Budsjett 2015 Økonomiplan Presentasjon av rådmannens forslag

Transkript

1 Budsjett 2015 Økonomiplan Presentasjon av rådmannens forslag

2 Budsjettdokumentet Forslag til vedtak. Økonomiske hovedlinjer. Kobling mot kommuneplanen tiltak. Økonomisk driftsramme Investeringsbudsjettet Budsjettrammer seksjoner og enheter. Vedlegg

3 «Det store bildet» Usikker verdensøkonomi Norge i en særstilling men avhengig av bl.a. oljeprisen Kommunesektoren må regne med strammere tider Flere eldre og hjelpetrengende Færre folk til å utføre tjenestene

4 Vår hovedoppgave: Yte gode tjenester til innbyggerne Være en aktiv og offensiv samfunnsutvikler For å lykkes med dette: Økonomisk handlefrihet. Dyktige og motiverte ansatte som trives på jobb.

5 Økonomisk status Årene Stram men stabil økonomi. Gode regnskapsresultater har gitt mulighet for avsetninger Store og viktige investeringsprosjekter. Tøft år i 2014 skatt og økte utgifter

6 Hovedlinjer Opptrapping av helse- og omsorgstjenestene demografi Behov for flere barnehageplasser Sterkt press på utgifter på mange områder Store investeringer Pensjonsutgiftene vokser raskt

7 Hovedlinjer Tiltak på drift for å møte utfordringene: Ca. 10,4 mill. kr. i Ca. 12,8 mill. kr. i Ca. 15,2 mill. kr. i Ca. 17,2 mill. kr. i Tøffere prioritering av investeringsprosjekter.

8 Kommuneplanens fokus Levekår Utvikling Kommunen som samfunnsutvikler Kommunen som tjenesteyter Kommunen som arbeidsgiver Kommunen som forvaltningsorgan

9 Samfunnsutvikling - status Mål om befolkningsvekst i kommuneplanen: 1,5 % pr. år. Vekst siste 5 årene: Ca. 1,7 % Sannsynlig vekst på ca. 1,4 % pr. år (SSB)? Hvis veksten fortsetter i 2030 Ca. 125 nye boligenheter pr. år. Mer enn 3000 planlagte boligenheter lang sikt 25 år.

10 Samfunnsutvikling - viktige tiltak: Ny svømmehall m.m. 130 mill. ferdig i Strandsti langs Venneslafjorden 3 mill. i 2015/16 Lekeanlegg i sentrum 2 mill. i 2015 Satt av planleggingsressurser til Venneslaheia, Vennesla sentrum og Moseidmoen. Økt tilskudd til Setesdalsbanen kr ,- fra Sterk satsing på ENØK-tiltak. Investeringer til vann- og avløp 137 mill. i

11 Kommunens tjenester - status Høy andel sosialhjelpsmottakere 20% over beregnet utgiftsbehov. Høy andel barnevernstiltak 26 % over beregnet utgiftsbehov. Vi bruker forholdsvis mye penger på skole, sosial og barnevern. Vi bruker forholdsvis lite penger på helse/omsorg og barnehager.

12 Oppvekst - tiltak Prosjekt «Inkluderende læringsmiljø». Kvalitet og utvikling i skoler og barnehager. 5 ekstra lærerstillinger til Vennesla ungdomsskole fra 2013/14 4-årig prosjekt med statlig finansiering. Stor utbygging av barnehageplasser økte driftsutgifter pr. år på til sammen ca. 10 mill. i løpet av perioden. Barnehage/skole-investeringer på 40 mill. i perioden. Satsing på skolehelsetjenester og helsestasjon.

13 Helse- og omsorgstjenester - tiltak Opptrappingsplan med kr. 2,5 mill. i 2015, 5 mill. i 2016, 7,5 mill. i 2017 og 10 mill. i Nytt botilbud for utviklingshemmede fra 2. halvår 2016 helårsvirkning på 6 mill. Økte utgifter til enhet for habilitering på 4 mill. fra Omlegging av tjenestene for å møte framtidas behov.

14 Kommunen som arbeidsgiver - tiltak Lederutviklingsprogram for enhetslederne. Redusere ufrivillig deltid. Kontinuerlig arbeid med å holde et lavt sykefravær Kontinuerlig arbeid med organisasjonskulturen Kompetanseheving IT-plan Vurdere nytt lederrekrutteringsprogram

15 Kommunen som eier og forvalter av fellesskapets verdier - tiltak Større fokus på enhetenes budsjettstyring «Controller». Begrense låneopptak. Ha tilstrekkelig midler på fond. Ha fokus på effektiv drift av kommunen. Ha fokus på internkontroll og risiko på økonomiområdet.

16 Kommunen som forvaltningsorgan og lokaldemokrati - tiltak Fortsatt fokus på effektiv administrasjon. Utrede kommunestrukturen i Knutepunkt Sørlandet. Følge opp Lokaldemokratiundersøkelsen.

17 Inntektsforutsetninger Realvekst i frie inntekter på ca. 1,5 % pr. år i perioden. Utbytte fra Agder Energi AS 12,4 mill. i 2015 (utfra et resultat på 700 mill.) 13,6 mill. i (utfra et resultat på 800 mill.) Konsesjonskraft på ca. 3,4 mill. kr. pr. år. Stabil avkastning på finanskapital på 6,5 mill. pr. år (ca. 3,8 %) Oppskriving av eiendomsskattetakstene: 5% i % i 2018.

18 Kommunale avgifter 2014

19 Gebyr og betalingssatser Kommunale avgifter: Øker med 3,6 % i 2015 Økte betalingssatser i for helse- og omsorgstjenestene (trygghetsalarm, hjemmehjelp, transport, middag på dagsenter). Foreldrebetaling, barnehage: 2.580,- pr. mnd. Generell prisøkning: 3,0 %

20 Deflator 2015: 3 % Utgifter Sentrale forutsetninger Lønnsvekst 3,3 % Prisvekst 2,4 % Pensjonskostnadene øker med ca. 5 % pr. år (i tillegg til lønnsveksten) Flytende rente på lånene: på 2,2 % i 2015 gradvis økende til 3,0 % i 2018.

21 Helse og omsorg Opptrappingsplan helse og omsorg: Fra ,5 mill.: Styrking Venneslaheimen: kr Styrking Hjemmetjenesten: kr Videre opptrapping i øk.planen, 2,5 mill. pr. år. 5 mill. kr. fra ,5 mill. kr. fra mill. kr. fra 2018.

22 Helse og omsorg (2) Opptrappingsplan 2014, rest (fordelt i høst) Kr ,- pr. år til hverdagsrehabilitering Øyeblikkelig hjelp, fordelt reserve Kr ,- pr. år fra 2014 til Venneslaheimen Styrking av budsjettet til utviklingshemmede: kr ,-

23 Helse og omsorg (3) Drift av boliger for utviklingshemmede: kr ,-. Fra 2. halvår 2016: Styrking av budsjettet til rus/psyk ,- pr. år.

24 Oppvekst Økte utgifter til barnevern Økt kommunal egenandel, kr ,- Generell styrking, kr ,- Skolehelsetjeneste, kr ,- Fast helsestasjonslege, kr ,-

25 Barnehage: Fra 2015: 2016: Oppvekst (2) Helårsvirkning av 2 nye avdelinger ved Klokkerstua Økte private plasser, 4,1 mill. 10 nye fra januar 14,4 fra august 1 ny lærlingeplass i hver av de 4 kommunale barnehagene, ca. 0,6,mill. Ny kommunal barnehage i nedre Vennesla. 2 avdelinger tas i drift fra høsten 2016, 5,6 mill.

26 Innsparings- og effektiviseringskrav Skolene: 0,8 mill. i 2015 helårsvirkning 2 mill. fra Ingen kompensasjon for prisvekst 2,5 mill. fra Renholds- og vaktmestertjenesten 0,74 mill. fra Stillingsreduksjon plan og utbygging 0,5 mill. fra Redusere med 1 stilling, turnuslege 0,76 mill. fra 2015 Innsparing KBR 0,14 mill. fra ENØK-tiltak: 0,7 mill. fra 2015 økende til 1,5 mill. i Effektivisering og økt inntjening ved Hovedkjøkken 0,2 mill. i ,7 mill. fra Generelt effektivisering/sparekrav 1 mill. fra 2015.

27 Netto driftsresultat i 1000 kroner Netto driftsresultat Korrigert med pensjon m.v

28 14000 Netto driftsresultat Korrigert for pensjon Netto premieavvik Netto driftsresultat Korr. netto dr.res.

29 Resultatgrad Netto driftsresultat i % av driftsinntektene 1,4 Prosent av driftsinnt. 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Netto dr. res. 1,1 0,6 0,1 0,7 Korr. netto dr.res. 0,6 0,5 0,2 1,2

30 Disponering av netto driftsresultat i 2015 Avsetning til disposisjonsfond 7,6 mill. Bruk av disp.fond, enhetene 0,1 mill. Avsetning til bundet fond 1,7 mill. Bruk av bundne fond 1,6 mill. Overføring til investering 3,0 mill.

31 Disponering av netto driftsresultat i Til sammen ca. 23,6 mill. kr. Avsetning til disposisjonsfond 14,8 mill. Bruk av disposisjonsfond, enhetene 0,1 mill. Avsetning til bundne fond 3,7 mill. Bruk av bundne fond 3,7 mill. Overført til investering 9,0 mill.

32 Investeringer i 2015 Til sammen ca. 170 mill. IKT-investeringer: 2,8 mill. Homme idrettsplass tilkobling: 0,3 mill. Maskiner/utstyr Park og idrett: 1,4 mill. Lekeareal i Gågata: 2,0 mill. Innløsing/grunnerverv: 1,0 mill. Maskiner/utstyr teknisk: 0,8mill. Strandsti Venneslafjorden: 1,5 mill. (+ 1,5 mill. fra 2014). Nytt lydanlegg kinoen: 0,11 mill. «Varmegardin» til dør Kulturhuset: 0,1 mill. Rullestolrampe Øvrebø kirke: 0,25 mill.

33 Investeringer i 2015-forts. Brannalarm /rømningsvei Hægeland Herredshus: 0,25 mill. Rassikring: 0,5 mill. Oppgradering broer, hengebroer o.l.: 0,5 mill. Hovedplan veg/trafikksikkerhet: 0,4 mill. Oppgradering veglysanlegg: 1,0 mill. Ny bru Åsvegen: 6,5 mill. (Til sammen 8,0 mill. i 2015/16). Lokaler til Teknisk forvaltning: 5,5 mill. Lokaler til Byggforvaltning forprosjekt: 0,2 mill. Ny Svømmehall: 80,0 mill. (Til sammen 130,5 mill. i 2014/15/16).

34 Investeringer i 2015-forts. Barnehage/skole: 20,5 mill. (Til sammen 40,1 mill. i 2015/16) Utbedring av bad Måneglytt dagsenter: 0,2 mill. Inventar/utstyr kantina på Skarpengland skole: 0,11 mill. Oppgradering lysløype: 0,48 mill. (ovf. 2014) ENØK-tiltak: 2,0 mill. Bru Tveite: 0,45 mill. (ovf. 2014) Støavegen utbedring: 0,7 mill. (ovf. 2014) Veg Rakkestad: 0,2 mill. (ovf. 2014) Diverse vann- og avløpsprosjekter: 23,3 mill.

35 Investeringer i 2015-forts. Egenkapitaltilskudd KLP: 1,6 mill. Avdragsutgifter formidlingslån: 5,7 mill. Utlån formidlingslån: 10,0 mill.

36 Viktige investeringer i perioden Vennesla ungdomsskole uteareal: 1,75 mill. i 2016/17. Hægeland kirkegård: 2,0 mill. i Nytt toppdekke kunstgressbane: 2,5 mill. i Diverse vann- og avløpsprosjekter: 113,75 mill. i 2016/17/18. Lokaler til Byggforvaltning: 2,7 mill. kr. i Ombygging av Herredshuset: 4,5 mill. i 2017.

37 Finansiering av investeringer Startlån Husbanken: Startlån avdragsinntekter: Statstilskudd: Spillemidler: Avdrag og refusjoner: Ordinære låneopptak: Låneopptak VAR: Bruk av disposisjonsfond: Ubrukte lånemidler: Overført fra driftsbudsjettet: Momskompensasjon: SUM:

38 Lånegjeld Prosent Lånegj. % dr.innt. 72,6 75,4 78,0 79,4 76,8 Andel lån av inv

39 Økonomiske risikofaktorer For svakt netto driftsresultat. Renteutviklingen. Avkastning på kapitalen. Utbytte fra Agder Energi. Pensjonsutgiftene.

40 Oppsumering Noe bedre resultat enn gjeldende økonomiplan. Forsøkt å ta høyde for demografiske endringer utgiftsbehov. Viktig med positivt resultat og «penger på bok» for å møte utfordringene framover.

41 Framtidsutsikter Kommunereformprosessen. Oppgavefordelingen. Kommunestrukturen. Strategiplan for Sørlandet Sykehus 2030 Kommuneplanprosess Bærekraftig utvikling. Grunnleggende diskusjon om hvilke oppgaver vi skal utføre.