Saksframlegg. I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2006 endres som følger:

Transkript

1 Saksframlegg TRONDHEIM KOMMUNES BUDSJETT FOR 2006 OG ØKONOMIPLAN FOR FORSLAG TIL ENDRINGER SOM FØLGE AV ST.PRP. NR. 1 TILLEGG NR. 1 Arkivsaksnr.: 05/33322 Forslag til innstilling: I henhold til de endringer jeg har gjort rede for i denne saken foreslår jeg at mitt forslag til budsjett for 2006 endres som følger: Økning av anslag frie inntekter: Reduksjon tjenesteområder som følge av redusert deflator (pris- og lønnsendring): Redusert ramme sosialhjelp: Statlig overtakelse av hovedstevnevitne m/forliksråd bortfall av inntekt: Redusert inntekt for ressurskrevende brukere: Økt ramme til skole, kunnskapsløftet: Reduserte kapitalutgifter som følge av økt rentetilskudd til skolebygg: Økt ramme til kulturformål, dekning egenandeler: Redusert investeringsramme til veiformål: 20,5 mill kr 10 mill kr 7,5 mill kr -2,8 mill kr -6,0 mill kr -12,9 mill kr 1,0 mill kr 1,0 mill kr -2,0 mill kr Rådmannen gis fullmakt til å foreta fordeling på budsjettområder og poster når det endelige budsjettvedtaket foreligger. Jeg forutsetter at denne saken følger behandlingen av budsjetthefte nr. 1, Saksfremlegg - arkivsak 05/

2 I denne saken gir jeg en redegjørelse for konsekvensene av Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2006, jf St.prp. nr.1 Tillegg nr. 1, sammenliknet med rådmannens forslag for Frie inntekter Rådmannens forslag Bondevik II Flertalls regjeringen Anslag på frie inntekter 3 858, , ,1 Endret nivå frie inntekter (inkl red. deflator) -70,0 20,5 Endrede forutsetninger ift råd. forslag: Effekt av red. deflator på tjen.omr/lønnsreserven 10,0 10,0 Red i sos.hjelpsramma for eldre med kort botid i Norge 7,4 7,4 Statlig overtakelse av hovedstevnevitne m/forliksråd -2,8-2,8 Endret modell ressurskrevende brukere -6,0-6,0 Utskifting av læremidler i gr.skolen ifm kunnskapsløftet -12,9-12,9 Reform med ny arbeids- og velferdsforvaltning -? -? Økt rentetilskudd skolebygging 1,0 Økt kommunal egenandel til kulturformål* -0,1-1,0 Til disposisjon -74,4 16,2 * Denne er beskrevet under Kultur nedenfor, har sammenheng med økte øremerkede tilskudd til kulturformål som krever kommunal egenandel. Regjeringen legger opp til en vekst i de frie inntektene som gir Trondheim kommune 90,5 mill kr mer enn Bondevik-regjeringens anslag. Dette er en vekst på 20 mill kr utover rådmannens forslag. Reduksjon i den kommunale deflatoren gir en reduksjon i de frie inntektene på ca 10 mill kr ift rådmannens forslag. Denne effekten tar man imidlertid igjen på reduserte rammer på tjenesteområdene/avsatt lønnsreserve. Andre faktorer i inntektssystemet som har konsekvenser for tjenesteområdenes rammer Man kan dele opp konsekvensene av de frie inntektene og endringer i inntektssystem i to. For det første endringer som kan gi tilsvarende lettelser/innstramminger på tjenesteområdene. Det andre gjelder endringer som ikke er relatert til tjenesteområder, og som derfor ikke kan fordeles ut. Endringer som har konsekvens for tjenesteområdene 1. Redusert deflator Den kommunale deflatoren er redusert fra rådmannens forslag på 3,1% til 2,8%. Dette reduseres prisstigningseffekten på tjenesteområdene med 2,3 mill kr og reduserer nødvendig avsetning for lønnsoppgjøret med 7,7 mill kr. Rådmannen ber om fullmakt til å foreta nødvendige endringer i budsjettet som følge av redusert deflator. 2. Trekk for eldre med kort botid i Norge. Fra innføres det en supplerende stønadsordning for personer over 67 år med kort botid i Norge, og som følge av det får redusert pensjon fra folketrygden. Dermed avlastes kommunene for sosialhjelpsutgifter til den aktuelle gruppen. Kommunen har fått trekt inn 7,4 mill kr som følge av dette, og det forutsettes at det er mulig å redusere sosialhjelpsbudsjettet tilsvarende. Saksfremlegg - arkivsak 05/

3 3. Statlig overtakelse av hovedstevnevitne Hovedstevnevitne med forliksråd blir fra overtatt av staten. Pr i dag er dette budsjettert med 2,8 mill kr i netto inntekter i kommunens budsjett. Når staten overtar dette, gjør de det uten å kompensere kommunens inntektstap. 4. Endret modell ressurskrevende brukere Det foreslås å heve kommunens egenfinansieringsandel i ordningen. Dette vil medføre et tap på ca 6 mill kr ift dagens budsjett. 5. Kunnskapsløftet Regjeringen har satt av 400 mill kr til utskiftning av læremidler i grunnskolen ifm kunnskapsløftet. Det er ikke regnet på hva dette vil koste Trondheim kommune, men et anslag utfra andel barn 6-15 år i Trondheim tilsier en kostnad på 12,9 mill kr. 6. Reform med ny arbeids og velferdsforvaltning Regjeringen forutsetter at veksten i de frie inntektene skal dekke gjennomføringen av reformen med ny arbeids- og velferdsforvaltning. Trondheim kommune har allerede samlokalisert aetat, trygdeetaten og sosialkontorene. Dermed har vi allerede innarbeidet de største kostnadene som følger av denne reformen (flyttekostnader og husleiekostnader). Det er ikke satt av kostnader for å integrere disse tjenestene ytterligere, og det kan være behov for midler til opplæring i Det er imidlertid svært usikkert hvor mye dette vil koste. 7. Rentekompensasjon skoler/kirker Regjeringen har økt investeringsrammen til skoler og kirkebygg med 1 mrd kroner. Gitt at dette blir benyttet til å endre finansieringen av prosjekter som allerede ligger i økonomiplanen vil dette gi en lettelse på kapitalkostnadene på ca 1 mil kr. Andre effekter i inntektssystemet som ikke gir direkte konsekvenser på tjenesteområdene Inntektssystemet inneholder en del effekter som man ikke direkte kan knytte til tjenesteområder, eller der man ikke kan påpeke konkrete lettelser i tjenesteområdenes budsjetter. For 2006 gir disse effektene en samlet nedgang på 10 mill kr. Dette beløpet er innarbeidet i regjeringens forslag til frie inntekter i 2006, og består av følgende elementer: 1. Korreksjonsordning og trekk for frittstående og statlige skoler. Trondheim kommune får stadig flere private skoler, og dette medfører lavere andel elever i kommunale skoler. Dette trekkes vi for, og økningen i trekket i 2006 er beregnet til ca 5,5 mill kr. Det blir ikke gjennomført et tilsvarende trekk på skoleområdet. 2. Økt utgiftsnivå. Trondheim har samme beregnet utgiftsnivå, men utgiftsbehovet pr innbygger er økt og dermed økes også trekket siden vi ligger på 90,3% av snittet. Dette gir en negativ virkning på ca 10 mill kr. 3. Endret momsuttrekk Overgangsordningen blir gunstigere siden det legges til grunn et redusert trekkgrunnlag for momsuttrekket fom Utgangspunktet for trekket i 2004 var 242 mill kr. Dette er nå nedjustert til 223 mill kr. Dette gir en gevinst på rundt 8 mill kr. Saksfremlegg - arkivsak 05/

4 4. Skjønnsmidler Fylkesmannens skjønnsmidler reduseres med 2,4 mill kr ift Øremerkede midler/tilskudd Barnehagetilskudd I forrige regjerings opplegg var det ikke lagt inn full prisjustering av det statlige driftstilskuddet til barnehager, delvis begrunnet i adgang til å prisjustere foreldrebetalingen. Regjeringen foreslår nå at maksimalprisen reduseres fra kroner pr mnd til kr pr mnd ( kr pr år) fra Den reelle nedgangen i foreldrebetalingen på 5500 kr pr år, sammen med kostnaden ved å ikke regulere foreldrebetaling med lønns- og prisvekst, utgjør kr pr år. Denne reduksjonen finansieres av tilsvarende økning i satsene for det statlige driftstilskuddet for barnehager. Satsene for statlig driftstilskudd er nå fullt ut prisjustert tilsvarende beregnet lønns- og prisvekst 2,8%. Barnevern Regjeringen foreslår en økning på 150 mill kroner til det statlige barnevernet. Dette tilsvarer ca 5% økning i forhold til forrige regjerings opplegg. Rådmannen anslår Trondheims andel av denne økningen (barnevernsforsøket) til i overkant av 4 mill kroner. I budsjettforslaget har rådmannen gjort rede for usikkerhet knyttet til den økonomiske effekten av tiltaket økt satsing på alternativ til institusjon. Det samme gjelder vekstanslagene for barn som har behov for barnevernstiltak i Rådmannen foreslår derfor at bystyret i første omgang setter av økningen i statlig overføring i en buffer, og vil gjennom tertialrapporteringen komme tilbake med forslag til disponering av denne bufferen, avhengig av regnskapsutviklingen i barne- og familietjenestene. Helse og velferd Rusområdet - økt satsing på 91,5 mill kr utover opprinnelig forslaget til statsbudsjett. Hvilken andel vi får av dette blir avklart senere. Integreringstilskudd Det er foreslått gjeninnføring av integreringstilskudd til familiegjenforening. Bevilgningen er totalt på 100 mill kr. I utgangspunktet forutsettes det at bevilgningen motsvares av tilsvarende merutgifter. Saksfremlegg - arkivsak 05/

5 Kultur Formål Økt statlig tilskudd Påvirkes kommunebudsjettet? Tilskuddet til Trondheim elektroniske Kr I rådmannens budsjettforslag er det avsatt kunstsenter (TEKS) kr i kommunalt tilskudd. Økt statlig tilskudd forutsetter ikke økt kommunalt tilskudd. Prosjektmidler til Nasjonalt senter for pop og rockhistorie i Trondheim/Namsos. Økt bevilgning til Musikkteateret i Trondheim Økt tilskudd til Trøndelag Teater Økt tilskudd til Trondheim Kunstmuseum Økning av tilskudd til Midtnorsk filmsenter Tilskudd til istandsetting av det elektriske anlegget i Domkirken Kr Statlig bevilgning går til Trøndelagsalternativet der vi får en delt løsning med funksjoner både i Trondheim og i Namsos. Jeg forutsetter at 50% av bevilgningen på kr. 1,5 mill. går til Trondheim. Jeg forutsetter videre at det lokalt må bevilges minimum kr. 0,5 mill, og at disse utgiftene dekkes med 50% fra kommunen og 50% fra fylkeskommunen. Det er ikke lagt inn midler til dette i rådmannens budsjettforslag. Kommunens utgifter vil i 2006 bli kr Kr Medfører ikke krav om økte kommunale bevilgninger Kr Etter standardavtalen medfører dette økte kommunale tilskudd, se tab. under Kr Etter standardavtalen medfører dette økte kommunale tilskudd, se tab. under Kr Staten forutsetter at regionen øker sitt tilskudd tilsvarende. Dvs. at kommunens tilskudd i 2006 må økes med kr i tillegg til det som er avsatt i budsjettet. Kr Medfører ikke krav om økte kommunale bevilgninger Tilskudd til Rådmannens budsjettforslag I.ht. regjeringen Bondevik Iht. revidert statsbudsjett Avvik mellom rådmannens forslag og revidert statsbudsjett Trondheim Symfoniorkester Trøndelag Teater Trondheim Kunstmuseum Olavsfestdagene SUM Oppsummert budsjettbehov ut over rådmannens budsjettforslag: Institusjonene Saksfremlegg - arkivsak 05/

6 Pop og rockesenter Midtnorsk filmsenter SUM Samferdsel Forslaget til endring av statsbudsjett for 2006 innebærer 7 nye millioner til Sør-Trøndelag på posten øvrige riksveger. Av dette går 2 mill kr til Trondheim.Trondheim får dermed 18 mill til øvrige riksveger neste år (mot 16 i det opprinnelige forslaget til statsbudsjettet.) I forhold til rådmannens forslag til budsjett innebærer dette imidlertid en reduksjon på 2 mill kr. Budsjettforslaget er utarbeidet under forutsetning av at andelen av øvrige riksvegmidler ble på 20 mill kr. Rådmannen i Trondheim, Snorre Glørstad kommunaldirektør Hans Ole Rolfsen rådgiver Saksfremlegg - arkivsak 05/