VENNESLA KOMMUNE. Plan- og økonomiutvalget. Dato: kl. 10:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033

Transkript

1 VENNESLA KOMMUNE Plan- og økonomiutvalget Dato: kl. 10:00 14:30 Sted: Ordførerens kontor Arkivsak: 11/01584 Arkivkode: 033 Tilstede: Torhild Bransdal (Kr F), Daniel Bakken (Kr F), Bjørn Egil Haugland (Kr F), Berit Kittelsen (Ap), Liv Lauvsland (Ap), Eivind Drivenes (Sp), Line Skøii Vennesland (Frp), Alexander Etsy Jensen (Frp), Bernt Slettedal (H) Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre: Protokollfører: Rådmann Svein Skisland, Økonomisjef Gerd Signe Vigebo, Kommunalsjef Aslak Wegge Rådmann Svein Skisland Av 9 stemmeberettigede representanter var 9 til stede. Møteprotokoll fra møtet ble enstemmig godkjent SAKSKART Side Saker til behandling 61/11 11/ Saksfremlegg - Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Vennesla kommune 3 62/11 11/ Renovasjonsgebyr

2 63/11 11/ Vann, avløp og slamgebyrer /11 11/ /11 11/ Husleiefastsettelse for kommunale utleieboliger 2012/2013 Handlingsplan for idrett og friluftsliv Spillemidler /11 11/ og økonomiplan Vennesla, Torhild Bransdal ordfører 2

3 Saker til behandling 61/11 Saksfremlegg - Samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Vennesla kommune Behandlet av Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /11 2 Kommunestyret Rådmannens forslag til innstilling: Forslag til samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Vennesla kommune vedtas. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Forslag til samarbeidsavtale mellom Vest-Agder fylkeskommune og Vennesla kommune vedtas. 3

4 62/11 Renovasjonsgebyr Behandlet av Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /11 2 Plan- og økonomiutvalget /11 3 Kommunestyret Rådmannens forslag til innstilling: Forslag til gebyrregulativ for 2012 godkjennes. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Forslag til gebyrregulativ for 2012 godkjennes. 4

5 63/11 Vann, avløp og slamgebyrer 2012 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Bygg- og miljøutvalget /11 1 Plan- og økonomiutvalget /11 2 Kommunestyret Rådmannens forslag til innstilling: Forslag til gebyrregulativ for 2012 godkjennes. Behandling i møtet: Berit Kittelsen (Ap) fremmet følgende forslag: 1. Gebyrene for vann økes ikke. Dette gjelder både abonnementsgebyr og forbruksgebyr. 2. Øvrige deler av gebyrregulativet vedtas slik som foreslått. Votering: Ved votering ble forslaget til Berit Kittelsen (Ap) vedtatt med 6 stemmer (Ap, KrF, Sp) mot 3 stemmer (Frp, H). Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: 1. Gebyrene for vann økes ikke. Dette gjelder både abonnementsgebyr og forbruksgebyr. 2. Øvrige deler av gebyrregulativet vedtas slik som foreslått. 5

6 64/11 Husleiefastsettelse for kommunale utleieboliger 2012/2013 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Plan- og økonomiutvalget /11 2 Kommunestyret Rådmannens forslag til innstilling: For kommunale utleieboliger økes husleien ved inngåelse av nye leiekontrakter de neste 2 år ( fra til ) i henhold til konsumprisindeks som er ca. 2 %. Votering: Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: For kommunale utleieboliger økes husleien ved inngåelse av nye leiekontrakter de neste 2 år ( fra til ) i henhold til konsumprisindeks som er ca. 2 %. 6

7 65/11 Handlingsplan for idrett og friluftsliv Spillemidler Behandlet av Møtedato Saknr 1 Levekårsutvalget /11 2 Plan- og økonomiutvalget /11 3 Kommunestyret Rådmannens forslag til innstilling: Spillemidler Tilskudd for spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv. Prioriteringer av søknader. Tilskudd nærmiljøanlegg: 1. Tømmerrenna, tursti. Ny søknad 2. Heptekjerr balløkke, kunstgressbane. Ny søknad 3. Eikeland skole, aktivitetsløkke Ny søknad Tilskudd til ordinære anlegg: 1 Sandripheia Fritidspark, plast hoppbakke K 60, fornyet søknad 2. Sandripheia snø produksjonsutstyr. Ny søknad 3. Kiledalen O-Kart, rehabilitering. Fornyet søknad 4. Øvrebøhallen, idrettshallen. Ny søknad 5. Øvrebøhallen, innendørs skytebane 25 meter. Ny søknad 6. Øvrebøhallen, sosialt rom. Ny søknad 7. Øvrebøhallen, styrketrenings rom, Ny søknad 8. Vennesla JSF. Klubbhus. Ny søknad 9. Vennesla JSF, Standplass, utkasterbu, terrengtilpasninger. Ny søknad 7

8 Behandling i møtet: Berit Kittelsen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: Votering: Homme Idrettsanlegg (kunstgressbane) tas inn i prioriteringslista for ordinære anlegg. Ved votering ble rådmannens forslag samt tilleggsforslag fra Berit Kittelsen (Ap) enstemmig vedtatt. Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Spillemidler Tilskudd for spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv. Prioriteringer av søknader. Tilskudd nærmiljøanlegg: 1. Tømmerrenna, tursti. Ny søknad 2. Heptekjerr balløkke, kunstgressbane. Ny søknad 3. Eikeland skole, aktivitetsløkke Ny søknad Tilskudd til ordinære anlegg: 1 Sandripheia Fritidspark, plast hoppbakke K 60, fornyet søknad 2. Sandripheia snø produksjonsutstyr. Ny søknad 3. Kiledalen O-Kart, rehabilitering. Fornyet søknad 4. Øvrebøhallen, idrettshallen. Ny søknad 5. Øvrebøhallen, innendørs skytebane 25 meter. Ny søknad 6. Øvrebøhallen, sosialt rom. Ny søknad Øvrebøhallen, styrketrenings rom, Ny søknad Homme Idrettsanlegg, kunstgressbane, Ny søknad 9. Vennesla JSF. Klubbhus. Ny søknad 10. Vennesla JSF, Standplass, utkasterbu, terrengtilpasninger. Ny søknad 8

9 66/11 og økonomiplan Behandlet av Møtedato Saknr 1 Administrasjonsutvalget /11 1 Bygg- og miljøutvalget /11 1 Hovedarbeidsmiljøutvalget /11 1 Levekårsutvalget /11 1 Plan- og økonomiutvalget /11 2 Kommunestyret Rådmannens forslag til innstilling: 1. Årsbudsjett 2012 Det vedlagte forslag til årsbudsjett for Vennesla kommune for 2012, med tilhørende forutsetninger vedtas. 1.1 Skattesatser / marginavsetning Skatten for 2012 på formue og inntekt fastsettes til de maksimalsatser som vedtas av Stortinget. Marginavsetningen settes til 11 % 1.2 Eiendomsskatt I medhold av eiendomsskatteloven 3 a og 4 videreføres det for 2012 utskriving av eiendomsskatt i hele kommunen. Eiendomsskattesatsen for 2012 settes til 7 promille, jfr. Eiendomsskatteloven 11. første ledd. For boligdelen av eiendommer med selvstendige boenheter (herunder fritidseiendommer) settes eiendomsskattesatsen for 2012 til 3,5 promille, jfr. Eiendomsskatteloven 12a. For boligdelen av eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet settes et bunnfradrag på kr ,- pr. boenhet. I medhold av eiendomsskattelovens 7a og b fritas eiendommer i henhold til vedlagte liste. Kun eiendommer som er fredet fritas etter eiendomsskattelovens 7b. Eiendomsskatten skal betales i fire terminer; 25/2, 25/5, 25/8 og 25/11 i skatteåret. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen skattevedtekter vedtatt av kommunestyret , sak 26/ Kommunale avgifter og betalingssatser For 2012 vedtas følgende endringer av kommunale avgifter og betalingssatser: Vann, avløp og renovasjon (VAR) Gebyrene beregnes ut fra selvkostprinsippet og behandles som egen sak. 9

10 Feiegebyr Settes til kr. 250,- pr. boenhet med pipe. Barnehage Det legges til grunn de maksimalsatser som vedtas av stortinget. Bevillingsgebyr Fastsettes i henhold til alkoholloven og dens forskrifter. Manglende parkeringsplasser i sentrum Satser for 2012 settes til kr ,- pr. plass. Festeavgift for graver Settes til kr ,- for en periode på 10 år. Stell av graver på kirkegården Settes til kr. 700,- pr. grav. Husleie for kommunale utleieboliger Satsene behandles som egen sak. Andre egenandeler, gebyrer og betalingssatser Egenandeler og betalingssatser for kommunale varer og tjenester økes generelt med 3,25 % der ikke annet er bestemt. Der staten har fastsatt min.- /maksimumssatser gjelder disse, dersom ikke annet er bestemt. Der satsene er belagt med merverdiavgift kommer denne i tillegg til oppgitt sats. Administrasjonen gis fullmakt til å avrunde de enkelte satser til nærmeste hele krone. 1.4 Låneopptak Kommunestyret godkjenner for 2012 et låneopptak i henhold til budsjettet på: Kr ,- som startlån til videre utlån Kr ,- til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, rente- og avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret Satser for sosialhjelp Satsene fastsettes i henhold til statens veiledende norm. Rådmannen gis fullmakt til å avrunde satsene oppover til nærmeste 100 kroner. 1.6 Tilskudd til private barnehager Ordinære private barnehager gis følgende tilskudd: Driftstilskudd tilsvarende 100 % av det de kommunale barnehagene i Vennesla får i offentlig finansiering pr. heltidsplass / oppholdstime. Kapitaltilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats. Familiebarnehager gis følgende tilskudd: 10

11 Driftstilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats. Kapitaltilskudd tilsvarende 100 % av nasjonal sats. Følgende satser gjelder: Ordinære barnehager: Tilskudd pr. heltidsplass Tilskudd pr. oppholdstime Tilskudd drift, inkl. adm. små barn ,0 Tilskudd drift, inkl. adm. store barn ,8 Tilskudd kapital, små barn ,5 Tilskudd kapital, store barn ,5 Familiebarnehager: Tilskudd drift, inkl. adm. små barn ,9 Tilskudd drift, inkl. adm. store barn ,7 Tilskudd kapital, små barn ,1 Tilskudd kapital, store barn ,1 Tilskuddene skal etterjusteres i løpet av Tilskudd Det bevilges kr. 1,25 pr. innbygger til den årlige TV-aksjonen 1.8 Generelt Kommunestyret vil presisere at budsjettet er bindende. Tidligere vedtatte disposisjonsfullmakter i budsjettsaker videreføres, jfr. Øk.reglement vedtatt Rådmannen gis fullmakt til å regulere budsjettene internt mellom de ulike vann- og avløpsprosjektene. Refusjon for momskompensasjon på investeringsutgifter samles på et sentralt ansvar. Utbetaling til politiske partier. Det foreslås ingen endringer i satsene for gruppestøtte og representantstøtte. 2. Økonomiplan Økonomiplan for perioden vedtas i overensstemmelse med rådmannens forslag. Økonomiplanens driftsrammer og investeringsrammer for perioden legges til grunn for planleggingen av den kommunale virksomheten. Enkeltsaker med økonomiske konsekvenser tas opp i løpet av året, skal som hovedregel henvises til behandling i budsjett/økonomiplan. 3. Hovedoversikter og budsjettskjema drift og investering 11

12 Alle hovedoversiktene har tall i hele 1000 kroner. skjema 1A- drift Bud Bud Bud Bud Bud Regnsk Skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Andre generelle statstilskudd M omskompensasjon fra inv skjema 1B Konsesjonskraft skjema 1B Sum frie dispo nible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutg., provisjoner, andre fin.utg Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån N etto finansinntekter/ -utgifter Til dekn. av tidl.års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger 1344 N etto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (skjema 1B) M erfo rbruk/ mindrefo rbruk

13 skjema 1B - drift Bud Bud Bud Bud Bud Regnsk Politisk styring og kontrollorg Rådmannskontoret Organisasjonsseksjonen Økonomiseksjonen Seksjon for oppvekst Seksjon for samfunnsutvikling Seksjon for helse og omsorg Servicetorget Enhet for plan og utbygging Kvarstein skole Hunsfoss skole M oseidmoen skole Vennesla skole Samkom skole Eikeland skole Skarpengland skole Vennesla ungdomsskole Voksenopplæringa Kulturskolen Solsletta barnehage Klokkerstua barnehage Smååsane barnehage Barn og familie Arb.,akt. og fritid Hovedkjøkken Venneslaheimen Hægelandsheimen Hjemmetjeneste og rehab Psykisk helsevern NAV Park og idrett VAR - teknisk Vei - teknisk Byggforvaltning Diverse Totalt

14 Økonomisk oversikt - drift D riftsinntekter Regnsk Bud Bud Brukerbetalinger Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt og formue Eiendomsskatt Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter D riftsutgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Avskrivninger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter B rutto driftsresultat F inansinntekter Renteinntekter, utbytte og eieruttak Gevinst på finansielle instrumenter (omløpsmidler) M ottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter F inansutgifter Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Tap på finanselle instrumenter (omløpsmidler) Avdragsutgifter Utlån Sum eksterne finansutgifter R esultat eksterne finanstransaksjo ner M otpost avskrivninger N etto driftsresultat Interne finanstransaksjo ner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsregnskapet Dekning av tidligere års regnsk.m. merforbruk Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserven Sum avsetninger R egnskapsmessig mer/ mindrefo rbruk

15 Økonomisk oversikt - investering Regnsk Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter, utbytte og eieruttak Sum inntekter Utgifter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon Overføringer Renteutgifter, provisjoner og andre fin.utg Fordelte utgifter Sum utgifter F inanstransaksjo ner Avdragsutgifter Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidligere års udekket Avsetninger til ubundne investeringsfond Avsetninger til bundne fond Avsetninger til likviditetsreserve Sum finansieringstransaksjo ner F inansieringsbeho v D ekket slik: Bruk av lån M ottatte avdrag på utlån Salg av aksjer og andeler Bruk av tidligere års udisponert Overføringer fra driftsregnskapet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Bruk av likviditetsreserve Sum finansiering Udekket/ udispo nert

16 skjema 2A - investering Regnsk Bud Bud Bud Bud Bud Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Å rets finansieringsbeho v F inansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer M ottatte avdrag på utlån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket/ udispo nert

17 skjema 2B - investering Regn Bud Bud Bud Bud Bud IT-investeringer Grunnerverv Biler, helse og omsorg Utskifting av maskiner/utstyr, park og idrett Anleggsplan for idrett/friluftsliv Barnehage, Hægeland Søppelbod, Hunsfoss skole 100 Venneslaheimen, el.anlegg 200 Voksenopplæringa, varmeanlegg 875 Brannstasjonen, teknisk del Brannstasjonen, KBR Diverse vann og avløpsprosjekt Parkeringsplasser, sentrum Utbygging nytt felt Lomtjønn 150 Nye biler og maskiner, teknisk Asfaltering Veg, Rakkestad 900 Rehabilitering bru, Steinsfossen 750 Jernbanebro Åsvegen Fortau, Furuvegen 150 Oppgradering veglysanlegg Gågate Skarpengland skole, rehabilitering Vennesla ungd.skole/venneslahallen/svømmehall Ombygging skole / barnehage Strandsti Venneslafjorden 1700 Homme idrettsanlegg, kunstgress Skolegårder Skiløyper M oseidheia Forprosjekt, kirkegård Hægeland 200 Utstyr legevakt 120 Utbedring, Støavegen 1000 Ny bru, Tveite Lokaler til kulturskolen i Kulturhuset 1500 Diverse prosjekt T O T A L T

18 Behandling i møtet: Berit Kittelsen (Ap) fremmet følgende forslag på vegne av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og Senterpartiet: Rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for perioden vedtas med de endringer som følger av vedlagte forslag (vedlegg 1). Bernt Slettedal (H) fremmet følgende forslag på vegne av Høyre: Rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for perioden vedtas med de endringer som følger av vedlagte forslag (vedlegg 2). Line Skøii Vennesland (Frp) fremmet følgende forslag på vegne av Fremskrittspartiet: Rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for perioden vedtas med de endringer som følger av vedlagte forslag (vedlegg 3). Votering: Forslaget til Bernt Slettedal (H) fikk 1 stemme (H). Forslaget til Line Skøii Vennesland (Frp) fikk 2 stemmer (Frp). Forslaget til Berit Kittelsen (Ap) fikk 6 stemmer (Ap, KrF, Sp). Plan- og økonomiutvalgets innstilling til kommunestyret: Rådmannens forslag til budsjett for 2012 og økonomiplan for perioden vedtas med de endringer som følger av vedlagte forslag (vedlegg 1). Låneopptak (pkt. 1.4.) : På bakgrunn av flertallsinnstillingen fra Ap, KrF og Sp gjelder følgende: Kommunestyret godkjenner for 2012 et låneopptak i henhold til budsjettet på: Kr ,- som startlån til videre utlån Kr ,- til investeringer Rådmannen gis fullmakt til å velge långiver og låntype, godkjenne løpetid, renteog avdragsvilkår og undertegne lånedokumentene, jfr. Reglement for finansforvaltning, vedtatt av kommunestyret

19 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2012 og økonomiplan fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti

20 Økt utg/red innt = + Red. utg./økt innt. = - Kommentarer Skatt på inntekt og formue (uten nat.ress.skatt) Endring skatt på inntekt og formue Ordinært rammetilskudd Endring av ordinært rammetilskudd Skatt på eiendom Verk og bruk Generell eiendomsskatt, innføres ikke Endring av skatt på eiendom Andre direkte eller indirekte skatter Konsesjonsavgift Naturressursskatt Endring av andre direkte / indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Investeringskomp. reform' Komp. tilskudd, PLO Integreringstilskudd flyktninger Tilskudd til ressurskrevenede tjenester Rentekompensasjon skole Endring av andre generelle statstilskudd Andre disponible inntekter Momskomp. fra investeringer ikke akt ikke akt Konsesjonskraft Endring av andre disponible inntekter X Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Renteinntekter bankinnskudd Renteinntekter formidlingslån Renteinntekter andre lån Utbytte Avkastning på langsiktige plasseringer Andre renteinntekter Endring av renteinntekter og utbytte Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Renteutgifter investeringslån

21 Kommentarer Renteutgifter startlån Endring av renteutgifter m.v Avdrag på lån Avdrag på lån Endring av avdrag på lån Netto finansinntekter/-utgifter Til dekning av tidl. års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger Verdireguleringsfond Bufferfond Utviklingsfond Disposisjonsfond Til bundne avsetninger Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Husk å korrigere i skjema 2 A Må minst være 8250 i 2012 og i Korr. mva.komp. har vi lagt inn her. Netto avsetninger /ovfl. til inv.budsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift (fra skjema 1 B) Mindreforbruk (-) /merforbruk (+) Denne må være 0,- hvert år. Netto driftsresultat

22 REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer NETTO alle enheter, rådmannens forslag Økte utgifter / reduserte inntekter (+): Skiløyper Øvrebø prestegård Setesdalsbanen 200 Idrett- og kulturstipend % helsesøsterstilling Reduserte utgifter / økte inntekter (-): SUM endringer ift rådmannens forslag

23 Kommentarer NY NETTO ramme, alle enhetene

24 Regnskapsskjema 2A - investering Overført fra 2B, Investeringer i anleggsmidler Utlån og forskutteringer (Startlån + EK-tilskudd KLP) Avdrag på lån Avsetninger / inndekking av tidligere års underskudd 0 Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inkl. 10 mill. til startlån Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Inkl. mva.komp. inv. fra 2014 Andre inntekter (utbytte) Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger "Parkeringsfond" Endringer i finansiering (både ekstern og intern): Kommentarer: (+ = økt, - = reduksjon) Bruk av lånemidler Avregnet her ift diff. Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd, refusjoner, mottatte avdrag på lån Kunstgressbanen til korr mva.komp i 2013 og 2014 Andre inntekter Overføring fra driftsregnskapet Husk å korrigere i skjema 1A Økt. pga økt mva.komp Bruk av avsetninger (fond) Sum finansiering Udekket (-) /udisponert (+)

25 skjema 2B-investeringer Til investering i anleggsmidler fra skjema 2 A IT-investeringer Grunnerverv Biler, helse og omsorg Utskifting av maskiner/utstyr, park og idrett Anleggsplan for idrett/friluftsliv Barnehage, Hægeland Søppelbod, Hunsfoss skole 100 Venneslaheimen, el.anlegg 200 Voksenopplæringa, varmeanlegg 875 Brannstasjonen, teknisk del Brannstasjonen, KBR Diverse vann og avløpsprosjekt Parkeringsplasser, sentrum Utbygging nytt felt Lomtjønn 150 Nye biler og maskiner, teknisk Asfaltering Veg, Rakkestad 900 Rehabilitering bru, Steinsfossen 750 Jernbanebro Åsvegen Fortau, Furuvegen 150 Oppgradering veglysanlegg Gågate Skarpengland skole, rehabilitering Vennesla ungd.skole/venneslahallen/svømmehall Ombygging skole / barnehage Strandsti Venneslafjorden Homme idrettsanlegg, kunstgress Skolegårder

26 Skiløyper Moseidheia Forprosjekt, kirkegård Hægeland 200 Utstyr legevakt 120 Utbedring, Støavegen Ny bru, Tveite Lokaler til kulturskolen i Kulturhuset Sum investering i anleggsmidler, rådmannens forslag Foreslåtte endringer: Kommentarer: Kulturskolen Vennesla ungd.skole/venneslahallen/svømmehall Kunstgressbane Hommme Framskynding av kunstgress på Homme Skiløyper 100 Sikring av Reiersdalsvegen 500 Sum endringer Sum investering i anleggsmidler, nytt forslag

27 Forklaring til regneark Endringene skal skrives i de gule feltene. DRIFT 1. Endringer på følgende poster skal føres på skjema 1A-drift: Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Konsesjonsavgift Naturressursskatt Investeringskompensasjon, reform 97 Kompensasjonstilskudd, pleie og omsorg Rentekompensasjon, skole Integreringstilskudd, flyktninger Tilskudd til ressurskrevende tjenester Momskompensasjon investeringer Konsesjonskraft Renteinntekter på bankinnskudd Renteinntekter og utgifter på formidlingslån Renteinntekter på andre utlån Utbytte Avkastning på langsiktige plasseringer Andre renteinntekter Avdragsinntekter Renteutgifter på startlån Renteutgifter på investeringslån Avdragsutgifter (ordinære avdrag. Ekstraordinære skal føres i investeringsbudsjettet) Endringene kan skrives på de gule linjene på skjemaet. NB!!! Økte inntekter og reduserte utgifter skal føres som negative tall. Reduserte inntekter og økte utgifter skal føres som positive tall. 2. Endringer på utgifter eller inntekter på enhetene skal føres på skjema 1B-drift, eksempel: - økt bevilgning til en enhet - økte gebyrinntekter (kommunale avgifter, oppholdsbetaling, foreldrebetaling osv) NB!!! Økte inntekter og reduserte utgifter skal føres som negative tall. Reduserte inntekter og økte utgifter skal føres som positive tall. 3. Når endringer er gjort i skjema 1A-drift eller 1B-drift vil linjen Mindreforbruk (-) / merforbruk (+) vise avvik i forhold til de midlene som er disponert.