Drammen Kjøkken KF 2012

Transkript

1 Drammen Kjøkken KF 2012 Eiermøte 16. april 2013 Status og situasjonen framover Side 1

2 Generelt om driften: - Drammen Kjøkken KF ble opprettet av Bystyret med virkning fra Dette ut fra et ønske om en mer rendyrking av bestiller/utførermodellen og en videreutvikling av sentralkjøkkenets potensial. Dette medfører også en synliggjøring av totalkostnader knyttet til mattjenester, noe som Drammen Kjøkken KF pr d.d er alene om på landsbasis. - Miljøfyrtårnsertifisert i november Alle produksjon og utkjøring av måltider foretas ved/fra sentralkjøkkenet, Landfalløya 80. Side 2

3 STYRET: Styret og ledelse Styrets leder: Terje Gundersen, adm.direktør Svensson Nøkleby Advokatfirma Ingerid Cathrine Næss, økonomisjef Flebu International Tore Justad, eiendomssjef Bærum Kommune Cato Helgesen, kjøkkensjef Frambu Helsesenter Jane Opstad Bråthen, avd sjef Matforsyning Vestre Viken HF Gro Helen Hansen, representant for ansatte Karl Peder Nymoen, representant for ansatte Daglig leder: Knut Espenakk Side 3

4 Hovedstrukturen i leveranser for Drammen Kjøkken KF Foretakets primæroppgave er totalleveranser av måltider til sykehjem og dagsentra knyttet til Drammen Kommune. I tillegg har Drammen Kjøkken KF i 2012 levert tjenester knyttet opp mot matlevering til: hjemmeboende (varm/frossen middag, aftens og kolonialvarer) drift av kafeteriaer Utdrag av noen eksterne kunder: Bragernes Behandlingssenter Omsorgstjenesten Drammen Kommune Drammensregionens Brannvesen IKS Div. banker og annen forretningsvirksomhet Private kunder Skavlen, Olaf Bergers vei 24, Austadgata 36. Møtevirksomhet i Kino City Storstua, møtevirksomhet i Drammen Kommune Side 4

5 Regnskap og budsjett 2012 Side 5

6 Økonomi Drammen Kjøkken KF sitt resultat for 2012 viser et overskudd på kr 3, 359 mill. Med bakgrunn i tidligere års fokus på prissetting på matleveranser blir institusjonene fakturert etter normerte sengeplasser per institusjon/avdeling. Prissetting gjenspeiler reelle kostnader knyttet til totalleveranse 365 dager per år av disse tjenestene. Priser i 2012 ble regulert tilsvarende kommunal deflator. Matleveranser til hjemmeboende viser en fortsatt økning i inntekter for 2012 og viser et positivt avvik i forhold til budsjett på kr 0,338 mill. Som tidligere år fremstår foretaket som en betydelig cateringleverandør. 23 % økning i cateringomsetning siste 3 år. 49 % økning i resultat siste 3 år. Side 6

7 Side 7

8 Årsverksutvikling i foretaket: Personale ,8 44,2 38,5 38,5 38,7 38,7 Sammensetning av fast ansatte. Kvinner: 74,5 % Menn : 25,5 % Ansatte med vestlig opprinnelse: 80,5 % Ansatte med ikke-vestlig opprinnelse: 19,5% Side 8

9 Produksjon 2012 Totale tall for foretaket Prognose 2013 Totalt antall måltider Totalt antall middager Antall middager pr dag Side 9

10 Brukerundersøkelse 2012 (Skala 1-6) Eksterne kunder: periodiske brukerundersøkelser på eksterne kunder (4 ganger pr år). Snittskår 5,8 Brukerundersøkelse kafeteria er gjennomført i september Snittskår 4,9 Brukerundersøkelse ved bo- og servicesentra er gjennomført høsten Snittskår 4,8 Side 10

11 Medarbeiderundersøkelse Tendenser: (Skala: 1-6) Område Organisering av arbeidet 4,8 5,0 5,2 Innhold i jobben 5,1 5,3 5,4 Samarbeid med kolleger 5,5 5,5 5,6 Stolthet over egen arbeidsplass 5,0 5,3 5,3 Fysiske arbeidsforhold 3,5 3,8 3,5 Snitt 4,8 4,9 5,0 - Klar tendens med avtagende tilfredshet med fysiske arbeidsforhold. - Undersøkelsen viser at foretaket har engasjerte ansatte som trives i et arbeidsmiljø som fysisk sett er svært tungt pga produksjonslokalenes utforming og tilstand. Side 11

12 Sykefravær Drammen Kjøkken KF har utfordringer i høy gjennomsnittsalder og kvinneandel. Dette innebærer et behov for tilrettelagt arbeidssituasjon for en del av foretakets ansatte. 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 14,2 12,1 10,6 9,7 9,3 7,9 8,5 7,1 7,7 7,4 7,7 7,4 8,7 4,8 4,1 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum pr år SYKEFRAVÆR 2010 i % SYKEFRAVÆR 2011 i % SYKEFRAVÆR 2012 i % - % andel langtidssyke (>16 dager arbeidsgiverperioden): 2010: 72 % 2011: 60 % 2012: 71 % Side 12

13 Perioden Styret arbeider ut fra: Nye produksjonslokaler/nytt produksjonskonsept Det må være et mål for foretaket at planene for nye lokaliteter kan være konkretisert i løpet av Bygging og innflytting i nye lokaler bør skje så fort som mulig i løpet av økonomiplanperioden. Samtidig må det også etableres et samarbeid med institusjonstjenesten slik at omlegging av produksjonskonsept kan foregå så smertefritt som mulig. Det ble i februar 2012 søkt etter tilgjengelige tomter i naturlig geografisk område. 10 forslag til tomter ble levert. Tomt anskaffet høsten Denne er lokalisert ved Syretårnet på Gulksogen. Adresse: Tømmerkrana 16. Side 13

14 Perioden Hoveddokument for nytt sentralkjøkken er produsert og tar for seg : Økonomiske konsekvenser Bemanningsplaner Romplan og tekniske løsninger Lønnsomhet i prosjektet vil være avgjørende og høyt prioritert Andre arbeids- og satsningsområder: Øke cateringvirksomheten Finne gode løsninger for kafeteriadriften i samarbeid med Helse og Omsorg. blant annet: utvikle og forbedre samarbeidet mellom dagsentra og kafeteria. Samarbeid med andre kommuner. 15% økologisk omsetning innen Stabilisering av reduksjonen i sykefraværet. Side 14