Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Framlagte saker er godkjent av rådmann.

Transkript

1 Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Framlagte saker er godkjent av rådmann. Sign. Støren, den Bodil B. Alsvik Side 1

2 Side 2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS 3/12 Innhold Lukket Arkivsaksnr Referatsaker PS 4/12 Detaljbudsjett R2 og R3 2011/3237 Mulige andre saker. Side 3

4 PS 3/12 Referatsaker Side 4

5 Saksframlegg Arkivnr. 145 Saksnr. 2011/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur 4/ Saksbehandler: Daniel Kvisten Detaljbudsjett R2 og R3 Dokumenter i saken: 0 Y Korrigeringsnotat Økonomiplan S Handlingsprogram med Økonomiplan med Årsbudsjett I Budsjettforslag Konsek og Revisjon Midt- Norge Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 3 I Budsjettforslag Støren Kirkelige Fellesråd Støren kirkelige fellesråd 4 I Budsjettforslag Arbeidsgiverkontrollen Arbeidsgiverkontrollen 5 I Budsjett Skatteoppkreveren Skatteoppkreveren i Midtre Gauldal 6 I Budsjettforslag Gauldal Brann og Redning Gauldal brann og redning IKS IKS 7 I Budsjettforslag Trondheims Regionen Trondheimsregionen 8 I Kontrollutvalgets budsjett for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 9 I Endringer i budsjett-/regnskapsforskriften fra 2012 og endringer i regnskapsrapporteringen (KOSTRA) fra X Særutskrift - Handlingsprogram med Økonomiplan med Årsbudsjett X Særutskrift - Handlingsprogram med Økonomiplan med Årsbudsjett X Særutskrift - Handlingsprogram med Økonomiplan med Årsbudsjett X Særutskrift - Handlingsprogram med Økonomiplan med Årsbudsjett 2012 Det kongelige kommunal- og regionaldepartementet Side 5

6 14 I Soknedal skole - ferdigstillelse av anlegget 15 X Vedtatt Handlingsprogram med økonomiplan S Detaljbudsjett R2 og R3 FAU ved Soknedal skole Saksopplysninger Kommunestyret vedtok tildeling av driftsrammer for rammeområdene 2 og 3 i kommunestyremøte , sak 76/11. Utvalg for oppvekst og utdanning har, i kraft av delegasjonsreglementet, ansvar for å fordele driftsrammene til enhetene innenfor sine rammeområder. Videre er rådmannen, av delegasjonsreglementet, gitt myndigheten til å fordele enhetenes driftsrammer ned på respektive arter. Rådmannen legger med dette fram forslag til fordeling av driftsrammen på enhetsnivå. Dette betyr at den enkelte enhet i etterkant utarbeider sine detaljbudsjett. Den enkelte enhetsrammer vil måtte korrigeres igjennom året grunnet endret aktivitetsnivå. Dette skyldes at det foretas nye barne- / elev tellinger på ulike tidspunkt av året. Et skole- / barnehageår er ikke sammenfallende tidsmessig med et budsjett år. Vurdering Rammeområde 2 Oppvekst Rammeområdet består av følgende enheter: - Oppvekstområdene felles o Her finnes felles tiltak som felles IKT, enhetsuavhengige prosjekter osv. - Støren barneskole - Støren barnehage - Soknedal oppvekst - Singsås oppvekst - Budal oppvekst - Støren ungdomskole Aktivitet Totalt får kommunen 1 gruppe mer og elevtallsnedgang på10 elever i I 2012 går elevtallet i Midtre Gauldal Kommune totaltsett ned sammenlignet med Fordelingen av elevene på skolene / gruppene gjør at det likevel blir behov for å etablere en ny gruppe / klasse. Dette oppstår i tilfeller hvor antall grupper øker samtidig med at elevtallet synker framkommer gjennom fordelingen av vekst og fall og elevenes alder samt en pedagogisk vurdering av gruppene på de enkelte skolene. Side 6

7 Økonomi Nye rammer for skolene foreslåes slik: Rammenes oppbygning vil da se slik ut: Driftsrammen for skolene fordeles etter en ressursfordelingsmodell. Modellen tar utgangspunkt i antall elever og gjennom dette antall grupper / klasser. Videre legges alle fastekostnader inn, slike som lønn, telefoni, bredbånd osv., slik at man sikrer inndekning for alle faste kostnader. Resterende pott kalles delingsressurs og denne er ment for å styrke klasse-/ gruppedelingen i skolene. Slik fordelingen nå foreligger er det knapt med ressurser til deling av elevene i grupper utover det som er forskriftsfestet deling av elevene i gruppene. Skolene vurderer å ta i bruk LP-modellen, en strategi for å utvikle skolens læringsmiljø og skape gode betingelser for faglig og sosial læring hos alle elever. Innføring og implementering av denne modellen vil bety økt innsats fra PP-tjenesten som det ikke er tatt høyde for økonomisk. For 2012 vil dette medføre en kostnad på kr. For å ivareta delingsressurs behovet på et 2011-nivå ønsker man å disponere noe av midlene avsatt til voksentetthet i skolene direkte inn i rammene, 895 tusen kroner. Dette gjøres for at skolene ikke skal ha en nedgang i midler fordelt som kompensasjon for deling av klasser og trinn. Dette vil gi følgende rammer: Side 7

8 I tillegg synes det riktig å bruke noe av midlene til å iverksette / implementere LP-modellen. Fellesområdene Formål det er satt av penger til : Utover disse formålene er det satt av midler til kommunale tilskudd til private barnehager på barnehagene felles: Vedtar man å bruke noe av midlene avsatt til voksentetthet i skolen vil dette endre fellesområdene slik: Av tabellen kan man se reduksjonen i form av at voksentetthet i skole er redusert og LPmodellen innført. Side 8

9 Forslag til rammer for 2012: Fellesområdet spesifiseres videre slik: Rammeområde 3 - Kultur, fritid og voksenopplæring Rammeområdet inneholder: - Kulturskole - Voksenopplæring - Kulturelle arrangement - Fritid Området har de senere årene hatt betydelig økt aktivitet igjennom åpningen av kulturhuset. Denne aktiviteten har bidratt til at økte inntekter som er tatt med i budsjett for Spesielt har kinodrift gitt et styrket inntektsbilde: Side 9

10 Rådmannens innstilling 1. OK- utvalget vedtar følgende rammer for enhetene innenfor rammeområde 2 og 3 i 2012: Rammeområde 2: Rammeområde 3 : Side 10