Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. 1.tertial Økonomirapport inklusive finansforvaltning og sykefravær
|
|
- Holger Clausen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2015/ Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret 1.tertial Økonomirapport inklusive finansforvaltning og sykefravær Rådmannens forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar vedlagte tertialrapport til orientering Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Budsjett 2015 Saksopplysninger Tertialrapporteringen er en del av den formelle rapporteringen fra Rådmann. Tertialrapporteringen skal i tillegg til økonomirapporteringen også gi orientering om sykefravær og en rapport på finansforvaltningen til kommunestyret. Plan for økonomirapporteringer i 2015: Rapportering Formannskapet Kommunestyret Pr. februar 16.april Pr. mars 7.mai Pr. 1.tertial 12.juni 18.juni Pr. 2.tertial 1.oktober 29.oktober Pr. oktober 1.desember I tillegg rapporteres det månedlig til Rådmannens ledergruppe.
2 Vurdering Økonomirapportering pr april / 1.tertial 2015 Avvik pr Avvik pr Årsprognose (30.04) Bud A Rådmann/Org. Enheten B Fellesutgifter C Stjørdals andel av Værnesregionen Oppvekst Omsorg Teknisk drift Kirker og øvrige ansvarsomr Politiske organ etc Kultur Værnesregion - 9 Finans SUM Netto driftsresultat Budsjettert nto overføring disposisjonsfond 0 0 Prognose overføring til disposisjonsfond / netto driftsresultat: Det ordinære driftsregnskapet for Stjørdal kommune viser pr. april 2015 et merforbruk på 8,9 mill. kr. i forhold til korrigert periodisert budsjett. Tallene viser imidlertid at det er kontroll på kostnadssiden innenfor alle etater unntatt for barnevern, mens skattesvikt gir mindre inntekter enn budsjett. Rådmann/organisasjonsenheten: Melder en årsprognose på 0,2 mill i merforbruk knyttet til manglende lønnsmidler til hovedtillitsvalgt. Stjørdals andel av Værnesregionen Totalt avvik på 1,7 mill hvorav barnevern 1,3 mill. Øvrige enheter viser totalt et overforbruk på 0,4 mill. Avviket på barnevern er knyttet til tiltak utenfor hjemmet(f252) og barneverntjeneste (f244). I følge budsjett godkjent av AU høsten 2014 viser tjenesten et negativt avvik på kr 1,3 mill. Administrasjonskostnader (f.244) viser et merforbruk på kr 0,4 mill. Avvik skyldes i hovedsak mindre statlige midler til styrking av stillinger fra FMNT. Tiltak utenfor hjemmet (f.252) viser et merforbruk på kr 0,9 mill. (etter korr.) Det er i 1. tertial flyttet 10 barn/ ungdom i fosterhjem og institusjon som det ikke er budsjettert for (akutte plasseringer), 4 barn/ ungdom er tilbakeført til foreldre.
3 Satser for kommunal egenbetaling har økt vesentlig fra 2013 til Nye satser var ikke kjent da budsjett for 2015 ble vedtatt, men ble justert for i budsjettet for Stjørdal og Frosta kommune som har budsjettert med institusjonsplasser i 2015 i desember- 14. Satser per plass per måned Barneverninstitusjoner Familiesenter Egenandel forsterket fosterhjem/beredskapshjem Oppvekst Etaten har et merforbruk på 1 mill (regnskapsførte kostnader på 169 mill mot budsjett 168 mill). Voksenopplæringen har et overforbruk på 0,1 mill og 0,9 mill er knyttet grunnskole. Øvrige områder viser regnskap som budsjett. Prognosen for året er som budsjett. Imidlertid er det en usikkerhet knyttet til barnehagesektoren og hvor mange null-åringer som tas inn av de private barnehagene. I og med at antall rettighetsbarn går noe ned forutsetter vi at barnehagebudsjettet bør holde. Omsorg Etat omsorg har et negativt avvik på 1,6 mill. ved utgangen av april. Kjøp av tjenester fra Fides AS har et negativt avvik på 1,0 mill. kroner. Dette skyldes at Fides håndterer flere brukere fra Stjørdal Kommune enn hva budsjettet har rom for. Dersom man hadde valgt å ikke kjøpe disse tjenestene fra FIDES måtte kommunen opprettet et tilsvarende aktivitetstilbud i egen regi. Dette hadde trolig verken blitt billigere eller bedre. Et nytt tiltak gjennom Fides er opprettelsen av ei servicegruppe ved Stjørdal bosenter. Denne gruppens arbeid bidrar til at ansatte med fagutdanning får brukt mer av sin kompetanse til å utføre pleie- og omsorgsoppgaver i stedet for enklere rutinearbeid som eksempelvis rydding, smøring av mat osv. Lånke sone har høyere aktivitet enn forutsatt i budsjett, mens NAV Sosiale tjenester har merforbruk på økonomisk sosialhjelp. Etaten har dessuten et aktivitetsavvik knyttet til ressurskrevende tjenestemottakere. Dette medfører høyt forbruk av lønn for flere enheter og bare delvis refusjon fra staten. Teknisk drift Etat Teknisk drift melder et positivt avvik på 0,2 mill for 1.tertial. Etaten har samlet kontroll over budsjettet, men har sine bekymringer for hvordan de skal klare å opprettholde et tilfredsstillende aktivitetsnivå i en vekstkommune som Stjørdal uten mer midler. Det er enkelte enheter som har større utfordringer enn andre. Enhet brann- og redningstjeneste har over lengre tid vært underdimensjonert i forhold til brannforskriften, og har heller ikke nok midler til å dekke opp utgiftene ved beredskapsgodtgjørelse og øvelser. De melder avvik på 0,2 mill pr 1. tertial og dette kan ganges med 3 og vil ha en års prognose på 0,6 mill i merforbruk. Enhet eiendom har også fått uventet utgifter da skattemyndighetene har gitt oss et ekstra krav på mva på 500 for 2013 og Dette kravet betyr også at vi må legge om vår moms-komp fra 2015, da ikke alt er kompensasjonsberettiget. Tidligere fikk kommunene kompensasjon for
4 spesielt tilrettelagte boliger. Myndighetene stiller nå krav til at hver enkelt beboer må ha spesielle behov for tilrettelagt bolig for at vi skal få kompensasjon. Teknisk drift melder et merforbruk på 0,6 mill i årsprognose. Kultur Etat kultur melder negativt avvik og årsprognose på 0,3 mill. Avviket skyldes overgang til Trondheim kino som fører til betaling på 0,203 mill. Det påløper ekstrakostnader med å avslutte tidligere inngått reklameavtale. Videre er det sviktende billettinntekter på kinodriften hittil år. Finans Skatt og rammetilskudd må ses under ett, men det understrekes at tallene foreløpig er usikre. Basert på KS sin oppdaterte prognosemodell viser at skatteinngangen kan gi en svikt i størrelsesorden 8,1 mill for Både renteinntekter og rentekostnader er stipulert til å bli lavere enn budsjett. Videre vil de kalkulatoriske rentene for selvkostområdene bli lavere enn budsjett for Samlet antas finansområdet å bli noe dårligere enn budsjett da de budsjetterte kalkulatoriske rentene er for høye. Øvrige poster på finansområdet er i henhold til budsjett. I prognosen er det hensyntatt økningen i revidert nasjonalbudsjett knyttet til skattekompensasjon. Stjørdal fikk en vekst i rammetilskuddet på 3,6 mill for å dekke sviktende skatteinngang. Som en ser av tabellen nedenfor er dette trolig for lite for å dekke årets skattesvikt. Skattesvikten pr april er på 4,4 mill. Akkumulert tall i tusen Budsjett avvik % Januar ,6 % Februar ,5 % Mars ,7 % April ,5 % Nedenfor vises en oversikt over skatteveksten for landet og for Stjørdal kommune i forhold til Strekene over søylene er de ulike anslagene for veksten (for hele 2015). 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % Landet Stjørdal Finansdep KS Regjeringen 0,0 % Den øverste streken (finansdep) er hva som ligger til grunn for budsjettet 2015 (+5,6%).
5 Rapport finansforvaltning per 1. tertial 2015 Av økonomireglementets pkt går det fram at rådmannen etter 1. og 2. tertial og ved utgangen av hvert år skal rapportere til Kommunestyret vedrørende status for kommunens finansforvaltning. Rapporten skal omfatte: a) Aktiva - Sammensetning av plasseringer i bank, rentepapirer og andeler i rentefond samt løpetid og gjennomsnittlig rentebinding. - Markedsverdi på plasseringer i rentepapirer/rentefond. - Vesentlige markedsendringer. - Endringer i risikoeksponering. - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet. - Markedsrenter og egne rentebetingelser. b) Passiva - Sammensetning av låneporteføljen med gjennomsnittlig rente og dens sammensetning av lån med fast og flytende rente. - Verdi på låneporteføljen. - Vesentlige markedsendringer. - Endringer i risikoeksponering. - Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet. - Markedsrenter og egne rentebetingelser. Aktiva: Ved utgangen av 1.tertial var kommunens midler plassert som følger: Tall i mill.kr UB 2013 UB tertial -15 Skattetrekkskonti og utlånskonti (START) 52,9 63,2 46,0 Pengemarkedsfond (ingen binding) 0,8 0,8 0,8 Øremerkede konti 9,1 11,4 12,7 Ordinære driftskonti (ingen binding) 196,0 272,1 352,5 Sum 258,8 347,5 412,0 Stjørdal kommune inngikk avtale med DNB med virkning fra Avtalen fastsetter rentebetingelse på innskudd knyttet til 3 mnd NIBOR for alle driftskonti (driftskonti, skattetrekkskonti, øremerkede konti og utlånskonti). Kommunens plasseringer i pengemarkedsfond hadde en gjennomsnittlig avkastning i 1.tertial 2015 på 2,88 %. Kommunens driftskonti hadde for 1.tertial 2015 en avkastning på omtrent det samme, 2,9 %. Det er ikke skjedd vesentlige markedsendringer siden forrige rapportering. Det er heller ikke skjedd vesentlige endringer i risikoeksponeringen. Det er ingen avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet. Passiva: Ved utgangen av 1.tertial 2015 var kommunens låneportefølje sammensatt som følger (tall i mill. kr):
6 Lånegjeld fordelt på kredittinstitusjoner Tall i mill.kr tert -15 Statsbanker 1.428, , ,8 Forretnings/Sparebanker 0,0 113,0 263,0 Kredittforeninger 114,8 0,0 0,0 Forsikringsselskaper 116,8 108,5 104,4 Total verdi på låneportefølje 1.659, , ,2 Gjennomsnittlige rente(inklusive fastrentebindinger og swapper) på gjennomsnittlig gjeld var på 3,05 % i 2014, d.v.s en reduksjon på 21 rentepunkter sammenlignet med For 1.tertial har gjennomsnittlig rente gått ned til omtrent 2,88%. Låneopptaket for 2015 ble foretatt i 1.tertial gjennom sertifikatmarkedet. Sertifikatet pålydende 150 mill har hatt en rente på 1,47% i 1.tertial. Ved utgangen av 2014 utgjorde fastrenteandelen på kommunes låneportefølje 61 % inklusive de inngåtte rentesikringer (fastrentelån og renteswap). Ved utgangen av 1.tertial er den på 56,5%. Stjørdal kommune har i 1.tertial ikke inngått flere fastrentebindinger eller inngått nye rentebytteavtaler(renteswaper). Av ovenstående tabell går det fram at låneporteføljens pålydende ved utgangen av 1.tertial 2015 er på 1,95 milliarder kroner. Av låneporteføljens utgjør startlånene 240 mill. kr ved utgangen av perioden. Det er ingen avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet. Når det gjelder markedsrentene og renteforventningene fremover er det ingen vesentlige endringer i forhold til situasjonen ved årsskiftet. Dog forventes det at korte renter skal ytterligere noe ned mens lange renter er stabile og etter hvert stigende 1-2 år frem i tid. Rentefølsomheten ved 1% renteøkning er for 2015 beregnet til å være omtrent 3,6 mill. Da er det ikke fratrukket eventuell økning av renteinntektene.
7 SYKEFRAVÆR STJØRDAL KOMMUNE TOM Egenmeldinger 1-8 dager Sykmeldinger 1-16 dager Sykmeldinger Totalt Sykefravær Rådmann/org.enhet/VR 1,2 0,9 5,2 7,3 Etat oppvekst 1,6 0,9 6,5 9,0 Etat omsorg 1,2 1,4 7,4 10,0 Etat teknisk drift 1,1 0,7 4,6 6,3 Etat kultur 0,8 0,7 7,9 9,3 Totalt 1. tertial ,3 1,0 6,4 8,7 Totalt 1. tertial ,4 1,1 6,1 8,6 Totalt 1. tertial ,6 1,2 5,9 8,7 Tabellen gir en oversikt over egenmeldt og sykemeldt fravær for 1. tertial 2015, sammenlignet med 1. tertial 2013 og Det totale sykefraværet holder seg forholdsvis stabilt fra år til år. Det er kun marginale forskjeller mellom 2013, 2014 og Imidlertid så kan man se at det over tid er langtidsfraværet som øker mens korttidsfraværet går noe ned. Ser man på sykefraværet på hver enkelt etat, er det Etat oppvekst som opplever størst økning i sykefraværet, både i forhold til 1. tertial 2014(8,4%) og i forhold til utgangen av 2014(8,1%). Spesielt er det barnehagesektoren som har hatt en økning av sykefravær med totalt 15,1% ved utgangen av 1. tertial Til sammenligning var fraværet på barnehagene 11,6% ved utgangen av april Ved utgangen av 2014 begynte man å se at fraværet på barnehagesektoren økte og det viser seg at den økningen har fortsatt inn i Etat oppvekst, og spesielt barnehagene, var i 2014 preget av stramme økonomiske rammevilkår som medførte noe nedbemanning. Etaten har beskrevet stort press på ansatte og ledere i forbindelse med dette arbeidet. Det er vanskelig å gi en forklaring på økningen i sykefraværet, men ledere antyder at presset på ansatte over tid blir for høyt. Det oppleves at ansatte i større grad enn tidligere, må ta ansvar på avdelingen alene. Etat omsorg har hatt en positiv tendens i Det ser ut til å fortsett inn i 2015, noe som er svært positivt. Ved utgangen av 1. tertial 2014 hadde etaten et totalt sykefravær på 10,9%. Til sammenligning har de i dag 10% sykefravær. Det ser ut til at det er langtidsfraværet som går noe ned. For de andre etatene er det bare små differanser.
Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2015/3057-4 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret 2.tertial 2015 - Økonomirapportering inklusive finansforvaltning
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/3605-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret
DetaljerTertialrapport 1-2016
Arkiv: Arkivsaksnr: 2016/1835-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Tertialrapport 1-2016 Rådmannens innstilling: Budsjettkontroll 1. tertial
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Erling Barlindhaug Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/2560 ØKONOMIRAPPORT FOR UNDERVISNINGSSEKTOREN - 1.TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Tertialrapporten tas til orientering Saksopplysninger:
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2014/3605-3 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Komite plan Komite kultur, næring og miljø Formannskapet Kommunestyret
DetaljerØrland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015
Ørland kommune TERTIALRAPPORT 2-2015 Til behandling : Formannskapet 19.11.2015 Kommunestyret 19.11.2015 Rapporteringsdato: pr. 31.08.2015 Innledning Tertialrapport 2-2015 er administrasjonens aktivitets-
DetaljerSAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016
SAKSPROTOKOLL - RETNINGSLINJER FOR LIKEVERDIG ØKONOMISK BEHANDLING AV IKKE-KOMMUNALE BARNEHAGER 2016 Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 06.04.2016, saksnr. 21/16 Behandling: Behandlet før
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2015 Rådmannens innstilling: Årsrapport for finansforvaltning for 2015 tas til orientering. Saksopplysninger:
Detaljer1. tertial 2014Finansforvaltnin gen
1. tertial 2014Finansforvaltnin gen Finansrapporteringen Tertialrapport for Asker kommunes finansforvaltning er utarbeidet i henhold til Asker kommunes finansreglement og vedtatt mal for finansrapporteringen.
DetaljerNamsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre
Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre
DetaljerFINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.
FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler
DetaljerKS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner.
Dato: 20.02.2015 Dokument nr.: 14/01759-18 KS Budsjettundersøkelse 2015 1. Sammendrag KS har laget en kortfattet analyse av de vedtatte 2015-budsjettene fra 211 kommuner og 10 fylkeskommuner. Kommunene
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret. Moderasjonsordning i Stjørdal kommune.
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 221 Arkivsaksnr: 2012/2517-1 Saksbehandler: Laila Vikan Skjevik Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Kommunestyret Moderasjonsordning i Stjørdal kommune. Rådmannens
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret
Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214
DetaljerNamsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling
Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens
DetaljerGÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE
GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14
DetaljerSaksbehandler: Controller Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PR 1 TERTIAL 2016. Lovhjemmel:
Arkivsaksnr.: 16/476 Lnr.: 10368/16 Ark.: 153 Saksbehandler: Controller Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PR 1 TERTIAL 2016 Lovhjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under
DetaljerOslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen
Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Bydelsadministrasjonen Bydelsutvalget Dato: 22.11.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr): Saksbeh: Arkivkode: 2012/39- Sverre Osland, 23431070 120.2 BU-sak: 176/2012 Økonomirapportering
DetaljerSaksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1084. Hovedutvalg helse og omsorg 15.04.2015
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Vikene Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1084 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 15.04.2015 REFERATSAKER - HOVEDUTVALG HELSE OG OMSORG 15.04.2015 1. Budsjettoppfølging
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645
DetaljerFINANSRAPPORT PR. 31.08.2015.
FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2015/3057-5 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Økonomirapportering pr. oktober Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
DetaljerRISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold
2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.
DetaljerOslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg
Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401267 Arkivkode: 121.3 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 25.09.2014 Bydelsutvalget 09.10.2014 BUDSJETTREVISJON
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 19/474
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 19/474 SAKEN AVGJØRES AV: KOMMUNESTYRE ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2018 Rådmannens innstilling Årsrapport finansforvaltning for 2018 tas
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 212 Arkivsaksnr: 2017/3063-2 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Økonomirapportering pr. mars 2017 Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
DetaljerRegnskap 2014. Kontrollutvalget 22.04.2015
Regnskap 2014 Kontrollutvalget 22.04.2015 Regnskapsresultatet Regnskap for 2014 saldert ved strykning av planlagt avsetning til fond for premieavvik pensjon. Strykning utgjør kr 6.911.400. Investeringsregnskapet
DetaljerSAKSFRAMLEGG TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL Rådmannen redegjør for økonomisituasjonen pr. utgangen av august 2017.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karl Petter Gustafsson Arkiv: 004 Arkivsaksnr.: 17/551 TERTIALMELDING TIL KOMMUNESTYRET - 2. TERTIAL 2017 Saken skal behandles i følgende utvalg: Rådmannens innstilling: Kommunestyret
DetaljerSAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Økonomiutvalget har møte den 27.05.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen
SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Økonomiutvalget har møte den 27.05.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer
DetaljerInnspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser.
Innspill til konsept for Stevningsmogen Møteplass for læring, bevegelse og opplevelser. Iloapp.roywilly@com Felles uttalelse fra: Innhold Innledning... 3 1. Forutsetninger.... 4 2. Befolkningsutvikling....
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49
DetaljerKommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet - tilleggssak
Arkivsaknr: 2015/1638 Arkivkode: Saksbehandler: Helge D. Akerhaugen Saksgang Møtedato Formannskapet 03.05.2016 Kommunestyret 19.05.2016 Kommunereformen, Rådmannens vurdering av 0-alternativet - tilleggssak
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016
STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2015/4908-21 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Ny behandling saldering driftsbudsjett
DetaljerSaksframlegg GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018
Saksframlegg Ark.: 150 Lnr.: 7840/14 Arkivsaksnr.: 14/1329-4 Saksbehandler: Marit Bråten Homb GAUSDAL KOMMUNES BUDSJETT FOR 2015, ØKONOMIPLAN OG KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2015-2018 Vedlegg: 1. Fritak
DetaljerFinansforvaltning 2014 - årsrapport
Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -
DetaljerOslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg
Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201401538 Arkivkode: 120.1 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 04.12.2014 Bydelsutvalget 16.12.2014 ØKONOMISK
DetaljerÅrsbudsjett 2011 oppvekst området - R2
Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2011/196-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og kultur 27.01.2011 Saksbehandler: Daniel Kvisten Årsbudsjett 2011 oppvekst området - R2 Dokumenter i saken: 1 S
DetaljerSaksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:
Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20
DetaljerBank. Forsikring. Og deg. www.modum.sparebank1.no
Kvartalsrapport 31.03.2008 Bank. Forsikring. Og deg. www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2008 1. kvartal har vært preget av uroen i finansmarkedet. Dette har ført til en kraftig spredutgang
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.
Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611
DetaljerTILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010
Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer
DetaljerDrammen bykasse økonomirapport pr. 28.02.2015
Drammen bykasse økonomirapport pr. 28.02.2015 RÅDMANNEN 31. MARS 2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av februar d.å. Det registreres
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 Saksnr. Utvalg Møtedato ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2016 Rådmannens innstilling Årsrapport for finansforvaltning for 2016 tas til
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Marit Torbergsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 13/986 INTERKOMMUNALT BARNEVERN - SAMARBEID ETS
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Marit Torbergsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 13/986 INTERKOMMUNALT BARNEVERN - SAMARBEID ETS Rådmannens innstilling: 1. Foreliggende forslag til samarbeidsavtale med Skånland
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 125 425 125 230 196 275 588 45,5 % -601 46,2 %
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017
Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288
DetaljerFINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.
FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler
DetaljerFINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.
FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler
DetaljerSaksframlegg til styret
Saksframlegg til styret Møtedato: 18.06.15 Sak nr: 033/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering mai Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til SiV
DetaljerOslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg
Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017
Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835
DetaljerTJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE
TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 Ansatte Relevant 1. Faglig og personlig
Detaljer2010-025 Kjøp av tre borettslagsleiligheter, finansavtaleloven 47
2010-025 Kjøp av tre borettslagsleiligheter, finansavtaleloven 47 Saken gjaldt spørsmålet om banken hadde en frarådningsplikt i 2006, da banken utstedte et finansieringsbevis på kr 1.345.000,- for å finansiere
DetaljerSaksframlegg MELDING OM SKATTEINNGANG FOR APRIL 2015 STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:
Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/135-2 47382/15 07.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 19.05.2015 Stavanger
DetaljerMØTEINNKALLING. Etter ordinær saksbehandling: Drøftingstema Boligsosial handlingsplan v/rita Roaldsen SAKLISTE
GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter etter
DetaljerSLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.
1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler
DetaljerFinansforvaltning 2013 - årsrapport
Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -
DetaljerSAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer
Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,
DetaljerGjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN
Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune I samarbeid med SpareBank 1 SMN 30.4.2015 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering... 3 1.1 Utvalgte parametre... 3 1.2 Kommunens kommentar... 3 2 Sammensetning av
DetaljerStatusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning
Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2018 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
DetaljerPostadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG
VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2008/1434-12 Arkiv: 151 SAKSFRAMLEGG Dato: 08.11.2011 Saksbehandler/Tlf:
DetaljerNamdalseid kommune. Saksframlegg. Sammenslåing av selskapene IKS Namdal Rehabilitering Høylandet/Drift og IKS Namdal Rehabilitering Høylandet/Eiendom
Namdalseid kommune Saksmappe: 2009/8408-2 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Sammenslåing av selskapene IKS Namdal Rehabilitering Høylandet/Drift og IKS Namdal Rehabilitering Høylandet/Eiendom Utvalg
DetaljerSaksbehandler: Hege Bull-Engelstad Nordstrand Arkiv: F13 &13 Arkivsaksnr.: 14/11782-2 Dato: 25.02.15
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Bull-Engelstad Nordstrand Arkiv: F13 &13 Arkivsaksnr.: 14/11782-2 Dato: 25.02.15 HØRING - NOU 2014: 8 TOLKING I OFFENTLIG SEKTOR - ET SPØRSMÅL OM RETTSSIKKERHET OG LIKEVERD
DetaljerFølgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo AP
Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.06.2015 Tidspunkt: 08:30-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Eugen Gravningen H Terje Bremnes Granmo
DetaljerSaksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 16/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 16/2800-1 Dato: 18.04.2016 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2015 Bakgrunn: Rapportering pr 31.12.2015 jfr. gjeldende finansreglement.
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391
Detaljer2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
DetaljerFasit - Oppgaveseminar 1
Fasit - Oppgaveseminar Oppgave Betrakt konsumfunksjonen = z + (Y-T) - 2 r 0 < 0 Her er Y bruttonasjonalproduktet, privat konsum, T nettoskattebeløpet (dvs skatter og avgifter fra private til det
DetaljerTERTIALRAPPORT PR 30.04.2016
TERTIALRAPPORT PR 30.04.2016 1.Tertial 2016 Økonomisjef: Kristoffer Fjeldvær 03.05.2016 Tertialrapport pr 30.04.2016 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 Vurdering av tertialrapporten... 3 2
DetaljerTemperaturen på norsk kommuneøkonomi. Rune Bye KS Høstkonferanse Røros, 5. november
Temperaturen på norsk kommuneøkonomi Rune Bye KS Høstkonferanse Røros, 5. november Veksten bremser opp, arbeidsledigheten stiger 2 NYE UTFORDRINGER FOR NORSK ØKONOMI OLJEPRISEN HALVERT 3 Oljeprisfall gir
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre
Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre
DetaljerKongsvinger boligstiftelse - lån med kommunale betingelser og brannsikring av omsorgsboliger
KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 07.05.2013 018/13 RLU Kommunestyret 23.05.2013 044/13 RLU Saksansv.: Rune Lund Arkiv:K2-H31 : Arkivsaknr.: 13/1057
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 48/13 24.06.2013 Kommunestyret 14.10.2013
Arkivsak. Nr.: 2012/2502-25 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 48/13 24.06.2013 Kommunestyret 14.10.2013 Flyndra A/S - Forslag til aktivitet i Mosvik
Detaljer1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune
1. Den økonomiske situasjonen generelt i Sandnes kommune Sandnes kommune har lave disponible inntekter. Når disponibel inntekt per innbygger varierer mellom kommuner, vil det også variere hvor mye kommunene
DetaljerNordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni
Nordreisa kommune Ráissa suohkan Raisin komuuni Arkivsaknr: 2018/449-5 Arkiv: 200 Saksbehandler: Rita Toresen Dato: 16.05.2019 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato PS 25/19 Nordreisa kommunestyre
DetaljerNOTAT TIL POLITISK UTVALG
NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000
DetaljerMøteinnkalling STJØRDAL KOMMUNE. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 13:00
STJØRDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74 83 35 03. Varamedlemmer
DetaljerREGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING
REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc
DetaljerDrammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018
Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen
DetaljerMidtre Namdal samkommune
Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens
DetaljerRegnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune
Regnskapsrapport 1. tertial for Overhalla kommune Regnskapsskjema 1A Skatt og rammetilskudd Prognosen fra KS med utgangspunkt i forslag til kommuneproposisjonen 215 viser redusert inntekt på skatt og formue
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3
DetaljerKvartalsrapport pr. 31.03.2016
Kvartalsrapport pr. 31.03.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 14,6 millioner (19,1) Rentenetto: 27,4 millioner (29,6) tilsvarende 1,41 % av gjennomsnittlig
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas
DetaljerÅs kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.
Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/363 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret
Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 150 2015/1657-2 30.03.2015 Roar Glomsrød Kristiansen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Utsendte vedlegg
DetaljerDELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR. 937900031
DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de
DetaljerStatusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning
Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2018 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per
DetaljerFINANSRAPPORT PR
FINANSRAPPORT PR.30.04.2012. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler
DetaljerPlanlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: MELDING OM SKATTEINNGANG FOR SEPTEMBER 2014
Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-14/13737-1 91754/14 06.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 21.10.2014 Stavanger
DetaljerProp. 26 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og miljødepartementet
Prop. 26 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Endringer i statsbudsjettet 2014 under Klima- og miljødepartementet Tilråding fra Klima- og miljødepartementet 21. november
DetaljerSLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.
1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 18/725
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 18/725 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2017 Rådmannens innstilling Årsrapport for fifnansforvaltning tas til orientering. Kortversjon Årsrapport
Detaljer