Vedlegg 1 til sak 102-2014

Vedlegg 1 til sak 102-2014 Divisjonsvise budsjett 2015 Brumunddal, 11. desember 2014

1 Innhold 2 DIVISJON ELVERUM-HAMAR... 5 2.1 Om budsjettprosessen 2015... 5 2.2 Resultatbudsjett divisjon Elverum-Hamar... 6 2.2.1 Resultat og prognose 2014... 6 2.2.2 Utfordringsbilde 2015... 7 2.2.3 Omstillingstiltak... 7 2.3 Bemanning 2015... 8 2.4 Aktivitet... 8 2.5 Risikovurdering av budsjett...10 3 DIVISJON GJØVIK...13 3.1 Om budsjettprosessen 2015...13 3.2 Resultatbudsjett divisjon Gjøvik...13 3.2.1 Resultat og prognose 2014...13 3.2.2 Utfordringsbilde 2015...14 3.2.3 Omstillingstiltak...15 3.3 Bemanning 2015...16 3.4 Aktivitet...17 3.5 Risikovurdering av budsjett...18 4 DIVISJON LILLEHAMMER...21 4.1 Om budsjettprosessen 2015...21 4.2 Resultatbudsjett divisjon Lillehammer...21 4.2.1 Resultat og prognose 2014...22 4.2.2 Utfordringsbilde 2015...22 4.2.3 Omstillingstiltak...23 4.3 Bemanning 2015...24 4.4 Aktivitet...25 4.5 Risikovurdering av budsjett...26 5 DIVISJON PREHOSPITALE TJENESTER...28 5.1 Om budsjettprosessen 2015...28 5.2 Resultatbudsjett divisjon Prehospitale tjenester...28 5.3 Resultat og prognose 2014 (oppdatert pr november)...28 5.4 Utfordringsbilde 2015...29 5.5 Nye behov som er lagt fram til vurdering sentralt i helseforetaket...30 5.6 Bemanning 2015...31 5.7 Aktivitet...31 5.8 Risikovurdering av budsjett...32 6 DIVISJON Habilitering og rehabilitering...33 6.1 Om budsjettprosessen 2015...33 6.2 Resultatbudsjett divisjon Habilitering og rehabilitering...33 2

6.3 Resultat og prognose 2014...33 6.4 Utfordringsbilde 2015...34 6.5 Omstillingstiltak...34 6.6 Bemanning 2015...35 6.7 Aktivitet...35 6.8 Risikovurdering av budsjett...36 7 DIVISJON Medisinsk service...37 7.1 Om budsjettprosessen 2015...37 7.2 Resultatbudsjett divisjon Medisinsk Service...37 7.3 Resultat og prognose 2014...37 7.4 Utfordringsbilde 2015...38 7.5 Omstillingstiltak...39 7.6 Bemanning...40 7.7 Aktivitet...40 7.8 Risikovurdering av budsjett...41 8 DIVISJON PSYKISK HELSEVERN...44 8.1 Om budsjettprosessen 2015...44 8.2 Resultatbudsjett divisjon psykisk helsevern...44 8.3 Resultat og prognose 2014...45 8.4 Utfordringsbilde 2015...46 8.5 Omstillingstiltak...46 8.6 Bemanning 2015...47 8.7 Aktivitet...48 8.8 Risikovurdering av budsjett...50 9 Divisjon Eiendom og internservice...51 9.1 Om budsjettprosessen 2015...51 9.2 Resultatbudsjett divisjon Eiendom og internservice...52 9.2.1 Resultat og prognose 2014...52 9.2.2 Utfordringsbilde 2015...52 9.2.3 Omstillingstiltak...53 9.3 Bemanning 2015...54 9.4 Aktivitet...54 9.5 Risikovurdering av budsjett...55 10 DIVISJON KONGSVINGER...56 10.1 Om budsjettprosessen 2015...56 10.2 Resultatbudsjett divisjon Kongsvinger...57 10.2.1 Resultat og prognose 2014...57 10.2.2 Utfordringsbilde 2015...57 10.2.3 Omstillingstiltak...58 10.3 Bemanning 2015...58 3

10.4 Aktivitet...59 10.5 Risikovurdering av budsjett...60 11 DIVISJON TYNSET...62 11.1 Om budsjettprosessen 2015...62 11.2 Resultatbudsjett divisjon Tynset...62 11.2.1 Resultat og prognose 2014...62 11.2.2 Utfordringsbilde 2015...62 11.2.3 Omstillingstiltak...63 11.3 Bemanning 2015...63 11.4 Aktivitet...64 11.5 Risikovurdering av budsjett...65 12 STABSOMRÅDET...66 12.1 Om budsjettprosessen 2015...66 12.2 Resultatbudsjett stabsområdet...66 12.2.1 Resultat og prognose 2014...66 12.2.2 Utfordringsbilde 2015...66 12.2.3 Omstillingstiltak...67 12.3 Bemanning 2015...68 12.4 Risikovurdering av budsjett...68 4

2 DIVISJON ELVERUM-HAMAR 2.1 Om budsjettprosessen 2015 Divisjon Elverum-Hamar har gjennomført en involverende og detaljert budsjettprosess 2015. Det er avholdt budsjettmøter med alle ledere på nivå 3 og 4 for å sikre forankringen av budsjettet i divisjonen. Alle avdelinger og seksjonsleder har mottatt flere budsjettutkast til oppfølging og kontroll. Budsjettprosessen for 2015 har vært svært utfordrende. I budsjettet for 2014 reduserte divisjonen sine kostnader betydelig gjennom å redusere forbruket av lønnskostnader tilsvarende 25 årsverk. Driftsresultatet i 2014 er allikevel negativt med en estimert årsprognose på minus 10-12 mill kr. Årsaken til det negative resultatet er en økning i kostnadene til kreftbehandling og karkirurgi på 15 mill kr. Noe av kostnadsøkningen dekkes ved økte inntekter fra utskrivningsklare pasienter og overføringer fra gjestepasientbudsjettet i SI. I tillegg til en underliggende negativ drift på 12 mill kr har divisjon Elverum-Hamar fått redusert sin basisfinansiering i 2015 med ca 18 mill kr etter tilførsel av midler til AIO-utdanning og kreftkoordinator prostata med 6,6. Divisjonens finansielle utfordring i 2015 er på ca 30 mill kr. Dette utgjør ca 2,5 % av divisjons kostnadsbudsjett, og er svært vanskelig i en divisjon som er svært aktivitetsavhengig og personellintensiv og hvor personalkostnadene utgjør ca 83 % av divisjonens totale budsjett. Divisjon Elverum-Hamar har et totalbudsjett på 1.192 mill kr, ca 70 % av dette finansieres ved hjelp av aktivitetsbasert finansiering eller aktivitetsbaserte refusjoner. Dette innebærer at en reduksjon i pasientrettet bemanning ikke kan gjennomføres uten at reduksjonen i kostnader er minst like stor som inntektsreduksjonen en slik nedbemaning vil innebære. Divisjon Elverum-Hamar gjennomført en betydelig kostnadsreduksjon og effektivisering i sitt budsjett for 2014. Skal dagens pasienttilbud opprettholdes, slik divisjonen ser det, er det ikke rom for ytterligere bemanningsreduksjoner uten at dette reduserer kvaliteten på pasientbehandlingen, øker ventetider og fristbrudd og medfører en reduksjon i divisjonens inntekter. Den medisinske og teknologiske utvikling kan på sikt gi rom for ytterligere reduksjon av bemanning på sengeposter på grunn av mer skånsomme behandlingsmetoder og kortere rekonvalesens, men det er for tidlig å gjennomføre ytterligere bemanningsreduksjoner i 2015. Divisjonen har levert innsparingsog effektiviseringstiltak i 2014 på ca 28 mill kr. Budsjettforslaget for 2015 er balansert med tiltak på til sammen 30 mill kr. Tiltakene er i hovedsak todelt med 16 mill kr i inntektsøkning gjennom aktivitetsvekst og reduserte kostnader til variabel lønn og varekostnader som følge av bedre sentrale og lokale innkjøpsavtaler. Tiltakene som er satt opp og vist i egen tabell nedenfor innebærer betydelig risiko. Dette gjelder både aktivitetsvekst og reduksjon i varekostnader. Divisjonen sine varekostnader spesielt til kreftbehandling og karkirurgi har økt betydelig i 2014. De totale kostnadene til medikamenter og medisinske forbruksvarer har økt med 15 mill kr fra 2013 til 2014. Divisjon Elverum-Hamar har søkt adm dir om styrking av sitt basisbudsjett med 15 mill kr for å dekke inn kostnadene til medikamenter og medisinske forbruksvarer, men har ikke fått positiv respons på søknaden. Divisjonen har fått styrket sin basis relativt likt i forhold til alle andre divisjoner uavhengig av om divisjonen har sentrale funksjoner for SI eller ikke. Divisjon Elverum-Hamar leverer et budsjett for 2015 i balanse, men med betydelig risiko for negativt driftsresultat i 2015 på grunn av manglende grunnfinansiering. 5

2.2 Resultatbudsjett divisjon Elverum-Hamar Tabellen nedenfor viser forslag til driftsbudsjett for divisjon EH i 2015. 2014 Budsjett Prisomregnet Prognose 1 000 Kr 2015 Budsjett 2014 priser DRIFTSRESULTAT 0-12 000 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 1 140 571 1 144 945 1 191 600 Driftsinntekter 1 140 571 1 144 945 1 191 600 Basisinntekter 328 445 328 445 364 909 ISF inntekter egen region 699 865 702 000 712 391 Polikliniske inntekter inkl egenandeler 67 577 68 000 71 339 Salgs-, leie-, og andre inntekter 44 684 46 500 42 962 SUM DRIFTSKOSTNAD 1 140 571 1 156 945 1 191 600 Varekostnader 161 142 181 000 171 502 Lønnskostnader 958 462 955 945 1 002 913 Andre driftskostnader 20 967 20 000 17 184 Av og nedskr 0 0 0 Finans 0 0 0 2.2.1 Resultat og prognose 2014 Lønnskostnader og basis inntekter øker som følge av at pensjonskostnadene øker. Prosentpåslaget på lønn for pensjonskostnader øker fra ca 21 % til ca 25%. Risikoen i budsjettforslaget er varekostnader som reduseres med 9,5 mill kr fra prognose og økte ISF-inntekter med ca 12 mill kr. Det forutsettes bedrede innkjøpsavtaler for forbruksvarer og medikamenter og økt aktivitet/pasientvekst. Driftsresultatet etter oktober er minus 6,5 mill kr. Prognosen for 2014 er minus 12 mill kr før engangsinntekter og minus 2 etter. Årsaken til at prognosen settes til ca minus 2 er en reduksjon av DRG-prisen med 122 kr pr poeng på slutten av året som gir en negativ effekt for divisjonen på 2 mill kr. Resultatet for 2014 inkluderer 11,4 mill kr i engangsoverføring fordelt med 5,9 mill kr fra ikke benyttet ø-hjelpsfinansiering i kommunene og 5,5 mill kr i overskuddsmidler fra SI. Korrigert for engangspenger i 2014 har divisjon Elverum-Hamar en negativ drift på ca 12 mill kr inn i 2015. Årsaken til underskuddet er økte kostnader til kreftbehandling og karkirurgi. 6

2.2.2 Utfordringsbilde 2015 Nye forpliktelser/kostnader i 2014 Avdeling/omårde Beskrivelse 1 000 kr Akuttmedisin/Indremedisin/Kirurgi/Ortopedi Økning kostnader AIO 5 900 Kirurgisk avdeling Hamar Koordinatorstilling prostata 700 Sum nye kostnader/forpliktelser 6 600 Utfordringsbilde 2014 1 000 kr Basisendringer Utfordring ØLP -23 600 Basisendring Finansiering AIO 5 900 Basisendring Finansiering koordinatorstilling prostata 700 Basisendring Styrking budsjett inkl pensjon 5 200 Økte kostnader/forpliktelser (økning = -) -6 600 Styringsfart (overskudd = +) Eksklusive engangsinntekter 2014-12 000 Utfordingsbilde -30 400 Den enkelte divisjon får fra 2015 ansvaret for å avlønne personell som har fått tildelt AIOutdaningsplass. Basisfinansieringen er styrket med 5,9 mill kr til dette. I tillegg mottar divisjonen 0,7 mill kr i øremerket tilskudd fra statsbudsjettet til prostatasenter. I økonomiske langtidsplan for 2015-2018 reduseres divisjonens basisinntekter med 23,6 mill kr. I budsjettet for 2015 er det foretatt en styrking av basisfinansieringen inklusive pensjonsjustering på 5,2 mill kr. Divisjonen har i 2015 en utfordring tilknyttet budsjettbalanse på ca 30 mill kr. 2.2.3 Omstillingstiltak Omstillingstiltak 2015 1 000 Kr Område/avdeling Beskivelse Sum Risikovurdering Divisjon EH Refusjon av Ø-hjelpsmidler tilsvarende 2012-2014 4 000 Liten Divisjon EH Kodeforbedring sentralt SI prosjekt 1 000 Liten Kir avdeling Hamar Øke antall operasjoner for pasienter tidligere behandlet av OUS - prostata/mamma 1 500 Liten Divisjon EH Aktivitetsøkning 0,8% 5 000 Middels Gyn/Føde Økt nivå fødsler fra Hedmark og Sverige 1 400 Stor/Middels Med/Kir/Bilde avd Hamar Pakkeforløp uavklart kreft 1 500 Middels Ortopedisk avd Elverum Etablering av dagkir enhet - bedret logistikk og økt knivtid fra høsten 2015 1 500 Middels Divisjon EH Reduksjon varekostnader - nye innkjøpsavtaler 7 000 Stor/Middels Barneavdelingen Bemanningsreduksjon - estimat ca 3 årsverk tiltak driftsanalyse 2 000 Liten Flere avdelinger Reduksjon fast lønn og variabel lønn flere avdelinger (akuttmottak 1,5 åv, MOV 0,9 åv, legevikarer) 5 500 Middels-Stor Sum tiltak 30 400 Divisjonen har gjennomført store omstillingstiltak med bemanningsreduksjoner i 2014. Ytterligere bemanningsreduksjoner i 2015 er vurdert som ulønnsomt både på grunn av reduserte inntekter 7

for divisjonen, økte gjestepasientkostnader for sykehusforetaket og en lav bemanning på ulike funksjoner som øker risikoen for høyere variabel lønn. Divisjonens tiltak for budsjettbalanse i 2015 vises i tabellen ovenfor og er fordelt på ca 16 mill kr i inntekts økende tiltak og 14 mill kr i kostnadsreduserende tiltak. De kostnadsreduserende tiltakene forutsetter blant annet en gevinst fra reforhandlede innkjøpsavtaler tilknyttet forbruksvarer som kreftlegemidler og forbruksvarer til karkirurgi. Som en følge av at divisjonen får ca 70 % av sine inntekter fra aktivitetsbasert finansiering er det vurdert at en reduksjon i aktivitet vil gi et større tap i inntekter enn kostnader hvis alternativ behandling tilbys av andre sykehus enn Sykehuset Innlandet. 2.3 Bemanning 2015 I 2015 har divisjon Elverum-Hamar budsjettert med en reduksjon av bemanningen med ca 5,5 faste årsverk tilknyttet barneavdelingen, akutt mottak og medisinsk overvåkning. Ytterligere reduksjon er planlagt som redusert variabel lønn og mindre forbruk av lønn til vikarer ved fødselspermisjoner og sykdom. Budsjetterte lønnskostnader omregnet til månedsverk er lavere i 2015 enn i 2014. Avviket skyldes i hovedsak redusert budsjett til overtid og færre planlagte fødselspermisjoner og lange sykefravær enn i 2014. Flere fødselspermisjoner og høyere langtidsfravær vil øke lønnsrefusjonene fra NAV. Den røde kurven viser utbetalt lønn eks sykepengerefusjoner i 2014 omregnet i månedsverk etter kontantprinsippet. Den blå kurven viser estimert forbruk av månedsverk eks sykepengerefusjoner basert på utbetalingstidspunkt, dvs. kontantprinsippet, og ikke budsjettert forbruk etter regnskapsprinsippet. 2.4 Aktivitet Tabellen nedenfor viser budsjettert aktivitet og antall DRG-poeng i 2015. 8

Somatikk Prognose DRG poeng Oppnådd etter Budsjett oktober 2012 2013 2014 2015 DRG-poeng (døgnbehandling) 25 784 26 053 26 500 26 995 DRG-poeng (dagbehandling) 2 787 2 850 2 800 3 052 DRG-poeng (poliklinikk) 5 097 4 937 5 300 5 240 Totalt antatall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) 33 668 33 840 34 600 35 287 Prognose Antall pasienter Oppnådd etter Budsjett oktober 2012 2013 2014 2015 Antall liggedøgn døgnbehandling 76 924 74 988 75 000 75 000 Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 22 376 22 634 22 500 22 787 Antall dagbehandlinger 14 188 15 398 15 650 14 960 Antall poliklinikk konsultasjoner (refusjonsberettigede) 122 069 122 335 120 000 120 462 Antall planlagte døgnopphold øker og følger oppsatte tiltak med hensyn til pakkeforløp kreft, pasienter fra OUS og en generell pasientvekst med 0,8%. Planlagt pasientvekst innebærer risiko og gjør divisjonen sårbar for budsjettavvik når aktiviteten er høy og ISF-andelen er 50%. Antall dagopphold går totalt sett ned mens antall DRG-poeng øker. Årsaken er at antall dagopphold planlegges økt på ortopedisk avdeling som har høyere DRG-indeks enn der aktiviteten reduseres. Antall polikliniske konsultasjoner øker fra prognose 2014 men gir samlet sett en liten reduksjon i antall DRG-poeng som følge av endringer i ulike avdelinger som har ulik DRG-indeks. Bildediagnostikk Prognose Antall undersøkelser Oppnådd etter Budsjett oktober 2012 2013 2014 2015 Undersøkelser inneliggende 27 366 26 782 26 800 27 000 Undersøkelser intern poliklinikk 29 915 30 293 30 500 30 500 Undersøkelser ekstern poliklinikk 35 309 37 927 38 900 38 900 Ergoterapi og fysioterapi Divisjonen planlegger tilsvarende volum på undersøkelser innenfor bildebehandling/radiologi og ergo/fysioterapi i 2015 som i 2014 med unntak av innlagte pasienter hvor det beregnes en volumvekst på 0,8%. 9 Oppnådd Prognose etter Budsjett oktober 2012 2013 2014 2015 Inneliggende 2 454 2 721 2 860 2 890 Konsultasjoner 370 381 480 480

2.5 Risikovurdering av budsjett Som omtalt ovenfor har divisjon Elverum-Hamar en større risiko for avvik i budsjett i 2015 enn i 2014. Årsaken er: - Divisjonens aktivitet er høy, ISF andelen på 50% gir betydelig reduksjon i inntekter hvis aktivitetsmålene ikke innfris. - Divisjonen tilbyr moderne og skånsom pasientbehandling som innebærer høye kostnader til medikamenter og medisinske forbruksvarer. Det er forutsatt at kostnadene på enkelte innsatsfaktorer kan reduseres i 2015 gjennom bedre innkjøpsavtaler. - Budsjettforslaget forutsetter en reduksjon i avdelingenes forbruk av variabel lønn. Det er en betydelig risiko knyttet til ferieavvikling. - Risikoen i budsjettet ville reduseres betydelig hvis divisjonen fikk styrket sin basisbevilgning med 15 mill kr. 10

SANNSYNLIGHET KONSEKVENS 1 2 3 4 5 5 1. Varekostnader til karkirurgi og kreft gir stor risiko for negativt resultat. 4 2. Mindre aktivitet enn budsjettert gir risiko for reduserte inntekter pga høy ISF andel (50%). 3 3. Rekruttering av legespesialister påvirker aktivitetsnivå og inntekter. 4. Rekruttering av spesialsykepleiere påvirker aktivitet og økonomi. 5. Tilgang på ferievikarer til spesialavdelinger. 6. Kostnader til ferieavvikling. 2 7. Mangel på ressurser og kapasitet til kompetanseutvikling. 1 11

Risikoområde Risiko /konsekvens Tiltak Økonomi 5.5 Varekostnader til karkirurgi og kreftbehandling forutsettes redusert ved lavere innkjøpskostnader. 3.4 Mindre aktivitet enn budsjettert gir risiko for reduserte inntekter pga høy ISF andel (50 %). 4.2 Tilgang på ferievikarer til spesialavdelinger. 3.4 Kostnader til ferieavvikling. Risiko for økte kostnader, mangel på vikarer fra Sverige og press på grunn av høyere godtgjøring i ferie i hovedstadregionen. Fokus på logistikk og utnyttelse av operasjonskapasitet og legetid til polikliniske konsultasjoner. Ansatte 3.3 Rekruttering av legespesialister påvirker aktivitetsnivå og inntekter. 4.3 Rekruttering av spesialsykepleiere påvirker aktivitet og økonomi. 4.2 Mangel på ressurser og kapasitet til kompetanseutvikling. Avdelingene arbeider kontinuerlig med rekruttering. 12

3 DIVISJON GJØVIK 3.1 Om budsjettprosessen 2015 Arbeidet med budsjettet har vært todelt. Informasjon om rammer, budsjettforutsetninger, vurdering av inngangsfart/prognose 2014 og utforming av budsjett har vært behandlet i ordinære ledermøter. Møtene har involvert både ledernivå 3 og 4. Tillitsvalgte og hovedverneombud har deltatt i møter hvor budsjett har vært tema. I tillegg til disse møtene har controller hatt møter med alle avdelinger og til dels seksjoner i forbindelse med utarbeiding av detaljbudsjetter. Den formelle drøftingen av budsjettforslaget er foretatt i flere runder sist 05.11.14. Risikovurdering skjer i fellesmøte med nivå 3 og tillitsvalgte. 3.2 Resultatbudsjett divisjon Gjøvik 1 000 Kr 2014 Budsjett Prisomregnet Prognose 2015 Budsjett 2014 priser DRIFTSRESULTAT 0-4 000 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 652 654 669 628 687 838 Driftsinntekter 652 654 669 628 687 838 Basisinntekter 211 926 211 698 231 867 ISF inntekter egen region 385 898 398 000 406 043 Polikliniske inntekter inkl egenandeler 33 051 34 551 34 945 Salgs-, leie-, og andre inntekter 21 779 25 379 14 983 SUM DRIFTSKOSTNAD 652 654 673 628 687 838 Varekostnader 97 550 108 550 104 063 Lønnskostnader 546 381 553 355 574 306 Andre driftskostnader 8 723 11 723 9 468 Av og nedskr 0 0 0 Finans 0 0 0 3.2.1 Resultat og prognose 2014 Prognosen for 2014 er foreløpig satt til -4 mill kr. Det har vært en større økning i de aktivitetsbaserte inntektene enn planlagt. Det har medført avvik på kostnadssiden, samt at en del varekostnader (som eksempelvis kreftmedisin) har økt mer enn forutsatt. Det er ellers god oppfølging av kostnader i divisjonen. 13

3.2.2 Utfordringsbilde 2015 Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Avdeling/omårde Beskrivelse 1 000 kr Intensiv/operasjon/anestesi med flere Økte kostnader utdanning av spesialsykepleiere 4 200 Sum nye kostnader/forpliktelser 4 200 Utfordringsbilde 2015 1 000 kr Basisendringer -5 300 Økte kostnader/forpliktelser (økning = -) -4 200 Styringsfart (overskudd = +) -4 000 Utfordingsbilde -13 500 Utfordringsbildet er på 13,5 mill kr, da prognosen for 2014 har en del engangsfaktorer i 2014 som en ikke forventer seg i 2015. Etterregninger for stråleterapienheten for 2013 og sykefravær for nøkkelpersonell i pasientbehandlingen er noen av disse faktorene. De økte kostnadene til utdanning av spesialsykepleiere er finansiert ved basisoverføring i 2015. Divisjonen har siden i sommer forholdt seg til sin andel av ØLP-kravet på 13,5 mill kr. Budsjettet for 2015 er svært stramt med tanke på kostnadsutviklingen det siste året innenfor lønnsområdet og det høye belegget som har vært på sengepostene gjennom året. Økonomisk balanse krever høy kapasitetsutnyttelse og lite fravær av nøkkelpersonell. Divisjonen er i stadig større grad avhengig av høy aktivitet som igjen hovedsakelig er ø-hjelpspasienter. Divisjonen har gjennom mange år tilpasset driften med tanke på å oppnå størst mulig effektivitet i pasientbehandlingen. Det har ellers ikke vært rom for andre kvalitetsmessige eller andre godt begrunnende økninger i budsjettet for neste år. Det gjenstår fortsatt 4-5 mill kr for å få et saldert budsjett (noe lavere siden et av tiltakene ikke er medregnet i tiltakspakken nedenfor). Tilpasning til reduserte basisrammer har i hele høst vært tema i divisjonens ledergruppe. Det er jobbet godt med å finne tiltak, men det har foreløpig ikke vært mulig å finne tiltak for hele kravet på 13,5 mill kr. Divisjonen har utfordringer på en del fagområder. Spesielt innenfor områdene onkologi, gynekologi og radiologi, men også innenfor andre fagområder er det reelt behov for styrking av spesielt legeressursene. Onkologisituasjonen på stråleterapienheten er kritisk. Overlegebemanningen på stråleenheten bør økes med minst to årsverk. Driften er i dag svært sårbar og arbeidsbelastningen er uholdbar over tid. Det anses som vanskelig å fortsette med dagens aktivitet, dersom overlegebemanningen ved enheten ikke styrkes. Det er heller ikke mulig at ivareta opplæringsfunksjonen overlegene gir til Leger i Spesialisering. Det må arbeides for å finne finansiering til dette, da dette er et satsningsområde for SI og for Divisjon Gjøvik. 14

3.2.3 Omstillingstiltak Omstillingstiltak 2015 1 000 Kr Område/avdeling Beskivelse Sum Risikovurdering Kirurgi Økt elektiv aktivitet sommeren, 10-16 protseser i økning 900 Middels Kirurgi Redusert bemanning kirurgisk poliklinikk 300 Middels Kirurgi Økt stomipoliklinikk 300 Liten Kirurgi Økt egenbetaling med forbruksmateriell (støttestrømper) 100 Liten Bildediagnostikk Talegjenkjenning 300 Middels ØNH Økt poliklinikk- hørsel 800 Middels Medisn Kvalitetsforbedring diagnosesetting-omorganisering 1 000 Middels Medisin Økt poliklinikk- bedre resursutnyttelse 500 Liten Medisin Økt antall innleggelser 1 000 Middels Medisin Bedre organisering av legetjenesten -innsparing variabel lønn 500 Middels Medisin Redusere bemanning arkiv - bortfall papirepikriser 200 Middels Medisin-Kirurgi Redusert antall turnusleger og timetall per uke 900 Middels Gyn Omorganisere poliklinikk 100 Liten Alle Kutte velferdstiltak (Urbane totninger) 100 Liten Alle Redusert kursbudsjett med 10 % 500 Middels Alle Redusere kjøp av UTA 1 200 Middels Alle Redusere antall plasser Kløverhotellet x Sum tiltak 8 700 Kirurgisk avdeling For kirurgisk avdeling er det tiltak for 1,6 mill kr samt en del felles tiltak som berører alle avdelingene. Det legges opp til en større elektiv virksomhet til sommeren og en effektivisering av poliklinikkdriften. Bildediagnostisk avdeling Det nye Pacs/Riis forventes å kunne gi en besparing av kontorpersonell (halvårsvirkning) som følge av innføring av talegjenkjenning (0,3 mill kr). Øre-nese-hals avdelingen Avdelingen planlegger økt aktivitet innefor fagområdet hørsel tilsvarende 0,8 mill kr, da det i dag er ventelister på denne behandlingen. Medisinsk avdeling For medisinsk avdeling er det tiltak for 3,2 mill kr samt en del felles tiltak som berører alle avdelingene. Tiltakene går hovedsakelig ut på å legge til rette for et økende antall pasienter samt få bedre rutiner rundt diagnosesetting av pasienter. Bortfallet av papirepikriser forventes å kunne gi innsparing på et kontorårsverk fra sommeren 2015. Generelle tiltak Det planlegges med kutt i velferdstiltak og i bruken av kompetansemidler. Dette er ikke tiltak som en ønsker skal videreføres i fremtiden, men er et resultat av at det for øyeblikket ikke er andre områder en ser muligheter for kostnadsbesparelser. 15

For enkelte avdelinger skal kjøpet av UTA-timer til legene gå ned, i tillegg til at antall turnusleger reduseres. Avtalen med Kløverhotellet går ut høsten 2015. Tjenesten skal legges ut på. Tilbudet gjelder hovedsakelig pasienter som er til poliklinisk behandling ved stråleenheten. 3.3 Bemanning 2015 850,0 B02 Divisjon Gjøvik 800,0 750,0 700,0 650,0 600,0 550,0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2014 735,9 716,0 739,9 731,8 731,3 735,1 747,5 808,5 816,5 754,0 752,6 Per.budsj. 2014 706,8 716,2 713,0 711,1 707,3 709,1 711,1 752,3 770,6 743,8 724,8 719,9 Per.budsj. 2015 717,0 720,1 719,0 718,8 718,3 719,3 729,2 783,6 775,5 734,7 725,4 724,8 Bemanningsplanen for 2015 er om lag uendret fra 2014 til 2015, totalt sett. Det er foretatt noen mindre justeringer for flere avdelinger, mens for akuttmedisinsk avdeling er en større endring som følge av at kommunene fra 2015 overtar legevaktordningen. Det er planlagt med tiltak på 5,1 årsverk for neste år, fordelt på faste og variable årsverk.. 16

3.4 Aktivitet Somatikk Prognose DRG poeng Oppnådd etter Budsjett oktober 2012 2013 2014 2015 DRG-poeng (døgnbehandling) 13 381 13 961 14 667 14 998 DRG-poeng (dagbehandling) 1 094 914 965 951 DRG-poeng (poliklinikk) 3 930 3 509 4 140 4 189 Totalt antatall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) 18 405 18 384 19 772 20 138 Prognose Antall pasienter Oppnådd etter Budsjett oktober 2012 2013 2014 2015 Antall liggedøgn døgnbehandling 46 804 45 695 45 300 45 500 Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 12 164 12 959 13 435 13 897 Antall dagbehandlinger 4 808 4 544 4 985 4 967 Antall poliklinikk konsultasjoner (refusjonsberettigede) 74 824 77 479 82 545 85 087 Bildediagnostikk Prognose Antall undersøkelser Oppnådd etter Budsjett oktober 2012 2013 2014 2015 Undersøkelser inneliggende 15 242 15 719 16 736 17 057 Undersøkelser intern poliklinikk 17 150 18 155 18 489 18 844 Undersøkelser ekstern poliklinikk 13 225 13 619 12 963 13 212 Ergoterapi og fysioterapi Oppnådd Prognose etter Budsjett oktober 2012 2013 2014 2015 Inneliggende 2 758 2 886 2 800 2 800 Konsultasjoner 948 1 133 1 350 1 350 Det legges opp til en aktivitetsvekst på nærmere 2 prosent i 2015 i forhold til prognosen for 2014. I tillegg kommer eventuelle grupperingseffekter. De største aktivitetsendringene er på indremedisinsk avdeling og på ØNH. Målene er høye, og representerer det mest kritiske området i budsjettet. Risikofaktorer er fravær av nøkkelpersonell, reduksjon i antall ø-hjelpspasienter eller stans i MTU-utstyr. 17

SANNSYNLIGHET 3.5 Risikovurdering av budsjett 5 KONSEKVENS 1 2 3 4 5 4 8. Overbelegg 3 5. Økt sykefravær 6. AML-brudd 10. Fristbrudd og ventetider 2. Økonomisk balanse/overskudd avhengig av aktivitet. 3. Rekruttere og beholde ansatte/spesialister 1. Investeringer i MTU 11. Omdømme 9. Styring og kontroll av det pas.adm.systemet 2 4. Aktivitetskrav begrenser muligheten for kompetanseheving 7. Sykehusinfeksjoner 1 18

Risikoområde Risiko /konsekvens Tiltak Økonomi 1. Manglende økonomisk handlingsrom for investeringer i MTU. Risiko for at manglende MTU-utstyr kan føre til reduksjon i aktivitet. Særlige MTU-behov: MR Kategori 4 utstyr (modent for utskiftning) Divisjonen sørger for resultat i balanse som igjen gir rom for investeringer. Ansatte Pasienttilbud 2. Økonomisk balanse. Divisjonen er sårbar ift endringer i aktivitet. (Inkluderer organisasjonsmessige endringer). 3. Rekruttere og beholde ansatte/spesialister Ved manglende rekruttering av spesialister og spesialsykepleiere blir det krevende å opprettholde aktiviteten i divisjonen. 4. Aktivitetskrav reduserer mulighet for kompetanseheving Redusert mulighet til å sende ansatte på kompetansehevende tiltak på grunn av tilstedeværelseskrav for å opprettholde aktivitet. 5. Økt sykefravær Positiv utvikling i 2014.Viktig at dette opprettholdes da økt fravær fører til økt bruk av variabel lønn og merbelastning på gjenværende personale. 6. AML-brudd 7. Sykehusinfeksjoner Kan føre til tilleggsbelastning/skade på pasient og økt ressursbruk. 8. Overbelegg Beleggsprosent >85% kan føre til korridorpasienter med den ulempe dette medfører 9. Styring og kontroll av det pas.adm. systemet Fortsatt utfordring med ikke godkjente dokumenter enkelte steder. Dette kan hindre korrekt og viktig oppfølging av pasienter. Fare for at enkeltpasienter ikke følges opp tidsnok. 10. Fristbrudd og ventetider Fare for at pasienter opplever fristbrudd og ventetider. Planlegge omstillinger. Fokus på kostnader. Tett oppfølging av avdelingene aktivitet. Fokus på samarbeid mellom enhetene. Kompetanseplaner, særskilt rekrutteringstiltak. Tett oppfølging av enhetene, IA-arbeid, Ta pulsen Avtaler om gjennomsnittsberegning. GTT, NOIS, Trygg kirurgi, smykketelling Stadig fokus på liggetid og logistikk. Kompetanse i front. God triagering. Fokus på ledermøter. Handlingsplan PAS. Egne kreftkoordinatorer Kontroll forløpstider Glemt av sykehuset 19

Risikoområde Risiko /konsekvens Tiltak Omdømme 11. Omdømme Økt risiko for at pasienter får negative opplevelser ved opphold i divisjonen. Proteseenhet med strømlinjeformet behandling. Kompetanse i front. Medisinsk mottaksteam. MAT. Veletablert traume- og hjertestansteam. Følge opp Pas-opp og kvalitetsindikatorer. Pasientsikkerhetsvisitter. Kvalitet- og Pasientsikkerhetsuke. Oppfølging 30-dagers overlevelse 20

4 DIVISJON LILLEHAMMER 4.1 Om budsjettprosessen 2015 Divisjon Lillehammer startet budsjettprosessen allerede i januar ved at divisjonen takket ja til tilbud fra foretaket om en systematisk ressursgjennomgang av driften på bakgrunn av økonomisk resultat 2013. Ressursgruppen startet arbeidet 21. februar og leverte sin rapport 23. juni 2014. I løpet av denne perioden hadde gruppen tre møter med avdelingssjefene, samt separate møter med ledergruppene ved medisin, kirurgi og akuttmedisin, og med divisjonstillitsvalgte. Ressursgruppen påpekte flere mulige forbedringsområder. På bakgrunn av rapporten ble det utarbeidet mandat for arbeidet og deretter nedsatt grupper som har tatt for seg konkrete områder i rapporten. Navngitte nivå 3 ledere har ledet arbeidet i gruppene bestående av ledere på nivå 3 og 4, ulike fagpersoner, vernetjeneste og tillitsvalgte. I tillegg har tema som har kommet opp i de ulike gruppene blitt diskutert og løsninger forankret i divisjonens ledergruppe gjennom høsten. I tillegg til dette arbeidet har det ordinære budsjettarbeidet pågått ved at controller har gjennomgått bemanningsoversikter med alle nivå 3 og 4 ledere. Det er avholdt to ekstraordinære avdelingssjefsmøter samt divisjonstillitsvalgtmøter, og en samlet tiltakspakke er fremlagt avdelingssjefsgruppen og tillitsvalgte før beslutning. Budsjettprosessen for 2015 har vært krevende. Det er klare tilbakemeldinger fra både ledere og tillitsvalgte om at ØLP kravene de neste årene betinger strukturelle grep i Sykehuset Innlandet. Divisjon Lillehammer har et opptaksområde på 99 155 (tall fra stab Helse), det største i SI. Med våre 182 senger etter endringene i dette dokumentet, ligger vi dermed under 2 senger per 100 000. Dette er lavt sammenlignet med andre områder. Når > 80 % av kostnadene er bundet i lønnsutgifter blir handlingsrommet begrenset hvis ikke struktur eller oppgaver endres. Divisjonen planlegger i 2015 økning i aktivitet for å unngå lange ventetider og fristbrudd. Aktivitetskravet til avdelingene vurderes som realistisk. Budsjettet innehar ingen sentrale buffere og man er således avhengig av at alle ledere er lojale til planen og gjennomfører nødvendige tiltak når avvik oppstår. 4.2 Resultatbudsjett divisjon Lillehammer 1 000 Kr 2014 Budsjett Prisomregnet Prognose 2015 Budsjett Prisomregnet DRIFTSRESULTAT -0-12 200 5 SUM DRIFTSINNTEKTER 775 393 784 800 808 831 Driftsinntekter 775 393 784 800 808 831 Basisinntekter 228 834 228 800 253 167 ISF inntekter egen region 463 965 466 000 474 455 Polikliniske inntekter inkl egenandeler 42 861 44 000 41 611 Salgs-, leie-, og andre inntekter 39 733 46 000 39 597 SUM DRIFTSKOSTNAD 775 393 797 000 808 826 Varekostnader 90 421 101 000 93 638 Lønnskostnader 676 091 682 000 703 857 Andre driftskostnader 8 882 14 000 11 332 Av og nedskr 0 0 0 Finans 0 0-4 21

4.2.1 Resultat og prognose 2014 Aktiviteten i divisjon Lillehammer har vært høy i 2014. Dette til tross for at Kirurgisk avdeling fikk en vanskelig start på året pga utskiftninger av autoklaver. Dette ga større utfordringer enn antatt, og kirurgi kommer ikke til å nå inntektsmålet i 2014. Støttefunksjonene Bildediagnostikk og Akuttmedisin har fått store overskridelser på lønn i 2014, i tillegg til at varekostnadene totalt sett har økt mer enn budsjettert pga den høye aktiviteten. Det anslås derfor et underskudd på divisjonen på ca 12 millioner kr i 2014. 4.2.2 Utfordringsbilde 2015 Avdeling/omårde Beskrivelse 1 000 kr Indremedisin/nevrologi Økning sykepeleiere og leger 3 600 Akuttmedisin/Kirurgi Økning kostnader AIO 2 100 Sum nye kostnader/forpliktelser Nye forpliktelser/kostnader i 2015 På grunn av bekymringsmelding fra medisinsk avdeling om for stort arbeidspress, et regelmessig for stort antall korridorpasienter og Lillehammer kommunes vedvarende problem med å ta imot utskrivningsklare pasienter har vi sett oss nødt til å øke bemanning i enkelte enheter, samt å åpne 8 stengte senger. Dette er gjort etter grundige drøftinger over tid med avdelingssjefer og tillitsvalgte. Sengene er etablert som strakstiltak og kan reduseres når en får kontroll med situasjonen eller en ser at det kommer endringer i pasientstrømmen til medisinsk avdeling pga. samhandlingsreformen. Fire av de 8 sengene etableres ved nevrologisk avdeling som samtidig reduserer en seng. Bemanning til disse 4 sengene flyttes til pasienthotellets lettpost når denne etableres, evt. kan de reduseres hvis lettpost ikke blir etablert og behovet for sengene ikke lenger er til stede. Forutsetning for oppbemanning av enheter og oppjustering av 8 senger er at pasienter på IO enheten som kan overføres post, blir tatt imot av sengepost når IO har for mange pasienter ift. bemanning. Dette vil avhjelpe en krevende driftssituasjon ved IO enheten, og redusere bruk av dyr innleie ved denne enheten. Samhandlingen med kommunene ift. utskrivningsklare pasienter (UKP) fortsetter. Målet må være å ha færrest mulig UKP liggende i sykehus. Det igangsettes også et forbedringsarbeid i forhold til plassering av pasienter i sykehuset. Det brukes uforholdsmessig mye tid til forhandlinger om sengeplass. Dette må løses på en annen måte enn i dag. 22 5 700 Utfordringsbilde 2015 1 000 kr Basisendringer Utfordring ØLP -16 000 Basisendringer Styrking budsjett 5 000 Basisendringer Tilføring AIO 2 100 Basisendringer Endring pensjonskostnader 2 500 Økte kostnader/forpliktelser (økning = -) -5 700 Styringsfart (overskudd = +) -12 200 Utfordingsbilde -24 300

4.2.3 Omstillingstiltak Omstillingstiltak 2015 1 000 Kr Område/avdeling Beskivelse Sum Risikovurdering Kirurgi Færre strykninger, snitt indeks 1,05 1800 Middels Kirurgi Økning dagkirurgi 2000 Liten Kirurgi Økning sentraloperasjon 2000 Liten Barn Reduksjon lønnskostnader 1000 Liten Kirurgi Besparelser innkjøp 1800 Middels Barn, Gyn/Føde, Indremedisin, Nevrologi Økning inntekter fra budsjett 2014 11400 Middels Bildediagnostikk Økning aktivitet 2%, forslag Statsbudsjett 6% 400 Liten Indremedisin Reduksjon variabel lønn leger 1000 Stor Kirurgi og Indremedisin Reduksjon tap på fordringer 400 Middels Alle Palliasjon 2500 Middels Sum tiltak 24 300 Det planlegges med økning av aktivitet ihht. statsbudsjettets forutsetninger. I tillegg planlegges det med økning i aktivitet ved kirurgisk avdeling tilsvarende vurderingene i ressursgrupperapporten. Dette fordeles på økning i antall inngrep på dagkirurgi og sentraloperasjon tilsvarende 2 mill. hvert sted. Det er fortsatt ett potensial for ytterligere aktivitetsøkning, det vurderes imidlertid som for stor risiko å planlegge med en ytterligere økning i 2015. Barneavdelingen har fått et kronekrav i budsjettet tilsvarende 1 mill. Dette tas på lønnsområdet ved å redusere bemanning i stillere perioder. Varekostnadene er redusert i 2014. Dette arbeidet fortsetter i 2015, og en forventer effekt tilsvarende 1,8 mill. I tillegg lages det prosedyrer for sikring av regning til selvbetalende pasienter. Det forutsettes at foretaket bistår med å drive inn utestående fordringer. 23

4.3 Bemanning 2015 Den reelle økningen kommer på Indremedisinsk avdeling, mens den øvrige økningen kommer som et resultat av endret beregningsmetode av årsverk basert på gjennomsnittslønn. Denne metoden ble endret fra 2014 til 2015. Reelle bemanningsøkninger Palliativt team er nå styrket ved at ansettelser er gjort i 2014 med 1 LIS og 1 sykepleier. Dette tiltaket vurderes som faglig godt og trygt økonomisk. Medisinsk avdeling får på grunn av stor aktivitet og behov for lungemedisinsk kompetanse, en LIS lege fra 01.01.15 og en lungelege fra 01.02.15. Legestillingene etableres forutsatt en generell besparelse på legelønn i medisinsk avdeling på 1 mill. Lungelegen skal i tillegg delfinansieres ved poliklinikkinntekter tilsvarende 0,8 mill. Poliklinikken styrkes med lungesykepleier fra 1.9.2015. Økonomien i begge tiltak skal vurderes etter ett år. Bemanning på dialysen økes med 1,4 sykepleiere. Dette betyr samtidig at vaktbelastningen for hver enkelt blir så lav at en går over til 37,5 time per uke. Dette gir enheten en reell økning av tilgjengelig arbeidstid på 2 årsverk. På grunn av behov for økning av senger øker infeksjon med 1,1 årsverk og nevrologi med 3 årsverk. Midlene til årsverkene ved nevrologisk avdeling flyttes til pasienthotellet når dette etableres som lettpost. Alternativt kan de reduseres hvis behovet for senger vil bli endret. Annet Utdanning til to beskrivende radiografer er besluttet og finansiert fra høsten 2015. 24

4.4 Aktivitet Somatikk Prognose DRG poeng Oppnådd etter Budsjett oktober 2012 2013 2014 2015 DRG-poeng (døgnbehandling) 18 991 18 094 18 765 19 109 DRG-poeng (dagbehandling) 1 039 1 038 1 154 1 266 DRG-poeng (poliklinikk) 3 227 2 995 3 107 3 197 Totalt antatall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) 23 257 22 127 23 026 23 572 Prognose Antall pasienter Oppnådd etter Budsjett oktober 2012 2013 2014 2015 Antall liggedøgn døgnbehandling 62 232 61 074 63 000 Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 17 181 17 140 7 796 18 125 Antall dagbehandlinger 7 415 7 284 7 862 8 085 Antall poliklinikk konsultasjoner (refusjonsberettigede) 61 604 59 705 60 516 61 652 Bildediagnostikk Prognose Antall undersøkelser Oppnådd etter Budsjett oktober 2012 2013 2014 2015 Undersøkelser inneliggende 18 981 18 607 19 796 20 200 Undersøkelser intern poliklinikk 18 004 17 947 18 295 18 700 Undersøkelser ekstern poliklinikk 18 028 18 320 19 684 20 000 Ergoterapi og fysioterapi Oppnådd Prognose etter Budsjett oktober 2012 2013 2014 2015 Inneliggende 3 635 3 645 4 400 4 500 Konsultasjoner 1 751 1 868 1 900 1 950 Divisjonen har i stor grad lagt opp til en videreføring av nivået i 2014 ved avdeling for Bildediagnostikk. Dette er en lavere vekst enn det statsbudsjettet foreslår, dette begrunnes i kapasitetsproblemer ift. radiologressurser og kapasitet på MR og CT. 25

KONSEKVENS 4.5 Risikovurdering av budsjett SANNSYNLIGHET 1 2 3 4 5 5 4 Tilgang på pasienter kirurgi ift aktivitetskrav. Økende sykefravær Driften er sårbar mht svikt i MTU og manglende vedlikehold bygningsmasse. Rekruttere og beholde legespesialister på radiologi / medisin /nevrologi/ operasjonspl. kir Overbelegg 3 2 Omdømme relatert til pasient-opplevelse 1 26

Risikoområde Økonomi Pasienttilbud Omdømme Ansatte Økonomisk balanse Budsjett 2015 er avhengig av at kapasiteten brukes fullt ut gjennom hele året (med unntak av planlagte ferieperioder). Driften er sårbar mht fravær, svikt i MTU og manglende vedlikehold bygningsmasse. Endringer i ISF- ordningen påvirker også resultatene direkte og representerer en usikker rammebetingelse. Ø-hjelpsaktiviteten kan svinge betydelig fra år til år, dette gir uforutsigbare svingninger. Det har ikke vært mulig å finne tiltak utover kravet, det er derfor ingen sentral buffer i divisjonen. Overbelegg og korridorpasienter Gap mellom behandlingskapasitet innen driftsrammen og forventet økning spesielt innen indremedisin. Det gjelder både inneliggende og poliklinikk. Ambulant kreftbehandling er obs område. Stort press på sengeplasser og bemanning betyr at pasienter kan ha negative opplevelser ved oppholdet. Økt fare for at sykefraværet igjen stiger. Rekruttere og beholde ansatte Redusert mulighet for å sende ansatte på kompetansehevende tiltak på grunn av tilstedeværelseskrav for å opprettholde aktivitet. For lite midler til AIO, selv om divisjonen har fått noen midler. Liten tilgang av ferdig utdannede operasjonssykepleiere, må utdanne egne. Tiltak Et stramt budsjett som krever tett oppfølging av alle ledere. Tiltak må umiddelbart iverksettes på avdelingsnivå ved avvik. Stadig fokus på liggetid og logistikk. Sengetallet økes og senger omdisponeres til medisin. Kompetanseplaner, særskilt rekrutteringstiltak. Noe styrkning til AIO i budsjett 2015. 27

5 DIVISJON PREHOSPITALE TJENESTER 5.1 Om budsjettprosessen 2015 Arbeidet med budsjett 2015 startet opp i forkant av sommerferien. Ledere på nivå tre og fire har deltatt i arbeidet. Tillitsvalgte og hovedverneombud har vært invitert til divisjonens budsjettmøter og er således gitt muligheter for påvirkning underveis. Det er gjennomført et eget møte 12. november med tillitsvalgte for drøfting budsjettet. 5.2 Resultatbudsjett divisjon Prehospitale tjenester Budsjettet er satt opp innen den gitte rammen med tiltak som dekker endringene i basis. Bemanningen er øket noe innfor Ambulanseavdelingen og AMK Innlandet for å imøtekomme krav om aksess og responstider. 1 000 Kr 2014 Budsjett Prisomregnet Prognose 2015 Budsjett 2014 priser DRIFTSRESULTAT -0 10 900 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 713 254 717 254 722 581 Driftsinntekter 713 254 717 254 722 581 Basisinntekter 635 462 635 462 645 188 ISF inntekter egen region 0 0 0 Polikliniske inntekter inkl egenandeler 64 494 68 494 64 294 Salgs-, leie-, og andre inntekter 13 297 13 297 13 100 SUM DRIFTSKOSTNAD 713 254 706 354 722 581 Varekostnader 6 375 6 511 6 566 Lønnskostnader 379 136 370 905 391 682 Andre driftskostnader 327 743 328 938 324 333 Av og nedskr 0 0 0 Finans 0 0 0 5.3 Resultat og prognose 2014 (oppdatert pr oktober) TEKST oktober 14 Denne periode Budsjett Budsjett - avvik HiÅ Hittil i år Budsjett Budsjett - avvik Årsbud 1 000 Kr Prognose Basisramme 55 287 55 287 0 527 044 527 044 0 635 462 635 462 Andre driftsinntekter 8 333 7 996 336 66 367 62 550 3 817 77 792 81 792 Varekostnader 970-532 1 502-5 425-5 312-113 -6 375-6 510 Lønnskostnader eks pensjon -28 655-27 472-1 182-262 675-269 087 6 412-325 614-318 484 Pensjon inkl arbeidsgiveravgift -4 612-4 612-1 -42 134-44 234 2 101-53 522-52 421 Andre driftskostnader -30 171-30 668 497-271 957-270 961-996 -327 743-328 938 Netto finans 0 0-1 -1 0 0 Totalt 1 152 0 1 152 11 219 0 11 219 0 10 900 28

Divisjonen kommer ut med et overskudd til og med oktober på 11,2 mill. kr hvorav 3,2 mill kr er knyttet til pasientreisekostnader og 0,1 mill. til Enhet for reiseoppgjør; dvs. at det ansvarlige resultatet er 7,9 mill. Lønnskostnadene er på et tilfredsstillende nivå i forhold til budsjett. Ambulanseavdelingen har god drift i forhold til budsjettet og vi kan regne med en innsparing av lønnskostnader her slik status nå er AMK Innlandet har store utfordringer knyttet til bemanningen og sykefravær; dette medfører større lønnskostnader enn budsjettert. Det oppstår en innsparing på andre driftskostnader i f b m oppstart av nødnettet (blant annet bare tre kvartalsbetalinger til Direktoratet for nødkommunikasjon) samt at det er sendt faktura for drift av gammelt helseradionett til kommunene; det var ikke forutsatt. Det er fortsatt stor usikkerhet i kostnadene til pasientreiser. Driften viser nå et overskudd på 3,2 mill. kr. Det er her satt av midler for møte etterslep i kostnadene i de siste av årets måneder. En regner en med plussresultat på 5 mill. kr på årsbasis. Budsjettet ble øket for å møte økede kostnader knyttet til nytt anbud for drosjereiser. Til nå er det indikasjoner på at kostnadsøkningen ikke overstiger budsjettøkningen (mange variabler spiller inn). Enhet for reiseoppgjør har spart inn 8,5 mill. kr (ført ut av regnskapet) som vil bli tilbakeført til HSØ Årsestimat for divisjonen settes til 10,9 mill. kr. inklusive Pasientreiser; dvs. 5,9 mill. kr i «ansvarlig resultat 5.4 Utfordringsbilde 2015 Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Avdeling/omårde Beskrivelse 1 000 kr AMK Innlandet, Kompetanse, Ambulanse Økt bemanning 2 000 - Sum nye kostnader/forpliktelser 2 000 Basisendringer Kommentarer: Utfordringsbilde 2015 1 000 kr Innsparingskrav ØLP -2 000 MR Kongsvinger - redusert paseintrisevolum -1 800 Redusert behov Enhet for reiseoppgjør -3 000 Økte kostnader/forpliktelser (økning = -) -2 000 Styringsfart (overskudd = +) 2 000 Utfordingsbilde -6 800 Innsparingskravet er en del av ØLP 2015 2018 Det nye MR tilbudet ved SI Kongsvinger antas å gi innsparinger i pasientreisekostandene (kortere reiser) på 1,8 mill. kr. Dette er en del av finansieringen av MR tilbudet. Behovet for saksbehandlerkapasitet ved Enhet for reiseoppgjør HSØ er redusert over tid. For 2015 blir budsjettet tilpasset behovet. Bemanningen er faktisk på et lavere nivå enn bud- 29

sjettert og dette vil ikke medføre nedbemanning. Tilpassingen er avtalt med oppdragsgiver HSØ. 5.5 Nye behov som er lagt fram til vurdering sentralt i helseforetaket Desentraliserte tilbud Prøveordning med singel paramedic / community paramedic i samarbeid med kommunene / legevakt ved LMS Otta og Fagernes Kostnad: 2,5 mill kr Omstillingsmidler strukturendring Pasientreiser Innlandet Flyttining av Pasientreisekontoret i Folldal til Moelv Indikasjoner på at man må / bør gå inn på tiltak knyttet til opphør av arbeidsforhold (sluttvederlag, støtte til utdanning e.a) Kostnad: Beregnes etter styrevedtak 28. november Omstillingstiltak Omstillingstiltak 2015 1 000 Kr Område/avdeling Beskivelse Sum Risikovurdering Enhet for reiseoppgjør Bemaning tilpasset til behov 3 000 Liten Pasientreisekostnader Optimalisering av samkjøring kommuneinterne drosjeturer 1 000 Middles Pasientreisekostnader Redusrt reisevolum pga MR Kongsvinger 1 800 Middles Pasientreisekostnader Helsebuss Østerdalen 500 Liten Pasientreiser Innlandet (ledelse og drift) Strukturendringer, ett årsverk. Helårseffekt 1 mill kr fom 2016. Det kan bli aktuelt med omstillingsmidler (etterlønn) for ansatte i Folldal som ikke kan gå over i tilsvarende stilling ved PI på Moelv. 500 Middles Sum tiltak På dette punktet kan også regne med innsparinger knyttet til optimalisering av samkjøring av reiser på tvers av fylkesgrensene. På årsbasis fom 2016 kan en regne med inntil 4 mill kr i innsparte pasientreisekostnader Strukturendringer ved Pasientreiser Innlandet er behandlet i egen sak, SAK NR 094 2014 SAMLING AV AVDELING PASIENTREISER INNLANDET, i styremøtet 28. november. Styret fattet slikt vedtak: 1. Styret godkjenner flytting av virksomheten ved kontoret til Pasientreiser Innlandet i Folldal for å kunne samlokalisere og effektivisere all drift ved Pasientreiser Innlandet i Moelv. 2. Styret forutsetter at arbeidet med omstilling ved gjennomføring av flyttingen skjer i henhold til gjeldende retningslinjer for omstilling og bemanningstilpasning i Sykehuset Innlandet. 6 800 30

5.6 Bemanning 2015 Bemanningen er justert opp med flere årsverk i AMK Innlandet og Kompetanseenheten, men en reduksjon i Enhet for reiseoppgjør HSØ. Periodiseringen over månedene følger faktisk forbruksmønster for 2014 5.7 Aktivitet Aktivitetstall i Prehospitale tjenester er ikke knyttet til inntekter. Pasientreiser Innlandet Aktiviteten innen pasientreiser er relativt stabil. Samordningsgraden hittil i år er gått noe ned, og det vil bli fulgt opp.. Det er for tidlig å trekke erfaringer av nytt anbud gjeldende fra 1. februar 2014, men det er forventninger til at økt antall dagbiler skal ha positiv effekt. Utnyttelsesgraden for Helseekspressen er økt siden i fjor; - tilsvarende er det en tydelig økning i bruk av båreplasser på begge rutene. Det er gledelig da det sparer ambulanseberedskap. Enhet for reiseoppgjør HSØ Erfaringsmessig øker saksinngangen mot sommerferien. I år ble denne pågangen balansert på en måte slik at saksbehandlingstiden knapt passerte 14 dager som er krav. Det er leid inn ekstra personell fra Pasientreiser ANS, Skien, i tråd med vanlig praksis. Saksbehandlingstiden er i år gått ned raskt etter ferien. Ambulanseavdelingen En ser en markant økning i tidsforbruk vs kjørte km i ambulansetjenesten. Det iverksettes en kartlegging / revisjon av årsakssammenhenger bak dette. Nødmeldetjenesten /AMK Innlandet o Oppstart og bruk av nytt nødnett medfører mer krevende arbeidsprosesser som belaster AMK. Det er krevende å oppnå den ønskede svartiden på telefonnummer 113 (90 % innen 10 sekunder / 100 % innen 20 sekunder). I forbindelse med 31

budsjettarbeidet for 2015 har en funnet rom for å øke bemanningen for å gjøre avdelingen bedre rustet til innfri kravene. 5.8 Risikovurdering av budsjett Risikoområde Risiko /konsekvens Tiltak Økonomi Økonomisk balanse Det er allerede generell høy kapasitetsutnyttelse ved divisjonen og en er avhengig av at kapasiteten brukes fullt ut. Oppfølging av driften løpende. Omdømme Ansatte Pasienttilbud Driften er sårbar mht svikt i MTU. En er avhengig av en jevn utskiftingstakt for ambulanseflåten for å holde driftskostnadene under kontroll og ha beredskap i samsvar med plan. Å skape et tilstrekkelig mindreforbuk for å sikre alle de nødvendige investeringsmidler til ambulanser og MTU i egen drift, vil være lite realistisk. Viktig å unngå at responstider innenfor nødmeldetjenesten og ambulansetjenesten overstiger fastsatte normer pga kapasitetsnivå i forhold til pågang. Tilsvarende gjelder saksbehandlingstid for oppgjør for pasientreiser og for samkjøringsgrad i taxi / turvogn. Mangel på kvalifiserte vikarer i Ambulansetjenesten og AMK Innlandet Rekruttere og beholde ansatte Faglig innhold / kompetansenivå hos ansatte. Servicekvalitet / holdninger i møtet mellom pasient og ansatt Nye føringer / krav til aksess-/ responstider er signalisert fra Statens Helsetilsyn. Løpende investeringer i ambulanser og MTU må sikres. Overvåke situasjonen løpende iverksette nødvendige tiltak. Tiltak for opplæring og rekruttering av vikarer. Ta inn tilstrekkelig antall lærlinger i ambulansefaget Systematisk innsats med opplæring. Starte opp arbeidet med utdanning til bachelornivå i ambulansetjeneste. Målbart med nytt nødnett forutsettes etterlevd krever behov for økt ressurser i AMK Innlandet som er ivaretatt i budsjettforlaget. 32

6 DIVISJON HABILITERING OG REHABILITERING 6.1 Om budsjettprosessen 2015 Budsjettprosessen i divisjonen har involvert ledere på nivå 2, 3 og 4. Divisjonens tillitsvalgte har vært involvert gjennom drøftingsmøte med ledergruppen i divisjonen, samt lokalt i noen avdelinger. Informasjon om rammer, budsjettforutsetninger, vurdering av inngangsfart med mer har vært behandlet i ledermøter i divisjonen. I tillegg har divisjonscontroller og divisjonsdirektør gjennomført møter med alle avdelinger i forbindelse med detaljbudsjetter. 6.2 Resultatbudsjett divisjon Habilitering og rehabilitering 1 000 Kr 2014 Budsjett Prisomregnet Prognose 2015 Budsjett Prisomregnet DRIFTSRESULTAT -1 5 000 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 189 607 188 107 200 343 Driftsinntekter 189 607 188 107 200 343 Basisinntekter 129 640 129 640 134 420 ISF inntekter egen region 40 633 39 085 41 181 Polikliniske inntekter inkl egenandeler 2 709 2 644 2 980 Salgs-, leie-, og andre inntekter 16 625 16 738 21 763 SUM DRIFTSKOSTNAD 189 608 183 107 200 343 Varekostnader 3 823 3 823 4 549 Lønnskostnader 176 226 169 725 185 880 Andre driftskostnader 9 559 9 559 9 914 Av og nedskr 0 0 0 Finans 0 0 6.3 Resultat og prognose 2014 Inngangsfarten til divisjonen inn i perioden vil kunne redusere innsparingsbehovet. Dette i tilegg til nye kjente faktorer, utgjør utfordringen i 2015 for divisjonen. Divisjonen har en årsprognose pr oktober på 5,0 mill kr i overskudd. Resultat skyldes i all hovedsak besparelse på lønnsområdet. Blant annet på grunn av at Smertepoliklinikken ikke har vært i full drift i 2014. Divisjonen har likevel tatt ned sitt krav i ØLP på 3,929 mill. kr. I budsjettet 2015 er nivå på aktivitetsbudsjett litt høyere enn i 2014. Dette på grunn av at både Smertepoliklinikken og Raskere tilbake vil ha høyere aktivitet i 2015 enn i 2014. 33

6.4 Utfordringsbilde 2015 Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Avdeling/omårde Beskrivelse 1 000 kr Alle avdelinger Diverse poster 1 071 Alle avdelinger Sparetiltak ØLP 2015-2018 3 929 Sum nye kostnader/forpliktelser 5 000 Utfordringsbilde 2015 1 000 kr Basisendringer -3 929 Økte kostnader/forpliktelser (økning = -) -5 000 Styringsfart (overskudd = +) 5 000 Utfordingsbilde -3 929 6.5 Omstillingstiltak Omstillingstiltak 2015 1 000 Kr Område/avdeling Beskivelse Sum Risikovurdering Administrasjon Ubrukte lønnsmidler 1 601 Liten Habilitering i Oppland Avd.leder vakant i 1/2 år. Avd. leder hab. Hedmark går inn 311 og tar begge Liten avdelingene i en periode Hab.tjeneste Hedmark Leasing bortfaller 153 Liten Hab.tjeneste Hedmark Noe nedtak variabel lønn 246 Liten Granheim Stenge om sommeren, reduksjon i ferievikarer 403 Liten Avd. for fys/med og reh Kursbudsjett 338 Liten Avd. for fys/med og reh Overlege redusert stilling 400 Liten Avd. for fys/med og reh Engasjement -stillinger ned 315 Liten Avd. for fys/med og reh Nedtak variabel lønn 162 Liten Sum tiltak 3 929 Divisjonen har mange mindre tiltak som vi mener har liten risiko ved seg. 34

6.6 Bemanning 2015 Granheim skal fra og med 2015 stenge i sommerferien. 6.7 Aktivitet Somatikk Prognose DRG poeng Oppnådd etter Budsjett oktober 2012 2013 2014 2015 DRG-poeng (døgnbehandling) 1 772 1 751 1 600 1 727 DRG-poeng (dagbehandling) DRG-poeng (poliklinikk) 276 297 350 433 Totalt antatall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) 2 048 2 048 1 950 2 160 Prognose Antall pasienter Oppnådd etter Budsjett oktober 2012 2013 2014 2015 Antall liggedøgn døgnbehandling 12 708 12 773 11 785 12 968 Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 950 938 906 957 Antall dagbehandlinger Antall poliklinikk konsultasjoner (refusjonsberettigede) 5 441 5 238 5 829 5 903 35

KONSEKVENS 6.8 Risikovurdering av budsjett 5 SANNSYNLIGHET 1 2 3 4 5 1. Aktivitet - inntekter 4 3 2 2. Tilgjengelig kompetanse 3. Ventetider 1 Risikoområde Risiko /konsekvens Tiltak 1. Aktivitet - inntekter 2 Mangelfull kompetanse tilgjengelig Sårbare fagmiljøer kan medføre mangelfull bredde i kompetansen, gir lavere ISFinntekter Sårbarhet og høyt fravær i en enkelt faggruppe i hab.-tjenestene. Kan medføre lavere aktivitet, lengre ventelister og fristbrudd 3. Ventetider Lav kapasitet i forhold til pågang på fys.med pol. Kan forlenge ventetiden og medføre fristbrudd. Tett oppfølging på tigjengelig kompetanse sett opp mot inntak/henvisninger Følge måltall Annonsere etter midlertidig fagressurs for sykefravær Nøye vurdere rett til helsehjelp og muligheter hos andre tjenesteytere. 36

7 DIVISJON MEDISINSK SERVICE 7.1 Om budsjettprosessen 2015 Divisjon Medisinsk service har i 2014 et brutto budsjett på 403 mill. kr. For 2015 er brutto budsjett på 414 mill.kr. Divisjonen har for 2015 et krav om nedtak på 1 mill. kr. Avdelingssjefer ble informert om foreløpige rammer og krav når de forelå. Resultatet 2013 gjorde at det umiddelbart ble satt i gang tiltak for 2014, og divisjonsledelsen startet det krevende budsjettarbeidet for 2015 på seminar 27. 28. august, med nivå 3 og 4 ledere. Tillitsvalgte og vernetjenesten deltok også på denne samlingen. I tillegg til divisjonssamlingen i august har det vært avholdt budsjettmøter med de enkelte avdelingssjefer og deres nivå 4 ledere. Informasjon til tillitsvalgte ble gitt under arbeidsprosessen, og det ble avholdt drøftingsmøte med de tillitsvalgte 15.10.14. Tiltakene som er utarbeidet skal ta høyde for styringsfart inn i 2015 og krav om nedtak tilsvarende 1 mill.kr. 7.2 Resultatbudsjett divisjon Medisinsk Service 1 000 Kr 2014 Budsjett Prisomregnet Prognose 2015 Budsjett Prisomregnet DRIFTSRESULTAT -1-9 000 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 403 487 402 487 414 203 Driftsinntekter 403 487 402 487 414 203 Basisinntekter 339 332 339 332 349 963 ISF inntekter egen region 0 0 0 Polikliniske inntekter inkl egenandeler 55 892 54 892 56 369 Salgs-, leie-, og andre inntekter 8 263 8 263 7 871 SUM DRIFTSKOSTNAD 403 488 411 487 414 203 Varekostnader 121 274 126 274 116 625 Lønnskostnader 225 914 227 913 240 505 Andre driftskostnader 56 300 57 300 57 073 Av og nedskr 0 0 0 Finans 0 0 0 7.3 Resultat og prognose 2014 Divisjonen hadde et svært dårlig resultat i oktober på hele 3,5 mill. kr. i underskudd. Prognose for 2014 er satt til 9 mill.kr. i merforbruk. Med den prognosen må divisjonen gå i balanse de 2 siste månedene. Det er Avdeling medisinsk teknologi med enheten Behandlingshjelpemidler som etter oktober står for den største overskridelsen med 5,2 mill. kr. For 2015 er prinsippet slik at overskridelser 37

utover budsjettramme for Behandlingshjelpemidler skal dekkes sentralt i SI. Det er nå satt av 3 mill. kr. til dette formålet. Behandlingshjelpemidler har utarbeidet en del tiltak for å redusere overskridelsene så mye som mulig. I denne budsjettsaken har vi valgt å behandle Behandlingshjelpemidler utenom den ordinære driften. 7.4 Utfordringsbilde 2015 Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Avdeling/omårde Beskrivelse 1 000 kr Alle avdelinger Sparetiltak ØLP 2015-1 000 Sum nye kostnader/forpliktelser -1 000 Utfordringsbilde 2015 1 000 kr Basisendringer -1 000 Styringsfart (overskudd = +) Holder her Behandlingshjelpemidler utenfor -3 800 Utfordingsbilde -4 800 Utfordringsbildet over er uten Behandlingshjelpemidler. Divisjonen har fra 1.1.2015 sagt opp avtalen som avdeling for patologi har hatt med Ahus om kjøp av patologitjenester. Det er en utfordring for divisjonen og avdelingen, da økning av aktivitet på nåværende prøver er større enn forventet. Avdelingen har jobbet for å tilpasse driften til den økte aktiviteten fra Ahus, men det er krevende med den totale aktivitet innenfor de rammer som avdeling for patologi har til rådighet. 38

7.5 Omstillingstiltak Omstillingstiltak uten behandlingshjelpemidler: Omstillingstiltak 2015 1 000 Kr Område/avdeling Beskivelse Sum Risikovurdering Avd Medisinsk Teknologi Innføre 2 års garanti ved nykjøp 100 Liten Avd Medisinsk Teknologi Redusere kostnader til service og reparasjoner av skop 100 Liten Avd Medisinsk Teknologi Serviceavtale ved nykjøp 1 350 Liten Avd Medisinsk Teknologi Bortfall av ekstraordinære kostnader 2014 200 Liten Med.biokjemi Redusere laboratorierekvisita 350 Liten Med.biokjemi Øke polikliniske inntekter 400 Liten Immunologi- og transfusjonsmedisin Redusere priser på blodposer 500 Liten Mikrobiologi Øke polikliniske inntekter 1 500 Middels Mikrobiologi Besparelse lab.utstyr 300 Middels Sum tiltak 4 800 Omstillingstiltak behandlingshjelpemidler: Omstillingstiltak 2015 1 000 Kr Område/avdeling Beskivelse Sum Risikovurdering Avd Medisinsk Teknologi, Behandlingshjelpemidler Bedre dialogen med klinikken mht rekvirering og lojalitet 2 000 Middels Avd Medisinsk Teknologi, Behandlingshjelpemidler Utfasing av vektdyner 700 Liten Avd Medisinsk Teknologi, Behandlingshjelpemidler Bedre lagerstyring av innkjøp 500 Liten Avd Medisinsk Teknologi, Behandlingshjelpemidler Bedre logistikk mht oksygen-flasker for å redusere flaskevolum 200 Liten Avd Medisinsk Teknologi, Behandlingshjelpemidler Redusere kjøp av nytt utstyr ved mer resirkulering 500 Middels Avd Medisinsk Teknologi, Behandlingshjelpemidler Redusere antall back-up flasker/ureturnerte flasker 200 Middels Avd Medisinsk Teknologi, Behandlingshjelpemidler Få avtaler på alle vesentlige kategorier 100 Liten Sum tiltak 4 200 Tiltakene som er utarbeidet dekker ikke overskridelsen som Behandlingshjelpemidler har etter oktober måned. Det er forventet en økning i aktivitet i 2015, som kommer i tillegg. Seksjonen jobber kontinuerlig for å få ned kostnadene. 39

7.6 Bemanning 7.7 Aktivitet Laboratoriemedisin Oppnådd Prognose Budsjett etter oktober 2012 2013 2014 2015 Medisinsk biokjemi Undersøkelser inneliggende 2 262 615 2 422 919 2 523 622 2 523 622 Undersøkelser intern poliklinikk 1 024 132 1 268 515 1 311 223 1 311 223 Undersøkelser ekstern poliklinikk 3 807 075 4 331 722 4 012 109 4 052 000 Patologi Undersøkelser inneliggende 4 501 4 433 4 825 6 325 Undersøkelser intern poliklinikk 15 094 15 537 16 223 18 723 Undersøkelser ekstern poliklinikk 18 391 18 381 19 916 19 916 Immunhematologi og transfusjonsmedisin Undersøkelser inneliggende 148 874 156 496 155 135 155 135 Undersøkelser ekstern poliklinikk 77 556 84 642 86 795 86 795 Mikrobiologi Undersøkelser inneliggende 169 084 188 740 186 620 186 620 Undersøkelser ekstern poliklinikk 248 670 230 732 222 857 250 000 Totalt Undersøkelser inneliggende 2 585 074 2 772 588 2 870 202 2 871 702 Undersøkelser intern poliklinikk 1 039 226 1 284 052 1 327 446 1 329 946 Undersøkelser ekstern poliklinikk 4 151 692 4 665 477 4 341 677 4 408 711 Medisinsk biokjemi og Avdeling for mikrobiologi har som tiltak å øke polikliniske inntekter. Derfor er aktiviteten i budsjettet for 2015 høyere enn prognose 2014. Avdeling for patologi skal ta tilbake prøver fra Ahus. Derfor er aktiviteten for inneliggende satt 1500 høyere enn prognose og intern poliklinikk satt 2500 høyere enn prognose 2014. 40

Konsekvens 7.8 Risikovurdering av budsjett Sannsynlighet 1 2 3 4 5 Investeringer til MTU 5 4 Aktivitetsstyri ng Lavt stillingsbudsje tt 3 Usikkerhet behandlingshj elpemidler 2 1 Risikobildene viser områder med ulik grad av risiko. De forskjellige fargene betyr følgende: Grønn: Akseptabel (lite behov for endring lav prioritet) Gul: Overvåkes (behov for endring over tid middels prioritet) Rød: Kritisk (skal endres snarest høy prioritet) 41

Tiltak Konsekvens Sannsynlighet Investeringer til MTU Aktivitetsstyring Lavt stillingsbudsjett Med dagens regime for fordeling av midler til investeringer av medisin teknisk utstyr har vi store utfordringer til å følge faglig og teknologisk utvikling. Det er vanskelig å håndtere økonomisk krevende og nødvendige maskinparkutskiftninger. Hovedmaskinparken for kjemiske og immunkjemiske analyser innen medisinsk biokjemi er 8 år gammelt. Fare for havari. Vi styrer ikke vår egen aktivitet dvs. utgifter, de er bestillerstyrte. Aktiviteten styres av de kliniske divisjoner. Usikkerhet for vår divisjon at vi ikke vet tiltak i de kliniske divisjoner, er deres tiltak aktivitetsøkning gir dette økt aktivitet for oss. Manglende mulighet til overføring av kompetanse blant bioingeniører, få LIS-leger. Høy Høy Høy Usikkerhet om behandlingshjelpemidler Forbruk av behandlingshjelpemidler er utfordrende, vanskelig å forutse kostnader og omfang, hvilke behandlingshjelpemidler som rekvireres og hva som kan rekvireres. Utgiftene til behandlingshjelpemidler stiger mye hvert år. Høy 42

Investeringer til MTU God driftsstyring som gir overskudd som kan brukes til investeringer. Aktivitetstyring Vi har ingen mulighet til å styre analyser og tjenester som rekvirert fra andre foretak, disse utgiftene bør belastes der utgiftene genereres. Disse analysene gir klinikk viktig informasjon med tanke på riktig diagnose og behandling av pasient. Mange av tiltak for å komme i balanse i andre divisjoner fører til økt behov for våre tjenester. Vi har også liten mulighet til å styre aktivitet i egne avdelinger. God dialog med det kliniske miljø er viktig. Avdeling for medisinsk mikrobiologi har en gjennomgang av rekvirerte analyser, det fører til at flere analyser på medisinsk grunnlag blir strøket av rekvisisjonen, dette gir gevinst med tanke på arbeidsbelastning, men det gir inntektstap som igjen er en risiko med tanke på å holde budsjett. Målet for våre tjenester må være riktige og raske svar, dette gir riktig diagnose og den beste behandlingen av pasient. Til slutt vil dette føre til besparelser i pasientbehandling, men det betinger et budsjett som gir Medisinsk service mulighet til å yte tjenestene. Lavt stillingsbudsjett Rammene i stillingsbudsjett gir ikke mulighet til å opprette flere LIS-stillinger vi har prioritert LISstilling på blodbank i år, men det må tas innen egen budsjettramme på blodbank. Ingen mulighet til overlapping og dermed kompetanseoverføring til nye bioingeniører som skal inn i fagstillinger, mye fagkunnskap skal erstattes da over- og fagbioingeniører slutter eller går av med pensjon. Veldig mange av våre overbioingeniører/fagbioingeniører nærmer seg pensjonsalder. Usikkerhet behandlingshjelpemidler Helt uforutsigbar utgiftspost, gjennom flere år har vi sett en stor utgiftsøkning år for år, dyre hjelpemidler rekvireres fra spesialisthelsetjenesten og nye hjelpemidler skal dekkes. Veiledning og dialog klinikerne er satt på tiltaksplan for 2015. 43

8 DIVISJON PSYKISK HELSEVERN 8.1 Om budsjettprosessen 2015 Budsjettprosessen i divisjonen ble startet medio juni. Divisjonens økonomiske utfordring for 2015 ble da presentert for divisjonens ledergruppe med utgangpunkt i ØLP 2015-2018. Budsjettet har vært diskutert på flere av divisjonens ledermøter i løpet av høsten og de tillitsvalgte har i flere møter blitt orientert om utviklingen i prosessen. Med utgangspunkt i de endrede økonomiske forutsetninger har budsjettet blitt utarbeidet i samarbeid mellom enhetsledere, avdelingssjefer og økonomiavdelingen. Prosessen har vært ledet av divisjonsdirektør. 8.2 Resultatbudsjett divisjon psykisk helsevern 1 000 Kr 2014 Budsjett Prisomregnet Prognose 2015 Budsjett Prisomregnet DRIFTSRESULTAT 0 20 000 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 1 570 716 1 560 172 1 617 332 Driftsinntekter 1 570 716 1 560 172 1 617 332 Basisinntekter 1 342 468 1 342 468 1 374 039 ISF inntekter egen region 0 0 0 Polikliniske inntekter inkl egenandeler 119 640 109 633 136 918 Salgs-, leie-, og andre inntekter 108 608 108 071 106 375 SUM DRIFTSKOSTNAD 1 570 716 1 540 172 1 617 332 Varekostnader 114 510 127 130 105 881 Lønnskostnader 1 399 751 1 351 990 1 454 077 Andre driftskostnader 56 455 61 052 57 374 Av og nedskr 0 0 0 Finans 0 0 0 Noter: I basisrammeinntekter for 2015 inngår en økning på 70 039 i tilknytning til økte pensjonskostnader Divisjonens utgangspunkt for budsjett 2015 er at divisjonen også dette året skal gjennom betydelige omstillingsprosesser. I forbindelse med Prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 ble det vedtatt flere tiltak for å forbedre driften. Mange av disse tiltakene var avhengig bygningsmessige endringer som først blir ferdig ved årsskiftet eller i løpet av 2015: Avdeling for TSB Sanderud: tilbygg til bygg 1 for samlokalisering av utredningsenheten og avgiftningsenheten. Tilbygg ca. 200 m 2 + teknisk rom ca. 50 m 2. Ferdig februar 2015 Reinsvoll: ombygging av Gamlesentralen til enhet for gravide og seks familieleiligheter, ref. flytting fra Hov. Ombygging av ca. 1.000 m 2 i Gamle-sentralen 1. etg samt overtagelse av barnehagen. Ombygging av Gamlesentralen blir klar januar 2015 og familieleilighetene juni 2015. Avdeling for akutt- og psykosebehandling Reinsvoll: tilbygg til blokk C/D for å gi plass til tre poster/29 akuttplasser for Oppland, ref. overføring av fire plasser fra DPS Gjøvik til Reinsvoll våren 2014 og behov for å frigjøre areal i Gamlesentralen der en av de tre postene (1D) er lokalisert i dag. Tilbygg på ca. 890 m 2 + teknisk rom i kjeller 100 m 2. Ferdig desember 2014. 44

Avdeling for alderspsykiatri Ressursenhet for demens: tilbygg for ressursenhet for demens til bygg 2, ref. samlokalisering av alderspsykiatri på Sanderud. Tilbygg ca. 570 m 2 + teknisk rom ca. 50 m 2. Ferdig mars/april 2015. BUP Døgn barn og familie: tilbudet til barn 0-12 år som i dag gis ved Hagen behandlingsenhet og Familieenheten skal samorganiseres og samlokaliseres i tilbygg ved BUP Gjøvik. Ferdig august 2015. Divisjonen hadde sett det som en stor fordel at de økonomiske rammeforutsetningene skulle være stabile mens prosessen rundt omorganiseringen pågår. Jevnaker kommune ble overført til Vestre Viken HF og dette reduserte divisjonens økonomiske ramme med 22 mill. kr. Beregnet ut fra den bruk befolkningen i Jevnaker hadde hatt av divisjonens tjenester utgjør dette 7,6 polikliniske stillinger tilsvarende 4,6 mill kr. Divisjonen hadde som utgangspunkt for budsjettet en total rammereduksjon på 35 mill kr. I tillegg kom forventede kostnadsøkninger på 8,8 mill kr. Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Avdeling/omårde Beskrivelse 1 000 kr Alle avdelinger Økte pensjonskostnader 62 855 Divisjonens fellesområde Økte kostnader til LAR-medisiner 3 604 Avdeling for TSB Rammetilskudd til Enhet for gravide og familie, helårsvirkning av styrking av bemanning 5 249 Tilpasning av inngangsfart til budsjettramme. Avdeling for Akutt- og psykose Sanderud Avdelingen ligger an til et underskudd på 5,5 mill kr i 2014. i tillegg får en virkning av helårsvirkning av kostnader. 6 000 Alle avdelinger Sum nye kostnader/forpliktelser Ansettelse i ledige stillinger, i hovedsak spesialister 20 000 97 708 8.3 Resultat og prognose 2014 Divisjonen forventer et overskudd på 20 mill kr i 2014. Overskuddet skyldes at divisjonen har hatt ledige stillinger. Dette har hatt sammenheng med at byggeprosjekter har blitt forsinket i forhold til forutsetninger i budsjett 2014 og at ansettelser i budsjetterte stillinger dermed har blitt utsatt. Dette forhold gjelder spesielt Avdeling for alderspsykiatri og Avdeling for TSB. Divisjonen har i tillegg hatt flere ledige spesialiststillinger. Innsparing som følge av dette har i stor grad vært benyttet til innleie av spesialister der dette har vært mulig. Ledighet i stillinger skyldes også at divisjonen har hatt ansettelseskontroll siste halvåret for å ha omstillingsmuligheter ved forventet budsjettreduksjon og nedtak av årsverk. 45

8.4 Utfordringsbilde 2015 Utfordringsbilde 2015 1 000 kr Basisendringer Alle Psykisk helsevern, vridning døgn-dag -3 201 Alle Økt gebyr ikke - møtt poliklinikk -764 Alle Manglende prisjustering egenandeler 1 192 Alle Sparetiltak ØLP 2015-2018 -35 000 Avd for akutt og psykosebehandling, Reinsvoll, BUP døgn og BUP Hemark Overføring av funksjoner til Divisjon internservice -21 Alle Økte pensjonskostnader 70 039 Økte kostnader/forpliktelser (økning = -) -97 708 Styringsfart (overskudd = +) Utfordingsbilde 20 000-45 463 Økningen i basisramme i sammenheng med økte pensjonskostnader er 7,2 mill kr høyere enn økningen i pensjonskostnader. Dette demper krav om nedtak av årsverk tilsvarende 15 stillinger. 8.5 Omstillingstiltak Omstillingstiltak 2015 1 000 Kr Område/avdeling Beskivelse Sum Risikovurdering Alle avdelinger VOP Alle avdelinger innen voksenpsykiatri skal øke produktiviteten ved poliklinikkene. Det er krav om at det på kontordager skal settes opp timeavtale med 5 pasienter. 14 000 Middels Alle avdelinger Generell reduksjon i avdelingenes økonomiske ramme 6 720 Middels Alle avdelinger Omorganisering av FOU funksjonen ved divisjonen slik at ressursene ved dette blir fordelt til avdelingene. 2 230 Liten Avdeling for Akutt- og psykose Sanderud Reduksjon i antall ansatte 6 000 Middels BUP Hedmark og DPS Tynset Tilskudd fra St. Olav vedrørende Fjellregionen. Tiltaket er St. Olavs kostnadsandel på døgnenheten på Tynset 7 455 Middels DPS Gjøvik, BUP Gjøvik Jevnaker kommune blir overført til Vestre Vikens sykehusområde. I den forbindelse reduseres antall stillinger ved poliklinikkene. 4 558 Middels BUP døgn, Avdeling for Akutt- og psykose Reinsvoll, Avdeling for alderspsykiatri, Avdeling for TSB Rammereduksjon i forbindelse med overføring av Jevnaker til Vestre Viken. Øvrige avdelinger som har hatt Jevnaker som opptaksområde, men som ikke får en direkte merkbar nedgang i aktiviteten. I hovedsak vil avdelingene måtte redusere antall stillinger. 4 500 Middels Sum tiltak 45 463 Det er i budsjettet lagt inn inntekter fra St. Olav vedrørende samarbeidet i Fjellregionen. Samtalene er ikke avsluttet og saken er oversendt til de regionale helseforetakene som skal beslutte økonomisk kompensasjon mellom helseforetakene. 46

I tilknytning til overføring av Jevnaker til Vestre Viken fikk divisjonen en rammereduksjon på 22 mill kr. Som en ser av ovenstående tabell ble den direkte kostnadsreduksjon i tilknytning til dette 4 558 som kommer som følge av reduksjon i bemanning på poliklinikkene. Befolkningen i Jevnaker hadde i liten grad benyttet divisjonens tilbud om døgnbehandling. Resterende nedtak for overføring av Jevnaker til VV, er fordelt på divisjonens avdelinger. 8.6 Bemanning 2015 Reduksjon i antall ansatte har blitt mindre enn det divisjonen hadde regnet med på forhånd. Dette skyldes at lønnsoppgjøret i 2014 kostet mindre enn det som var forutsatt i budsjett, divisjonen ble tilført 7 mill mer i kompensasjon for økning i pensjonskostnad enn kostnadsøkningen og at de polikliniske inntektene ble høyere enn det som ble forutsatt i forbindelse med tiltakene i budsjettet. Anslagsvis tilsvarer disse elementene at reduksjon i antall ansatte ble i overkant av 30 årsverk mindre enn forutsatt Divisjonen skal gjennomføre en evaluering etter 1. kvartal. Evalueringen vil ha fokus på divisjonens pasienttilbud etter gjennomført omstilling etter styrevedtak 095-2012 «Prosjekt Psykisk helsevern 2011 2013». Divisjonen ønsker å ha denne kunnskapen før evt. nye endringer i struktur og pasienttilbud. Divisjonen ønsker også å få erfaring fra om økt poliklinisk aktivitet fører til redusert behov for døgnbehandling. Antall fast ansatte vil gå ned med 22 årsverk i forhold til budsjett 2014. Det er usikkert hvor store omstillingsproblemer det vil bli i forbindelse med dette. Mulighet for omplassering av ansatte i nye stillinger avgrenses av geografiske avstander og den ansattes kompetanse. HR-avdelingen vil derfor gjennomføre en kartlegging av forholdene rundt dette slik at divisjonen får frem et mer konkretisert bilde av situasjonen. Divisjonen har fortsatt 7,6 omstillingskandidater etter tidligere omstillingsprosesser. Dette dreier seg i hovedsak om helsefagarbeider/hjelpepleier. 47

Faste stillinger Årsverk 2013 Årsverk 2014 Årsverk 2015 Endring fra 2014 Faktisk Budsjett Budsjett til 2015 Fast lønn, månedsverk 1 454,4 1 756,1 1 734,1-22,0 Vikar i ledig stilling, månedsverk 191,7 0,0 0,0 0,0 Fødselspermisjon, månedsverk 36,7 1,2 0,0-1,2 Lønn ved overlegepermisjoner, månedsverk 1,0-0,5 0,0 0,5 SUM ÅRSVERK/MÅNEDSVERK 1 683,9 1 756,7 1 734,1-22,6 8.7 Aktivitet I vedtak i styresak nr 095 2012 pkt. 2 ber styret om at divisjon Psykisk helsevern viderefører arbeidet med å se på daglige rutiner og tilrettelegging av arbeidet ved døgnenhetene, slik at det kan frigjøres mest mulig kapasitet til direkte pasientrettet arbeid. Vedtaket skjedde med bakgrunn i at den nasjonale Samdatarapporten viste at Divisjon Psykisk helsevern lå noe under gjennomsnittet når det gjaldt kostnader og effektivitet sammenlignet med andre helseforetak i Helse Sør- Øst RHF. Arbeidet ble startet med at divisjonen engasjerte Ernst & Young for å sikre nødvendig analysekapasitet og kompetanse. Dette arbeidet er nå gjennomført og resultatene breddes nå ut i hele divisjonen. Til tross for redusert antall døgnplasser har divisjonen i 2014 klart å gi flere pasienter tilbud om døgnbehandling gjennom at den gjennomsnittlige liggetiden er sterkt redusert. Divisjonen vil i 2015 legge inn en sterk innsats for å forbedre produktiviteten i poliklinikkene. Den enkelte behandler skal som hovedregel ha oppsatt 5 pasienter pr dag i 100 % stilling. Det blir borte noe tid fra direkte pasientrettet arbeid i forbindelse med møter med primærhelsetjenesten, krav om veiledning og samhandling med kommunene ved tilbakeføring av pasienter til kommunal bolig, ambulante tjenester m.m. Divisjonens ansatte har i større grad enn de somatiske divisjonene behov for kontinuerlig oppdatering på nye veiledere, nytt lovverk og retningslinjer for pasientbehandling. Det er også et krav om kontinuerlig veiledning og trening i vurdering og kartlegging av selvmordsrisikovurdering og farlighetsvurdering. Divisjonen har erfaring for at ca. 20 % av pasientene ikke møter til avtalt time på poliklinikken. Det er derfor aksept for at poliklinikkene skal oppnå et gjennomsnitt på 2,75 gjennomførte behandlinger pr dag. Det er satt et noe lavere krav til poliklinikkene på sentralsykehus og for enheter som driver med ambulant virksomhet. Disse skal oppnå et gjennomsnitt på 2 behandlinger pr dag. Det går for disse med mye tid til reising samtidig som det ofte har vært 2 behandlere som har reist ut til pasienten sammen. Målsettingen er at divisjonen skal klare en inntektsøkning på 14 mill kr gjennom dette arbeidet. I forbindelse med dette arbeidet vil en også arbeide med registreringspraksis slik at denne blir mer lik for avdelingene samtidig som en oppnår bedre kvalitet på registreringene. Det er budsjettert med sysselsetting i alle stillinger, slik at budsjettet forutsetter at ledige stillinger blir besatt. 48

Psykisk helsevern Oppnådd Prognose etter oktober Budsjett 2012 2013 2014 2015 Voksenpsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbeh. 3 233 3 130 3 300 3 401 Antall liggedøgn døgnbehandling 94 438 83 254 81 200 81 436 Antall oppholdsdager dagbehandling 4 274 3 109 2 900 2 875 Antall polikliniske konsultasjoner 95 136 99 238 102 000 145 092 Barne - og ungdomspsykiatri Antall utskrevne pasienter døgnbeh. 207 226 280 305 Antall liggedøgn - døgnbehandling 6 359 7 190 8 100 7 958 Antall oppholdsdager dagbehandling 378 37 10 0 Antall polikliniske konsultasjoner 53 853 54 669 54 600 58 441 Rusbehandling (TSB) inkludert private Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Oppnådd Prognose etter oktober Budsjett 2012 2013 2014 2015 Antall utskrevne pasienter døgnbeh. 426 413 370 440 Antall liggedøgn døgnbehandling 18 508 14 820 14 300 16 829 Antall oppholdsdager - dagbeh. 0 82 0 0 Antall polikliniske konsultasjoner 19 319 19 780 22 000 33 209 Voksenpsykiatri Antall døgnplasser vil øke med 3 i løpet av 2015. Det forutsettes at gjennomsnittlig liggetid fortsatt vil gå ned og denne forventes å synke med 2,7 % i 2015 til 24 dager. Antall oppholdsdager dagbehandling vil fortsette på samme nivå som i 2014. Bakgrunnen til den sterke økningen i antall polikliniske konsultasjoner er beskrevet ovenfor. Barne- og ungdomspsykiatri Antall døgnplasser vil øke med 2 i løpet av 2015 i tilknytning til samlokalisering og samorganisering av Hagen og familieenheten på Gjøvik. Aktiviteten vil påvirkes i den perioden flytting og samlokalisering pågår. Det forutsettes at gjennomsnittlig liggetid fortsatt vil gå ned og denne forventes å synke med 9,8 % i 2015 til 26 dager. Den polikliniske aktiviteten øker med 7 %, noe mer enn forutsatt i budsjettskriv fra Helse Sør-Øst RHF. Tverrfaglig spesialisert rusbehandling(tsb) Antall døgnplasser vil øke med 6 i løpet av 2015. Divisjonen regner med noe redusert aktivitet i forbindelse med flytting av Enhet for gravide og familie fra Hov i Land til Reinsvoll. Det forutsettes at gjennomsnittlig liggetid vil gå ned og denne forventes å synke med 1 % i 2015 til 38 dager. Bakgrunnen til den sterke økningen i antall polikliniske konsultasjoner er beskrevet ovenfor. 49

SANNSYNLIGHET 8.8 Risikovurdering av budsjett KONSEKVENS 1 2 3 4 5 5 4 1.1 Tiltak rundt reduksjon i 3.1 Økt poliklinisk aktivitet. 2.2 Redusert mulighet til å arbeide utadrettet avdelingenes 2.1 økonomiske ramme. Rekruttering av spesialister 3 1.2 Inntekter i tilknytning til Fjellregionen. Risikoområde Risiko /konsekvens Tiltak Økonomi 1.1 Økonomisk balanse Det kan være fare for at en ikke finner ny stilling til de ansatte som går i stillinger som blir borte i forbindelse med budsjettet. Dette pga. kompetansekrav og geografiske avstander. Erfaringsmessig blir problemet størst for de med minst utdanning. 1.2 Fjellregionen. Det kan være fare for at denne inntekten blir borte pga at regionene ikke kommer til enighet om økonomisk kompensasjon. Ansatte 2 1 2.1 Rekruttere og beholde spesialister 2.2 Redusert mulighet til å arbeide utadrettet Overføre ansatte til omstillingsenhet som kan arbeide med den enkelte ansatte. Videreføre rekrutteringsplaner. Kompetanseplaner, særskilt rekrutteringstiltak. Pasienttilbud 3.1 Divisjonen oppnår ikke den økning i poliklinisk behandlingskapasitet som det er lagt opp til Ekstra fokus på nærvær av ledere, samt informasjon til ansatte. Overvåke aktiviteten særskilt i omstillingsperioden for å unngå svikt. 50

9 DIVISJON EIENDOM OG INTERNSERVICE 9.1 Om budsjettprosessen 2015 Sykehuset Innlandet er inne i ØLP-periode 2014-2017, Kravene til divisjon Eiendom og internservice(eis) siste 3 år var for 2013 6,4 mill kr, 2014 8,9 mill kr, og for 2015 er nedtaket i basistilførsel på 11,4 mill kr. Divisjonen startet arbeidet i våren 2014 med å finne tiltakene til å løse utfordringen for 2015. Når oppdrag fra adm dir. ble utsendt i juni ble kravet konkretisert til 2,1 % av kostnadsbasen til divisjonen, til sammen 11,4 mill. Det er avholdt 2 budsjettsdager i divisjonen hvor avdelingssjefene har lagt frem og utfordret hverandre. Kravet er ikke jevnt fordelt på avdelingene, noen avdelinger har fått større byrde enn andre. Ikke alle avdelinger har mulighet til nedtak om det ikke skal gå ut over service og støttenivået som ytes til kjernevirksomheten. Tiltakene som ble lagt frem tilsvarer 11,4 mill kr og ca 11,4 årsverk. Årsverkene er stort sett planlagt redusert med mindre vikarbruk, samt redusering av faste årsverk ved naturlig avgang. Noen av tiltakene er allerede iverksatt. Omstilling i psykiatri og mindre bruk av bygninger i den divisjonen har medført muligheter for besparelser i Sykehuset Innlandet og divisjon EIS. Divisjonen har en god fart som er et resultat med flere år med omstilling og effektivisering. Helårseffekter og andre gevinster av dette kommer gjerne etter noe tid. EIS har dermed en positiv prognose for 2014. Det er prognostisert et mindre forbruk mot årets budsjett på 14 mill kr. Dialog rundt merkostnader og mulige tiltak og effektiviseringer har vært tema på de fleste avdelingssjefsmøtene. Kontaktforum for tillitsvalgte får jevnlig orientering om resultatutviklingen og har fått orientering og mulighet til innspill om budsjettutfordringene og budsjettprosessen for 2015. Drøftingsmøte om budsjettet for 2015 er gjennomført i møte 13. november. 51

9.2 Resultatbudsjett divisjon Eiendom og internservice 2014 Budsjett Prisomregnet Prognose 1 000 Kr 2015 Budsjett DRIFTSRESULTAT 0 14 000 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 632 825 627 600 640 262 Driftsinntekter 632 825 79 494 640 262 Basisinntekter 548 106 548 106 553 879 ISF inntekter egen region 0 0 0 Polikliniske inntekter inkl egenandeler 0 0 0 Salgs-, leie-, og andre inntekter 84 720 84 494 86 383 SUM DRIFTSKOSTNAD 632 825 613 600 640 262 Varekostnader 25 818 24 818 26 363 Lønnskostnader 342 838 337 838 352 665 Andre driftskostnader 264 170 250 944 261 236 Av og nedskr 0 0 0 Finans 0 0 0 9.2.1 Resultat og prognose 2014 Divisjonen har gode resultater på flere områder. Lavere lønnsutgifter og økte inntekter på drift av eiendom er hovedårsak til godt resultat. Energi har et underforbruk på ca 9 mill kr. Dette er korrigert i resultatet da divisjonen ikke bærer resultatansvaret knyttet til energi. Lønnsområdet viser et underforbruk på ca 4,5 mil kr. Det er noe vakanse i avdelingene, hvorav noen blir besatt i løpet av høsten og andre tas som tiltak til budsjettet for 2015. Seksjonene har stort fokus på vurdering av vikarbruk ved fravær, hvilket bidrar til et godt mindre forbruk. Vi har et overforbruk på vedlikehold. Divisjonen har et godt underforbruk på andre områder slik at mer ressurser kanaliseres over til vedlikehold. Avd for eiendomsforvaltning har økte inntekter på parkering og boligforvaltning. Disse pengene ønskes ikke overført til øvrig drift, men søkes brukt til oppgradering og vedlikehold av de samme eiendommene. Prognosen er satt til et underforbruk på 14 mill kr, forutsatt at vilkårene og driftsnivået er som tidligere. Divisjonen er i arbeid med å øke vedlikeholdsproduksjonen ut året for å bedre vilkårene for bygningsmassen. Det viser seg dog at det er begrenset hvor mye som kan gjennomføres på den korte tiden, da organisasjonen har stor aktivitet fra før. 9.2.2 Utfordringsbilde 2015 Utfordringsbilde 2015 1 000 kr Basisendringer ØLP tiltak 2015-11 413 Økte kostnader/forpliktelser (økning = -) - Styringsfart (overskudd = +) Utfordingsbilde 14 000 2 587 52

Divisjonen har ingen nye utfordringer som er kvantifisert for 2015. Det er investeringsbehov og økninger innenfor visse avdelinger og seksjoner men disse antas å tas innenfor dagens drift. Som tabellen ovenfor viser har divisjon et utfordringsbilde som er positivt. Med et prognostisert resultat på 14 mill kr og basisnedtak på 11,4 mill er det strengt tatt ikke nødvendig for divisjonen å utføre tiltak for å tilpasse seg ny basisramme for 2015. Dog er det slik at divisjonen kontinuerlig arbeider med å yte samme tjeneste eller bedre for mindre ressurser. Divisjonen tok tak i ØLP kravet for 2015 på et 2,1% nedtak i basis, våren 2014 og kom frem med ideer og tiltak. Selv med den gode farten regnskapet har vist seg å få for 2014 ser divisjonen ingen grunn til å vente med gode ideer. Noen av tiltakene for 2015 er påbegynt og hatt effekt i 2014 også. En del av divisjonens overskudd tilhører parkeringsinntekter som i flg føringer fra HOD ikke skal benyttes til «subsidiering» av øvrig drift i sykehusene. Disse overskuddsmidlene skal dermed i utgangspunktet tilbakeføres parkeringstilbudene i SI, tilsvarer ca 2,5 mill kr pr oktober 2014. 9.2.3 Omstillingstiltak Omstillingstiltak 2015 1 000 Kr Område/avdeling Beskrivelse Sum Risikovurdering Divisjonsledelse Kostnadsreduserende tiltak 138 Liten Eiendomsforvaltning Kostnadsreduserende tiltak forsikring eiendom 600 Liten Eiendomsforvaltning Gjennomgang av utleie eiendom 223 Middels Eiendomsforvaltning Parkeringsinntekter økning pga reforhandlet avtale Europark 300 Liten Eiendomsforvaltning Gjennomgang på boligansvar. Reduserer basis til 0 777 Liten Innkjøp og kontrakt Kostnadsreduserende tiltak forsikring kjøretøy 100 Middels Matforsyning Nedtak på 0,5 stilling Gjøvik fra 1.3 250 Stor Matforsyning Nedtak på 0,53 stilling HOV fra 1.1.15 300 Liten Matforsyning 1 stilling Tynset fra 1.3.15 500 Stor Matforsyning Bedre kostnadskontroll på innkjøp av varer 350 Middels Prosjekt og portefølje Økt fokus på timeføring av lønnskostnader på prosjekter 48 Liten Renhold og tekstil Redusering stillinger grunnet stengning Hov 1 103 Liten Renhold og tekstil Redusering stillinger grunnet stenging Hagen 225 Middels Renhold og tekstil Redusere stillingsbruk Aurdal, juni 2015 113 Liten Renhold og tekstil Kostnadsreduserende tiltak, reduserte vareforbruk med mer. 369 Middels Renhold og tekstil Redusering av ubrukte stillinger, ELV, HAM, RNV, KOS 600 Liten Servicetorg Helårseffekt redusert åpningstid Reinsvoll 200 Liten Servicetorg Helårseffekt redusert åpningstid Sanderud 400 Liten Servicetorg Ytterligere reduksjon åpningstider Reinsvoll 46 Middels Servicetorg Tiltak for reduksjon av portokostnader 500 Middels Teknisk drift og vedlikehold Besparelse Bredebygden 80% stilling fra 1.1.15 390 Liten Teknisk drift og vedlikehold Besparelse Bredebygden 20% stilling fra 1.7.15 98 Liten Teknisk drift og vedlikehold Besparelse 1 stilling ovf fra Hov til ledig stilling Gvk 488 Liten Teknisk drift og vedlikehold Besparelse på 1 stilling fra Hov til Reinsvoll ved forventet ledighet, halvårseffekt 244 Middels Teknisk drift og vedlikehold Besparelse 1 stilling ovf Hagen fra 1.4.15 366 Liten Teknisk drift og vedlikehold Sammenslåiong av stillingsbrøker KOS sparer 30% stilling 146 Liten Teknisk drift og vedlikehold nedtak på 2*20% stilling Lena 195 Liten Teknisk drift og vedlikehold Kostnadsreduksjoner 1 050 Liten Teknisk drift og vedlikehold Besparelse i innkjøp av varer og tjenester, 41 serien 200 Middels Transport og forsyning Kostnadsreduserende tiltak 1 100 Middels Sum tiltak 11 417 53

9.3 Bemanning 2015 Som grafen ovenfor viser er 2015 budsjettert med en lavere bemanning enn 2014. Dette er i samsvar med ØLP tiltakene, men ikke fullt ut. Divisjonens graf for bemanningsbudsjettet i bildet ovenfor er ikke helt sammenliknbar på tvers av årene. Beregningen av årsverk gjøres med hjelp av gjennomsnittlønninger og og beregnede årsverk. Da grafene ikke har benyttet samme beregningsnøkkel medfører dette avvik. I utgangspunktet er ikke bemanningen budsjettert ned med mer en ca 5 årsverk mens grafen viser en nedgang på 14,8 i snitt. Dette gjenspeiles også i divisjonens lønnskostnad for 2014 som er vesentlig lavere enn budsjett, mens grafen for bemanning viser et merforbruk. Avvikene i beregningsnøkkelen består i hovedsak av endring i gjennomsnittslønningene benyttet for å beregne årsverk og da spesielt på vikarer. 9.4 Aktivitet Ikke aktuelt for divisjon Eiendom og internservice. 54

SANNSYNLIGHET 9.5 Risikovurdering av budsjett KONSEKVENS 1 2 3 4 5 5 4. 3 - -Rekruttere Tekstilvask og beholde innlandet, ansatte leveranse og innkjøp av arbeidstøy 2 - Sykefravær, økte vikarkostna der, fravær av kritisk personell Aktivitetsendringer i kjernevirksomheten - Havarier i maskiner medfører tjenestesvik t og økonomisk e utfordringer 1 2.Økonomisk balanse/tilgjengelige investeringsmidler Risikoområde Risiko /konsekvens Tiltak Økonomi 1.4 Økonomisk balanse God oppfølging og målrettede handlinger Sykefravær 2.3 Økt sykefravær medfører økte kostnader Følge opp de sakene som kan gi resultat Havari 2.5 Havarier i maskinpark eller tekniske anlegg kan medføre uheldige konsekvenser for kjernevirksomheten. Driftsstans mm. Kompetanseplaner, særskilt rekrutteringstiltak. Tekstilvask Innlandet Rekruttering Aktivitet 3.2 Tekstilvask Innlandet har vekslende kvalitet på leveransene sine som medfører omdømme problematikk for EIS. Hamstring og hærverk kan også bli et problem. 3.3 Det er problematisk å rekruttere visse yrkesgrupper til divisjonen. Det er derfor viktig å beholde den kompetansen de ansatte i divisjonen har. 2.4 Som en støttefunksjon til kjernevirksomheten er det særs viktig at aktivitetsendringer videreformidles til EIS. Skal god støtte gis må det kommuniseres hva behovet er. Stadig fokus logistikken, og informasjon. Møter og gode informasjonsveier mellom kjernevirksomhet og støttefunksjon. 55

10 DIVISJON KONGSVINGER 10.1 Om budsjettprosessen 2015 Det er jobbet godt med tiltak ØLP og budsjett 2015, det har vært bred involvering i hele organisasjonen. Det er presentert tiltak for 7,9 mill og framleggene i auditoriet 1. oktober ga meg tro på at økt aktivitet, samhandling og ytterligere effektivisering av prosesser er løsningen også for 2015.Vi valgte en offensiv tilnærming til utfordringene for 2014 og velger samme metode for 2015 det er noe mer å gå. Inngangsfarten til 2015 er positiv og regnskapet viser plusstall i 2014. Det er med på å styrke troen på at økt aktivitet og enda sterkere samhandling med Ahus er løsningen. Det vil ikke være aktuelt med nedtak av senger og personale knyttet til dette i 2015. Av den grunn handler tiltakene mest om økt aktivitet gjennom god samhandling og effektivitet i alle ledd. Ved ledighet i stilling er det som tidligere viktig, å vurdere omeni skal rekruttere og i så fall hvilken kompetanse som er riktig. Det er utarbeidet handlingsplaner for alle presenterte tiltak, og disse følges opp gjennom linjen. Det har vært flere budsjettmøter med avdelingsledelsene. Et område det må jobbes videre med er palliativ omsorg, som er et viktig område for lokalsykehuset, dette må vi løse. Det er oppnevnt en arbeidsgruppe med relativt kort tidsfrist for å finne en best mulig løsning på denne utfordringen. Aktivitetsøkning og inntektspotensialet er innarbeidet i budsjett 2015 Prosessen har pågått fra oppdraget ble gitt i utvidet ledermøte 28.august.(Nivå 3, 4 ledere, tillitsvalghte, HVO, stab/støtte). Divisjonsdirektør ga et oppdrag som er arbeidet med i alle enheter i perioden fram til 1.oktober hvor resultater på fremlagt. Kontaktforum 1.oktober diskuterte tiltakene. ØLP tiltakene ble behandlet i AMU 13.oktober. Drøftingsmøte med tillitsvalgte er avholdt 24.11.14. Det er informert i linja og i internavisa og det ble avholdt allmøte 16.oktober. 56

10.2 Resultatbudsjett divisjon Kongsvinger 2014 Budsjett Prisomregnet Prognose 1 000 Kr 2015 Budsjett Prisomregnet DRIFTSRESULTAT 0 2 000-0 SUM DRIFTSINNTEKTER 384 981 384 981 400 497 Driftsinntekter 384 981 384 981 400 497 Basisinntekter 119 169 119 169 131 755 ISF inntekter egen region 226 712 226 712 229 694 Polikliniske inntekter inkl egenandeler 21 453 21 453 25 009 Salgs-, leie-, og andre inntekter 17 646 17 646 14 039 SUM DRIFTSKOSTNAD 384 981 382 981 400 497 Varekostnader 41 791 41 791 37 209 Lønnskostnader 335 731 333 731 355 378 Andre driftskostnader 7 459 7 459 7 910 Av og nedskr 0 0 0 Finans -1 0-1 10.2.1 Resultat og prognose 2014 Divisjonen har et resultat på + 1,5 mill pr oktober. Prognosen er satt til +2 mill. Budsjettet gjenspeiler i stor grad aktivitetsnivået i 2014. 10.2.2 Utfordringsbilde 2015 Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Avdeling/omårde Beskrivelse 1 000 kr Flere Kostnader som følge av økt aktivitet 1 500 Radiologi Merkost lønn som følge av MR 2 500 Flere Sum nye kostnader/forpliktelser AIO + diverse 2 900 6 900 Utfordringsbilde 2015 1 000 kr Basisendringer 2014-2015 -3 000 Økte kostnader/forpliktelser (økning = -) -6 900 Styringsfart (overskudd = +) 2 000 Utfordingsbilde -7 900 Divisjonen har et utfordringbilde i 2015 i underkant av 8 mill. Det vil påløpe nye kostnader i 2015 som følge av finansiering av MR, AOI og som en konsekvens av planlagt aktivitetsøkning. Se tabell 57

10.2.3 Omstillingstiltak Omstillingstiltak 2015 1 000 Kr Område/avdeling Beskivelse Sum Risikovurdering Ortopedi Øke med 2 proteser i uken 4 400 Liten Gyn/Føde Økt poliklinikk med 769 kontakter 500 Liten Øye Økt poliklinikk med 880 kontakter 540 Liten Revma Noe økt innleggelse (øk 44), samt poliklinikk (øk 875) 2 160 Liten Kirurgi Økt poliklinikk med 436 kontakter 300 Liten Sum tiltak 7 900 Det er ikke lagt opp til omstillingstiltak i tiltakene. Tiltakene baserer seg på økt aktivitet. Viser til allerede innsendte handlingsplaner knyttet til ØLP. 10.3 Bemanning 2015 Budsjett 2015 bygger på samme bemanning som i 2014. Som følge av ny legevaktordning blir 3,9 årsverk overført til kommunal legevakt. I tillegg er det økt tilsvarende innenfor andre områder for å ivareta økt aktivitetsvekst. 58

10.4 Aktivitet Somatikk Prognose DRG poeng Oppnådd etter Budsjett oktober 2012 2013 2014 2015 DRG-poeng (døgnbehandling) 7 979 7 529 8 123 8 290 DRG-poeng (dagbehandling) 1 041 1 055 1 102 1 094 DRG-poeng (poliklinikk) 1 527 1 625 1 848 1 917 Totalt antatall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) 11 301 Prognose Antall pasienter Oppnådd etter Budsjett oktober 2012 2013 2014 2015 Antall liggedøgn døgnbehandling 7 350 7 349 7 832 7 801 Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 29 368 27 978 28 186 28 000 Antall dagbehandlinger 5 290 5 427 5 654 5 623 Antall poliklinikk konsultasjoner (refusjonsberettigede) 41 929 43 705 48 853 49 714 Budsjettet for aktivitet er lagt noe høyere enn prognosen for 2014, spesielt innenfor poliklinisk aktivitet. I hovedsak er den økte planlagte aktiviteten knyttet til ytterligere samarbeid med Ahus. Se tiltak Bildediagnostikk Prognose Antall undersøkelser Oppnådd etter Budsjett oktober 2012 2013 2014 2015 Undersøkelser inneliggende 6 762 6 541 7 445 7 445 Undersøkelser intern poliklinikk 5 542 6 183 7 086 7 086 Undersøkelser ekstern poliklinikk 10 883 11 854 12 578 12 578 59

SANNSYNLIGHET 10.5 Risikovurdering av budsjett KONSEKVENS 1 2 3 4 5 5 4 8. Overbelegg 2.Økonomi sk balanse/ overskudd avhengig av aktivitet. 3. Rekruttere og beholde ansatte/ spesialister 3 5.Økt sykefravær 11. Omdømme 1. Investering 6. AMLbrudd 10. Fristbrudd og ventetider 9. Styring og kontroll av det pas.adm. systemet er i MTU 2 4. Aktivitetskrav begrenser mulighet for kompetans e-heving 7. Sykehusinfeksjoner 1 60

Risikoområde Risiko /konsekvens Tiltak MTU Behov for investeringer større en tilgang på midler. Stram prioritering, pluss i regnskapet. Økonomi 1.1 Økonomisk balanse Det er allerede generell høy kapasitetsutnyttelse ved divisjonen og en er avhengig av at kapasiteten brukes fullt ut. Driften er sårbar mht svikt i MTU. Endringer i ISF-ordningen påvirker også resultatene Plantall må være kjent og aktivitet hver dag/uke /mnd lagt opp iht det. direkte og representerer en usikker rammebe- tingelse. Omdømme Ansatte Pasienttilbud 2.1 Stort press på plasser og lav grunnbemanning betyr at pasienter kan ha negative opplevelser ved opphold. 3.1 Økt fare for økende sykefravær 3.2 Rekruttere og beholde ansatte en utfordring 3.3. Redusert mulighet for å sende ansatte på kompetansehevende tiltak på grunn av tilstedeværelseskrav for å opprettholde aktivitet. 4.1 Overbelegg 4.2 Gap mellom behandlingskapasitet innen driftsrammen og forventet økning spesielt innen ortopedi og indremedisin. Det gjelder både inneliggende og poliklinikk. Liggetid holdes nede og utskrivningsklare pasienter skrives ut. Samarbeid kommuner. Fortsatt fokus på helsefremmende arbeidsmiljø Kompetanseplaner særskilt rekrutteringstiltak. Stadig fokus på liggetid, samhandling og logistikk. 61

11 DIVISJON TYNSET 11.1 Om budsjettprosessen 2015 Budsjettet for 2015 baserer seg på prosjektet Omstilling og utvikling divisjon Tynset 2014-2015 som omfatter 8 delprosjekter. Endelig vedtak om gjennomføring vil etter planen skje i divisjonens ledermøte den 3/12. Prosjektet, som bl.a. har som mål å bringe divisjonen i økonomisk balanse, er drøftet med tillitsvalgte den 20/8, det er videre avholdt dialogmøte den 19/11 og endelig drøftingsmøte er planlagt den 1/12. Budsjettet baserer seg på status i prosjektarbeidet i skrivende stund og vil kunne bli endret på et senere tidspunkt i tråd med de endelige konklusjoner. Omstillingsprosjektet har involvert alle ledere på nivå 3 og 4 i divisjonen. 11.2 Resultatbudsjett divisjon Tynset 1 000 Kr 2014 Budsjett Prisomregnet Prognose 2014 2015 Budsjett 2014 kroner DRIFTSRESULTAT 0 600 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 158 566 161 559 165 082 Driftsinntekter 158 566 161 559 165 082 Basisinntekter 45 839 45 839 50 634 ISF inntekter egen region 64 358 63 458 62 326 Polikliniske inntekter inkl egenandeler 6 557 6 557 7 204 Salgs-, leie-, og andre inntekter 41 812 45 705 44 918 SUM DRIFTSKOSTNAD 158 566 160 959 165 082 Varekostnader 14 556 15 856 14 530 Lønnskostnader 138 655 138 655 144 391 Andre driftskostnader 5 355 6 448 6 161 Av og nedskr 0 0 0 Finans 0 0 0 11.2.1 Resultat og prognose 2014 Den tilsynelatende økningen i budsjettet fra prognose 2014 til budsjett 2015 skyldes en økning i pensjonsutgiftene som i sin helhet er dekket med økt basis. Siste oppdaterte prognose forventer et overskudd på 0,6 mill som antas å tilsvare inngangsfarten til 2015. 11.2.2 Utfordringsbilde 2015 Nye forpliktelser/kostnader i 2015 Avdeling/omårde Beskrivelse 1 000 kr Alle Økte pensjonskostnader 6 455 Alle Sum nye kostnader/forpliktelser Nedtak ØLP 3 283 9 738 62

Utfordringsbilde 2015 1 000 kr Basisendringer 4 795 Økte kostnader/forpliktelser (økning = -) -9 738 Styringsfart (overskudd = +) 600 Utfordingsbilde -4 343 Hovedutfordringen for 2015 er å dekke inn ØLP-kravet på 3,3 mill kr. 11.2.3 Omstillingstiltak Omstillingstiltak 2015 1 000 Kr Område/avdeling Beskivelse Sum Risikovurdering Alle Reduksjon i variabel lønn 500 Middels Indremedisin, Kirurgi og føde Reduksjon i pleiestillinger 2 656 Stor Alle Økt aktivitet 0,8% jfr statsbudsjettet 756 Middels Indremedisin, Kirurgi og Ortopedi Økt aktivitet gjestepasienter 431 Middels Sum tiltak 4 343 Det planlegges en nedbemanning på 8,6 årsverk. Årseffekten av dette er 5,1 årsverk i 2015. I tillegg forventes noe reduksjon i variabel lønn. Den planlagte aktivitetsøkningen på gjestepasienter er en mindre justering av plantallene på planlagt ortopedi. 11.3 Bemanning 2015 Nedgangen i bemanning mot slutten av året skyldes full effekt av iverksatte tiltak tidligere i året. 63

11.4 Aktivitet Somatikk Prognose DRG poeng Oppnådd etter Budsjett oktober 2012 2013 2014 2015 DRG-poeng (døgnbehandling) 3 439 3 408 3 542 3 571 DRG-poeng (dagbehandling) 382 378 388 337 DRG-poeng (poliklinikk) 291 284 341 407 Totalt antatall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) 4 112 4 070 4 271 4 315 Prognose Antall pasienter Oppnådd etter Budsjett oktober 2012 2013 2014 2015 Antall liggedøgn døgnbehandling 11 806 11 674 10 450 9 537 Antall utskrevne pasienter døgnbehandling 3 200 3 307 3 310 3 325 Antall dagbehandlinger 1 471 1 538 1 470 1 506 Antall poliklinikk konsultasjoner (refusjonsberettigede) 9 525 9 359 9 700 9 845 Budsjettert aktivitet baserer seg på nivået fra 2014 tillagt en økning på 0,8 % Bildediagnostikk Prognose Antall undersøkelser Oppnådd etter Budsjett oktober 2012 2013 2014 2015 Undersøkelser inneliggende 3 177 3 259 3 056 3 080 Undersøkelser intern poliklinikk 2 301 2 407 2 528 2 548 Undersøkelser ekstern poliklinikk 6 318 6 816 6 690 6 744 Budsjettert aktivitet baserer seg på nivået fra 2014 tillagt en økning på 0,8% 64

KONSEKVENS 11.5 Risikovurdering av budsjett 5 SANNSYNLIGHET 1 2 3 4 5 4 Rekruttere og beholde ansatte Svikt i pasienttilgang Uro i organisasjonen 3 Økonomisk balanse 2 1 Risikoområde Risiko /konsekvens Tiltak Svikt i pasienttilgang Svikt i pasienttilgangen har som konsekvens svikt i inntektene med påfølgende tiltak for å komme i balanse. Dette kan ramme tilbudet til pasientene gjennom tiltak for å komme i økonomisk balanse. Følge utviklingen nøye og intensivere aktiv pasientrekruttering ved tegn på svikt i tilgangen Økonomisk balanse Det er allerede generell høy kapasitetsutnyttelse ved divisjonen og en er avhengig av at kapasiteten brukes fullt ut. Driften er sårbar mht uforutsette ting som sykefravær, prisendringer, utstyrssvikt og svikt eller endringer i pasienttilgangen. Rekruttering Uro i organisasjonen Rekruttering av spesialister og fagpersonell er svært viktig for opprettholdelse av tilbudet til pasientene. Pågående prosess omstilling somatikk i SI skaper uro i organisasjonen med fare for betydelig energilekkasje og misnøye, og i ytterste konsekvens tap av kompetanse dersom nøkkelpersonell velger å slutte. Kompetanseplaner, særskilte rekrutteringstiltak. Skape ro i organisasjonen 65

12 STABSOMRÅDET 12.1 Om budsjettprosessen 2015 Budsjettprosessen i stabsområdet involverte ledere på nivå 2 og 3. Informasjon om rammer, budsjettforutsetninger, vurdering av inngangsfart med mer har vært gjennomgått i egne møter om budsjett 2015. Lederne for de enkelte områdene har vært med på møtene i tillegg til controller. 12.2 Resultatbudsjett stabsområdet Tabellen nedenfor viser forslag til budsjett for stabsområdet for 2015: 2014 Budsjett Prisomregnet Prognose 1 000 Kr 2015 Budsjett 2014 priser DRIFTSRESULTAT 0 10 980 0 SUM DRIFTSINNTEKTER 303 986 316 370 294 069 Driftsinntekter 303 986 316 370 294 069 Basisinntekter 290 582 286 808 284 736 ISF inntekter egen region 0 0 0 Polikliniske inntekter inkl egenandeler 0 0 0 Salgs-, leie-, og andre inntekter 13 404 29 562 9 332 SUM DRIFTSKOSTNAD 303 986 305 390 294 069 Varekostnader 9 536 9 015 9 720 Lønnskostnader 222 397 227 196 211 441 Andre driftskostnader 72 053 69 180 72 907 Av og nedskr 0 Finans 0 12.2.1 Resultat og prognose 2014 Staben har et positivt resultat per oktober på 12,6 mill kr. Prognosen er satt til 10,9 mill kr. Det er prognostisert at alle områdene vil gå i pluss i 2014. Det er ventet økte kostnader de siste månedene. Dette er i hovedsak innen helsefag. 12.2.2 Utfordringsbilde 2015 Utfordringsbilde 2015 1 000 kr Basisendringer -5 183 Økte kostnader/forpliktelser (økning = -) - Styringsfart (overskudd = +) 10 980 Utfordingsbilde 5 797 Stabsområdet har ingen nye utfordringer som er kvantifisert for 2015. 66

12.2.3 Omstillingstiltak Omstillingstiltak 2015 1 000 Kr Område/avdeling Beskivelse Sum Risikovurdering HR Prognose - fart inn i 2015 400 Liten HR Permisjoner 1 049 Liten HR Pensjonering 112 Liten Helsefag Vakant stiling Reduksjon kurs/konferansemidler 770 Liten Gjennomgang praksiskonsulenter Helse - E-helse og teknologi Opphør av engasjementsillinger 355 Liten Helse - KPA Vakante stillinger 499 Liten Kommunikasjon og samfunnskontakt Reduksjon årsverk 214 Økonomi Organisasjonsendring, 0,4 årsverk 695 Liten Stab, Brumunddal Prognose - fart inn i 2015 217 Liten Fellesområdet Overf basis til stab - beregnet for høyt tiltak i ØLP 1 000 Liten Sum tiltak 5 312 Stabsområdet har en god inngangsfart inn i 2015. Mye av dette er i hovedsak knyttet til forskning. Økonomiavdelingen har også en relativt stor besparelse som skyldes vakante stillinger. Forskning holdes utenfor omstillingstiltak/nedtak. Da står stabsområdet igjen med tiltak for til sammen 5,3 mill kr. for 2015. Det er flere av oppgaver som er lagt til Stabsområde Helse som ikke er budsjettført med økning av basisrammer tidligere år, men er tatt inn i regnskapet siden overskuddet generert av ubenyttede forskningsmidler har vært stort. Dette er stor satsning på forskning og det forventes ikke at de genererer overskudd i perioden fremover. Videre får stabsområde HR tilført ansvar og oppgaver knyttet til miljøledelse i forbindelse med sertifisering som «Grønt sykehus». Det er behov for etablering av 1 stilling som miljøleder - Grønt sykehus. Følgende behov ble meldt inn i budsjettprosessen fra stabsområdet: Prosjekt fremtidig sykehusstruktur - idéfasen Smittevernoverlege økning fra 35% til 100 % stilling Brukerutvalget Koordinator medisinske kvalitetsregistre Etablering av 1 stilling som miljøleder - Grønt sykehus Det var kun idéfasen som ble prioritert av styret. Her ble det avsatt 4,5 mill kr i 2015. Andre områder må eventuelt staben selv omprioritere midler til innenfor sine budsjettrammer. 67

12.3 Bemanning 2015 Som grafen ovenfor viser er 2015 budsjettert med en lavere bemanning enn 2014. Økningen fra september 2015 skyldes stipendstillinger innen forskning. 12.4 Risikovurdering av budsjett Det er ikke laget noen egen risikomatrise for de ulike stabsområdene, blant annet fordi disse områdene utgjør en så liten andel av foretaket. Det er også svært få eller ingen konsekvenser av planlagte tiltak 2015 for pasientbehandlingen i stabsområdene. 68