SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Arkivsaksnr: 2012/3286 Klassering: 151/145 Saksbehandler: Trond Waldal ÅRSBUDSJETT DETALJSPESIFIKASJON INNENFOR AVDELING FOR OPPVEKST SAMT STABSFUNKSJONEN KULTUR Trykte vedlegg: - Tallbudsjett Rådmannens forslag til vedtak: Hovedutvalget for oppvekst og kultur vedtar Årsbudsjett 2013 detaljspesifikasjon (drifts- og kapitalbudsjett) for områdene: - Avdeling for oppvekst (ansvar ) - Stabsfunksjonen kultur (ansvar 4500/ ) Torunn Austheim rådmann

2 Innledning: Kommunestyret behandlet i møte under sak 12/178 kommunens Årsbudsjett for 2013 / Økonomiplan Budsjettet ble vedtatt som et rammebudsjett med en netto budsjettramme pr. rammeområde: a. Rådmannen / stabsfunksjonene b. Oppvekst c. Omsorg d. Helse e. Samfunnsutvikling f. Fellesområdet (frie inntekter, renter/avdrag, avsetninger mv.) I.h.t. kommunens økonomireglement har hovedutvalgene/formannskapet fullmakt til å fordele kommunestyret sin vedtatte nettoramme for de ulike rammeområder på ansvar, slik: - brutto utgift - brutto inntekt - netto utgift Videre detaljering innenfor de ulike ansvar tilligger rådmannen. På samme måte må kommunestyrets vedtatte investeringsramme fordeles på ansvar. Rådmannen legger opp til dette gjennom følgende saker for de politiske organer: Sak for hovedutvalget for oppvekst og kultur der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingen: Oppvekst samt Stabsfunksjonen kultur Sak for hovedutvalget for helse og omsorg der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingene: Omsorg Helse Sak for hovedutvalget for teknisk, miljø og naturforvaltning der hovedutvalget må vedta detaljbudsjettet for avdelingen: Samfunnsutvikling Sak for formannskapet der formannskapet må vedta detaljbudsjettet for: Rådmannens budsjettområde inkl. stabsfunksjonene Fellesområdet (frie inntekter, renter/avdrag, avsetninger mv.)

3 Vedtatt budsjett Kommunestyret fattet i møte vedtak i sak om Årsbudsjett 2013 / Økonomiplan I forhold til rådmannens forslag til budsjett vedtok kommunestyret følgende endringer: Økte satsinger Etterutdanning lærere Lærerårsverk Ressurssenter seniorer Vegvedlikeholdet Bygningsvedlikeholdet Aktivitørtjenesten Ung TIO Rusomsorgen BAPP Halvt driftstilskudd fysioterapi Helsestasjon Mære og Beitstad SUM Inndekning Valgutgifter Mindre eiertilskudd IT-Brannv Mindre økning politisk aktivitet Endret avtale med Steinkjerbygg Kvalitetstiltak skole Skolemateriell Kunstsenter Senter for gjenreisningsarkitektur Eiendom ENØK-effekt Etterslep besparelser gatelys Nytt årsverk barnevern NAV Kvalifiseringsprogrammet NAV Sosialhjelp Ikke komp. driftstilsk. fysioterapi Mindre overf. disposisjonsfond SUM Det gjøres følgende endringer i rådmannens forslag til investeringsbudsjett: Økte satsinger Kommunalt vatn Kommunalt avløp SUM

4 Ovennevnte tiltak sett i sammenheng med tiltakslista i rådmannens budsjettforslag (budsjettboka) utgjør kommunens vedtatte rammebudsjett for Detaljeringen av budsjettet må samsvare med kommunestyrets vedtatte rammebudsjett. Budsjettkommentarer drift Avdelingen står overfor store budsjettutfordringer i Dette er bl.a. særlig knyttet til finansiering av barnehagesektoren og økning av spesialundervisning i skole og barnehage. For å komme ned på avdelingens ramme må det iverksettes ulike tiltak innenfor flere områder i Tiltak og konsekvenser omtales under de ulike funksjonsområdene. Administrasjon - Funksjon 1200 Omfang og drift knyttet til oppvekststaben videreføres på samme nivå som Under funksjon 1200 ligger midler til drift og utvikling av barnehage- og skoleadministrativt system, samt driftsavtaler knyttet til IKT på oppvekstområdet. Det er også satt av midler til kontroll av lekeplasser og gymsaler, samt juridisk bistand knyttet til elevsaker. Ordinær barnehage - Funksjon 2011 Fra mai 2012 ble det lagt inn en effektivisering med nedbemanning i de kommunale barnehagene tilsvarende 3 årsverk. Dette er videreført med helårsvirkning i Konsekvensene av dette er at voksentettheten i barnehagene har blitt noe redusert. Barnehagene har innført to uker feriestengning i juli måned og redusert åpningstid. For øvrig videreføres driften i de kommunale barnehagene på samme nivå som i Våren 2012 ble strukturplan for barnehager i Steinkjer kommune vedtatt i kommunestyret. Nye barnehager vil trolig stå ferdig tidligst i 2014, og det kan ikke innberegnes økonomiske effekter i Tilskuddssatsene til de private barnehagene beregnes ut fra antall barn og kostnadsnivået i de kommmunale barnehagene. I avsatte midler til tilskudd til private barnehager er det tatt høyde for lønnsøkning i de kommunale barnehagene, samt helårseffekten av nedbemanningen i de kommunale barnehagene fra I tillegg er det tatt høyde for opptrapping av likeverdig behandling fra 92 % til 94 % fra Avsatte midler til tilskudd er bl.a. basert på innmeldte prognoser fra de private barnehagene høsten Endelig telling av barn pr viser i stor grad samsvar med forutsetningene i budsjettet. Det er tatt høyde for ca 16 nye plasser i Beitstad krets fra Dersom utvidelse i Beitstad krets blir som prognosert, vil det ikke være midler til mertilskudd i løpet av året, verken til private eller kommunale barnehager. Før hovedopptaket 2013 er gjennomført er det knyttet usikkerhet til endring i det totale behovet for barnehageplasser i kommunen. Endelige beregninger av satsene ut fra foreslått budsjett for de kommunale barnehagene vil gi følgende tilskuddssatser til private barnehager for Ved beregning av satser er modell utarbeidet av KS/PBL benyttet. (pr. heltidsplass): Drift Kapital Ordinære barnehager, små barn Ordinære barnehager, store barn Familiebarnehager, små barn Familiebarnehager, store barn

5 Administrasjon skole - Funksjon 2020 Under denne funksjonen er det lagt innsparingskrav som hensyntas ved fordeling av ressurser til skolene fra høsten Dette innebærer bl.a. effekten av nedleggelse av Moen skole. I tillegg ligger et nedbemanningskrav på 9,5 årsverk lærer og 1,5 årsverk assistent. Nedbemanningen knyttes til innsparingskrav i forhold til spesialundervisning, elevtallsnedgang og overforbruk skoleåret Valgfag på 9.trinn med 1,5 årverk, samt 2 lærerårsverk knyttet til lesing blir på den andre siden tilført skolene. Fem ekstra lærerårsverk ved Steinkjer ungdomsskole er ikke budsjettert, men vil etter søknad bli finansiert med statlige midler. Det er lagt inn ett årsverk til en time kulturskoletilbud på 1-4 trinn i tråd med budsjett. Effekten av helårsdrift ved Kvam skole og Ogndal skole er innarbeidet i skolenes budsjett. Ordinær skole - Funksjon 2021 Driftsmidler til skolene økes med kr sammenlignet med opprinnelig budsjett Midler til vikar er økt med 1,5 mill kroner. Disse ressursene er fordelt til skolene. På fellesområdet er det avsatt midler til kommunelisenser på undervisningsmateriell og elevlisenser. Det er til sammen satt av 1 mill kroner til utviklingstiltak og etter- og videreutdanning, dvs en økning med 0,5 mill sammenlignet med Dette medfører blant annet at Trivselsprogrammet og bruk av LP-modellen ved skolene kan videreføres og eventuelt utvides. For øvrig legges det opp til kompetanseheving og utviklingsarbeid i tråd med kompetanseplan, og tiltaksplan for 2013 som utarbeides som del av kvalitetsmeldingen for Sentrale områder vil blant annet være læringsmiljø, klasseledelse, elevvurdering og leseopplæring. Det vil være aktuelt med innføring av leseprogram ved alle skolene i tråd med kommunestyrets føring. Det legges fram egen sak for hovedutvalget. Spesialundervisning - Funksjon 2022 I tråd med kommunestyrets vedtak legges det fram en egen sak med forslag til strategi for å redusere spesialpedagogisk hjelp i barnehage og spesialundervisning i skole. I budsjettet er forutsatt innsparing på 1,5 mill kroner samlet for barnehage og skole. Dette utgjør for skolene 4 årsverk lærer og 1 årsverk assistent som innarbeidet som tiltak ved fordeling av ressurser til skolene, jfr funksjon I tråd med kommunestyrets vedtak er ressurser til alternative opplæringsarenaer på ungdomstrinnet videreført med kr i avdelings budsjett. I tillegg kommer ressurser lagt til helseavdelingen. Det legges fram egen sak for hovedutvalgene. Støttetjenester Funksjon 2023 Under denne funksjonen er lagt midler til tilsyn på ungdomstrinnet, tilsvarende ca 1,2 årsverk (inkl foreldrebetaling). Midlene fordeles til ungdomsskolene. Særskilt norskopplæring/morsmålsopplæring - Funksjon 2024 Funksjonen ligger på samme nivå som forrige år. Den omfatter vertskommunetilskuddet som Steinkjer ungdomsskole og Steinkjer skole får for asylbarn som har skoleplass (tilsvarer kr for hver av skolene) og tilskudd til ekstra læremidler for minoritetsspråklige barn. I tillegg er det lagt inn midler til fjernundervisning i samisk. Svømmeundervisning - Funksjon 2026 Funksjonen ligger på samme nivå som forrige år og inneholder lønnsmidler til svømmeinstruktør i 90 % stilling, bassengskyss og leie av varmebasseng. Spesialundervisning barnehage Funksjon 2112/ Øremerkede tiltak barnehage - Funksjon 2113 I budsjettet for 2013 er det lagt inn 11,5 årsverk til spesialpedagog på funksjon 2112 og 6,5 årsverk til styrkingspersonale på funksjon I budsjettet for 2013 er det lagt inn et omstillingskrav tilsvarende 1,5 mill. kroner samlet for barnehage og skole knyttet spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning.

6 Det er lagt inn en reduksjon med 1 årsverk spesialpedagog i barnehagen fra Det er store utfordringer knyttet til å innfri dette innsparingskravet. I tillegg til innsparingskravet kommer må overforbruk våren 2013 også dekkes inn. To-språklig assistanse barnehage - Funksjon 2115 Kommunen mottar øremerket statstilskudd knyttet til bedre språkforståelse blant minoritetsspråklige barn. Disse ressursene fordeles til barnehagene. Fra høsten 2012 har kommunen valgt å benytte avsatte fondsmidler til denne ordningen, noe som gir assistentressurser tilsvarende 1,13 årsverk. Med utgangspunkt i anslått statstilskudd i 2013 må denne ressursen reduseres til 0,5 årsverk fra høsten SFO - Funksjon 2151 Funksjonen omfatter midler til avtaler med private barnehager om skolefritidsordning. Gjelder Følling, Granstubben, Lerkehaug og Vålen barnehager. Videreføres på samme nivå som forrige år. Skyss førskolebarn - Funksjon 2211 Funksjonen omfatter midler til skyss til basseng for førskolebarn med særlige behov. Videreføres på samme nivå som forrige år. Lokaler skolebarn - Funksjon 2222 Funksjonen omfatter midler til leie av basseng til skolesvømming i Dampsaga (leie pluss mva). osten er økt med kr fra forrige år knyttet til at Elevene ved Egge ungdomsskole har svømming i Dampsaga. Skoleskyss - Funksjon 2230 Funksjonen omfatter midler til skoleskyss og er litt redusert i forhold til Dette skyldes en reduksjon i antall skysselever som følge av elevtallsnedgang. Det er tatt høyde for økt antall skysselever knyttet til strukturendringer. Kulturskolen - Ansvar 2140 Funksjon 3830 Kulturskolen får undret ramme i 2013 sammenlignet med Skolen har utfordringer knyttet til elevtallsnedgang, og det vil være behov for omstilling dersom elevtallet ikke øker. Voksenopplæringa: Ansvar 2150 Funksjon 2131 Voksenopplæringen får uendret ramme i 2013 sammenlignet med Dette innebærer at virksomheten kan videreføres på samme nivå som i PPT: Ansvar 2170 Funksjon 2027 PPT er styrket med 0,2 årsverk fra , knyttet til fagstilling, og har totalt 8,1 årsverk.

7 Kultur Kultur er organisert som en stabsfunksjon under avdeling for samfunnsutvikling. Kultur er imidlertid politisk organisert under hovedutvalg for oppvekst og kultur. Derav følger at detaljbudsjettet for kultur må vedtas av dette hovedutvalget. Ansvar 4500: Kultur felles Ansvaret omfatter avdelingsledelse og stabsfunksjoner (funksjon 1200), allmennkultur og diverse støtteordninger til kulturlivet i kommunen. Styrking av innsats mot frivillige på kr, som i kommunestyrets behandling var forutsatt fordelt på en generell styrking av arbeidet i forhold til frivilligheten generelt og en målrettet styrking av arbeidet opp mot korps, er så langt lagt inn på Rådmannens budsjettområde. Planene omkring arbeidet opp mot korps legges fram som egen sak, og fordeling av midlene vil måtte gjennomføres i henhold til utfallet av denne saken. Detaljbudsjettet for 2013 har bare mindre endringer i forhold til 2012: I tråd med Plan for frivillighet er det lagt inn utgifter til frivillighetspris og til frivillighetens dag,funksjon Det er foreslått styrket for å finansiere kommunens andel av stemmerettsjubileet og grunnlovsjubileet med , funksjon Tilskuddene for øvrig foreslås det ingen endring på. Steinkjer kommune har etablert en praksis med langsiktige samarbeidsavtaler. Vi har løpende ikke tidsbegrensa avtaler med Steinkjerhallen, SNK, Steinkjer skidrift og Steinkjer skiklubb, Dampsaga bad og idrettsrådet om årlige tilskudd. I tillegg har vi løpende treårige avtaler med Hilmarfestivalen, Det store Kaffeslabberaset og Frivilligsentralene, som alle løper ut Vi har hatt treårige avtaler med Steinkjerfestivalen AS, Vikingfestivalen og Stod Volley. Disse avtalene er utløpt og alle disse institusjonene ønsker nye avtaler med kommunen. Det er i tillegg kommet søknad fra Kortnebbgåsas Ve og Vel om å få en partnerskapsavtale med kommunen på kr pr år. Steinkjerfestivalen, Vikingfestivalen og Hilmarfestivalen er fremhevet i kommunedelplan for kultur som viktige for å befeste Steinkjer som arrangementsby, og som festivaler som har et regionalt nedslagsfelt. Ingen av disse har et økonomisk grunnlag pr i dag som gjør at de kan gjennomføres uten offentlig støtte på samme nivå som tidligere i den nærmeste treårsperioden. Det bør likevel være en målsetting at egeninntjeningen på sikt øker, og at disse institusjonene blir mindre avhengige av kommunal støtte. Den siste festivalen som får støtte, Det Store Kaffeslabberaset, er et gratisarrangement som nyter stor popularitet hos lokalbefolkningen, er godt innarbeidet og er en viktig identitetsbygger i byen og kommunen for øvrig. For å kunne gi støtte til denne typen lokale festivaler, kan det være aktuelt å avgrense avtaleperiode, slik at det kan bli rom for tilsvarende støtte til nye festivaler. Som konsekvens av dette resonnementet, foreslår Rådmannen at det inngås nye treårige avtaler hvor Steinkjerfestivalen får et årlig tilskudd på kr , Vikingfestivalen får kr pr festival, det vil si kr i 2013 og kr i 2014 og Når avtalen med Hilmarfestivalen eventuelt skal fornyes i 2014, vil administrasjonen komme med forslag om en "pakkeavtale" med Stiftinga Hilmar Alexandersen som omfatter både festivalen, Hilmarprisen og MINK-nettverket. På idrettsområdet har vi hatt en partnerskapsavtale med Stod Volley. Klubben er en god ambassadør for Steinkjer kommune, og det eneste elitelaget kommunen har. For å støtte opp om klubben slik at det gode profileringsarbeidet kan fortsette, er det lagt inn i budsjettet å fornye partnerskapsavtalen for nye tre år, og forhøye støttebeløpet fra kr til kr pr år innenfor avtaleperioden. Klubben har i foregående treårsperiode i tillegg til beløp regulert gjennom avtale, også mottatt støtte til enkeltarrangement. Rådmannen foreslår at det i ny treårig avtale med klubben legges inn forhøyelse av beløpet, og at det ikke gis tilskudd til enkeltarrangement ut over beløpet regulert gjennom avtale.

8 Rådmannen vil i løpet av året legge fram sak som viser hvordan kommunal støtte kan fungere som inspirasjon for etablering og drift av festivaler og andre kulturelle aktiviteter, uten at kommunen bindes til støtte for all framtid. Slik oppbinding av tilgjengelige ressurser vil redusere muligheten for nyetablering. Eventuell inngåelse av avtale med Kortnebbgåsas Ve og Vel bør avvente inntil sak om festivalstøtte er behandlet, men framlagte søknad tas med i vurdering av støtte til kulturarrangement som en ordinær engangssøknad. Ansvar 4573:Flyktninge- og aktivitetstjenesten 75% aktivitørstilling ble vedtatt nedlagt fra , men ble tilbakeført. Forslaget ble fremmet på nytt for budsjettet 2013, med en økonomisk virkning på kr. Stillingen ble nok en gang tilbakeført i kommunestyrets behandling av budsjett for 2013, men med en økonomisk virkning på kr. Kostnad ved 75 % stilling er kr på årsbasis. Innlagt økonomisk virkning gir rom for tilbakeføring av 60 % stilling, og kr bør derfor tilbakeføres ved budsjettrevisjon for 2013, dersom 75 % stilling skal tilbakeføres. Det er etablert nytt dagaktivitetstilbud for yngre demente ved kjøp av Inn På Tunet- tjenester. I budsjettkommentarene sies at utgiften dekkes ved statstilskudd, men tilskuddet dekker ikke opp hele kostnaden. Under arbeidet med budsjettet skjedde reduksjon i enhetens budsjettforslag på flere områder, som har redusert enhetens økonomiske fleksibilitet, noe som medfører at det vil være utfordrende å finne dekning for kostander ved dagaktivitetstilbudet som ikke dekkes av statstilskudd, totalt ca kr. Alternativt er å arbeide for å opprette flere dagaktivitetstilbud for demente med egne personalressurser. Budsjettet er levert i balanse ved å redusere div. utgiftsposter, bl.a. utgiften til aktiviteter organisert av aktivitørene. I tillegg er introduksjonsstønad for flyktninger redusert med kr Det vil i løpet av året bi behov for overføring av flyktningemidler til de andre enhetene i aktivitetstjenesten. For øvrige ansvar i avdelingen ble det ikke gjort endringer ved behandling av budsjettet. Disse ansvarene kommenteres derfor ikke ytterligere i forhold til de kommentarer som ble gitt i kommunestyrets budsjettsak. Investeringsbudsjettet Rådmannen viser til Økonomireglementet pkt. 11. Reglement for investeringsprosjekt. Pkt stiller krav til politiske vedtak før igangsetting av investeringsprosjekter. Investeringsprosjektene omtales i budsjettkommentarene og er en del av detaljbudsjettet som vedtas. Kommunestyret har i forbindelse med budsjettvedtaket for 2013 tatt stilling til slik utbygging av barnehager i 2013: Byafossen 4 avdelings barnehage 7,3 mill. kroner (ytterligere 7,3 mill. kroner i 2014) Sannan barnehage utvidelse med 4 avdelinger 20,3 mill. kroner Til investeringstiltak innenfor skole har kommunestyret bevilget 11,4 mill. kroner i tråd med gjenstående bevilgning i.f.m. opprustingsplanen for skolebygg. Gjenstående tiltak må klarlegges nærmere og legges fram som egen sak for hovedutvalget senere.