Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan

Transkript

1 VEDLEGG 1 Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan fra Ap, Krf og Sp

2 BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud Bud Bud Bud Bud Bud Bud Bud Kommentar Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutg., provisjoner, andre fin.utg Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekn. av tidl.års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Må stå Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Pliktig overføirng til inv., momskomp Til fordeling drift Sum fordelt til drift (skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk Må være 0,- Netto driftsresultat

3 REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer NETTO alle enheter, rådmannens forslag Økte utgifter / reduserte inntekter (+): Reduserte utgifter / økte inntekter (-): Økt støtte Næringsforeningen 100 Økning av kulturprisen SUM endringer ift rådmannens forslag NY NETTO ramme, alle enhetene

4 Regnskapsskjema 2A - investering Overført fra 2B, Investeringer i anleggsmidler Overføres automatisk fra 2B Utlån og forskutteringer (Startlån + EK-tilskudd KLP) Avdrag på lån Avsetninger / inndekking av tidligere års underskudd Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inkl. 10 mill. til startlån Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Inkl. mva.komp. inv. fra 2014 Andre inntekter (utbytte) Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger "Parkeringsfond" ENDRING I FINANSIERING: Kommentarer: (+ = økt, - = reduksjon) Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd, refusjoner, mottatte avdrag på lån Inkl. mva.komp. fra 2014 Andre inntekter Overføring fra driftsregnskapet Husk å korrigere i skjema 1A Bruk av avsetninger (fond) Disposisjonsfond Sum finansiering Udekket (-) /udisponert (+) Skal være 0,- Endring til rådmannens forslag, Låneopptak: Kommunestyret godkjenner for 2013 et låneopptak i henhold til budsjettet på: som startlån til videre utlån til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, renteog avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret , sak 46/12.

5 skjema 2B-investeringer 2013 RÅDMANNENS FORSLAG Til investering i anleggsmidler fra skjema 2 A IT-investeringer Utstyr til legevakten Nødnett, legesenteret Gågata, tprget Innløsning / grunnerverv Parkeringsplasser, sentrum El-bil Lydanlegg, kinoen Maskiner og utstyr, park/idrett Strandsti, Venneslafjorden Inv. idrett/friluft, anleggsplan Skolegårder, oppgradering Skiløyper, Moseiheia Oppgradering lysløyper Hægeland kirkegård Skarpengland skole, lekeapparater Øverbøhallen, parkeringsplass Rus- og psykiatriboliger Bil til dagsenter / avlastningshjem Lokaler til kulturskolen Herredshuset, rehab. av kjøkken Avfallsboder Hovedkjøkkenet, kjøleanlegg Solsletta bhg, varmepumpe Utfasing av oljefyranlegg Oppgradering, ventilasjonsanlegg Venneslaheimen, el-anlegg Moseidmoen skole, utsugingsanlegg Skarpengland skole, rehabilitering PARTIFORSLAG Hunsfoss skole, rehabilitering Svømmehall / Venneslahallen / Vennesla ungdomsskole Venneslahallen, rehabilitering Barnehage Klokkerstua barnehage, utvidelse Boliger og dagsenter, demente Brannstasjon, Hægeland Hægelandsheimen, sprinkling Hægelandsheimen, terasse Hægelandsheimen, uteareal Verksted brannstasjonen, teknisk Vegskilting Maskiner og utstyr, teknisk Trafikksikkerhetsplan / hovedplan vei Støavegen, utbedring Veg, rakkestad Bru, Åsvegen Bru, Tveite Sandsilo Veglysanlegg, oppgradering Asfaltering Akselforsterking veg, Horrisland Fortau, Tvidøblane Hengebruer, rehabilitering Diverse vann- og avløpsprosjekt NYE TILTAK:

6 Sum investering i anleggsmidler

7 VEDLEGG 2. Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan fra Vennesla Høyre

8 BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud Bud Bud Bud Bud Bud Bud Bud Kommentar Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutg., provisjoner, andre fin.utg Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekn. av tidl.års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Pliktig overføirng til inv., momskomp Til fordeling drift Sum fordelt til drift (skjema 1B) Merforbruk/mindreforbruk Må være 0,- Netto driftsresultat

9 REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer NETTO alle enheter, rådmannens forslag Økte utgifter / reduserte inntekter (+): Reduserte utgifter / økte inntekter (-): Til skudd næringsforening 250 Forprosjekt fengsel 75 Videreutdanning lærere i primærfag Registrering av fortidsminner 50 Redusert drift svømmehall Stilling 50% idret og friluftskonsulent dekkes innen for enheten Redusert mva.komp SUM endringer ift rådmannens forslag NY NETTO ramme, alle enhetene

10 Regnskapsskjema 2A - investering Overført fra 2B, Investeringer i anleggsmidler Overføres automatisk fra 2B Utlån og forskutteringer (Startlån + EK-tilskudd KLP) Avdrag på lån Avsetninger / inndekking av tidligere års underskudd Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inkl. 10 mill. til startlån Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Inkl. mva.komp. inv. fra 2014 Andre inntekter (utbytte) Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger "Parkeringsfond" ENDRING I FINANSIERING: Kommentarer: (+ = økt, - = reduksjon) Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd, refusjoner, mottatte avdrag på lån Andre inntekter Overføring fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger (fond) Salg av kommunale leiligheter tl stiftelsen Sum finansiering Udekket (-) /udisponert (+) Skal være 0,- Endring til rådmannens forslag, Låneopptak: Kommunestyret godkjenner for 2013 et låneopptak i henhold til budsjettet på: som startlån til videre utlån til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, renteog avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret , sak 46/12.

11 skjema 2B-investeringer 2013 RÅDMANNENS FORSLAG Til investering i anleggsmidler fra skjema 2 A IT-investeringer Utstyr til legevakten Nødnett, legesenteret Gågata, tprget Innløsning / grunnerverv Parkeringsplasser, sentrum El-bil Lydanlegg, kinoen Maskiner og utstyr, park/idrett Strandsti, Venneslafjorden Inv. idrett/friluft, anleggsplan Skolegårder, oppgradering Skiløyper, Moseiheia Oppgradering lysløyper Hægeland kirkegård Skarpengland skole, lekeapparater Øverbøhallen, parkeringsplass Rus- og psykiatriboliger Bil til dagsenter / avlastningshjem Lokaler til kulturskolen Herredshuset, rehab. av kjøkken Avfallsboder Hovedkjøkkenet, kjøleanlegg Solsletta bhg, varmepumpe Utfasing av oljefyranlegg Oppgradering, ventilasjonsanlegg Venneslaheimen, el-anlegg Moseidmoen skole, utsugingsanlegg Skarpengland skole, rehabilitering PARTIFORSLAG Hunsfoss skole, rehabilitering Svømmehall / Venneslahallen / Vennesla ungdomsskole Venneslahallen, rehabilitering Barnehage Klokkerstua barnehage, utvidelse Boliger og dagsenter, demente Brannstasjon, Hægeland Hægelandsheimen, sprinkling Hægelandsheimen, terasse Hægelandsheimen, uteareal Verksted brannstasjonen, teknisk Vegskilting Maskiner og utstyr, teknisk Trafikksikkerhetsplan / hovedplan vei Støavegen, utbedring Veg, rakkestad Bru, Åsvegen Bru, Tveite Sandsilo Veglysanlegg, oppgradering Asfaltering Akselforsterking veg, Horrisland Fortau, Tvidøblane Hengebruer, rehabilitering Diverse vann- og avløpsprosjekt NYE TILTAK: Redusert Hunsfoss skole

12 Klokkerstua barnehage, utvidelse Svømmehall / Venneslahallen / Vennesla ungdomsskole Vennesla ungdomsskole Gågata, torget venneslahallen Strandsti, Venneslafjorden Rus- og psykiatriboliger elbil -275 Avfallsboder -100 kjøkken 100 Svømmehall/sosialtrom ungdomsskole/opprusting varmtvannsbasseng Hægelandsheimen, terasse Hægelandsheimen, uteareal Sum investering i anleggsmidler

13 Endret kap.utg Endret lån pr. år Akk. endret lån Kap. utg. 7% -1447, , , ,75 Avrundet % renter % avdrag

14 VEDLEGG 3. Forslag til budsjett 2013 og økonomiplan fra Fremskrittspartiet

15 BUDSJETTSKJEMA 1A RÅDMANNENS FORSLAG PARTIFORSLAG Bud Bud Bud Bud Bud Bud Bud Bud Kommentar Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutg., provisjoner, andre fin.utg Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekn. av tidl.års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Må stå Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Pliktig overføirng til inv., momskomp Til fordeling drift Sum fordelt til drift (skjema 1B) Fjernet økning i e-skatt bolig Merforbruk/mindreforbruk Må være 0,- Netto driftsresultat

16 REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer NETTO alle enheter, rådmannens forslag Økte utgifter / reduserte inntekter (+): Reduserte utgifter / økte inntekter (-): Driftsutgifter el-bil Regulering Venneslaheia SFO Kino selvfinansiert Stilling park og idrett (Konsulent) Egenbet bibliotek Selvfinans kart Effektiviseringstiltak Regulering Verås Mva komp Utrede lokal kontantstøtte 50 Barnas kommunstyre Forprosjekt ny kirke 250 SUM endringer ift rådmannens forslag NY NETTO ramme, alle enhetene

17 Regnskapsskjema 2A - investering Overført fra 2B, Investeringer i anleggsmidler Overføres automatisk fra 2B Utlån og forskutteringer (Startlån + EK-tilskudd KLP) Avdrag på lån Avsetninger / inndekking av tidligere års underskudd Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Inkl. 10 mill. til startlån Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Inkl. mva.komp. inv. fra 2014 Andre inntekter (utbytte) Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger "Parkeringsfond" ENDRING I FINANSIERING: Kommentarer: (+ = økt, - = reduksjon) Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd, refusjoner, mottatte avdrag på lån Inkl. mva.komp. fra 2014 Andre inntekter Overføring fra driftsregnskapet Husk å korrigere i skjema 1A Bruk av avsetninger (fond) Sum finansiering Udekket (-) /udisponert (+) Skal være 0,- Endring til rådmannens forslag, Låneopptak: Kommunestyret godkjenner for 2013 et låneopptak i henhold til budsjettet på: som startlån til videre utlån til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, renteog avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret , sak 46/12.

18 skjema 2B-investeringer 2013 RÅDMANNENS FORSLAG Til investering i anleggsmidler fra skjema 2 A IT-investeringer Utstyr til legevakten Nødnett, legesenteret Gågata, tprget Innløsning / grunnerverv Parkeringsplasser, sentrum El-bil Lydanlegg, kinoen Maskiner og utstyr, park/idrett Strandsti, Venneslafjorden Inv. idrett/friluft, anleggsplan Skolegårder, oppgradering Skiløyper, Moseiheia Oppgradering lysløyper Hægeland kirkegård Skarpengland skole, lekeapparater Øverbøhallen, parkeringsplass Rus- og psykiatriboliger Bil til dagsenter / avlastningshjem Lokaler til kulturskolen Herredshuset, rehab. av kjøkken Avfallsboder Hovedkjøkkenet, kjøleanlegg Solsletta bhg, varmepumpe Utfasing av oljefyranlegg Oppgradering, ventilasjonsanlegg Venneslaheimen, el-anlegg Moseidmoen skole, utsugingsanlegg Skarpengland skole, rehabilitering PARTIFORSLAG Hunsfoss skole, rehabilitering Svømmehall / Venneslahallen / Vennesla ungdomsskole Venneslahallen, rehabilitering Barnehage Klokkerstua barnehage, utvidelse Boliger og dagsenter, demente Brannstasjon, Hægeland Hægelandsheimen, sprinkling Hægelandsheimen, terasse Hægelandsheimen, uteareal Verksted brannstasjonen, teknisk Vegskilting Maskiner og utstyr, teknisk Trafikksikkerhetsplan / hovedplan vei Støavegen, utbedring Veg, rakkestad Bru, Åsvegen Bru, Tveite Sandsilo Veglysanlegg, oppgradering Asfaltering Akselforsterking veg, Horrisland Fortau, Tvidøblane Hengebruer, rehabilitering Diverse vann- og avløpsprosjekt NYE TILTAK:

19 Sum investering i anleggsmidler

20 Vennesla Frp har følgende endringsforslag til årsbudsjett og økonomiplan På grunn av stram økonomi og store investeringer har Vennesla Frp vektlagt å ikke tappe disposisjonsfondet eller svekke driftsresultatet i løpet av perioden samtidig som vi holder vårt løfte til velgerne med å ikke øke eiendomsskatten på boliger slik de andre partiene gjør. Dette betyr for innbyggerne i Vennesla at eiendomsskatten på et gjennomsnittshus i Vennesla blir ca kr mindre i året med Frp. Vi ønsker å holde utgiftene så lave vi kan fremover, da kommunen allerede har store låneforpliktelser, men vi støtter selvfølgelig bygging av ny svømmehall da det var Frp som i sin tid fikk dette inn i kommuneplanen, og fordi vi ser at det er et flott folkehelsetiltak. Av tidligere forslag vi har fremmet ser vi at rådmannens budsjettforslag nå har flere av disse innbakt, blant annet er Agderrådet nedlagt med kontingentkutt, festeavgiftene er økt i tråd med vårt forslag i fjor, og ny svømmehall blir realisert, dog ikke slik vi ønsket for flere år tilbake. For å holde løftene våre fra valget 2011 er vi nødt til å kutte med flere millioner i forhold til rådmannens nøkterne budsjett, og det innebærer dessverre at vi må kutte flere stillinger en det er lagt opp til der, men vi håper å kunne gjøre dette gjennom naturlig avgang og omdisponering av ressurser internt. Vi kutter på en del investeringer og innfører høyere egenbetaling for en del tjenester for å klare å finansiere frysing av eiendomsskatten på boliger på 2011-nivå. Våre positive tiltak er å prioritere mer aktivitet i Kulturhuset gjennom å flytte kulturskolen dit så fort som mulig i Selv om vi stemte imot å bygge det biblioteket som i dag inngår i kulturhuset, ser vi viktigheten av at bygget blir fylt med aktiviteter, at kulturskolen snarest mulig får lokaler som gir dem større muligheter, samt at vi ønsker å se på andre muligheter for flerbruk og økt aktivitet. Vi legger også inn et beskjedent beløp til Barnas kommunestyre for å fremme barn og unges interesse for demokrati og medbestemmelse. Vi ønsker også å se på muligheten for å innføre lokal kontantstøtte, men vil se kostnadene i sammen med evt. barnehageutbygging, så vi ber om en utredning av dette som kan gi oss svar på om dette er et fornuftig tiltak i fremtiden. Vi opprettholder også vårt tidligere forslag med å starte et forprosjekt på ny kirke/kirkeutbygging for å kunne få dette på plass så snart som mulig, da vi ser at dagens kirke er alt for liten i forhold til befolkningens behov. I dette forslaget ligger selvfølgelig føringer fra 2 år tilbake ved at det bør være flere byggetrinn og at Den norske kirke ser at det ikke vil være rom for å drifte 2 kirkebygg i nedre Vennesla i fremtiden. Vennesla Frp har i tillegg til tallbudsjettet en del forslag som fremmes for avstemming i forhold til tiltak som kan bedre økonomien fremover, men som vanskelig kan tallfestes. Vennesla Frp, 5.desember 2012 Magne Hunsbedt Gruppeleder

21 Verbalforslag til avstemming: 1. I forbindelse med bygging av ny svømmehall og behov for flere klasserom med mer på Vennesla Ungdomsskole er det ønskelig å vurdere å flytte skolebiblioteket til Kulturhuset. Dette vil frigjøre plass til ekstra klasserom/arbeidsplasser som kan bidra til reduserte utbyggingskostnader på opp mot 5 millioner. Ved å flytte over stillingsressursene til Kulturhuset vil man samlet sett kunne gi et bedre tilbud for alle, inklusiv elevene ved ungdomsskolen, samtidig som det vil være mulig å kunne utnytte evt spisefasiliteter på Kulturhuset inntil kantine i nybygg ved skolen er på plass. 2. I forbindelse med utbygging av flere barnehager i Vennesla ønsker vi at det vurderes om det kan være fornuftig å opprette flere naturbarnehager slik som det allerede er gjort ved Smååsane Barnehage. 3. All anleggsvirksomhet og alle tjenester som kan kjøpes i det private marked settes ut på anbud eller konkurranseutsettes. 4. All kommunal eiendom, inklusiv kommunens skoger, gjennomgås med tanke på salg. Kun de eiendommer som er av strategisk interesse beholdes i kommunal eie. Inntektene ved evt. salg brukes til ekstraordinær nedbetaling av gjeld. 5. Kommunens pensjonsforsikringsavtaler settes ut på anbud i samsvar med godkjente tilbydere i forhold til tariffavtale.