Rapport pr 1. kvartal Nordre Land kommune

Transkript

1 Rapport pr 1. kvartal Nordre Land kommune Lagt frem i Kommunestyrets møte 15. mai 2012

2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens innledning Oppsummering Måloppnåelse Sykefravær Økonomi Enhetens rapportering Fellesinntekter og fellesutgifter Sentraladministrasjonen Dokka barneskole Torpa barne- og ungdomsskole Dokka ungdomsskole Nordre Land læringssenter Torpa barnehage Dokka barnehage Nordsinni barnehage Kulturskolen Sosialtjenesten/NAV Familie og helse Omsorg og rehabilitering Teknisk drift og eiendom Kultur Plan og næring Investeringsstatus pr 31.mars Finansforvaltning... 28

3 1 Rådmannens innledning Rådmannen legger med dette frem rapporten for første kvartal Etter 1. kvartal kan det rapporteres at kommunen i det store og det hele driver virksomheten innenfor de vedtatte økonomiske rammer. Det er imidlertid meldt opp utfordringer innenfor NAV, Kultur og Kulturskole, som kan bety et merforbruk innenfor disse enhetene på mellom en halv om en million kroner. Rådmannen vil om nødvendig iverksette tiltak for å løse, eller dempe virkningen, av de meldte utfordringene. Overgangen til 2012 var historisk med tanke på at samhandlingsreformen ble innført fra Etter tre måneder med denne reformen er erfaringen at Nordre Land kommune har håndtert denne reformen på en god måte. Vi har tatt de utskrivningsklare pasientene hjem til egen rehabiliteringsavdeling, med bruk av noen liggedøgn på sykehuset; I januar 2, i februar 11, og i mars 0. Nordre Land har hatt et samarbeid med Sykehuset Innlandet som er gjennomgående bra, med jevnlig kontakt med alle avdelinger minimum tre ganger pr. utskrivningsklar pasient. Kommunikasjonen fungerer bra. Vi hadde litt innkjøringsproblemer i forhold til rutiner, men dette er nå mye bedre. Sykehuset har innkalt til samarbeidsmøte med alle kommunene i Vestoppland for å snakke om erfaringer fra samhandlingsreformen, noe som er veldig positivt. Kommunen har flere utfordringer fremover, og de ulike avdelingene jobber kontinuerlig i forhold til dem. Økte behov for avlastning, kombinert med noe større behov for sykehjemsplasser, førte til et overbelegg på Landmo og Korsvold fra desember i Detter overbelegget er nå redusert, fra 9 til 4 plasser. Kommunen må regne med perioder med slikt overbelegg, og legger stor vekt på å løse dette på en forsvarlig og verdig måte for den enkelte. Overbelegget ved Korsvold, samt en reaksjon fra de pårørende vedrørende endringer i kaffeservering, spørsmål vedrørende medisinering og feil ved oppvarmingen av flere av omsorgsleilighetene, førte til en urolig periode der. Situasjonen nå preges av en god dialog med de pårørende, og en normal drift. Feil ved oppvarmingen av flere av leilighetene er reparert. De ansatte har håndtert situasjonen på en god måte. Gjennom Lean vil det jobbes med forbedring av arbeidsprosesser til gavn for den enkelte bruker, de ansatte og for mer effektiv ressursutnyttelse. Gevinsten fra dette arbeidet kan tas ut i form av økt kvalitet, bedre arbeidsforhold og eventuelt omfordeling av frigjorte tidsressurser. Lean-prosjektet er i gang, og Sintef Raufoss Manufacturing er valgt som kompetansemiljø og rådgivere i gjennomføringen av pilotprosjektene. Arbeidet med å innfri målsettingen med samhandlingsreformen med mer forebyggende arbeid og flere tjenester i egen kommunen, er styrket i første kvartal. Nordre Land har, som en av få kommuner i Norge, ansatt en psykolog. Hun begynner i jobben i juni/juli måned. Med denne utvidelsen av tjenestetilbudet kan kommunen nå tilby innbyggere tjenesten raskere og i egen kommune. Voksenopplæringen og flyktningetjenesten har skiftet navn til Nordre Land Læringssenteret og etablert seg i blokk D ved Dokka Videregående Skole. Den offisielle åpningen av Nordre Land Læringssenter var 18. april. Lyse og funksjonelle lokaler gjør at enheten nå har gode arbeidsforhold for opplæring kunnskapsbygging. I blokk-d har også Kulturskolen fått en flott

4 dansesal for kulturskolens elever. Denne er godt tilpasset den type aktivitet som skal driver ser, med riktig lys, ventilasjon og helfigurspeil. Etter kun tre måneder er det vanskelig å vite hvordan 2012 vil bli totalt både i forhold til det økonomiske, sykefraværet totalt og for måloppnåelsen i forhold til styringskortene. Men første kvartalsrapporten er viktig for å kunne øke fokus på områder der en ligger an til og ikke nå målene, sånn at en kanskje kan klare dem eller i alle fall forbedre resultatene innen årsslutt. I tillegg er det viktig for å synliggjøre nye eller endrede behov som vil påvirke de økonomiske forutsetningene som lå til grunn ved budsjettutarbeidelsen. Første kvartalsrapporten gir et veldig tidlig estimat på årsresultatet. Forbruksprosenten til enhetene varierer mye siden enkelte enheter allerede har hatt store årlig utgifter, mens mange av refusjonsinntektene ikke bokføres før mot slutten av året. Forbruksprosenten kan derfor ikke brukes direkte for å anslå hvordan samlet forbruk for 2012 blir. Enhetslederne skal ta hensyn til sånne forhold når de gir sitt estimat for økonomien i forhold til budsjett for året totalt. I tillegg blir forhold som har oppstått siden budsjettleggelsen og som har økonomisk konsekvens, kommentert og hensyntatt i enhetsledernes estimater for I denne rapporten er det valgt å ikke bruke styringskortene som rapporteringsverktøy. Dette er gjort fordi det er lite endringer og svært lite resultater å presentere i styringskortene. Styringskortene som ligger vedlagt årsmeldinga 2011 er derfor de siste oppdaterte. Det er kun Torpa barnehage som har gjennomført brukerundersøkelsen i De presenterer hovedtrekkene i sine resultater nærmere i sin rapportering i kapittel 3. Medarbeiderundersøkelsen gjennomføres i disse dager, og resultater derfra vil ikke være klar før til halvårsrapporten. For å kunne gi en kort og poengtert rapport er det derfor nå fokus på mål som en har data på som ikke er nådd og hvilke tiltak som er satt i gang for å nå disse, sykefraværet og økonomi med nye/endrede forhold som påvirker driften og får økonomisk virkning, samt et best mulig estimat for 2012 for enhetene. Rådmannen har valgt dette fokuset for denne kvartalsrapporten for å kunne komme inn tidlig med eventuelle tiltak for å bedre måloppnåelsen og korrigere den økonomiske utviklingen. Prosjektgruppa som jobber med utbyggingen av permanente barnehageplasser i Furulund og på Øygarsdjordet er godt i gang med arbeidet mot arkitektene. De fleste av årets andre investeringsprosjekter er også godt i gang. Aksjemarkedet har økt med nesten 11 % i første kvartal. Dette har sikret oss en viss avkastning på de alternative plasseringene så langt i år. De langsiktige plasseringene har gitt en avkastning på totalt 2,44 % i løpet av årets tre første måneder.

5 2 Oppsummering 2.1 Måloppnåelse Torpa barnehage er den eneste enheten som har resultater fra brukerundersøkelser så langt i Resultatene derfra viser jevnt over veldig gode resultater og måloppnåelse på neste alle målepunktene. Når det gjelder informasjon til foreldre om hvordan barnet har det i barnehagen var ikke resultatene fullt så gode som måltallet, og enheten har satt i gang en prosess for å sikre enda bedre informasjonsflyt til foreldrene. De andre enhetene rapporterer om resultater som hovedsakelig er i tråd med målene i styringskortene. Omsorg og rehabilitering rapporterer om avvik knyttet til hendelser som vold og trusler. Her er det iverksatt tiltak for å bedre situasjonen. Det teknisk drift og eiendom melder om noen problemer med standarden på vann- og avløpsnettet som igjen kan gi seg utslag i vannkvalitet. Men det jobbes med en plan for dette. Plan og næring har et stort etterslep på oppmålingssaker som må være ferdige i løpet av Men også her er dette en prioritert jobb sånn at enheten kommer i havn med sine saker. 2.2 Sykefravær Korttidsfraværet i 1. kvartaler 2,5 % og langtidsfraværet 7,5 %. Dette er lavere enn første kvartal 2011, og tendensen er at sykefraværet er på veg ned. Det kan ha noe sammenheng med at muligheten til aktiv sykmelding er borte, og at gradert sykmelding brukes i større grad. 2.3 Økonomi Rapportering så tidlig på året er preget av en viss usikkerhet. Men det er viktig at enhetslederne beskriver/melder om endringer som har oppstått etter nyttår, som medfører at tjenesteproduksjonen de driver enten må økes i omfang eller endres på andre måter. Dette kan enten skyldes nye tjenestemottakere eller endrede behov hos de som allerede mottar tjenester. I denne kvartalsrapporten varsler kulturskolen at de trolig vil få et merforbruk i 2012 på ca. kr ,-. NAV/sosialtjenesten fikk i budsjettet for 2012 tilført ressurser for å øke bemanningen knyttet til disponeringer av klienters økonomi og samtidig ble det pålagt et innsparingskrav knyttet til utbetalinger til boutgifter og livsopphold. Enheten varsler nå et merforbruk i samme størrelsesorden som de forutgående årene, det vil si et merforbruk på ca. kr ,-. For området kinodrift i Kultur har ingen store publikumsfilmer i år ført til vesentlig lavere billettinntekter enn budsjettert. Kulturenheten varsler derfor et merforbruk på ca. kr ,- som følge av inntektssvikt. Alle tre grunnskolene varsler at de foreløpig ser ut til å gå i balanse i Men de fremhever alle usikkerheten knyttet til utgifter som kan komme etter overgangen til nytt skoleår. Både Dokka barneskole og Torpa barne- og ungdomsskole opplever at flere elever har behov for ekstra oppfølging eller spesialundervisning. Og dette krever mer ressurser, som igjen koster penger. Omsorg og rehabilitering har hatt perioder med overbelegg og stort trykk i tjenesten som har utløst innleie av ekstra personell. Utviklingen her vil ha mye å si for hvordan det blir økonomisk for enheten for Samlet sett for alle enhetene ligger det an til et merforbruk i størrelsesorden ,-. Det er et veldig tidlig anslag på hvordan 2012 vil gå økonomisk og mye vil kunne forandre seg. Men denne rapporteringen synliggjør utfordringer som gjør at rådmannen kan ha

6 en tettere oppfølging av de enhetene som trenger det. Til halvårsrapporten har man et mye bedre grunnlag for å gi anslag på den økonomiske utviklingen i Når det gjelder fellesinntekter og fellesutgifter er det veldig tidlig å gi en prognose for året totalt. Siste prognose for rammetilskuddet kan tyde på mindre rammetilskudd enn budsjettert. Lave strømpriser kan gjøre at vi også får mindreinntekt på konsesjonskraftsalget. Lave renter på innlånene våre og en god periode i aksjemarkedet gir lavere utgifter og høyere inntekter enn budsjettert for 1. kvartal. Foreløpig prognose for fellesinntekter og fellesutgifter er derfor at de blir i henhold til budsjett. Av investeringsprosjekter er IKT godt i gang med både planleggingen og selve gjennomføringen av alle sine prosjekter. I prosjektet digitale politikere er trådløst nett i Kommunestyresalen nå etablert, og prosjektet sluttføres i disse dager. Utbyggingen av spredenettet på Landmo er snart sluttført. Når det gjelder utskiftning av den gamle telefoniløsningen er arbeidet startet opp, og selve arbeidet vil pågå gjennom resten av året. Oppgraderingen av Sentrum Kino er ikke ferdig da det gjenstår noen anskaffelser i Teknisk drift og eiendom er godt i gang med planleggingen av flere av sine prosjekter. Det jobbes tett mot arkitektene i forhold til utbyggingen på Furulund og fremdriften her er god. Jobben med å gjøre Øygardsjordet til en permanent barnehage er også i gang. Mange andre prosjekter som denne enheten har ansvaret for er avhengig av uteforholdene, så mange av disse prosjektene kommer i gang i løpet av andre kvartal. Det vil også komme opp en rebudsjetteringssak når det gjelder investeringsbudsjettet der prosjekter som startet i tidligere enn 2012, får innarbeidet bevilgningen for Denne kommer opp i maimøtet.

7 3 Enhetens rapportering 3.1 Fellesinntekter og fellesutgifter Det er i første kvartal forberedt gjennomføring av medarbeiderundersøkelse for kommunalt ansatte og foreldreundersøkelse blant foresatte på ungdomstrinnene på skolene. Undersøkelsene er begge gjennomført i april, og resultatene vil derfor ikke være kjent før ved neste kvartalsrapport. Det er gjennomført brukerundersøkelser innenfor avdelingen Tilrettelagte tjenester i enheten Familie og helse, men heller ikke disse resultatene er kjent før 2. kvartal. Det er derfor bare Torpa barnehage som har resultater fra gjennomført brukerundersøkelse i dette kvartalet. Korttidsfraværet i 1. kvartaler 2,5 % og langtidsfraværet 7,5 %. Dette er lavere enn første kvartal 2011, og tendensen er at sykefraværet er på veg ned. Det kan eventuelt ha sammenheng med at muligheten til aktiv sykmelding er borte, og at gradert sykmelding brukes i større grad. Fellesinntekter og fellesutgifter (inklusiv næring) har pr 1. kvartal ett forbruk på 27 % og kan slik sett sies å nå budsjetterte netto inntekter. 1. kvartal er et tidlig tidspunkt For skatt og rammetilskudd er det for året et budsjett på kr. 320,4 mill, mens den siste prognosen tilsier kr. 319,6 mill. Videre er det et lavere prisnivå på strøm nå, i forhold til når budsjettet ble vedtatt. Dette betyr at det kan bli mindreinntekter også på konsesjonskraftssalget, for den halvdelen av salget som ikke er bundet opp i faste priser. Det blir ikke estimert avvik fra budsjettet på dette tidspunktet. Dette skyldes hovedsakelig to forhold. For det første er det tidlig i prosessen, og for det andre har vi fortsatt et lavt rentenivå, noe som medfører lavere renteutgifter pr nå enn budsjettert samtidig som de alternative plasseringene i perioder gir bedre avkastning enn budsjettert. Det gis derfor ved 1. kvartal en prognose på balanse i forhold til budsjetterte fellesinntekter og fellesutgifter. 3.2 Sentraladministrasjonen Det er i Sentraladministrasjonen igangsatt enkelte større utviklings- og innføringsprosjekter, som vil pågå utover i 2012 og i enkelte tilfeller over flere år. Av disse nevnes; Lean, Kommunal planstrategi og utvidelse av eiendomsskatt. Resultater i forhold til styringskort: 2012 har startet med et høyt ambisjonsnivå i forhold til utviklings- og innføringsprosjekter. Det vil i sommer og høst bli mye fokus på Lean-arbeid, blant annet med gjennomføring av 3 pilotprosjekter. Utvidelse av eiendomsskatten vil bety en betydelig ressursbruk i Sentraladministrasjonen og enheten Plan og næring, og forberedelse og utarbeidelse av kommunal planstrategi tilsvarende. Disse tre store prosjektene representerer noe av de utfordringer sentraladministrasjonens ressurser vil bli fokusert mot utover i Alle prosjektene har hatt oppstart administrativt i første kvartal. Videre har det vært videreføring innenfor Ekte LandsByliv og Dokka kulturstasjon.

8 I tillegg til disse prosjektene går den ordinære driften normalt i støtteenhetene: service, informasjon og forvaltning, HR, strategi og økonomi og utviklingsenheten. Sykefraværet i enheten har i første halvår vært 6,5 %, fordelt på 1,2 % korttidsfravær og 5,3 % langtidsfravær. Tilsvarende tall for første kvartal 2011 har henholdsvis 1,9 % korttidsfravær og 2,3 % langtidsfravær. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus (ex. næringsansvarene) ,3 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Status pr. 1. kvartal tilsier at enheten vil oppnå nær balanse i forhold til budsjett. Enkelte større utgifter er allerede belastet for hele 2012 (for eksempel forsikring), mens andre ikke belastes før i slutten av året. 3.3 Dokka barneskole Dokka barneskole har sammen med de andre grunnskolene i kommunen, samt Læringssenteret, startet opp med etterutdanning i regi av Høgskolen i Hedmark. Mottagelsen har vært udelt positiv blant ansatte som har hungret etter dette veldig lenge. Enheten går inn i en tid preget av utvikling og nytt pågangsmot! Resultater i forhold til styringskort: Elevundersøkelsen er gjennomført og foreldreundersøkelsen likeså. Man vet at svarprosenten på foreldreundersøkelsen i år var mye opp fra i fjor, da den kun var på ca. 10 %, mot nå 33 %. Resultatene er ikke vurdert enda. Totalt sykefravær i kvartalet ble 6,5 %, fordelt på 1,9 % korttidsfravær og 4,6 % langtidsfravær. Verdiene for samme periode i fjor var 9,3 % totalt, hvorav 2,4 % korttidsfravær og 6,8 % langtidsfravær. Altså en betydelig nedgang og en tendens man har sett gjennom hele skoleåret. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus , ,- 25,33 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Prosenten nå ser veldig bra ut i forhold til totalbudsjettet, men den lyver litt. Enheten er klart over på lønn og dette vil forsterke seg utover året. Gjennom skoleåret er det avdekket ekstra behov for oppfølging av enkeltelever, samt at det har kommet tilflyttet rundt 15 nye elever med ulike behov. Smarte løsninger ved sykefravær, og størstedelen av materielle utgifter som kommer ved oppstart av nytt skoleår i august, gjør at tallene ser finere ut enn de er. Forventer at behovene ikke blir mindre utover våren og ikke minst til høsten. Enheten styrer stramt, men ser at det utover høsten kan komme til å gå noe over budsjett. På sikt er målet å få ned behovet for spesialundervisning gjennom tidlig innsats. Denne jobben er i gang gjennom klart fokus på leseopplæring og ressursforflytning nedover til de yngste årskullene. 3.4 Torpa barne- og ungdomsskole 2012 er godt i gang, og hovedfokus på TBUS er fortsatt å øke læringsutbyttet og opprettholde trivselen. Dette jobbes det med kontinuerlig, og et av virkemidlene er kompetanseutviklingsprosjektet i regi av Høgskolen i Hedmark. Personalet har nettopp levert første innsendingsoppgave med tema klasseledelse og relasjoner.

9 Resultater i forhold til styringskort: Noen resultater i forhold til brukerperspektivet vil være klare til halvårsrapporteringen, f.eks. elev- og foreldreundersøkelsen og kartlegging i 2. trinn. I den forbindelse jobbers det kontinuerlig for at elevene skal få så gode resultater som mulig, både faglig og sosialt. TBUS har hatt et sykefravær på 6,9 % i 1. kvartal, fordelt på 3,2 % korttidsfravær og 3,7 % langtidsfravær. Korttidsfraværet er høgere enn i 1. kvartal 2011, langtidsfraværet ligger omtrent på samme nivå. Det høgere korttidsfraværet skyldes først og fremst vinterens virusangrep, både hos ansatte og ansatte med syke barn. Fraværet i enheten er ikke jobbrelatert, derfor har det ikke vært behov for spesielle tiltak for å redusere sykefraværet. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus , ,- 25,83 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Foreløpig ligger TBUS an til å holde oss innenfor rammene for 2012, men det er utfordringer knyttet til spesialundervisning som skaper en viss økonomisk usikkerhet. Dette er knyttet til at vi fra august 2012 regner med at timer til spesialundervisning vil gå noe opp. Her er det utredninger i gang, men det er ikke mulig å si noe eksakt om hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få før lenger ut på året. 3.5 Dokka ungdomsskole Første kvartal har vært et kvartal på det jevne på Dokka ungdomsskole. Resultater i forhold til styringskort: Trivselen blant elevene på skolen er fortsatt høy og karakterresultatene etter 1. halvår er som forventet. Prosjektet Lære å lære, som er kompetansehevingen sammen med Høgskolen i Hedmark, har blitt møtt på en positiv måte av de ansatte. Det har vært en god innsats dette kvartalet. Forberedelser til oppstart av systematiske lesekurs neste skoleår er i gang. Korttidsfraværet 1. kvartal ligger på 2,3 %, mens langtidsfraværet ligger på 7 %; til sammen 9,3 %. Dette er litt høyere enn forrige år da 1. kvartal låg på 8,5 %. Fraværet er ikke jobbrelatert. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus DUS ,- Skyss ,- DUS ,- Skyss ,- DUS 25,33 % Skyss 32 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Økonomisk er DUS i rute. Skyss ligger litt høyt, men årsvirkningen gjør at det vil jevne seg noe ut. Hvordan 2012 totalt sett vil bli er vanskelig å anslå sikkert da vi enda ikke har god nok oversikt over høsten. 3.6 Nordre Land læringssenter Enheten har flyttet inn i nye lokaler ved Dokka videregående skole og har byttet navn til Nordre Land læringssenter. Resultater i forhold til styringskort:

10 Året må sees under ett for å vurdere grad av måloppnåelse. Status ved fullført introduksjonsprogram rapporteres ved årets slutt. Korttidssykefraværet er 1,4 % og langtidsfraværet er 0 %. Sykefraværet er stabilt lavt. 1. kvartal var preget av flytting til nye lokaler, der ventilasjonsanlegg m.m. ikke var tatt i bruk. Noe fravær kan skyldes dårlig inneklima. Byggeperioden er avsluttet ved utgangen av kvartalet. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus , ,95,- 51,81 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Per capita tilskudd er ikke utbetalt. Utbetales halvårlig, første utbetaling i juni. Integreringstilskudd år 1 utbetales etterskuddsvis i forhold til bosetting. En del av dette er utbetalt, men er ikke godskrevet i regnskapet pr År 2-5 tilskuddet er utbetalt for første kvartal. Egenandel barnevern vedrørende enslige mindreårige flyktninger er ikke overført Familie og helse 1. kvartal. Hensyntatt disse forholdene er enhetens forbruk i henhold til budsjett og det forventes ikke merforbruk i Torpa barnehage En nedgang i sykefraværet fra 22,7 % fra første kvartal 2011 til 8,6 % første kvartal 2012 er gledelig for Torpa barnehage. Til tross for at problematikken er sammensatt viser dette at igangsatte tiltak for å øke nærværet fungerer hensiktsmessig. Hvilken grad foreldrene er fornøyd med barnehagenes tilrettelegging av skoleforberedende aktiviteter Hvilken grad barnet opplever at det er gøy i barnehagen Hvilken grad er du tilfreds med åpningstiden (spm 23-25)? Hvor stor grad foreldre er fornøyd med informasjonen om hvordan barnet har det Resultater i forhold til styringskort: Resultatene fra brukerundersøkelsen februar 2012 viser at det er samsvar mellom de mål og forventninger Torpa barnehage har og den opplevelsen som brukerne har av tilbudet. På spørsmål om hvor fornøyd brukerne er med barnehagetjenesten totalt, har Torpa barnehage et resultat på 5,2. Torpa barnehage har satt i gang en prosess for å kvalitetssikre informasjon til foreldre om hvordan barnet har det i barnehagen. Prosessen foregår i samarbeid med hjemmet, og enheten tror med dette at målet på 4,8 i fornøydhet vil nås i neste brukerundersøkelse. Brukerperspektivet Data- Status Mål Status Mål kilde BU (1-6) 5,7 5,0 5,5 5,5 BU (1-6) 5,3 4,5 5,5 5,0 BU (1-6) 5,6 5,0 5,7 5,7 BU (1-6) 5,0 4,5 4,5 4,8 Sykefraværet i første kvartal er totalt 8,6 %, fordelt på 1,0 % korttidsfravær og 7,6 % langtidsfravær. Det er igangsatt mange tiltak for å øke nærværet av ansatte i Torpa barnehage. Dette gjelder både i forhold til innkjøp av nødvendige hjelpemidler, tilrettelegging av arbeidsforhold, treningstilbud og fokus på det psykososiale arbeidsmiljøet. Sykefravær er en sammensatt problematikk som det jobbes kontinuerlig med.

11 Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus ,62 21,33 % Pr er økonomien i samsvar med rammen både for 1.kvartal og for 2012 totalt sett. 3.8 Dokka barnehage Starten på 2012 har vært veldig spennende, med utarbeidelse av grunnlag for utbyggingen av Furulund Barnehage. Venter nå spent på første grovskisse som sannsynligvis kommer i uke 17. Resultater i forhold til styringskort: Barnehageopptaket for neste barnehageår er ferdig og alle som har søkt plass har fått tilbud. Dokka barnehage skal gjennomføre brukerundersøkelsen før ferien, og vil kanskje ha resultater klare til halvårsrapporten. Sykefraværet 1. kvartal er totalt 11,5 %, hvorav 3,4 % er korttidsfravær og 8,1 % er langtidsfravær. Årets fravær er 2,1 % lavere enn 1. kvartal i fjoråret. Sett i forhold til 2011 er det langtidsfraværet som har gått ned. Noe av langtidsfraværet er ikke jobbrelatert, og noen er over på graderte sykmeldinger. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus , ,14,- 27,95 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Ser ut til å ligge innenfor rammen. 3.9 Nordsinni barnehage Nytt år med mange muligheter. Kvaliteten i barnehagehverdagen er bedret både på grunn av fokuset på HMS og kompetanse i personalet. Enheten arbeider med godkjenning av avdelingene og det er mange nye barn som startet i desember. Resultater i forhold til styringskort: Det er utarbeidet nye spørsmål til barneintervju, for å få mer svar på barnas opplevelse av barnehagen, de voksnes rolle og innhold i hverdagen. Barnegruppens trivsel og tilvenning er en utfordring når 7 nye barn begynner fra desember til april. De foresatte gir uttrykk for å være fornøyde med barnehagen, og Nordsinni barnehage deltar i oppfyllelsen av barnehagegarantien. Sykefraværet er noe redusert sammenlignet med tidligere. Korttidsfraværet er på 2,2 % og langtidsfravær er 5,8 %. Totalt 8,0 %. Ytterligere reduksjon i langtidsfraværet ventes på grunn av tiltak og oppfølging som pågår. Enheten viderefører tilpassete stillingsstørrelser, vakter og samarbeid/kompetanse i sykefraværsarbeidet. Dette gir flere mulighet til å kunne arbeide ut fra egen helse og familieforhold, dermed økt nærvær. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus , ,- 26 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Budsjettet vil måtte romme istandsetting av uthuset i Dæhli, noe fornyelse av møbler på Skogvang, samt asfaltlegging utenfor inngangspartiet på Skogvang for å bedre

12 lekemulighetene og for å lette renholdet i barnehagen. Fokus på økonomistyring vil til for å kunne gjøre alt dette innenfor budsjettet. Det styres mot bruk et forbruk innenfor rammen for Kulturskolen Noen punkter om 1. kvartal: Vi har vært igjennom en periode med stort arbeidspress (Ole Brumm forestilling m.m) Vi flyttet inn i nye, flotte danselokaler i mars Vi har klart å holde skolekorpsene i gang til tross for sykemelding Ellers har 1. kvartal forløpt normalt i kulturskolen Resultater i forhold til styringskort: Målene i styringskortene er stort sett nådd. Utfordringen framover vil være å opprettholde antall elevplasser på dans. Vi er i en konkurransesituasjon, og vi jobber med å videreutvikle dansetilbudet vårt slik at det skal bli mer spennende. Se kulturskolebrosjyren for 2012/2013. Skolekorpsene er også på et eksistensminimum. Vi må jobbe langsiktig og godt for bygge miljøene opp igjen. Styrene fungerer godt, og forutsetningene ligger godt til rette for samarbeid mellom korpsene og kulturskolen. Brukerundersøkelse for alle tilbudene i kulturskolen kommer i mai. Korttidsfraværet er på 2,3 %, og dette må betegnes som bra. Langtidsfraværet i perioden har vært på 13,3 %. Vi har en langtidssykemeldt som følges opp etter de nye rutinene for sykefraværsoppfølging. Vi hadde også medarbeidere som var sykemeldt noen uker i januar/februar, som nå er tilbake i full jobb. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus , ,58 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Det reelle forbruket ligger på ca. 30 %. Vi ligger pr. dags dato an til et overforbruk på ca kr i Det ser noe bedre ut enn ved sist månedsrapportering Sosialtjenesten/NAV Enheten har hatt betydelige økonomiske utfordringer siden 2009, noe som har medført et overforbruk både i 2010 og Enheten vil med stor sannsynlighet også få et overforbruk i 2012 i samme størrelsesorden som i 2010/2011. Faglig arbeider enheten meget godt, noe bl.a. KOSTRA-tall for 2011 gir indikasjon på. Resultater i forhold til styringskort: Gjeldsrådgiver har i perioder vansker med å innfri fristen for behandling av søknader på 3 uker. Årsaken er sakenes økte kompleksitet og også noe økt saksmengde. Enheten har ingen klagesaker til Fylkesmannen, og stønadslengden har hatt en svak nedgang siden 1. kvartal Enheten har et sykefravær på 4,6 %. Fraværet er utelukkende korttidsfravær. Sykefraværet ansees ikke som bekymringsfullt. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus , ,- 27,53 %

13 Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Overforbruket skyldes i hovedsak bidrag til livsopphold/boutgifter. Siden enheten fikk midler til en 30 % stillingsøkning knyttet til disponering, ble enheten pålagt et innsparingskrav på kr 5 % knyttet til utbetalinger til boutgifter og livsopphold. Enhetsleder er bekymret for at overforbruket kan eskalere utover i Det vil bli en nøye budsjettgjennomgang vår/sommer 2012 og budsjettet vil bli drøftet i partnerskap mai I samråd med rådmann ønsker enhetsleder å gi formannskapet en orientering om den økonomiske og faglige utviklingen ved enheten etter halvårsrapporten Familie og helse Familie og helse er en sammensatt enhet som yter tjenester til mange brukergrupper og på forskjellige nivåer. Enheten er under kontinuerlig utvikling og vi jobber strukturert for å nå våre mål. I siste kvartal er det startet opp fallforebyggende/balansegrupper i Torpa med bra oppslutning. Håper dette kan være et tiltak som gir god effekt på sikt, dokumentasjon viser at å bygge styrke blant eldre forhindrer sykdom og brudd. Har ansatt kommunepsykolog Marianne Guldbrandsen. Enheten inngår i det regionale arbeidet for å kunne imøtekomme samhandlingsreformens krav. Her er enheten på planleggingsnivå i forhold til folkehelse, lærings- og mestringssenter, kompetanseplaner og lignende. Videreføringen av satsingen på etisk kompetanseheving sammen med KS er godt i gang og det er avholdt 3 etikkverksteder sammen med Søndre Land, Etnedal, Lunner og Jevnaker. Resultater i forhold til styringskort: Enheten har sendt ut brukerundersøkelse for tilrettelagte tjenester. Håper at dette vil gi høyere svarprosent enn forrige gang. Resultatene fra denne håpes å kunne presenteres i halvårsrapporten. Sykefraværet i enheten er 2,6 % korttidsfravær og 5,8 % langtidsfravær. Sammenlignet med 1. kvartal i 2011 er dette kvartalets sykefravær noe høyere på korttidsfravær. Dette skyldes at en høy andel av de ansatte har fått sesongvirus som har vært langvarig. Langtidsfraværet skyldes primært barnevern og tilrettelagte tjenester, og er i de fleste tilfeller ikke jobbrelatert. Det jobbes kontinuerlig med å redusere sykefraværet. Det blir tilrettelagt og satt i verk tiltak der man ser det hensiktsmessig. Det er bestilt veileder inn i barnevernet for å trygge de ansatte i saker, samt gi faglig påfyll. Det er og laget en HMS plan der vi jobber kontinuerlig med å øke nærværsprosenten. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus , ,- 30, 36 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Mangler refusjon for enslig mindreårige, samt for ressurskrevende brukere. Dette gjør at forbrukeprosenten er for høy i forhold til en forbruksprosent på 100 ved åres slutt. Det er noe overforbruk innen psykisk helse og fysioterapitjenesten. Dette skyldes at prosjektmidler ikke er utbetalt og inntektsført ennå, samt utestående inntekter knyttet til refusjon for fysioterapi. Pr nå ser enheten ut til å gå i balanse, forutsatt at det ikke kommer noen uventede utgifter Omsorg og rehabilitering Fortsatt stort trykk på tjenesten. Hjemmetjenesten i Torpa har hatt overbelegg i hele første kvartal. Variert fra 6 til 3 brukere. Hjemmetjenesten Dokka har også hatt brukere hjemme

14 som tidligere hadde fått sykehjemsplass. Dette har stilt større krav til bemanning som har gitt noe ekstra innleie av personale. Det har i alt vært 61 avvik på adferd første kvartal. 58 av disse har vært på Soltun. 39 mot personalet, 16 mot medpasienter, 7 mot seg selv og 1 mot pårørende. Det har også vært ett tilfelle av slag mot ansatt. Dette blir fulgt opp. Dette er en stor utfordring for avdelingen, og det gjøres stadig forsøk for å få til en annen adferd, men dette har vist seg vanskelig. De ansatte blir slitne og det er fare for flere sykemeldinger. Når det gjelder sykefravær for første kvartal er det på 2,8 % korttidsfravær og 11,3 % langtidsfravær. Tilsvarende tall for første kvartal 2011 har henholdsvis 3,1 % og 12,8 %. Reduksjonen i langtidsfraværet skyldes i stor grad at sykefraværet i BPA har gått drastisk ned. Det er fortsatt noe høyt, men ikke i nærheten av det som det har vært tidligere. Dette skyldes at de som har hatt langtidsfravær ikke lenger er i avdelingen. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus , ,- 27,77 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Det er brukt over 2 prosent mer enn for første kvartal i Dette er en bekymring da vi vet at det endte med ett overforbruk i Imidlertid er det ikke kommet inn brukerbetaling for en måned og inntektsføringen av ressurskrevende brukere må deles opp kvartalsvis etter hvor mye av året som er gått. Etter periodisering skulle det vært forbrukt 27 %. Tatt i betraktning refusjoner som ikke er inne, har vi et underforbruk på kroner. Dette er bra tatt i betraktning de utfordringene vi har hatt med overbelegg og ekstra bemanning i flere avdelinger. Men det er tidlig i året, og vi har brukt ca. 2 millioner mer enn i fjor på dette tidspunktet. Det kan tenkes at det blir en utfordring å ende i balanse. Ser det likevel som svært vanskelig å redusere forbruket noe særlig på nåværende tidspunkt. Det vil være vanskelig å forsvare det sykepleiefaglig Teknisk drift og eiendom Teknisk drift og eiendom har hatt en god start på året. Enheten har kommet godt i gang med planlegging av de prosjektene og oppgavene som skal gjennomføres i løpet av året. Den øvrige driften går som normalt og det leveres gode tjenester. Teknisk drift og eiendom opprettholder god kvalitet i forhold til styringskortene, og ligger godt an til å nå målene. Det er fremdeles utfordringer i forhold til standarden på vann- og avløpsnettet, som kan medføre avvik på bl.a. vannkvalitet, men det jobbes med en plan for langsiktig forvaltning og oppgradering av ledningsnettet. Sykefraværet i første kvartal var på 2,1 % korttidsfravær og 7,1 % langtidsfravær. Til sammen 9,2 %. Det er noe høyere enn samme kvartal i fjor, og fjoråret totalt. Økningen ansees som forbigående, og det jobbes kontinuerlig med sykefraværsoppfølging. Økonomistatus Budsjett Regnskap Forbruks% Drift (44-området) - kostnader ,23 % Drift (44-området) - inntekter ,27 % Drift (44-området) - totalt ,43 % Selvkost (45-området) - kostnader ,88 %

15 Selvkost (45-området) - inntekter ,57 % Selvkost (45-området) totalt ,72 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Enheten er godt i rute i forhold til budsjettet, og budsjettet synes så langt godt tilpasset virkeligheten. TDE har stramme rammer, og har således begrenset handlingsrom for å hente inn eventuelle uforutsette kostnader. Hittil har det meste gått som forutsatt, men det må utføres reparasjoner i størrelsesorden kr for å opprettholde bassengdriften i både Torpa og Dokka. Innenfor selvkostområdet har det vært et havari på slampumper på Dokka Renseanlegg som har ført til merkostnader på ca kr For øvrig går driften i henhold til budsjett. Inntektene synes å stemme godt med budsjettet. Det synes så langt som om enheten skal komme i mål innen vedtatte rammer Kultur Fravær av store publikumsfilmer har ført til sviktende besøkstall på Sentrum kino 1. kvartal. Ellers er det full drift og normal aktivitet på kulturenheten. Resultater i forhold til styringskort: På grunn av ingen gjennomførte undersøkelser, er det så langt ikke grunnlag for å mene noe om hvorvidt enhetens mål for 2012 vil bli nådd. Kulturenheten har hatt et sykefravær på 6,8 % 1. kvartal ,8 % korttidsfravær og 4 % langtidsfravær. Dette er høyere enn på samme tid i Økningen er udramatisk få ansatte gjør at enkeltpersoners fravær gir store utslag. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak for å begrense fraværet. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus , ,- 21 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Hittil i år har de store publikumsfilmene uteblitt, med det til følge at billettinntektene på kinoen ligger vesentlig lavere enn budsjettert. Hvis denne tendensen holder seg vil kinodriften medføre et merforbruk på ca. kr på årsbasis. Det er ellers ingen vesentlige økonomiske avvik i enhetens drift i første kvartal Plan og næring Plan og næring er for tiden stort sett ajour med sine arbeidsoppgaver. Enheten har utfordringer innen områdene plan og oppmåling. På plansiden er det flere omfattende planprosesser på gang. Kommuneplanens arealdel, kommunedelplan Dokka og kommunedelplan Synnfjell Syd er i gang, mens Synnfjell øst skal startes opp når kommuneplanens arealdelen er ferdig. I tillegg er det stor pågang på reguleringsplaner. Det viser seg krevende å holde fremdriften i mange store planprosesser samtidig med begrensede ressurser tilgjengelig. Resultater i forhold til styringskort: Innenfor oppmåling er det et stort etterslep av oppmålingssaker fra tidligere år som må ferdigstilles innen 31/ Det er laget en plan for å komme i mål med dette. Dette medfører at andre oppgaver innenfor oppmåling/geodata må nedprioriteres.

16 Sykefravær på enheten er 7,5 %, fordelt på 3,3 % korttidsfravær og 4,2 % langtidsfravær. Til sammenligning var fraværet i første kvartal 2011 på kun 1,1 %. Få ansatte gjør at enkeltfravær får store prosentvise utsalg. Enheten iverksetter tiltak og tilrettelegger for å redusere sykefravært. Budsjett Regnskap Forbruks% Økonomistatus , ,- 38,10 % Enhetsleders kommentarer om økonomistatus: Usikkerheten rundt budsjettet på Plan og næring er knyttet til gebyrinngang. Det er for tidlig til å si noe om dette allerede nå.

17

18 4 Investeringsstatus pr 31.mars 2012 Prosjekt nummer Prosjektnavn Prosjektets totale ramme Digitalisering - kino Forbruk tidligere år Opprinnelig budsjett ,00 0 Revidert budsjett 2012 Forbruk ,00 K-72/09 oppr budsjett K-12/ K-111/11 Kreditnota på faktura fra Ny faktura kommer i Gjenstår anskaffelse av noe utstyr for bruk av andre medier på det digitale visningsutstyret og elektronisk billettsystem. Dette vil skje i løpet av Miljøstasjon Synnfjellet , ,00 K-11/ F-75/11 omdisponert til fortau Villavegen+K-111/11 redusert til Gjenstår noen mindre ting ifbm etableringen, bl.a. skilting. Kostnader inntil kr Etablering og drift skal evalueres til høsten Nytt sandfang/fettfang Dokka RA 0 0, ,60 Feilført her, skal føres på prosjekt Prosjekt digitale politikere , ,19 K-96/10 oppr budsjett K-111/11. Trådløst nett er etablert og prosjektet er fullført innen 1. mai Spredenett Landmo , ,06 K-96/10 oppr budsjett K-31/ K-111/11 Prosjektet er i sluttfasen og forventes sluttført i løpet av 2. kvartal Nytt lager Parken , ,27

19 K-96/10 oppr budsjett K-111/11. Bygging er ferdig. Gjenstår belastning lønn Nytt uthus Nordsinni bhg , ,00 K-96/10 oppr budsjett K-111/11. Prosjektet er ferdigstilt Innmating flissilo driftsstasjonen , ,00 K-96/10 oppr budsjett K-111/11. Prosjektet er ferdigstilt Utskifting/renovering rådhuset , ,00 K-96/10 oppr budsjett K-111/11. Noe ombygging i 5. etg gjenstår Kjøp gruslager Snertinn , ,16 K-96/10 oppr budsjett K-111/11. Gjenstår noe arbeid, som tas i vår Gate/fortau Landmovegen , ,49 K-27/ eks mva hvorav i inntekt fra salg av areal. Prosjektet er ikke avsluttet. Noe arbeid gjenstår Kjøp boligeiendom Torstu ,00 0 K-93/ K-111/11 i objekt Tilskudd fra Husbanken har kommet inn. Gjenstår påkrevd opprusting for utleie ,80

20 01129 D-blokk - Inventar , ,69 K-111/ Innkjøp av utstyr og inventar til Nordre Land læringssenter. Noe innkjøp gjenstår Kjøp Dokka Mølle Gnr 41 bnr , ,00 K-92/ K111/11 i objekt Kjøpet er oppgjort med omkostninger Generell IKT-opprustning , ,75 K-113/11 oppr budsjett Ny database er innkjøpt og det jobbes med installasjon. Øvrig opprustning vil skje fortløpende i gjennom året Bygging kommunale idrettsanlegg og nærmiljøanlegg , ,00 K-113/11 oppr budsjett Tenkt ett skateanlegg og asfaltbane på Dokka barneskole og flere små nærmiljøanlegg i skoleområdet på Dokka. Ikke påbegynt Vedlikeholdsplan kirke og eiendom , ,00 K-113/11 oppr budsjett Vi har kommet langt i planlegging og prioritering. Igangsettes fortløpende Damptiner , ,00 K-113/11 oppr budsjett Anskaffelsen er gjennomført Inventar brann- og driftsstasjonen , ,00 K-113/11 oppr budsjett Ikke igangsatt enda.

21 01206 Omlegging vann/avløp FV , ,00 K-113/11 oppr budsjett Prosjektet igangsettes i løpet av våren Nytt nødnettsutstyr , ,00 K-113/11 oppr budsjett Avventer avklaring på når nytt nødnett skal etableres i vårt område Opprusting kommunale veger og bygg , ,00 K-113/11 oppr budsjett Utføres fortløpende utover sesongen Renovering 4.etg Rådhuset , ,00 K-113/11 oppr budsjett Prosjektet er under planlegging Utvidelse tomtefelt Elverom , ,00 K-113/11 oppr budsjett Prosjekteres i løpet av Dokka Kulturstasjon , ,00 K-113/11 oppr budsjett Rydding, rivning og vedlikehold vil iverksettes i andre kvartal Utbygging Furulund Barnehage , ,00 K-113/11 oppr budsjett Prosjektet er igangsatt.

22 01213 Utomhus skoleområdet Dokka og Torpa , ,00 K-113/11 oppr budsjett Igangsettes i løpet av vår/sommer Utskifting kjøretøy teknisk drift og eiendom , ,00 K-113/11 oppr budsjett Noe er anskaffet, og behovet vurderes fortløpende utover året Permanent barnehage Øygardsjordet , ,00 K-113/11 oppr budsjett Regulering av området er igangsatt og arbeider er under planlegging SD (Sentral Driftsstyring) Dokka barneskole , ,00 K-113/11 oppr budsjett I gang med innhenting av tilbud Elektronisk låsesystem Landmo , ,00 K-113/11 oppr budsjett I gang med innhenting av tilbud Nytt IT-system for IOP/IP , K-113/11 oppr budsjett Prosjektet er startet, leverandør er valgt og prosjektgruppe nedsatt. Foventes ikke fullført før enn i 4. kvartal Utskifting av telefonløsning , ,99 K-113/11 oppr budsjett Prosjektet er startet, men vil ikke bli sluttført før enn ved utgangen av 4. kvartal.

23 01220 Arkivskap/flytting av arkiv , ,00 K-113/11 oppr budsjett Prosjektet er startet, kartlegging av behov er iverksatt og tilbudsforespørsel er nært forestående Infrastruktur/strøm Korsvold , ,00 K-113/11 oppr budsjett Prosjektet er startet, leverandør er valgt og prosjektet forventes ferdig i løpet av 3. kvartal. Bevilgningen blir muligens for liten, men dette søkes løst innenfor andre IKT-prosjekter Makuleringsmaskin , ,00 K-113/11 oppr budsjett Prosjektet er startet, prisforespørsel er sendt ut og prosjektet forventes sluttført i løpet av 3. kvartal Utelekeplass Solheim og Lundhaug , ,00 K-113/11 oppr budsjett Under planlegging. Realiseres i løpet av sommeren FDV-modul guard , ,00 K-113/11 oppr budsjett Avventes Kommunedelplan vann og avløp , ,00 K-113/11 oppr budsjett I gang med utarbeidelse Rene innløpsprøver Dokka renseanlegg , ,00 K-113/11 oppr budsjett

24 Arbeidet er igangsatt Ledningsnettrehabilitering , ,00 K-113/11 oppr budsjett Igangsatt utskifting av 10 vannkummer. Videre tiltak vurderes Klausulering/offentlig godkjent vannverk , ,00 K-113/11 oppr budsjett Dialog vedr klausulering igangsettes 2. kvartal. Utbedringer ved vanninntak Dokka RA igangsatt Renovering Torpa vannverk , ,00 K-113/11 oppr budsjett Under planlegging Sonevannmåler Dokka , ,00 K-113/11 oppr budsjett Vurderes etter kartlegging i kommunedelplan VA Tilknytning randsoner , ,00 K-113/11 oppr budsjett Vurderes fortløpende Nytt UV-anlegg Dokka vannverk , ,00 K-113/11 oppr budsjett Iverksettes i 3. kvartal Kjøp/salg eiendom Vokks 0, ,72 K-113/11 oppr budsjett.

25 Endelig oppgjør er ikke foretatt Sandfang/fettfang , ,00 F-119/11 etter Kommunelovens Prosjektet er avsluttet Lønn prosjektleder TDE 0, ,70 Denne posten viderebelastes andre prosjekter Formidlingslån/startlån , K-113/11 oppr budsjett. Formidles løpende utover året , Moskauglinna , ,75 Gjenstår ca ,- av opprinnelig bevilgning. Benyttes i 2012 til ferdigstillelse av fortau til Barsokvegen Kjøp/salg av aksjer 0,00 0-1,00 Aksjer Gjøvik kunnskapspark Kjøp/salg av eiendommer 0, ,00 Løpende kjøp og salg av eiendommer Kjøp/salg av tomter/næringseiendommer 0, ,00 Løpende kjøp og salg av næringseiendommer Vedlikeholdsplan - investering 0, ,36 Alt på vedlikeholdsplan for 2012 skal føres på prosjektnummer Summen skal derfor overføres prosjekt

26 09003 Barnevern - Fagsystem , ,34 K-97/08 oppr budsjett K-48/ K-111/11 Prosjektet er avsluttet. Beløpet som er ført her skal overføres drift da dette dreier som om vedlikehold av systemet Nye barnehageavdelinger 0, ,00 Leie av modulene i Øygandsjordet barnehage.

27

28 5 Finansforvaltning 2012 startet med at aksjene på Oslo Børs som var de store tapene i fjor, generelt har begynt bra i år. Optimismen i januar fortsatt inn i februar. Frykten i finansmarkedene avtok ytterligere, renten på spanske og italienske statsobligasjoner falt og aksjekursene steg videre. Totalt var Oslo Børs opp 10,8 % første kvartal, fordelt på 3,2 % stigning i januar, 8,2 % i februar og en nedgang på 0,75 % i mars. Både de korte rentene og fastrentene falt i januar, mens de i februar kom opp igjen på nivået ved nyttår. På rentemøtet i mars overrasket Norges Bank de aller fleste med et rentekutt på 0,25 prosentpoeng til 1,5 %. Etter rentemøte falt 3 måneders nibor-rente med 36 basispunkter, mens de lange rentene steg med basispunkter på grunn av renteoppgang i USA. Den norske kronen var sterk mot mer eller mindre alle valutaer. Årsaken til dette er sunne statsfinanser, høy oljepris og en antakelse om at Norges Bank vil være blant de første sentralbankene som vil måtte heve renten selv om det er lenge til. Etter rentemøte 14. mars svekket krona seg jevnt over med et par prosent mot de fleste valutaer. For Nordre Land kommune sin del, betyr en redusert rente mindre rente på pengene som står i banken. Kommunalbanken har varslet at de kutter sin p.t-rente (vanlig flytende rente på lån) med 0,15 % fra 2. april, som følge av lavere pengemarkedsrenter etter kuttet i styringsrenten på rentemøtet i mars. Dette betyr at rentenedgangen vil slå mest ut i reduksjon av renteinntektene. Med midler plassert i aksjefond har første kvartal vært en god periode. Avkastning totalt på aksjefondene ble 10,97 %. På grunn av lave renter gir pengemarkedet og obligasjonsmarkedet lav avkastning. Totalt ble avkastningen på de langsiktige plasseringene i årets tre første måneder 2,44 %. Referanseindeksen, som er en 3 måneders statsobligasjonsindeks som blir mye brukt som referanseindeks i pengemarkedsplasseringer, hadde til sammenligning en avkastning på 0,34 %. Nedenfor følger en oversikt over kommunens langsiktige plasseringer, fordelt pr aktivaklasse, med verdier og avkastning på 31. mars 2012: