Drammen Kjøkken KF 2013

Transkript

1 Drammen Kjøkken KF 2013 Eiermøte 11. februar 2014 Status og situasjonen framover Side 1

2 Generelt om driften: - Drammen Kjøkken KF ble opprettet av Bystyret med virkning fra Dette ut fra et ønske om en mer rendyrking av bestiller/utførermodellen og en videreutvikling av sentralkjøkkenets potensial. Dette medfører også en synliggjøring av totalkostnader knyttet til mattjenester, noe som Drammen Kjøkken KF pr d.d er alene om på landsbasis. - Miljøfyrtårnsertifisert i november Resertifisert Alle produksjon og utkjøring av måltider foretas ved/fra sentralkjøkkenet, Landfalløya 80. Side 2

3 Styret har i 2013 bestått av: Styret og ledelse Styrets leder: Terje Gundersen, adm. direktør, Svensson Nøkleby Advokatfirma Ingerid Cathrine Næss, økonomisjef, Flebu International Tore Justad, eiendomssjef, Bærum Kommune Cato Helgesen, kjøkkensjef Frambu Helsesenter. Jane Øpstad Bråthen, avd sjef, Matforsyning Vestre Viken HF Hege Jakobsen, representant for ansatte, kokk Gro Helen Hansen, representant for ansatte, kokk Daglig leder: Knut Espenakk Side 3

4 Hovedstrukturen i leveranser for Drammen Kjøkken KF Foretakets primæroppgave er totalleveranser av måltider til sykehjem og dagsentra knyttet til Drammen Kommune. I tillegg har Drammen Kjøkken KF i 2013 levert tjenester knyttet opp mot matlevering til: hjemmeboende (varm/frossen middag, aftens og kolonialvarer) drift av kafeteriaer Utdrag av noen eksterne kunder: Bragernes Behandlingssenter Omsorgstjenesten Drammen Kommune Drammensregionens Brannvesen IKS, Andre kommunale KF `er og IKS Div. banker og annen forretningsvirksomhet Private kunder Skavlen, Olaf Bergers vei 24, Schwarzgate Bofellesskap Møtevirksomhet i Kino City Storstua, møtevirksomhet i Drammen Kommune Side 4

5 Økonomi Drammen Kjøkken KF sitt resultat for 2013 viser et overskudd på 2,554 mill. Med bakgrunn i tidligere års fokus på prissetting på matleveranser blir institusjonene fakturert etter normerte sengeplasser per institusjon/avdeling. Prissetting gjenspeiler reelle kostnader knyttet til totalleveranse 365 dager per år av disse tjenestene. Priser i 2013 ble regulert med 1,9% som ikke gjenspeiler kommunal deflator på 3,3 %. Matleveranser til hjemmeboende viser en fortsatt økning i inntekter for 2013 og viser et positivt avvik i forhold til budsjett på kr 0,382 mill. Som tidligere år fremstår foretaket som en betydelig cateringleverandør. 8,4% økning i cateringomsetning siste 3 år (gjennomsnitt pr år) 6,2 % gjennomsnittlig økning i resultat pr år, siste 3 år men resultat for 2013 viser en nedgang fra 2012 med bakgrunn i at prissetting til HSO ble regulert med 1,9% og ikke reell prisstigning/kommunal deflator Side 6

6 Regnskap og budsjett 2013 Side 5

7 Drammen Kjøkken KF Drammen Kjøkken KF Omsetningutvikling Resultatutvikling Inntekter Kostnader Resultat Side 7

8 Årsverksutvikling i foretaket: Personale ,2 38,5 38,5 38,7 37,0 35,5 Sammensetning av fast ansatte. Kvinner: 77,8 % Menn : 22,2 % Ansatte med vestlig opprinnelse: 78 % Ansatte med ikke-vestlig opprinnelse: 22 % Side 8

9 Produksjon 2013 Totale tall for foretaket Prognose 2014 Totalt antall måltider Totalt antall middager Antall middager pr dag Side 9

10 Brukerundersøkelse 2013 (Skala 1-6) Eksterne kunder: periodiske brukerundersøkelser på eksterne kunder (4 ganger pr år). Snittskår 5,8 Brukerundersøkelse kafeteria er gjennomført i september Snittskår 4,8 Side 10

11 OU-prosess Foretaket har gjennomført OU-prosess i 2013 * Våren 2013: - Innleid eksternfirma Enjoy Living, Drammen - individuelle samtaler, gruppearbeid, fellesmøter - Tema: Arbeidsmiljø * Høsten 2013: - Kommunikasjon, relasjoner, informasjon, holdninger, ansvar, roller, bemanning, forandring og omstilling. - fortsettelse av prosessen med de samme temaer - Nå-situasjon, ønsket situasjon, tiltak - gruppearbeid - oppsett av kjøreregler Side 11

12 Sykefravær Drammen Kjøkken KF har utfordringer i høy gjennomsnittsalder, kvinneandel og nedslitte produksjonslokaler. Dette innebærer behov for tilrettelagt arbeidssituasjon for en del av foretakets ansatte. 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 16,9 16,4 14,2 14,5 12,1 10,5 9,7 8,7 7,9 7,1 7,7 7,4 7,7 7,4 4,8 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum pr år 2011 i % 2012 i % 2013 i % - % andel langtidssyke (>16 dager ): 2011: 60 % 2012: 71 % 2013: 72 % Side 12

13 Drammen Kjøkken KF Høyt sykefravær: Muskel/skjelettplager Gjennomsnittsalder personale 50,8 år 17,6 år gjennomsnittlig ansettelsestid for fast ansatte Ansettelsestid til 5 år 5-10 år år år år år 30 + år Serie

14 Perioden Styret arbeider ut fra: Nye produksjonslokaler/nytt produksjonskonsept Tomt anskaffet høsten Denne er lokalisert ved Syretårnet på Gulksogen. Adresse: Tømmerkrana 16. Det har vært et mål for foretaket at planene for nye lokaliteter kunne være konkretisert i løpet av Bygging og innflytting i nye lokaler bør skje så fort som mulig i løpet av økonomiplanperioden. Det er også etablert et samarbeid med institusjonstjenesten slik at omlegging av produksjonskonsept kan foregå så smertefritt som mulig. Anbudsdokument er utarbeidet og blir sendt ut i disse dager. Side 13

15 Perioden Hoveddokument for nytt sentralkjøkken er produsert og tar for seg : Økonomiske konsekvenser, Bemanningsplaner, Romplan og tekniske løsninger Lønnsomhet i prosjektet vil være avgjørende og høyt prioritert Andre arbeids- og satsningsområder: Øke cateringvirksomheten Økt samarbeid med HSO vedrørende forbruk og uttak av varer til institusjoner Finne gode løsninger for kafeteriadriften i samarbeid med Helse og Omsorg. blant annet: utvikle og forbedre samarbeidet mellom dagsentra og kafeteria. eventuell etablering av kostvertordning ved hver institusjon i forbindelse med nybygg/ny produksjonsmetode. Samarbeid med andre kommuner. 15% økologisk omsetning innen Fortsettelse av Ou-prosess med fokus på arbeidsmiljø og overgang til nye lokaler og produksjonsmetoder. Side 14