Drammen Kjøkken KF. Eiermøte 14. juni 2016 Status og situasjonen framover. Terje Gundersen. Side 1

Transkript

1 Drammen Kjøkken KF Eiermøte 14. juni 2016 Status og situasjonen framover Terje Gundersen Side 1

2 Styret og ledelse Styret har i 2015 bestått av: Styrets leder: Terje Gundersen, adm. direktør, Svensson Nøkleby Advokatfirma Tore Justad, rådgiver/pensjonist Wenche Yndestad, økonomidirektør, Baypass A/S Marianne Lønning Thorstensen, seniorrådgiver, Framskritt A/S Jane Øpstad Bråthen, avd sjef, Matforsyning Vestre Viken HF Hege Jakobsen, representant for ansatte, kokk Vegard Wendelborg, representant for ansatte, kokk Daglig leder: Knut Espenakk Side 2

3 Regnskap og budsjett 2015 Driftsinntekter 53,8 mill bedre enn budsjett med 1, 4 mill kroner og 4,9 mill bedre enn forrige år (10%) Kostnader 31,9 mill kroner 0,4 mill kroner høyere enn budsjett og 2,4 mill kroner høyere enn forrige år Driftsresultat 2,5 mill kroner på budsjett, dog 0,4 mill kroner lavere enn forrige år Side 10

4 Regnskap og budsjett 2015 Side 9

5 Drammen Kjøkken KF Drammen Kjøkken KF Omsetningsutvikling Resultatutvikling Inntekter Kostnader Side Resultat

6 Generelt om driften: Drammen Kjøkken KF s hovedoppgave har også i 2015 vært totalleveranser av måltider til kommunens bo- og servicesentre, dagsenter og til hjemmeboende. I tillegg har Drammen Kjøkken KF hatt en betydelig ekstern og intern cateringvirksomhet. Bystyret i Drammen har vedtatt at Drammen Kjøkken KF skal benytte nye produksjonsmetoder for produksjon av mat til bo- og servicesentre og hjemmeboende. Den nye produksjonsmetoden innebærer at maten som produseres skal hurtignedkjøles og pakkes, for så å bli distribuert. Side 3

7 Fra 15.oktober 2015 overtok Drammen Kjøkken KF nøkler til det nye kjøkkenet med topp moderne produksjonsutstyr. Den nye produksjonsmetoden innebærer at maten som produseres skal hurtig nedkjøles og pakkes, for så å bli distribuert. Dette skal gi økt matsikkerhet og større fleksibilitet rundt måltidene. Likeledes vil nye produksjonslokaler og produksjonsmetoder gi mulighet for økt kapasitet. Drammen Kjøkken KF skal gjennom dette være Drammen kommunes kompetansesenter innen mat og ernæring. Side 4

8 Første offisielle produksjonsdag ble mandag 4. januar Siste leveranse fra det gamle kjøkkenet på Landfalløya 80, var 3. januar De 6 første ukene ble spesielt hektiske. Overgang til ny kokemetode med dobbelproduksjon de siste 14 dagene i januar. Da var det produksjon både av dagens middag og de 14 første dagene i februar etter kok/kjøl metoden. I tillegg var personell fra Drammen Kjøkken KF engasjert i opplæring i nytt bestillingssystem og oppvarming av nedkjølt mat både til egne ansatte og personell i HSO. Offisiell åpning med inviterte gjester, ble avholdt 5.februar Ordfører Tore Opdal Hansen sto for selve åpningen av det nye kjøkkenet. Side 5

9 Omstilling til nye produksjonsmetoder, har selvfølgelig vært svært krevende for de ansatte i Drammen Kjøkken KF. De ansatte har gjort en stor innsats for å lykkes og produktivitetsøkningen er over 50 % pr ansatt i løpet av det siste året. Styret i Drammen Kjøkken KF er svært tilfreds med den omstillingsevnen, og viljen som er utvist. Side 7

10 Hovedstrukturen i leveranser for Drammen Kjøkken KF Bo og servicesenter Hjemmeboende (varm/frossen middag, aftens og kolonialvarer) Kafeteriadrift Utdrag av noen eksterne kunder: Bragernes Behandlingssenter Omsorgstjenesten Drammen Kommune Drammensregionens Brannvesen IKS, Andre kommunale KF `er og IKS Div. banker, advokatfirma og annen forretningsvirksomhet Private kunder Skavlen, Olaf Bergers vei 24, Schwartzgate Bofellesskap Møtevirksomhet i Kino City Storstua, møtevirksomhet i Drammen Kommune Drift av nye Café Rådhuset Side 8

11 Utvikling produksjon Totale tall for foretaket Totalt antall måltider Totalt antall middager Antall middager pr dag Antall måltider pr normert stilling per dag 79,12 82,19 84,58 87,08 117,62 Side 13

12 Årsverksutvikling i foretaket: Personale ,2 38,5 38,5 38,7 37,0 35,5 33,5 24,8 Sammensetning av fast ansatte. Kvinner: 76 % Menn : 24 % Ansatte med vestlig opprinnelse: 68 % Ansatte med ikke-vestlig opprinnelse: 32 % Side 12

13 Sykefravær Drammen Kjøkken KF har i 2015 hatt utfordringer i høy gjennomsnittsalder, nedslitte og umoderne produksjonslokaler. Dette innebærer behov for tilrettelagt arbeidssituasjon for en del av foretakets ansatte. 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 16,0 16,9 16,4 14,2 13,8 13,9 12,1 11,8 12,0 10,5 11,0 8,0 8,5 7,8 7,4 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum pr år 2013 i % 2014 i % 2015 i % - % andel langtidssyke (>16 dager ): 2013: 72 % 2014: 75 % 2015: 73 % Side 14

14 Perioden «Kompetansesenter for mat og ernæring!» Videreutvikle samarbeids, - og endringskultur med alle involverte i næringskjeden! Øke attraktiviteten! Stort potensial for vekst! Nye produksjonslokaler/nytt produksjonskonsept fra februar Nye Café rådhuset som åpnet høsten 2015, har vist en gledelig utvikling og brukerundersøkelser viser stor tilfredshet med det nye tilbudet Med nye produksjonsmetoder og nye produksjonslokaler ligger alt til rette for å øke produksjonen. Drammen Kjøkken KF har derfor i løpet av 2015/16 iverksatt flere markedsførings- og profileringstiltak for å nå nye kunder. Øke cateringvirksomheten og mat til hjemmeboende Samarbeid med andre kommuner Side 15

15 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN! Side 16