5. Det gjøres følgende endringer i rådmannens forslag til driftsbudsjett: Økte satsinger

Transkript

1 Innstilling Formannskapet : 1. Steinkjer kommunes Årsbudsjett for 2013 / Økonomiplan vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert , med tillegg, endringer og føringer som framgår av punktene 2 7. Budsjettet vedtas med de netto budsjettrammer for hver enkelt avdeling som følge av hovedoversikt for driftsbudsjett og kapitalbudsjett. Formannskapet og hovedutvalgene vedtar (i eget møte) på grunnlag av kommunestyrets vedtatte rammebudsjett brutto utgift, brutto inntekt og netto utgift pr. ansvar. 2. Kommunestyret viser til sak 11/153, hvor de politiske målsettingene og ambisjonene for perioden ble vedtatt. Arbeidet med endringer i budsjettet har tatt utgangspunkt i kommunestyrets langsiktige prioriteringer. Dette gjelder særlig ambisjonen om forebygging og tidlig innsats, både når det gjelder barn og familier og infrastruktur. I økonomiplanen er det videre prioritert en fortsatt økning av kapasiteten i omsorgen og bedre tilrettelegging for frivilligheten. 3. Kommunestyret er tilfreds med rådmannens forslag for å sikre en mest mulig realistisk budsjettering. Dette gjelder blant annet i forhold til forventningene til rammeoverføringene fra staten, vikarbudsjettet i avdelingene og forventet prisstigning. Kommunestyret forventer en særdeles stram økonomistyring i 2013, med særlig oppfølging av de enhetene som har de største utfordringene. Det vises i den forbindelse også til sak 12/181 fra Økonomiutvalget som behandles parallelt med budsjettet. Formålet med endringer i budsjettvedtak og rapportering er blant annet å tilrettelegge for at hovedutvalgene skal ta et større ansvar for å sikre budsjettbalanse på sine ansvarsområder. 4. Som en del av budsjettdokumentet har rådmannen fremmet forslag til et sterkere mål- og resultatstyringssystem, basert på kommuneplanens satsingsområder. Dette er svært positivt. Kommunestyret ser behov for videre bearbeiding av forslaget, og bedre forankring i de folkevalgte organ før endelig avklaring av måleindikatorene. Formannskapets og hovedutvalgenes møter i mars kan brukes til en nærmere gjennomgang av rådmannens forslag. 5. Det gjøres følgende endringer i rådmannens forslag til driftsbudsjett: Økte satsinger Etterutdanning lærere Lærerårsverk Ressurssenter seniorer Vegvedlikeholdet Bygningsvedlikeholdet Aktivitørtjenesten Ung TIO Rusomsorgen

2 BAPP Halvt driftstilskudd fysioterapi Helsestasjon Mære og Beitstad SUM Inndekning Valgutgifter Mindre eiertilskudd IT-Brannv Mindre økning politisk aktivitet Endret avtale med Steinkjerbygg Kvalitetstiltak skole Skolemateriell Kunstsenter Senter for gjenreisningsarkitektur Eiendom ENØK-effekt Etterslep besparelser gatelys Snøbrøyting Nytt årsverk barnevern NAV Kvalifiseringsprogrammet NAV Sosialhjelp Ikke komp. driftstilsk. fysioterapi Mindre overf. disposisjonsfond SUM Det gjøres følgende endringer i rådmannens forslag til investeringsbudsjett: Økte satsinger Kommunalt vatn Kommunalt avløp SUM Drift 7. Kommunestyret vil for øvrig gi følgende merknader og føringer: a. Satsing på tidlig leseopplæring skal ha hovedprioritet i grunnskolen. Kommunestyret forventer en tett og konsekvent oppfølging av den enkelte skole for å sikre reell progresjon i leseopplæringen. Ressursene til etter- og videreutdanning av lærerne skal ha dette som hovedformål. Det vises dessuten til premissene i skolestruktursaken. Det har vært en tydelig ambisjon at frigjorte ressurser i størst mulig grad skal gå til å styrke grunnskolen. Det legges derfor inn to nye lærerårsverk fra høsten Ressursøkningen målrettes mot få skoler, og behovet til særlig de to største barneskolene må vektlegges. Hovedutvalg for

3 oppvekst og kultur beslutter den endelige fordelingen. Det bes om at det legges fram en sak for hovedutvalget som tydeliggjør strategier og konkrete tiltak for styrket leseopplæring. b. Kommunestyret har tidligere forutsatt at Steinkjer kommune skal ha et vedlikeholdsnivå for veger, bygninger og annen infrastruktur som ligger høyere enn det som gir balanse i forholdet mellom kapitalslit og vedlikehold. Dette ble også nedfelt som én av kommunens økonomiske handlingsregler. Det er ikke tilfredsstillende at det foreslås store investeringstiltak, samtidig som det foreslås vedlikeholdsreduksjon. Kommunestyret mener at et riktig vedlikeholdsnivå er en forutsetning for langsiktig sunnhet i kommuneøkonomien. c. Aktivitørtjenesten er et svært viktig tilbud i omsorgen, som bidrar med kultur og aktivitet, som igjen gir mestring og livskvalitet. Kommunestyret ønsker å videreføre ressursbruken innenfor aktivitørtjenesten og legger inn 0,75 årsverk igjen. Kommunestyret vil knytte aktivitørtjenesten tettere til utviklingen av tjenestetilbudet innenfor avdeling for omsorg, og rådmannen bes om å vurdere hvilken avdeling som det best passer å organisere aktivitørtjenesten. Samhandlingen med frivillige og kulturlivet videreutvikles med tanke på aktivitet og livskvalitet for eldre. d. Kommunestyret ser det som viktig at det videreføres et samla opplegg for elever på ungdomsskolene som har særlige utfordringer i skolehverdagen. Dagens Ung- TIO-tilbud må uansett tilpasses som følge av at området tilbudet er lokalisert på skal omdisponeres. Det må vurderes hvilke tiltak som skal gjennomføres i skolene og hvilke som skal gjennomføres på alternative opplæringsarenaer. Rådmannen bes om å utforme et forslag til et helhetlig opplegg for denne gruppen, og fremme dette til hovedutvalgenes behandling av detaljbudsjettet i januar. e. Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag om at satsingen på Sneppen bo- og kompetansesenter ikke kan gjennomføres som opprinnelig planlagt. Imidlertid er det nødvendig å endre rådmannens budsjettforslag slik at det sikres nok ressurser til et tilfredsstillende dagtilbud til brukergruppen på Sneppen. Rådmannen bes om å presentere et forslag til en helhetlig rusomsorg til Hovedutvalg for helse og omsorg sitt møte i januar. f. Det forutsettes at tilbudet om BAPP-grupper for ungdom samtalegrupper for barn med psykisk syke foreldre videreføres. Helsestasjonstilbudet ved Mære og Beitstad videreføres også, i tråd med kommunestyrets vedtak om et desentralisert tjenestetilbud. g. Steinkjer kommune skal jobbe aktivt for å bedre folkehelsen. Det skal legges til rette for tiltak gjennom samarbeidet med lag og foreninger. Fysioterapiressursene er viktig i det forebyggende arbeidet i kommunen, samtidig som et sterkt fokus på rehabilitering er nødvendig. Det legges inn ressurser til et halvt nytt driftstilskudd til fysioterapi. Samarbeid med

4 fysioterapitjenester som har fokus på gruppebehandling og eldre gjennom trening, skal prioriteres. h. Valgnemnda bes om å gjøre en gjennomgang av det politiske arbeidet, herunder møtehyppighet og organisering av arbeidet, for å sikre at aktiviteten er tilpasset tildelte rammer. i. Det forutsettes at en videre økning av bemanningen i barnevernet skjer gjennom Regjeringens opptrappingsplan for barnevernstjenesten. Steinkjer kommune bør være godt kvalifisert til å få en del av økningen som denne opptrappingen representerer. j. Kommunestyret ønsker gjennom omprioriteringer og nye arbeidsmåter en klar styrking av oppfølgingen av utsatte barnefamilier. Forebygging og tidlig innsats skal være en hovedstrategi i Steinkjer kommunes arbeid med velferdsutfordringene. Kommunestyret ønsker å sikre tilstrekkelig med ressurser til familiestøtte, blant annet for å bidra til styrkede tiltak i heimen framfor omsorgsovertakelser. Familiene og nære relasjoner skal støttes til mestring. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til Hovedutvalg for Helse og omsorg med forslag til en videre utviklingsplan for barnevernet. Det bør vurderes ekstern bistand i dette arbeidet. Det må videre vurderes hvordan de samla ressursene knyttet til familiestøttende tiltak best kan organiseres og målrettes, herunder hvordan ressursene til det forebyggende barnevernet best kan organiseres i en slik helhetlig tilnærming. k. Kommunestyret mener at ressursene til kvalifiseringsprogrammet i NAV skal videreføres på et høyt nivå, men legger likevel til grunn en viss nedgang i behovet ettersom programmet har virket noen år. Kommunestyret forventer videre at en full effekt av de økte sosialhjelpssatsene kan tas ut. l. Frivilligheten skal styrkes i årene framover. Innenfor denne styrkingen ønsker kommunestyret å bidra til en positiv utvikling av det ungdomsrettede korpsarbeidet. Kommunestyret ber om at en sak om kommunens / kulturskolens samhandling med korpsene, særlig i forhold til ungdomsarbeidet, legges fram for hovedutvalget i januar. Halvparten av de økte ressursene til frivilligheten i budsjettet for 2013 ( kroner) avsettes til dette formålet. Stod og Beitstad har pr i dag godt fungerende frivilligsentraler. Kommunestyret ber om at det fremlegges en egen sak om hvordan en frivilligsentral kan etableres i sentrum. m. Det vises til referat fra møte mellom kommunens politiske ledelse og representanter fra Kirkelig fellesråd i Steinkjer den 13. november. Kommunestyret ber rådmannen følge opp fellesrådets ønske om en tettere samhandling med kommunen for å kunne hente ut økonomiske effekter, gjennom å etablere en felles arbeidsgruppe med fellesrådet. n. Kommunestyret ber rådmannen om å fremme en egen strategi for etablering, gjennomføring og avslutning av prosjekt i Steinkjer kommune. Det er generelt

5 Investeringer positivt at det søkes om eksterne prosjektmidler for å kunne utvikle tjenestetilbudet i Steinkjer. Det er likevel behov for å målrette utvelgelsen av prosjekt, slik at disse i størst mulig grad bidrar til måloppnåelse for de mest prioriterte satsingene. Likeledes er det nødvendig å ha en tydeligere strategi for avvikling av prosjekt, slik at det blir en naturlig overgang til ordinær drift. a. Kommunestyret viser til ambisjonene om å bygge ut kommunalt vatn til alle som ønsker det i Steinkjer. Dette arbeidet er godt i gang, og stadig flere får nå god tilgang til kommunalt vatn. Behovene er imidlertid fortsatt store, og det foreslås en økning i de årlige investeringsrammene til dette formålet, og for å ta igjen vedlikeholdsetterslep. Også innen avløp er det fortsatt store udekkede behov, både til rehabilitering av eksisterende anlegg og til nybygging. Avløpsinvesteringene er allerede løftet til et høyt nivå, men det foreslås en viss ytterligere økning. Alt dette kan gjennomføres med en fortsatt moderat gebyrøkning etter Steinkjer kommune tar opp 131,35 mill. kroner i lån i 2013 til dekning av investeringer og videreutlånsmidler (30 mill. kroner i Start lån). 9. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. Sparebanker, gjensidig forsikringsselskaper og samvirkeforetak skal betale formuesskatt til kommunen, jfr. skattelovens 72, 2. ledd og selskapsskatteloven 1-2, nest siste punktum. 10. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er LOV Lov om Eigedomskatt til kommunane med endringer (Eiendomskatteloven) 2 og 3. Eiendomsskatt for 2013 lignes i hele kommunen og for alle eiendommer, jfr. Eiendomskatteloven 3 samt regler tidligere vedtatt av kommunestyret. Eiendomsskattesatsen for 2013 skal være sju promille, jfr. Eiendomsskatteloven 13. Det er for 2013 fastsatt tre terminer for betaling av eiendomsskatten, jfr. Eiendomsskatteloven 25. I henhold til Eiendomsskatteloven 7 a fritas følgende for eiendomsskatt: Fylkeskommunale skoler Samfunnshus/grendehus Klubbhus/forsamlingshus/anlegg til frivillige lag og foreninger Bedehus Kirkestuer Idrettsanlegg Kulturbygg Toalett som er åpne for allmennheten Hytter som er åpne for allmennheten I henhold til Eiendomsskatteloven 7 b fritas følgende for eiendomsskatt:

6 Fredede bygninger jfr. kulturminneloven mv. Bygninger tilhørende museum og historielag Det er en forutsetning at det av vedtektene fremgår at virksomheten ikke har økonomisk vinning som formål, herunder utbetaling av utbytte. Det er også en forutsetning at det ikke skal drives annen næringsvirksomhet. 11. Med virkning fra vedtas Steinkjer kommunes gebyrregulativ / betalingsregulativ for 2013: a. Forskrifter og gebyrregulativ for vann, avløp, slamavskillere og renovasjon Med hjemmel i: - Lov av nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter, sist endret Lov av nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall, sist endret vedtas for 2013: - Forskrifter og gebyrregulativ for vann og avløp i.h.t. vedlegg 3. - Forskrifter og gebyrregulativ for kommunal renovasjon i Snåsa, Verran og Steinkjer i.h.t. vedlegg 5. - Forskrifter og gebyrregulativ for tømming av slamavskillere mv. i.h.t. vedlegg 4 b. Gebyrregulativ for parkering og årskort i Steinkjer sentrum, Steinkjer skistadion og Hoøya/Paradisbukta Med hjemmel i vegtrafikkloven vedtas for 2013 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for parkering og årskort i Steinkjer sentrum, Steinkjer skistadion og Hoøya/Paradisbukta datert c. Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr vedtas for 2013 i samsvar med vedlegg 2 datert d. Gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 vedtas for 2013 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner datert e. Gebyrregulativ for byggesaker og opprettelse av grunneiendom mv. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 og eierseksjonslovens 7 vedtas for 2013 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for byggesaker og opprettelse av grunneiendom mv. datert f. Gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven Med hjemmel i matrikkelloven 32, jfr. forskriftens 16 vedtas for 2013 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven datert g. Gebyrregulativ innenfor landbruksforvaltningen Innenfor landbruksforvaltningen vedtas for 2013 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for behandling av landbrukssaker datert h. Gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale barnehager Med hjemmel i barnehageloven og forskrift om foreldrebetaling i barnehager vedtas for 2013 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale barnehager datert

7 i. Gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunal skolefritidsordning Med hjemmel i grunnskoleloven vedtas for 2013 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale skolefritidsordninger datert j. Gebyrregulativ for betaling av elevavgift i den kommunale kulturskolen Med hjemmel i grunnskoleloven vedtas for 2013 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for betaling av elevavgift i den kommunale kulturskolen datert k. Gebyrregulativ for helse- og omsorgstjenester Gebyrregulativ for helse- og omsorgstjenester innenfor avdelingene omsorg og helse vedtas for 2013 i tråd med vedlegg 2 datert l. Middag levert fra Steinkjer sentralkjøkken Pris for middag levert fra Steinkjer sentralkjøkken fastsettes i 2013 til kr. 72,- pr. porsjon. m. Betalingssatser ved Dampsaga kulturhus Betalingssatser for tjenester tilknyttet Dampsaga kulturhus vedtas for 2013 i tråd med vedlegg 2 datert Fordeling av kommunal anleggsstøtte til bredbåndsutbygging : a. Tilskuddsramme for 2012 øremerkes for ferdigstilling av pågående utbygging Sunnan/Stod og en eventuell tilleggssøknad fra Heistadgrenda for å realisere deres ferdig planlagte prosjekt. b. Steinkjer kommune går inn som samarbeidspartner i utbyggingsprosjekt i Beitstad, som beskrevet i søknad fra Nord-Trøndelag fylkeskommune pr Behandling i Kommunestyre : Elin Agdestein (H) foreslo følgende alternative forslag til rådmannens forslag: Økte satsinger Stedsutviklingsprosjekt Nytt næringsareal, planleggingsmidler Aktivitørtjenesten Dagtilbud eldre Fysioterapi driftstilskudd Legeressurs sykehjem Dagtilbud rus /boveileder UngTIO ny modell l l l Skolehelsetjeneste Tiltak flyktninge-og innvandrerbarn skole BAPP Kommunejurist l l l Frivilligsentral sentrum Lærerårsverk l l l Seniorsenter Hjemmetjenestene Avlastningboligen Styrking av disposisjonsfondet

8 Sum Inndekning Endring avtale Steinkjerbygg Redusert øknjng politisk aktivitet Kunstsenter Redusert økning økonomisk sosialhjelp l Årsverk barnevern Redusert kostnadsvekst husleie Kinodrift Adm kost kommunegr 13/3 adm nivå B/ l l l Integreringstilskudd intern overføring Stedsutvikl ingsmidler ekstern finansiering Mindre kjøp av jurist/konsulenttjenester l l Sum Investeringsbudsjettet: Økt satsing Nytt næringsareal Gjestebrygge sentrum Inndekrung Ny kommunal barnehage Egge utgår Mindre omfattende ombyggi ng S Egge Kommunestyret vil for øvrig bemerke følgende: l. Det er kun vekst i næringsliv og i antall innbyggere i kombinasjon med en endringsdyktig kommunal organisasjon som kan gi kommuneøkonomien den nødvendige robusthet på sikt. Tiltak for å fremme slik vekst gis derfor forsterket prioritet. I den forbindelse ønsker kommunestyret at det igangsettes et stedsutviklingsprosjekt med fokus på å fortsterke Steinkjers posisjon som fylkeshovedstad, styrke kommunens omdømme, bidra til økt bolyst, attraktivitet, tilbake-/tilflytting, og næringsutvikling. Dette bør skje i et partnerskap med andre, eksempelvis fylkeskommunen, næringsforeningene i Steinkjer. m fl. 2. Arbeidet med å planlegge etablering av nytt næringsareal sør for Steinkjer sentrum langs aksen E6-jernbane intensiveres i Steinkjer kommune skal ha kvalitet, tilgjengelighet og kostnadseffektivitet i lovpålagte tjenester som hovedprioritet når det gjelder kommunal tjenesteproduksjon. 4. Aktivitørtjenestene for eldre er en svært viktig innsatsfaktor i det forebyggende arbeidet, gjennom det verdifulle tilbudet tjenesten gir for de eldste av våre innbyggere. Tilbudene forebygger ensomhet og isolasjon og gir nødvendig stimulans slik at mange hjemmeboende eldre kan vedlikeholde sitt funksjonsnivå. Dermed forskyves behovet for institusjonsplass.

9 Akti vitørtilbudet videreføres derfor på dagens nivå i 2013 og gis en styrking på l årsverk fra 2014.som skal gå til å utvide til budet ved Tyristua dagsenter ved Steinkjer Sykehjem. Rådmannen bes igjen om å vurdere en reorganisering av denne tjenesten ved at den overføres enten til avd helse/rehab eller bistand/omsorg. 5. Det er mangel på kapasitet og til dels lang ventetid for fysikalsk behandling i Steinkjer. Dette er uheldig i forhold til behov for forebygging, rehabilitering og det å komme raskere tilbake i arbeid etter sy kdom og/eller sykmelding. Det gis derfor tilskudd til en ny hjemmel for fysioterapeut. 6. Tilsynslegeressursen på kommunens sykehjemsavdelinger er styrket, men ligger med ett unntak fortsatt kun på om lag 2/3 av anbefalt norm, som er 30 minutter pr pasient pr uke. Avlastningsboligen mangler tilsynslege. For å sikre et kvalitativt bedre medisinskfaglig tilsyn og oppfølging av disse pasientene, styrkes legetjenesten med sikte på at den kan komme opp på anbefalt norm. 7. Dagtilbudet for rusmisbrukere videreføres i en mer kostnadseffektiv modell, og det bes om at det vurderes hvorvidt dette kan skje i et samarbeid med Jarlegården. Stilling som boveileder videreføres. 8. For ungdomsskolelever med særlige behov har Ung TJO-ordningen, som nå skal legges om, vært et tilbud det har vært tildels svært gode erfaringer med. Det er et ønske at et slikt tilbud kan videreføres, men i en ny modell der nødvendig ressurstilgang sikres gjennom en styrking supplert med en andel av de spes.ped midlene som ligger inne i ungdomsskolenes rammer pr i dag. Bruk av alternative læringsarenaer er et sentralt element som må vektleggesogså fremover. 9. Stadig flere familier med barn har store utfordringer. det kan blant annet leses av statistikken innen barnevernet. Helsestasjonene og skolehelsetjenesten er en viktig arena der alle barn og foreldre nås. Skolehelsetjenesten kan også gi verdifull bistand i form av råd og veiledning til det pedagogiske personalet i skolene. Det er et mål at denne samhandlingen skal videreutvikles til barnas beste, og for å gi enda bedre muligheter til å følge opp utsatte barn og familier styrkes denne tjenesten. l O. Steinkjer skole har blitt tildelt hovedrollen som opplæringsarena for elever med fl yktninge- og innvandrerbakgrunn.det er nødvendig at en større andel av integreringstilskuddet kanaliseres direkte til skolen. for å kunne gi bedre språkopplæring og redusere kulturelle barrierer i skole/hjem-samarbeidet. Il. Tilbudet som er gitt i form av samtalegrupper for barn med psykisk syke foreldre videreføres. 12. For å redusere kommunens kostnader til kjøp av konsulenttjenester for juridisk bistand/kompetanse, og for å styrke den juridiske kompetansen i egen organisasjon, settes det av midler til en stillingsressurs. For å gjøre en slik stilling attraktiv og sikre et større fagmiljø, bør det vurderes om dette kan organiseres i INVEST samarbeidet.

10 13. Den frivillige innsatsen og engasjementet fra enkeltpersoner. lag og organisasjoner er et viktig supplement til den kommunale virksomheten og en viktig partner for kommunen i forhold til å utvikle gode lokalsamfunn og robuste tjenester. Som et ledd i å styrke samhandlingen med frivilligheten, avsettes midler til Frivillighetssentral i sentrum fra Med henvisning til den nylig gjennomførte skolestruktursaken, var det der en viktig premiss at grunnskolen skulle styrkes med de ressurser som ble frigitt gjennom reduksjon av antall enheter. Deter særlig viktig at disse midlene brukes til kvalitetsutvikling og til styrket pedagogressurs ved de største barneskolene i kommunen. Skolene styrkes med 3 AV fra høsten Da vedtaket om høyere sosialhjelpsatser ble gjort av kommunestyret. var det under forutsetning om at det samla nivået på utbetalinger av slik ytelse skulle gå ned. Det er fortsatt en forventning om at dette kan la seg realisere, og det kan blant annet skje ved mer effektiv rådgivning og saksbehandling av søknader om bostøtte. 16. Hjemmetjenestene styrkes og avlastningsboligen gis mulighet til å holde åpent i påsken og julen. 17. Kinodriften medfører en betydelig netto kostnad for kommunen, i 2012 ligger netto utgift an til å bli om lag 5 millioner kroner. Gitt kommunens anstrengte økonomiske situasjon og knapphet på ressurser til lovpålagte tjenester, bes det om en vurdering av om kinodriften kan skje i regi av andre enn Steinkjer Kommune. En slik modell har vår nabokommune Verdal valgt, med svært gode resultater. Rådmannen bes om å legge frem en sak om dette for hoved utvalg for oppvekst og kultur innen første kvartal Kommunestyret vedtok i 2007 at det skulle utarbeides en kulturminneplan for Steinkjer. Rådmannen bes om å sikre at dette arbeidet blir fullført i Endre Skjervø (FrP) foreslo følgende alternative forslag: Alternativt forslag til budsjett og økonomiplan Økt satsning Lærerårsverk Læremateriell Økt grunnbemanning omsorg Ressurssenter seniorer Vedlikehold veier Aktivitørtjenesten Driftstilskudd fysioterapi UngTio Rusomsorg

11 BAPP Redusert eiendomsskatt SUM Inndekning IT---brann Steinkjerbygg Kunst og Kunstsenter Sosialhjelp Bruk av disp.fond Sum inndekning May Britt Lagesen (Ap) foreslo på vegne av Ap, Sp, SV og V: Tabellen endres slik at kr årlig i redusert kostnader snøbrauting utgår, og mindre overført til disposisjonsfondet økes tilsvarende. Votering: - FrPs budsjettforslag fikk 4 stemmer (4 FrP) og falt - H s budsjettforsalg fikk 4 stemmer (4H) og falt - Endringsforslaget fra May Britt Lagesen i innstillingens pkt. 5 ble enstemmig vedtatt - Formannskapets innstilling med den endring som foreslått av May Britt Lagesen som ble vedtatt ble vedtatt med 39 mot 8 stemmer. De 8 som stemte mot var 4 representanter fra H og 4 representanter fra FrP. - Det samlede budsjettforslaget ble vedtatt mot 8 stemmer (4 FrP og 4H) Vedtak Kommunestyre : 1. Steinkjer kommunes Årsbudsjett for 2013 / Økonomiplan vedtas i samsvar med rådmannens forslag datert , med tillegg, endringer og føringer som framgår av punktene 2 7. Budsjettet vedtas med de netto budsjettrammer for hver enkelt avdeling som følge av hovedoversikt for driftsbudsjett og kapitalbudsjett. Formannskapet og hovedutvalgene vedtar (i eget møte) på grunnlag av kommunestyrets vedtatte rammebudsjett brutto utgift, brutto inntekt og netto utgift pr. ansvar.

12 2. Kommunestyret viser til sak 11/153, hvor de politiske målsettingene og ambisjonene for perioden ble vedtatt. Arbeidet med endringer i budsjettet har tatt utgangspunkt i kommunestyrets langsiktige prioriteringer. Dette gjelder særlig ambisjonen om forebygging og tidlig innsats, både når det gjelder barn og familier og infrastruktur. I økonomiplanen er det videre prioritert en fortsatt økning av kapasiteten i omsorgen og bedre tilrettelegging for frivilligheten. 3. Kommunestyret er tilfreds med rådmannens forslag for å sikre en mest mulig realistisk budsjettering. Dette gjelder blant annet i forhold til forventningene til rammeoverføringene fra staten, vikarbudsjettet i avdelingene og forventet prisstigning. Kommunestyret forventer en særdeles stram økonomistyring i 2013, med særlig oppfølging av de enhetene som har de største utfordringene. Det vises i den forbindelse også til sak 12/181 fra Økonomiutvalget som behandles parallelt med budsjettet. Formålet med endringer i budsjettvedtak og rapportering er blant annet å tilrettelegge for at hovedutvalgene skal ta et større ansvar for å sikre budsjettbalanse på sine ansvarsområder. 4. Som en del av budsjettdokumentet har rådmannen fremmet forslag til et sterkere mål- og resultatstyringssystem, basert på kommuneplanens satsingsområder. Dette er svært positivt. Kommunestyret ser behov for videre bearbeiding av forslaget, og bedre forankring i de folkevalgte organ før endelig avklaring av måleindikatorene. Formannskapets og hovedutvalgenes møter i mars kan brukes til en nærmere gjennomgang av rådmannens forslag. 5. Det gjøres følgende endringer i rådmannens forslag til driftsbudsjett: Økte satsinger Etterutdanning lærere Lærerårsverk Ressurssenter seniorer Vegvedlikeholdet Bygningsvedlikeholdet Aktivitørtjenesten Ung TIO Rusomsorgen BAPP Halvt driftstilskudd fysioterapi Helsestasjon Mære og Beitstad SUM Inndekning Valgutgifter Mindre eiertilskudd IT-Brannv Mindre økning politisk aktivitet Endret avtale med Steinkjerbygg Kvalitetstiltak skole Skolemateriell Kunstsenter

13 Senter for gjenreisningsarkitektur Eiendom ENØK-effekt Etterslep besparelser gatelys Nytt årsverk barnevern NAV Kvalifiseringsprogrammet NAV Sosialhjelp Ikke komp. driftstilsk. fysioterapi Mindre overf. disposisjonsfond SUM Det gjøres følgende endringer i rådmannens forslag til investeringsbudsjett: Økte satsinger Kommunalt vatn Kommunalt avløp SUM Kommunestyret vil for øvrig gi følgende merknader og føringer: Drift a. Satsing på tidlig leseopplæring skal ha hovedprioritet i grunnskolen. Kommunestyret forventer en tett og konsekvent oppfølging av den enkelte skole for å sikre reell progresjon i leseopplæringen. Ressursene til etter- og videreutdanning av lærerne skal ha dette som hovedformål. Det vises dessuten til premissene i skolestruktursaken. Det har vært en tydelig ambisjon at frigjorte ressurser i størst mulig grad skal gå til å styrke grunnskolen. Det legges derfor inn to nye lærerårsverk fra høsten Ressursøkningen målrettes mot få skoler, og behovet til særlig de to største barneskolene må vektlegges. Hovedutvalg for oppvekst og kultur beslutter den endelige fordelingen. Det bes om at det legges fram en sak for hovedutvalget som tydeliggjør strategier og konkrete tiltak for styrket leseopplæring. b. Kommunestyret har tidligere forutsatt at Steinkjer kommune skal ha et vedlikeholdsnivå for veger, bygninger og annen infrastruktur som ligger høyere enn det som gir balanse i forholdet mellom kapitalslit og vedlikehold. Dette ble også nedfelt som én av kommunens økonomiske handlingsregler. Det er ikke tilfredsstillende at det foreslås store investeringstiltak, samtidig som det foreslås vedlikeholdsreduksjon. Kommunestyret mener at et riktig vedlikeholdsnivå er en forutsetning for langsiktig sunnhet i kommuneøkonomien. c. Aktivitørtjenesten er et svært viktig tilbud i omsorgen, som bidrar med kultur og aktivitet, som igjen gir mestring og livskvalitet. Kommunestyret ønsker å videreføre ressursbruken innenfor aktivitørtjenesten og legger inn 0,75 årsverk igjen. Kommunestyret vil knytte aktivitørtjenesten tettere til utviklingen av tjenestetilbudet innenfor avdeling for omsorg, og rådmannen bes om å vurdere hvilken avdeling som det best passer å organisere aktivitørtjenesten. Samhandlingen med frivillige og kulturlivet videreutvikles med tanke på aktivitet og livskvalitet for eldre. d. Kommunestyret ser det som viktig at det videreføres et samla opplegg for elever på ungdomsskolene som har særlige utfordringer i skolehverdagen. Dagens Ung-TIO-tilbud må uansett tilpasses som følge av at området tilbudet er lokalisert på skal omdisponeres. Det

14 må vurderes hvilke tiltak som skal gjennomføres i skolene og hvilke som skal gjennomføres på alternative opplæringsarenaer. Rådmannen bes om å utforme et forslag til et helhetlig opplegg for denne gruppen, og fremme dette til hovedutvalgenes behandling av detaljbudsjettet i januar. e. Kommunestyret slutter seg til rådmannens forslag om at satsingen på Sneppen bo- og kompetansesenter ikke kan gjennomføres som opprinnelig planlagt. Imidlertid er det nødvendig å endre rådmannens budsjettforslag slik at det sikres nok ressurser til et tilfredsstillende dagtilbud til brukergruppen på Sneppen. Rådmannen bes om å presentere et forslag til en helhetlig rusomsorg til Hovedutvalg for helse og omsorg sitt møte i januar. f. Det forutsettes at tilbudet om BAPP-grupper for ungdom samtalegrupper for barn med psykisk syke foreldre videreføres. Helsestasjonstilbudet ved Mære og Beitstad videreføres også, i tråd med kommunestyrets vedtak om et desentralisert tjenestetilbud. g. Steinkjer kommune skal jobbe aktivt for å bedre folkehelsen. Det skal legges til rette for tiltak gjennom samarbeidet med lag og foreninger. Fysioterapiressursene er viktig i det forebyggende arbeidet i kommunen, samtidig som et sterkt fokus på rehabilitering er nødvendig. Det legges inn ressurser til et halvt nytt driftstilskudd til fysioterapi. Samarbeid med fysioterapitjenester som har fokus på gruppebehandling og eldre gjennom trening, skal prioriteres. h. Valgnemnda bes om å gjøre en gjennomgang av det politiske arbeidet, herunder møtehyppighet og organisering av arbeidet, for å sikre at aktiviteten er tilpasset tildelte rammer. i. Det forutsettes at en videre økning av bemanningen i barnevernet skjer gjennom Regjeringens opptrappingsplan for barnevernstjenesten. Steinkjer kommune bør være godt kvalifisert til å få en del av økningen som denne opptrappingen representerer. j. Kommunestyret ønsker gjennom omprioriteringer og nye arbeidsmåter en klar styrking av oppfølgingen av utsatte barnefamilier. Forebygging og tidlig innsats skal være en hovedstrategi i Steinkjer kommunes arbeid med velferdsutfordringene. Kommunestyret ønsker å sikre tilstrekkelig med ressurser til familiestøtte, blant annet for å bidra til styrkede tiltak i heimen framfor omsorgsovertakelser. Familiene og nære relasjoner skal støttes til mestring. Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake til Hovedutvalg for Helse og omsorg med forslag til en videre utviklingsplan for barnevernet. Det bør vurderes ekstern bistand i dette arbeidet. Det må videre vurderes hvordan de samla ressursene knyttet til familiestøttende tiltak best kan organiseres og målrettes, herunder hvordan ressursene til det forebyggende barnevernet best kan organiseres i en slik helhetlig tilnærming. k. Kommunestyret mener at ressursene til kvalifiseringsprogrammet i NAV skal videreføres på et høyt nivå, men legger likevel til grunn en viss nedgang i behovet ettersom programmet har virket noen år. Kommunestyret forventer videre at en full effekt av de økte sosialhjelpssatsene kan tas ut. l. Frivilligheten skal styrkes i årene framover. Innenfor denne styrkingen ønsker kommunestyret å bidra til en positiv utvikling av det ungdomsrettede korpsarbeidet. Kommunestyret ber om at en sak om kommunens / kulturskolens samhandling med korpsene, særlig i forhold til ungdomsarbeidet, legges fram for hovedutvalget i januar.

15 Halvparten av de økte ressursene til frivilligheten i budsjettet for 2013 ( kroner) avsettes til dette formålet. Stod og Beitstad har pr i dag godt fungerende frivilligsentraler. Kommunestyret ber om at det fremlegges en egen sak om hvordan en frivilligsentral kan etableres i sentrum. m. Det vises til referat fra møte mellom kommunens politiske ledelse og representanter fra Kirkelig fellesråd i Steinkjer den 13. november. Kommunestyret ber rådmannen følge opp fellesrådets ønske om en tettere samhandling med kommunen for å kunne hente ut økonomiske effekter, gjennom å etablere en felles arbeidsgruppe med fellesrådet. n. Kommunestyret ber rådmannen om å fremme en egen strategi for etablering, gjennomføring og avslutning av prosjekt i Steinkjer kommune. Det er generelt positivt at det søkes om eksterne prosjektmidler for å kunne utvikle tjenestetilbudet i Steinkjer. Det er likevel behov for å målrette utvelgelsen av prosjekt, slik at disse i størst mulig grad bidrar til måloppnåelse for de mest prioriterte satsingene. Likeledes er det nødvendig å ha en tydeligere strategi for avvikling av prosjekt, slik at det blir en naturlig overgang til ordinær drift. Investeringer a. Kommunestyret viser til ambisjonene om å bygge ut kommunalt vatn til alle som ønsker det i Steinkjer. Dette arbeidet er godt i gang, og stadig flere får nå god tilgang til kommunalt vatn. Behovene er imidlertid fortsatt store, og det foreslås en økning i de årlige investeringsrammene til dette formålet, og for å ta igjen vedlikeholdsetterslep. Også innen avløp er det fortsatt store udekkede behov, både til rehabilitering av eksisterende anlegg og til nybygging. Avløpsinvesteringene er allerede løftet til et høyt nivå, men det foreslås en viss ytterligere økning. Alt dette kan gjennomføres med en fortsatt moderat gebyrøkning etter Steinkjer kommune tar opp 131,35 mill. kroner i lån i 2013 til dekning av investeringer og videreutlånsmidler (30 mill. kroner i Start lån). 9. For inntekts- og formuesskatt skal høyeste tillatte skattesats legges til grunn. Sparebanker, gjensidig forsikringsselskaper og samvirkeforetak skal betale formuesskatt til kommunen, jfr. skattelovens 72, 2. ledd og selskapsskatteloven 1-2, nest siste punktum. 10. Hjemmelen for utskriving av eiendomsskatt er LOV Lov om Eigedomskatt til kommunane med endringer (Eiendomskatteloven) 2 og 3. Eiendomsskatt for 2013 lignes i hele kommunen og for alle eiendommer, jfr. Eiendomskatteloven 3 samt regler tidligere vedtatt av kommunestyret. Eiendomsskattesatsen for 2013 skal være sju promille, jfr. Eiendomsskatteloven 13. Det er for 2013 fastsatt tre terminer for betaling av eiendomsskatten, jfr. Eiendomsskatteloven 25. I henhold til Eiendomsskatteloven 7 a fritas følgende for eiendomsskatt: Fylkeskommunale skoler Samfunnshus/grendehus Klubbhus/forsamlingshus/anlegg til frivillige lag og foreninger

16 Bedehus Kirkestuer Idrettsanlegg Kulturbygg Toalett som er åpne for allmennheten Hytter som er åpne for allmennheten I henhold til Eiendomsskatteloven 7 b fritas følgende for eiendomsskatt: Fredede bygninger jfr. kulturminneloven mv. Bygninger tilhørende museum og historielag Det er en forutsetning at det av vedtektene fremgår at virksomheten ikke har økonomisk vinning som formål, herunder utbetaling av utbytte. Det er også en forutsetning at det ikke skal drives annen næringsvirksomhet. 11. Med virkning fra vedtas Steinkjer kommunes gebyrregulativ / betalingsregulativ for 2013: a. Forskrifter og gebyrregulativ for vann, avløp, slamavskillere og renovasjon Med hjemmel i: - Lov av nr. 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter, sist endret Lov av nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall, sist endret vedtas for 2013: - Forskrifter og gebyrregulativ for vann og avløp i.h.t. vedlegg 3. - Forskrifter og gebyrregulativ for kommunal renovasjon i Snåsa, Verran og Steinkjer i.h.t. vedlegg 5. - Forskrifter og gebyrregulativ for tømming av slamavskillere mv. i.h.t. vedlegg 4 b. Gebyrregulativ for parkering og årskort i Steinkjer sentrum, Steinkjer skistadion og Hoøya/Paradisbukta Med hjemmel i vegtrafikkloven vedtas for 2013 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for parkering og årskort i Steinkjer sentrum, Steinkjer skistadion og Hoøya/Paradisbukta datert c. Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr Betalingssatser for utleie av maskiner og utstyr vedtas for 2013 i samsvar med vedlegg 2 datert d. Gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 vedtas for 2013 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for behandling av private regulerings- og bebyggelsesplaner datert e. Gebyrregulativ for byggesaker og opprettelse av grunneiendom mv. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 33-1 og eierseksjonslovens 7 vedtas for 2013 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for byggesaker og opprettelse av grunneiendom mv. datert f. Gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven Med hjemmel i matrikkelloven 32, jfr. forskriftens 16 vedtas for 2013 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for arbeider etter matrikkelloven datert g. Gebyrregulativ innenfor landbruksforvaltningen

17 Innenfor landbruksforvaltningen vedtas for 2013 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for behandling av landbrukssaker datert h. Gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale barnehager Med hjemmel i barnehageloven og forskrift om foreldrebetaling i barnehager vedtas for 2013 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale barnehager datert i. Gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunal skolefritidsordning Med hjemmel i grunnskoleloven vedtas for 2013 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for foreldrebetaling i kommunale skolefritidsordninger datert j. Gebyrregulativ for betaling av elevavgift i den kommunale kulturskolen Med hjemmel i grunnskoleloven vedtas for 2013 i tråd med vedlegg 2 gebyrregulativ for betaling av elevavgift i den kommunale kulturskolen datert k. Gebyrregulativ for helse- og omsorgstjenester Gebyrregulativ for helse- og omsorgstjenester innenfor avdelingene omsorg og helse vedtas for 2013 i tråd med vedlegg 2 datert l. Middag levert fra Steinkjer sentralkjøkken Pris for middag levert fra Steinkjer sentralkjøkken fastsettes i 2013 til kr. 72,- pr. porsjon. m. Betalingssatser ved Dampsaga kulturhus Betalingssatser for tjenester tilknyttet Dampsaga kulturhus vedtas for 2013 i tråd med vedlegg 2 datert Fordeling av kommunal anleggsstøtte til bredbåndsutbygging : a. Tilskuddsramme for 2012 øremerkes for ferdigstilling av pågående utbygging Sunnan/Stod og en eventuell tilleggssøknad fra Heistadgrenda for å realisere deres ferdig planlagte prosjekt. b. Steinkjer kommune går inn som samarbeidspartner i utbyggingsprosjekt i Beitstad, som beskrevet i søknad fra Nord-Trøndelag fylkeskommune pr