgnplasser) er innlemmet i rammetilskuddet fra 2016. Det faller altså bort som særskilt tilskudd fra det samme tidspunktet. I 2015 mottar Rakkestad kommune ca. kr. 1 300 000 i tilskudd til KAD plasser. Integreringstilskudd er økt med kr. 4 882 000 fra 2015 2016 som følge av Rakkestad kommunes vedtak om å bosette til sammen 30 flyktninger for 2015 og 2016. Ressursene er fordelt på ulike formål i budsjettet Skole og NAV Rakkestad m.m. Amortiseringstilskudd (statlig kompensasjon til dekning på renter og i visse tilfelle avdrag på lån til skolebygg og omsorgsboliger) er budsjettert i samme størrelsesorden kr. 2 900 000 som i 2015. Det kan være høyt tatt i betraktning at rentenivået fremdeles beveger seg nedover. Renter, avdrag, utbytte plassering Rakkestad kommune hadde langsiktige lån på kr. 595 647 000 ved utgangen av 2014. Den øker med netto ca. 30 millioner kroner i 2015 slik at den altså ved inngangen til 2016 beløper seg til ca. kr. 625 000 000. Dette utgjør ca. kr. 77 920 pr. innbygger eller ca. 108 prosent brutto driftsinntekter. Lånegjelden er som en følge av betydelig investeringsaktivitet over flere år høy i fylkesog landsmålestokk. Det binder opp store ressurser hvert år til renter og avdrag av disse forpliktelsene, og reduserer handlefrihet hva gjelder utvikling og vekst i tjenesteytelser og annen drift. Av total gjeld er 40,5 prosent dekket av startlån, lån i rentekompensasjonsordninger, lån til vann-, avløps- og renovasjonsprosjekter og lån til boligtiltak, mens 59,5 prosent finansieres over det ordinære driftsbudsjettet. 33