Båtsfjord Kommune. Kommunestyrets vedtak til årsbudsjett 2019 og økonomiplan Foto: Inge Wahl

Transkript

1 Båtsfjord Kommune Kommunestyrets vedtak til årsbudsjett 2019 og økonomiplan Foto: Inge Wahl Vedtatt av Kommunestyret i Båtsfjord

2 Innholdsfortegnelse 1 Båtsfjord Innledning Rådmannens innledning Organisasjon Samfunnsdel, strategier, satsingsområder, planer Statsbudsjettet Samfunnsutvikling Næringsutvikling Befolkning Økonomi Nøkkeltall Driftsbudsjett versjon drift Investeringsbudsjett versjon investeringer Valgte tiltak investeringer Konsern Kommunale foretak Interkommunale selskaper Båtsfjord Sokn Andre Vedlegg Økonomisk oversikt drift skjema 1A skjema 1B Ikke valgte tiltak drift Økonomisk oversikt investering skjema 2A skjema 2B Ikke valgte tiltak investeringer Kommunestyrets vedtak Prosjekter Om virksomheten Status Målsetninger og satsningsområder Nettorammer Valgte tiltak Politisk virksomhet Om virksomheten Nettorammer Fellesutgifter Om virksomheten...67 Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

3 4.1.1 Status Målsetninger og satsningsområder Utfordringer Nettorammer Valgte tiltak Rådmannens stab Om virksomheten Status Målsetninger og satsningsområder Utfordringer Nettorammer Valgte tiltak Frivillighetssentralen Om virksomheten Status Målsetninger og satsningsområder Utfordringer Nettorammer Nordskogen barnehage Om virksomheten Status Målsetninger og satsningsområder Utfordringer Nettorammer Valgte tiltak Klausjorda barnehage Om virksomheten Status Målsetninger og satsningsområder Utfordringer Nettorammer Valgte tiltak Spesielle titak barnehagene Om virksomheten Status Målsetninger og satsningsområder Utfordringer Nettorammer Nordskogen skole Om virksomheten Status Målsetninger og satsningsområder Utfordringer...82 Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

4 Nettorammer Valgte tiltak Båtsfjord skole Om virksomheten Status Målsetninger og satsningsområder Utfordringer Nettorammer Valgte tiltak Kulturskolen Om virksomheten Status Målsetninger og satsningsområder Utfordringer Nettorammer Kultur Om virksomheten Status Målsetninger og satsningsområder Utfordringer Nettorammer Valgte tiltak Samordnet Om virksomheten Status Målsetninger og satsningsområder Utfordringer Nettorammer NAV Om virksomheten Status Målsetninger og satsningsområder Utfordringer Nettorammer Barnevern Om virksomheten Status Målsetninger og satsningsområder Utfordringer Nettorammer Helse og omsorg Om virksomheten Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

5 Status Målsetninger og satsningsområder Utfordringer Nettorammer Valgte tiltak Teknisk Om virksomheten Status Målsetninger og satsningsområder Utfordringer Nettorammer Valgte tiltak Finanser Om virksomheten Nettorammer Valgte tiltak Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

6 1 Båtsfjord 1.1 Innledning Kommunelovens bestemmelser om budsjett og økonomiplan I følge kommuneloven skal kommunestyret hvert år vedta en rullerende økonomiplan som minst skal omfatte de neste fire år. Første året i økonomiplanen er kommunens årsbudsjett og er en bindene plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i året som kommer. Kommunestyret vedtar selv årsbudsjettet og økonomiplanen og endringer i denne. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet. Formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett, med de forslag til vedtak som foreligger, skal legges ut til alminnelig ettersyn minst 14 dager før den behandles i kommunestyret. Økonomiplan og årsbudsjettet oversendes fylkesmannen til orientering. Årsbudsjettet skal omfatte hele kommunens virksomhet og skal være realistisk. Det skal fastsettes på grunnlag av de inntekter og utgifter som kommunen kan forvente i budsjettåret. Årsbudsjettet skal være inndelt i driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. I årsbudsjettet kan det avsettes midler til bruk i senere budsjettår. Organisering av budsjettarbeidet Formannskapet vedtok følgende plan for årets budsjettprosess: Nr. Milepel er nådd når Tidsfrist Ansvarlig 1 Formannskapet har godkjent denne planen for budsjettarbeidet I møte Ass. rådmann 2 skriv med retningslinjer og foreløpige rammer er sendt virksomhetene 3 Felles arbeidsmøte administrasjonen, politikere, hovedutvalg, hovedtillitsvalgte og ledere. Føringer, rammer, utfordringer m.m. 4 Virksomhetsledere melder inn investeringstiltak i økonomiperioden. Forslag med utredning sendes rådmann/økonomisjef 5 Statsbudsjettet 2019 legges frem Virksomhetsledere ferdigstiller konsekvensjustert budsjett i Arena 7 Virksomhetsledere har lagt forslag til driftstiltak i økonomiperioden inn i Arena 8 Administrasjonens forslag til årsbudsjett og økonomiplan er Økonomisjef/Rådmann Rådmann Virksomhetsledere Virksomhetsledere Virksomhetsledere Rådmann Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

7 Nr. Milepel er nådd når Tidsfrist Ansvarlig presentert i fellesmøte mellom administrative ledergrupper, politikere i kommunestyret og hovedutvalg, samt hovedtillitsvalgte 9 Formannskapet og alle hovedutvalg har behandlet sitt område av budsjettet 10 Formannskapet har avgitt sin innstilling Formannskap frem til møte Utvalgene innen I møte Rådmann 11 Formannskapets innstilling til budsjett legges til offentlig ettersyn Rådmann 12 Kommunestyret har gjort sitt vedtak I møte Rådmann et er utarbeidet av rådmannen og hans ledergruppe. Alle virksomhetsledere er involvert i arbeidet på sine respektive områder. I kommunelovens økonomibestemmelser stilles det krav om at kommunestyrets vedtak og formannskapets innstilling skal være i balanse. Det er ikke noen krav til at rådmannen skal legge fram forslag til budsjett i balanse. I Båtsfjord Kommune har vi praksis på at rådmannen legger fram et forslag i balanse Rådmannens innledning Felles framtidfelles ansvar Båtsfjord kommune har som varemerke å være fiskerihovedstaden i Norge, dette forplikter oss på mange samfunnsområder. Vi skal være en attraktiv kommune for næringsaktører, flåten og befolkningen. Kommunen er gjennom Båtsfjord Havn KF i ferd med å klargjøre nye havneområder for industrietableringer og infrastruktur til flåten. Storholmen industriområde er det framtidige industriområde for næringsmiddelindustri og havnerelatert virksomhet. Dette arbeidet skal tilrettelegge for fornyelse av eksisterende aktører og nye næringsaktører, både på land og sjøsiden. Helse og omsorgsplanen er ambisiøs og skal ivareta de utfordringer som møter oss mot 2040 med demografi, vridningen fra institusjon til hjemmebasert omsorg er den viktigste suksessfaktoren for at vi på sikt skal lykkes med å handtere demografiutfordringene. Det viktigste bolystprosjektet i kommunen nå er den nye skolen som er under utredning. Her skal man samordne ressurser for en felles innsats for våre grunnskoleelever. Prosjektet er ambisiøst, det tar mål av seg å være ett felles samlingspunkt på tvers av generasjoner. Ønsket kommune mål i prosjektet er å være den gode bokommunen i Finnmark, med ett godt og attraktivt oppvekstmiljø for barn og unge i aldersgruppen 018 år. Ut i perioden skal det også satses på fornying av barnehagene, samlokalisering for å skape bedre arbeids og læringsmiljø. Disse prosjektene stiller store krav til alle ansatte i kommunen, skal vi lykkes med å tiltrekke oss arbeidsplasser og ny kompetanse må vi framstå som attraktive og framoverlent. I tillegg kommer alle nasjonale føringer som også skal gjennomføres, etterutdanning for lærere, pedagognorm i barnehage, samhandling på tvers av avdelinger og virksomheter for å utnytte ressursene på en best mulig måte. Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

8 Det økonomiske handlingsrommet har økt noe etter at man i 2016 innførte eiendomsskatt, handlingsrommet må brukes på en slik måte at man klarer å ta ned de framtidige driftskostnader. Overføringer fra staten dekker ikke opp for pris og lønnsveksten, for 2019 ligger vi an til en negativ realvekst i inntekter på ca 0,5%. Eiendomsskatten og bosetting av flyktninger har bidratt til handlingsrom i økonomien på kort sikt, omstilling av helse og omsorg vil være avgjørende for framtidig bæreevne av både gjeld og drift. Kommunen har ikke bærekraft til framtidige økninger av rammer, budsjettet i perioden er avhengig av at man får stoppet veksten i utgifter. Investeringsbudsjettet er ambisiøst, økningen i investeringsbudsjett går fra 160 millioner til 300 millioner i denne økonomiplanperioden. Båtsfjord kommune påtar seg stor gjeld inn i framtiden, man vil ligge høyt med tanke på gjeld pr. innbygger. Gjeld pr innbygger 2017 kr , gjeld pr innbygger 2023 ca kr , da er det tatt høyde for folketall økning. For videreføring av prosjektet slik det foreligger gir en økonomisk risiko, hvis man ikke lykkes med omstillingsarbeider vil man få en negativ økonomisk utvikling. Sett fra en annen side vil kostnadene med eksisterende bygningsmasse øke hvis man ikke foretar seg noe, en stor del av byggene er bygd fra 50 tallet og fram til 70 tallet med minimalt av vedlikehold. Både vedlikehold og investering må økes for å bevare eksisterende bygg, funksjonen i byggene er utdatert og vil kreve større ombygginger for å ivareta framtidens funksjon. Begge alternativene (nybygg kontra rehab) er avhengig av at driften stabiliseres framover i tid. Under har jeg sammenlignet oss med tallene fra kommunebarometeret 2018 med kostragruppe 3, driftskostnaden i de respektive kommunene baserer seg pr.innbygger. Kommunebarometeret er kun en indikator, gir oss en pekepinne hvor vi ligger an. Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

9 et og økonomiplan er krevende for alle parter, den vil utfordre oss på mange måter. Administrasjon er avhengig av bidrag fra medarbeiderne i Båtsfjord kommune innenfor alle sektorer for at kommunen skal lykkes med omstilling på sikt. Det økonomiske handlingsrommet er spist opp, rådmannen antydet at handlingsrommet ville være 35 år i Med veksten i kostnader er handlingsrommet spist opp etter 3 år. Den økonomiske risikoen ved å ikke klare å omstille ligger i størrelse orden 68 millioner Organisasjon Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

10 1.1.3 Samfunnsdel, strategier, satsingsområder, planer Som vi ser jobber de fleste innbyggerne i yrker innenfor fiske, foredling av råvarer, offentlig sektor og varehandel, hotell og restaurantbransjen. Kommunen er avhengig av det private næringsliv og deres satsninger i å skape attraktive arbeidsplasser slik at folk blir værende i Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

11 Båtsfjord og at nye innbyggere kommer til. Båtsfjord kommune skal bidra til å legge til rette for et aktivt og stabilt næringsliv i kommunen ved å tilrettelegge for god infrastruktur, gode oppvekstvilkår for barn og unge, samt et godt tjenestetilbud innen helse og omsorg. Båtsfjord kommune legger til rette før økt aktivitet i havnerelaterte områder, satsingen mot sjøsiden har vært ett strategisk valg som er tatt Statsbudsjettet Regjeringen la fram forslag til statsbudsjett 2019 den 8. oktober Båtsfjord kommune får en vekst i de frie inntektene på 2,3 %. Den kommunale deflatoren (årlig pris og lønnsvekst i kommunesektorer i prosent) er i statsbudsjettet anslått til 2,8 %. Når man hensyntar denne ser vi at Båtsfjord kommune kommer ut med en reell inntektsnedgang for 2019 på 0,49 %. Frie inntekter til Finnmark Frie inntekter til Finnmark Kommune Anslag frie innt Vekst fra anslag 2018 Vekst i % Korr. for prisvekst % Gamvik ,40 % 1,58 Karasjok ,20 % 1,38 Kautokeino ,00 % 1,24 Nesseby ,00 % 1,25 Porsanger ,70 % 0,91 Måsøy ,50 % 0,73 Hammerfest ,30 % 0,49 Tana ,30 % 0,49 Vardø ,10 % 0,27 Alta ,10 % 0,35 Vadsø ,90 % 0,09 Kvalsund ,90 % 0,13 SørVaranger ,60 % 0,17 Lebesby ,50 % 0,28 Båtsfjord ,30 % 0,49 Hasvik ,00 % 0,78 Nordkapp ,70 % 1,14 Berlevåg ,10 % 1,75 Loppa ,80 % 2,02 Finnmark hele ,90 % 0,13 Første kolonne:viser overslag på kor mykje kvar kommune og fylkeskommune får i frie inntekter i 2019, målt i kroner. Andre kolonne:viser overslag på vekst frå anslag på rekneskap for 2018 til nasjonalbudsjettet 2019, målt i nominelle kroner. Veksten er korrigert for endringar i oppgåvene til kommunane. Tredje kolonne:viser den nominelle veksten målt i prosent. Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

12 Det er flere årsaker til at veksten i Finnmarkskommunene varierer fra kommune til kommune. Først og fremst er det ulikheter i befolkningsutviklingen. Endringer i innbyggertallet gir en direkte effekt i lavere eller høyere innbyggertilskudd til kommunene. Endringer i sammensetningen av befolkningen medfører endret konstandsindeks i utgiftsutjevningen og dermed endret størrelse på utgiftsutjevningen. Ett av elementene i de frie inntektene er småkommunetilskuddet. Dette tilskuddet beregnes ut fra blant annet endringer i befolkningen og sysselsetning over en 10års periode. For Båtsfjord kommune er dette tilskuddet redusert fra 2018 til 2019 med kr. 2,5 mill. Satsningsområder i statsbudsjettet: Helse og omsorg: Psykologer i kommunene, lovfestet fra Fastleger i kommunene, tilskudd for rekruttering og stabilisering av legedekning Dagaktivitetstilbud demente, lovfestet fra Investeringstilskudd til heldøgns omsorgsplasser Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter i psykisk helsevern, fra 2019 Opptrappingsplan for rusfeltet Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Barnehage: Ordningen med gratis kjernetid for familier med lav inntekt utvides til også å gjelde 2åringer Opprette nye studieplasser for barnehagelærere Økning i makspris fra Skole: Lærernormen, videreføring av øremerkede bevilgninger til flere lærerårsverk Toppfinansieringsordning for ressurskrevende tjenester: Moderat endring i Innslagspunktet økes med kr , til kr ,, kompensasjonsgraden uendret 80 %. Kommunereformen: Regjeringen mener det er særlig to forhold som gjør det nødvendig å jobbe videre med kommunesammenslåinger: Små kommuner har for liten kapasitet og kompetanse Det er behov for en mer helhetlig og bærekraftig samfunns og næringsutvikling Kommunereformen vil derfor fortsette. Det blir gode og langsiktige økonomiske virkemidler for kommuner som ønsker å slå seg sammen. Fordi småkommuner vil oppleve størst utfordringer, er det også de som får de sterkeste insentivene til å slå seg sammen. Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

13 1.1.5 Samfunnsutvikling Båtsfjord har begynt å jobbe med samfunnsdelen i kommuneplan, denne skal være ferdigstilt i Samfunnsdelen skal være med å legge føringer for videre utvikling av Båtsfjord kommune. Vi har en stor andel innvandrere fra østeuropa som har etablert seg her med familier. Dette har medført at Båtsfjord kommune framstår som mer attraktivt nå enn for bare noen år siden. Det har vært en markant stigning i boligpriser i de siste 5 årene, dette gjenspeiler litt av utviklingen i Båtsfjord kommune. Dette er en trend av nyere dato, tidligere var dette en mobil arbeidsstyrke som forlot Båtsfjord når sesongen var over. Utviklingen innen industrien har vært med på å styrke denne positive trenden Næringsutvikling Båtsfjord kommune har tilrettelagt nye næringsarealer i Båtsfjord kommune gjennom Båtsfjord Havn. De nye arealene er beregnet for marine næring og andre sjørelaterte virksomheter. Båtsfjord kommune er inne i en periode med stor aktivitet, havnen er blitt mudret for å ta inn større fartøyer. Det er etablert en vindmølle park på havnefjell, i tillegg har det lokale næringsliv utviklet seg positivt i denne perioden. Sysselsettingen har vært stabil og svakt stigende siden 2013, Per i dag har vi ca 1100 sysselsatte i Båtsfjord kommune Befolkning Dagens situasjon Antall innbyggere per Kilde: SSB Pr var det innbyggere i Båtsfjord Kommune. I løpet av 2017 gikk folketallet ned med 4 personer, som betyr en nedgang på 0,17 %. Befolkningsutviklingen fra 2010 har vært positiv med en økning på 193 personer, kun nedgang i 2015 og Befolkningsframskriving Befolkningsframskriving år år år år over 67 år Antall innbyggere Juni 2018 kom SSB med nye befolkningsframskrivinger til år Prognosene viser at Båtsfjord kommune fortsatt skal ha befolkningsvekst i årene som kommer. Det er viktig å ha fokus på utviklingen spesielt pga at det er den eldre delen av befolkningen som øker mest. Her Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

14 vil kommunen stå overfor store utfordringer i årene fremover. Det er i 2018 vedtatt en ny helse og omsorgsplan som tar tak i de utfordringene vi står overfor på dette området. Kommunen er i full gang med innføring av velferdsteknologi for å møte utfordringene på dette området. 1.2 Økonomi Nøkkeltall Lånegjeld og finansutgifter Lån investeringer Lån Startlån Sum lån Driftsinnteker Prosent av DI 92,07 % 91,09 % 149,49 % 202,42 % 204,36 % 208,87 % Pr i dag har Båtsfjord Kommune høy lånegjeld i forhold til driftsinntektene. Dette er ikke unormalt for Finnmarkskommunene og vi ligger midt på treet når det gjelder lånegjeld pr. innbygger i fylket. I økonomiplanperioden har vi planer om både bygging av ny skole og ny barnehage. Dette er investeringer som vil gi oss en dobling lånegjelden. Men skolene og barnehagene er bygd i perioden og det er stort behov for å rehabilitere disse. I forbindelse med skoleprosjektet er det utredet hva det vil koste å oppgradere de eksisterende byggene til dagens krav. Dette er beregnet til å koste ca 218,5 millioner fordelt på 5 bygg (se tabell under). I tillegg må man påregne betydelige kostander til funksjonsendringer. Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

15 Renter og avdrag økes også i økonomiplanperioden i takt med investeringsplanen. På de løpende lånene har vi benyttet kommunalbankens estimater på renter og avdrag. På de nye låneopptakene er det benyttet 2,1 % rentekostnad, avdragstid = avskrivningstid. Iflg. prognosene fra Kommunalbanken vil renten variere fra 2,04 til 2,84 i økonomiplanperioden. Hvis renten øker med 1 % på kr. 500 millioner i lånegjeld betyr det en økt rentekostnad på kr. 5 mill. Av kommunens lånegjeld pr var ca 66 % av lånegjelda gjenstand for renterisiko. Den øvrige gjelda gjelder selvkostområdene og startlån hvor lånene er selvfinansiert. Økninger i finansutgiftene må dekkes innenfor det ordinære driftsbudsjettet og kompenseres ikke på noen måte i rammeoverføringene. Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

16 Netto driftsresultat Netto driftsresultat 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Teknisk beregningsutvalg (TBU) anbefaler at kommunene har et netto driftsresultat på minst 1,75 %. Fylkesmannen anbefaler at for kommuner med lite handlingsrom og lite midler på disposisjonsfond bør netto driftsresultat utgjøre 3 % av driftsinntektene. For økonomiplanperioden var det i rådmannens forslag og formannskapets innstilling budsjettert med over 3 % alle årene. Etter kommunestyrets vedtak blir netto driftsresultat 2,43 % i 2019, økte kostnader i vedtaket dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond. Fortsatt over 3 % i år Fondsoversikt Fondsoversikt Bundne driftsfond Bundne investeringsfond Ubundne investeringsfond Disposisjonsfond Disposisjonsfondet viser en kraftig økning i økonomiplanperioden. Dette kommer i hovedsak av avsetninger vedr. premieavvik pensjon. Premieavviket oppstår ved differanse mellom det vi innbetaler til pensjonsselskapene og den kostnaden som beregnes etter eget regelverk. Premieavviket inntektsføres det året det oppstår og skal utgiftsføres de neste 7 årene. Vi foretar avsetninger for å dekke opp den utgiftsføringen som kommer frem i tid. Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

17 1.3 Driftsbudsjett Forutsetninger i kommunestyrets vedtak I rådmannens forslag og formannskapets innstilling var det foreslått økning i eiendomsskatten i forhold til det opprinnelige vedtaket om at vi skal opp til 5 promille. For 2019 betyr det 4 promille eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger og 5 promille for næringseiendom. Fra 2020 var det lagt til grunn 5 promille på alle eiendommer. I kommunestyret ble det vedtatt at det ikke skal være økning på boliger og fritidsboliger i 2019 men at satsen fortsatt skal være 3 promille. På næringseiendommer og verk og bruk økes det ihht plan til 5 promille. Endringen er innarbeidet i budsjettet. Det er avsatt kr. 3 millioner til lønnsreserve for 2019, dette for å dekke lønnsoppgjøret neste år. Den kommunale deflatoren, lønns og prisvekst er i statsbudsjettet satt til 2,8 %. Det er i liten grad gjort endringer på andre kostnader pga prisvekst, så her ligger det en innsparing hos alle virksomheter. I 2018 vedtok kommunestyret at Båtsfjord Kommune ikke skulle øke prisen på barnehage ihht. maksprisen, men holde den på 2017 nivå. I rådmannens forslag var det tatt inn en økning i brukerbetalingen til makspris fra Da Formannskapet behandlet budsjettet ønsket de ikke denne økningen, inntektstapet dekkes med bruk av disposisjonsfond. Dette ble også vedtatt i kommunestyret, endringen er innarbeidet i budsjettet. Aksjeutbytte er budsjettert på samme nivå som det vi mottok i 2018, kr. 3,2 millioner. Renter og avdrag er budsjettert i hht nåværende nedbetalingsplaner. Renter på lån er budsjettert i hht. Kommunalbankens prognoser i økonomiplanperioden. På nye låneopptak som vedtas i denne økonomiplanperioden er lagt inn 2,1 % rente. Tilskudd til Båtsfjord kirkelige fellesråd er tatt med på samme nivå som i I tillegg er det tatt med tilskudd til investeringer på kr , i 2019 og kr , i Det er foreslått rammekutt både på helse og omsorg, skoler og teknisk. Her må det settes ned grupper som jobber fram omstillingstiltak. Netto premieavvik pensjon er foreslått avsatt til disposisjonssfond med kr. 6 millioner. Dette går da til å dekke opp amortiseringen av årets premieavvik fremover i tid. Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

18 1.3.1 versjon drift Budsjttversjonsrapport: Kommunestyrets vedtak til budsjett Mer/mindreforbruk konsekvensj. budsjett Totale driftskostnader fra investeringsbudsjett Valgte driftstiltak Mer/mindreforbruk budsjettversjon Valgte tiltak Totale driftskostnader fra kommunestyrets vedtak investeringsbudsjett Videreførte tiltak fra siste økonomiplan 6010 Kurative tjenester Opprette 50% stilling for kommunepsykolog i samarbeide med Berlevåg Åpen omsorg Opprette dagsenter for hjemmeboende demente lovpålagt fra Bygg Båtsfjord Skole Nye tiltak 0067 Boteam borte bra hjemme best Husleie Losa/VGS Deler av lønn rådmann, tekn.sjef og rektorer belastes investeringsprosjekter (AP) 1210 Tilskudd til RSKØst. RSK og etterutdanningsreform for lærere 2000/2100 Datasystemer i barnehage /3100 Visma flyt /3100 for å få grunnskolene ned på rammen 3100 Red. lønn etter samlokalisering Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

19 Arbeid med støysonekart snøskuterløyper Rammekutt Helse og omsorg Brukerstyrt personlige assistent (BPA) I 6600 Omsorgstrygd (tidl omsorgslønn) Rammetiltak Teknisk Red.kostnader stenging av Bibliotekbygget 8200 Fartsdumper ved Nordskogen skole og fomaveien Opprydding avfallsplasser Ekstra forskjønning av Båtsfjord 8600 Rydding marint søppel i fjærer i kommunen Økning eiendomsskatt (AP) Økning rammetilskudd Avsetning disposisjonsfond Avsetning premieavvik Bruk av disposisjonsfond (rådmannens forslag) 9400 Bruk av disposisjonsfond (formannskapets innstilling) 9400 Bruk av disposisjonsfond (Kommunestyrets vedtak) som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Båtsfjord Høyres forslag investeringer Reduksjon overtid/vikarbruk Etter og videreutdanning lærere (H) /3100 Rammekutt skolene Spesielle tiltak barnehage /2100 Økning i foreldrebetaling /3100 Rammekutt skole Kutt i kulturmidler Kutt i tilskudd Båtsfjord i Fest 4010 Kutt i tilskudd Båtsfjord i fest 2019 innføres på nytt fra Kutt i tilskudd Kulturmidler Kutt i tilskudd 4H Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

20 Kutt tilskudd BSK Kutt Tilskudd Museums og historielag Kutt tilskudd Nærmiljøtiltak Fjerning av bassengtilbud til funksjonshemmede Helse og omsorgssjef (H) Rammekutt helse og omsorg 2019 (H) 6000 Utvidelse til 100 % stilling for sekretær ved helse/omorgs adm 6000 Årlig kontroll elektrisk med utstyr og årlig tilsyn medikament håndtering. 6300/6600 Opprettelse av nattevaktsordning ift hjemmeboende i helse og omsorg Innføring av multidose Solavskjerming på spisestue/salong Alderspensjonatet 6601 Nødvendig tiltak for å lukke avvik fra Fylkesmannen Reduksjon i stilling Reduksjon i vedlikehold og fyringsolje Div driftstiltak på brann Reduksjon eiendomsskatt (H) Økning eiendomsskatt (Rådmannens forslag) Avsetning premieavvik (H) av hvert enkelt tiltak kommer under hvert enkelt virksomhetsområde. 1.4 Investeringsbudsjett versjon investeringer versjonsrapport: Kommunestyrets vedtak investeringsbudsjett Sum finansieringsbehov nye tiltak Sum lån Sum annet Netto finansiering nye tiltak Sum renter og avdrag beregnet drift Sum andre driftskonsekvenser Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

21 Netto driftskonsekvenser Valgte tiltak Videreførte tiltak fra siste økonomiplan IT investeringer Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Velferdsteknologi Helsesenter Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Åpen omsorg Dagsenter hjemmeboende fra Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Ny skole Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Nye omsorgsboliger Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Investeringer Vann og avløp Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Torgpromenade Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Nye tiltak Båtsfjord menighetshus (rådmannens forslag) Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Båtsfjord nye kirkegård (rådmannens forslag) Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Ny barnehage Renter og avdrag Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

22 Andre driftskonsekvenser Garasje Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser som ikke er valgt i denne budsjettversjonen Videreførte tiltak fra siste økonomiplan Båtsfjord nye kirkegård (pri 1) Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Infrastrukturtiltak IT Helsesenteret Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Åpen omsorg Dagsenter hjemmeboende Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Nye tiltak Båtsfjord Kirke (pri 3) Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Båtsfjord menighetshus (Pri 2) Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Traktor og container til kunstgressbanen Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Rehabilitering laboratorium Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Velferdsteknologi helsesenter 2019 (H) Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Nye vindu Skansen (H) Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

23 Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser 8114 Nytt tak Skansen (H) Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser En skole/en barnehage/omsorgsplasser/ PU 2019 (H) Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Vegen til Adamsdalen Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Vegen til Ordo Renter og avdrag Andre driftskonsekvenser Valgte tiltak investeringer Formannskapets valgte investeringstiltak : 026: 1120 Båtsfjord menighetshus (rådmannens forslag) Rehabilitering Menighetshuset. Nytt tak: Sommer 2017 ble det oppdaget vannlekkasje fra taket over menighetssalen, mot hovedveien. Det dryppet inne fra overgang mellom tak/vegg og innunder panel over ett vindu. Etter utseende på vindusforing og panel så er det ikke første gang. Vinter 2017/2018 oppsto det vannlekkasjer fra taket både i menighetssal, kjøkken, gang og kontorer. Hadde også ett tilfelle hvor det dryppet vann fra taket i kjeller etasjen. Befaring og tilbud på arbeid levert fra lokalt firma. Estimert pris kr , Gulv meninghetshuset: I hele første etasje på ca. 300 kvadrat, som inneholder menighetssal, kjøkken, gang, toalett, bod og kontorer, er det samme golvbelegget som ble lagt i 1986 da bygget ble tatt i bruk. Det er lappet/skjært og limt på forskjellige måter, men fremstår som stygt og utslitt. Golvet bones hvert år, men inntrykket blir ikke forbedret pga det. Salen brukes til undervisning og tiltak innenfor trosopplæring, i tillegg til utleie i forbindelse med dåp, konfirmasjon og kirkekaffe, etter 32 år betyr det betydelig slitasje. Befaring og tilbud på arbeid levert fra lokalt firma Estimert pris kr Ytterdør: Ytterdør og karm stemmer ikke overens, slik at det er åpninger hvor snø fyker inn. Hengslene er skjeve slik at justering ikke er mulig lenger. Usikker på om døren er original fra 1986, selv om den ser slik ut. Estimert pris v/eget arbeid kr ,Vinduer: Bygget har 3 kontorer i 1. etasje. Totalt 3 stk. vinduer, originalt fra 1986, må utskiftes da de er trekkfulle. Kontorene er ganske små slik at plassering for skrivebord/arbeidsbord må skje i nærhet av vinduene. Kontorene oppleves som spesielt kalde og trekkfulle på vinteren. Befaring og tilbud levert av lokalt firma. Estimert pris kr , Solfrid Hammer, kirkeverge Rådmannens kommentar: Det opprinnelige tiltaket omhandlet flere ting. 2 av tiltakene, vindu og ytterdør, anses ikke som investeringer og skal dekkes over driftsbudsjettet. Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

24 Rådmannen velger å prioritere nytt tak framfor gulv så rådmann foreslår kun nytt tak i sitt tiltak til kr Sted Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120) Til andre/private Sted Ansvar: Finansiering av investeringer (9100) Bruk av lån Sum investeringer Sum lån Netto finansiering nye tiltak Sum renter Sum avdrag DRIFTSKONSEKVENSER : 1120 Båtsfjord nye kirkegård (rådmannens forslag) Viser til møte med rådmann og teknisk sjef hvor det ble tilbudt undersøkelse av grunnforhold i år, både på nedre del av eksisterende kirkegård og avsatt areal til utvidelse. Dette er ikke utført. Det er stor usikkerhet om hvor mye av eksisterende nedre del som kan benyttes da grunnforholdene har blitt dårligere jo lengre ned på kirkegården man kommer. Det samme gjelder avsatt areal til utvidelse hvor grunnforhold er helt ukjent. Pr. i dag er det ca 70 ledige graver, men det er ingen garanti for at alle kan brukes. Krav om ledig plass til 3 % av kommunens befolkning Estimert pris analyse grunnforhold kr , Estimert pris plan/prosjekt for utvidelse kr , Solfrid Hammer Kirkeverge Rådmannens kommentar: Båtsfjord Sokn fikk innvilget investeringsmidler til planlegging av utvidelse i Dette ble ikke gjennomført i Rådmannen velger derfor å foreslå endring av tiltaket og soknet får midler til gjennomføring av analyse av grunnforhold i 2019 og videre arbeid i Da det er uvisst hva dette vil koste legger vi inn kr , i Hvis det viser seg i planprosessen at dette er for lite får vi ta opp ny sak om dette når kostandene er kjent Sted Ansvar: Kirkelig fellesråd (1120) Til andre/private Sted Ansvar: Finansiering av investeringer (9100) Bruk av lån Sum investeringer Sum lån Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

25 Netto finansiering nye tiltak Sum renter Sum avdrag DRIFTSKONSEKVENSER : 1171 IT investeringer Infrastruktur ved kommunehuset, samt forsterkning av sentralserversystem Sted Ansvar: ITinvestering (1171) Datautstyr og programvare Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet Sted Ansvar: Finansiering av investeringer (9100) Bruk av lån Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering nye tiltak Sum renter Sum avdrag DRIFTSKONSEKVENSER : 2018 Ny barnehage Samlokalisering av barnehager i Båtsfjord kommune. Prosessen med samlokalisering av barnehagene igangsettes med prosjektering i 2020 og byggestart i Dagens bygg er ikke tilpasset framtidens drift, det har foregått en stor endring i fagsammensetning som også innebærer andre krav til utforming. Utgangspunktet er at den nye barnehagen bygges på tomta til Nordskogen skole, Nordskogen barnehage er planlagt brukt som en del av den nye barnehagen Sted Ansvar: Bygg Nordskogen barnehage (2018) Totalentreprise Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

26 Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet Sted Ansvar: Finansiering av investeringer (9100) Bruk av lån Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering nye tiltak Sum renter Sum avdrag DRIFTSKONSEKVENSER : 6300 Velferdsteknologi Helsesenter Sted Inventar og utstyr Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet Sted Ansvar: Drift Båtsfjord sykestue (6300) Ansvar: Finansiering av investeringer (9100) Bruk av lån Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering nye tiltak Sum renter Sum avdrag DRIFTSKONSEKVENSER Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

27 020: 6600 Garasje Garasje for 3 biler i hjemmetjenesten samt elsykkel. Åpenomsorg har 3 biler og 1 stk el sykkel som de ikke har garasje til, garasje for bilene og sykkelen vil gjøre driften enklere med tanke på utrykkingstid og ladding Sted Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) Inventar og utstyr Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet Sted Ansvar: Finansiering av investeringer (9100) Bruk av lån Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering nye tiltak Sum renter Sum avdrag DRIFTSKONSEKVENSER : 6600 Åpen omsorg Dagsenter hjemmeboende fra 2020 Innkjøp av møbler og utstyr ift dagsenter for hjemmeboende demente. Lovpålagt tilbud fra I forrige økonomiplan ble det vedtatt å innføre dette fra 2019.et utsettes til 2020 pga økonomi Sted Ansvar: Drift åpen omsorg (6600) Inventar og utstyr Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

28 Sted Ansvar: Finansiering av investeringer (9100) Bruk av lån Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering nye tiltak Sum renter Sum avdrag DRIFTSKONSEKVENSER : 8118 Ny skole Båtsfjord kommune har vedtok i økonomiplanen oppstart for 1 skole og barnehage. Vi er nå kommet så langt i prosessen at vi har en mer konkret framdriftsplan. Brukermedvirkning, planlegging og anbuds konkurranse gjennomføres i 2018, byggestart 2019 med ferdigstillelse I forbindelse med bygging av skole ønsker også Båtsfjord kommune å flytte sentralarkivet til det nye skolebygget. Dette vil medføre at vi har en løsning på krav etter tilsyn, de bygningsmessige kravene går på brann, brannvarsling og innbruddsalarm. Alle disse funksjonene vil ny skole inneha, budsjettet revideres etter kontraktsforhandlinger i februar Totalrammen for prosjektene 1 skole og barnehage er økt fra 160 til 300 millioner. Prosjektene er støtteberettiget med spillemidler, disse midlene er ikke medtatt i finansieringsplan. Sted Ansvar: Bygg Båtsfjord skole (8118) Totalentreprise Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet Sted Ansvar: Finansiering av investeringer (9100) Bruk av lån Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering nye tiltak Sum renter Sum avdrag DRIFTSKONSEKVENSER Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

29 013: 8134 Nye omsorgsboliger Dette er på dagsorden, bør inn i budsjett jf utbyggingen for fremtidens eldreomsorg. Rådmann ønsker ikke at planlegging/utreding av dette tiltaket før i Christian Rokkestad et vedtatt i økonomiplan Sted Ansvar: Nye omsorgsboliger (8134) Totalentreprise Merverdiavgift som gir rett til mva.kompensasjon Kompensasjon mva påløpt i investeringsregnskapet Sted Ansvar: Finansiering av investeringer (9100) Bruk av lån Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering nye tiltak Sum renter Sum avdrag DRIFTSKONSEKVENSER : 8502 Investeringer Vann og avløp Handlingsprogrammet for vann og avløp er revidert og følgende investeringer ligger inne i tiltaket: 2019: Vann: Oppdatere driftsinstruks og IKsystem, klausulering, vann Hamnegata og brønn C, ny brønn må etableres Avløp: Hamnegata inkl. 2 pumpestasjoner, Holmen (alt øst av Sørnesbyggethotellet) 2020: Vann: Godkjenning Syltefjord og Hamningberg vannverk, Kontroll med vannforbruk/loggere, Tilbakeslagssikring abo. og kummer, VL Holmen (alt øst av Sørnesbyggethotellet), Brønn C, ny brønn må etableres Avløp: Holmen (alt øst av Sørnesbyggethotellet) 2021: Vann: Tilbakeslagssikring abo. og kummer, VL Holmen (alt øst av Sørnesbyggethotellet) Brønn C, ny brønn må etableres Avløp: Holmen (alt øst av Sørnesbyggethotellet) 2022: Vann: Tilbakeslagssikring abo. og kummer, VL Holmen (alt øst av Sørnesbyggethotellet) Avløp: Holmen (alt øst av Sørnesbyggethotellet) Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

30 Sted Ansvar: Vann og avløp investering (8502) Totalentreprise Totalentreprise Sted Ansvar: Finansiering av investeringer (9100) Bruk av lån Sum investeringer Sum lån Netto finansiering nye tiltak Sum renter Sum avdrag DRIFTSKONSEKVENSER : 8613 Torgpromenade Torgpromenade (tre kai mellom Båtsfjord Brygge og Havnegata Eiendom AS). Rådmann må snarest ta kontakt med Havnegata Eiendom AS for å prøve å få dem med på å forlenge denne til eiendommen til Bjørnar Jonassen. et ble vedtatt gjennomført i 2018 ikke fullført i 2018, tiltaket må videreføres i Sted Ansvar: Torg Kaipromenade (8613) Totalentreprise Sted Ansvar: Finansiering av investeringer (9100) Bruk av lån Sum investeringer Sum lån Netto finansiering nye tiltak Sum renter Sum avdrag DRIFTSKONSEKVENSER Sum driftskonsekvenser for alle tiltak Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

31 Sum renter Sum avdrag Sum andre driftskonsekvenser DRIFTSKONSEKVENSER Konsern Kommunale foretak Båtsfjord Havn KF Båtsfjord Havn KF er et heleid kommunalt foretak hvor budsjetter og regnskap skal vedtas av kommunestyret. Selskapet ivaretar kommunens havnerelaterte formål. Båtsfjord Havn KF mottar ingen løpende driftstilskudd fra Båtsfjord Kommune. Båtsfjord Havn KF har de siste årene hatt regnskapsmessige mindreforbruk. Lånegjeld pr var kr. 64,8 millioner. Båtsfjord Havn KF fremmer sitt budsjettforslag for i egen sak Interkommunale selskaper Norasenteret IKS I rådmannens forslag til budsjett er tilskuddet til Norasenteret på kr ,. IKA Finnmark IKS Båtsfjord Kommune er medlem i interkommunalt arkiv, IKA Finnmark IKS. Medlemskontigenten for 2019 er budsjettert med kr , Båtsfjord Sokn Kirkelig fellesråd behandler og vedtar sitt eget budsjett og regnskap. Fellesrådet har et betydelig driftstilskudd fra Båtsfjord Kommune. Tilskuddet hadde ikke vært regulert på en del år så i 2018 fikk de en økning på kr , til kr ,. I tillegg yter Båtsfjord Kommune tilskudd til fellesrådet vedr. investeringer. Fellesrådet har ikke lånegjeld, det er kommunen som betaler renter og avdrag på investeringene som er utført av fellesrådet. Fellesrådet har søkt om økning av tilskudd for 2019 med totalt kr ,. I rådmannens budsjettforslag er det ikke foreslått endringer av tilskuddet. Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)

32 1.5.4 Andre Revisjon og kontrollutvalg VestFinnmark kommunerevisjon IKS er selskapet som ivaretar revisjonstjenestene for Båtsfjord Kommune, både forvaltnings og regnskapsrevisjon. For 2019 er det budsjettert med kr ,. For sekretariatfunksjonen for kontrollutvalg er det budsjettert kr ,. Bedriftshelsetjeneste Båtsfjord Kommune har avtale med Båtsfjord Bedriftshelsetjeneste AS om leveranse av bedriftshelsetjenester. Avtalen ivaretar lovpålagte forpliktelser i henhold til arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Den årlige medlemskontigenten er budsjettert til kr ,. Båtsfjord Service Driftstilskudd til Båtsfjord Service er budsjettert med kr ,. Båtsfjord Private Videregående skole Ihht avtale om drift av den Båtsfjord Private Videregående Skole er det budsjettert med kr , i driftstilskudd. Avtalen løper foreløpig ut skoleåret 2018/2019. Det er ikke gjort reduksjon i budsjettet hvis avtalen opphører høsten I tillegg til driftstilskudd betaler også Båtsfjord Kommune for lokaler til Båtsfjord Private Videregående Skole samt for LOSA tilbudet gitt via Honningsvåg Videregående Skole, budsjettert med kr , (inkl. strøm). Fra høsten 2020 er husleie redusert pga flytting til det nye skolebygget. 1.6 Vedlegg Økonomisk oversikt drift Økonomisk oversikt drift kommunestyrets vedtak Regnskap Båtsfjord Brukerbetalinger Andre salgs og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Kommunestyrets vedtak til økonomiplan og budsjett (117)