DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.mai 2015

Transkript

1 SAK 20/15 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.mai 2015 Side 1 av 10

2 Innhold 1. Økonomi Personale HMS helse, miljø, sikkerhet Mengdetall Internkontroll - systemer Nytt produksjonskjøkken for Drammen Kjøkken KF Side 2 av 10

3 1. Økonomi Regnskapet viser et positivt resultat på kr og er i balanse i forhold til periodisert budsjett. Budsjettet er satt opp med bakgrunn i regnskapstall for Budsjettet for foretaket er i 2015 splittet opp i 6 forskjellige ansvarsområder: Kafeteria Internsalg Hjemmeboende Ekstern catering Ekstern kafeteria Intern catering Utdrag fra tildelingsbrev for 2015: Side 3 av 10

4 Rapport økonomi, totalt for foretaket 1.tertial 2015: Tall i 1000 Denne periode Hittil Årsbeløp Regn Regn Bud Avvik Regn Regn Bud Avvik Regn Årsbud Ansvar * i fjor i år i år i kr i fjor i år i år i kr i fjor i år INNTEKTER Internsalg Kafeteria Hj.b m/vedtak Kafeteria ekstern Catering Andre inntekter Dr.tilsk kafè Sum inntekter UTGIFTER Varekostnader Dekningsbidrag Dekn.bidrag 1 i % av inntekter Personale netto Engangsutstyr Strøm/husleie Transport Andre utgifter eks. avskr/finans Sum utgifter Dekningsbidrag Dekn.bidrag 2 i % av inntekter Avskrivninger Rente/finans Tilskudd renter/avdrag Sum finansposter Resultat etter finans Side 4 av 10

5 Rapport økonomi, pr ansvar Total hittil i år Kafeteria Dr. Kommune Internsalg Hjemmeboende Ekstern catering Kafeteria ekstern Intern catering Tall i 1000 Regn Bud Avvik Regn Bud Avvik Regn Bud Avvik Regn Bud Avvik Regn Bud Avvik Regn Bud Avik Regn Bud Avvik INNTEKTER i år i år i kr i år i år i kr i år i år i kr i år i år i kr i år i år i kr i år i år i kr i år i år i kr Internsalg Kafeteria Dr. Kommune Hj.b m/vedtak Kafeteria ekstern Catering Andre inntekter Dr.tilsk kafè Sum inntekter UTGIFTER Varekostnader Deknigsbidrag Dekn.bidr 1 i % av inntekter Personale netto Engangsutstyr Strøm/husleie Transport Andre utgifter eks. avskr/fin Sum utgifter Dekningsbidrag Dekn.bidr 2 i % av inntekter Avskrivninger Rente/finans Tilskudd renter/avdrag Sum finansposter Resultat etter finans Side 5 av 10

6 Resultat På linje med inntektsposter er også alle utgiftsposter splittet opp i 6 forskjellige ansvarsområder for å gi en riktig oversikt over resultat knyttet til hvert enkelt ansvarsområde. - Kafeteria: viser et negativt resultat på kr Dette innebærer et negativt avvik på kr ift budsjett. Dette skyldes en generell nedgang i salg og spesielt på salg av kald mat. Salg av middag er noenlunde stabil i forhold til forrige år. - Internsalg: viser et positivt resultat på kr Dette innebærer et positivt avvik på kr ift budsjett. Resultatet fremkommer som følge av nye faktureringsrutiner, men tallene er noe usikre i forhold til periodiseringen utover året. Det antas at resultatet vil jevne seg ut etter sommerferie, med redusert drift og stengte avdelinger i sommer. Mulig at denne posten må omperiodiseres til 2.tertial. - Hjemmeboende: viser et positivt resultat på kr Dette er dog et negativt avvik på kr ift budsjett. Resultatet fremkommer som en synergieffekt i forhold til dyrere engangsutstyr og en generell prisstigning. - Ekstern catering: viser et positivt resultat kr Dette innebærer et positivt avvik på kr ift budsjett. - Ekstern kafeteria: viser et positivt resultat på kr Dette innebærer et positivt avvik på kr ift budsjett. Dette skyldes økt salg til Legevakta, Rådhuskantina og diverse andre private kantiner. - Intern catering: viser et positivt resultat på kr Dette innebærer et postivt avvik på kr.3000 ift budsjett. - Varekostnader: Dette er en post som står i forhold til all aktivitet på inntektssiden. Økte utgifter i denne posten skal gjenspeiles ved en positiv tendens i inntekter. Posten viser et negativt avvik ift budsjett på kr , og må ses i sammenheng med prisendringer på volumvarer som melk, melkeprodukter og kolonialvarer. - Personale netto: Totale personalkostnader viser et positivt avvik ift budsjett med kr Dette skyldes økt bruk av vikarbyråer, som er en konsekvens av organisasjonsendringen som kommer ved nye produksjonslokaler. Ses i sammenheng med post for andre utgifter. - Engangsutstyr: Posten viser et negativt avvik ift budsjett med kr Økt bruk vedr. prøveprosjekt i forhold til nytt produksjonskonsept, på Fjell bo og servicesenter. Side 6 av 10

7 - Strøm/husleie: Postene justeres med kommunal deflator og skal være et nullspill i forhold til budsjett og fakturert beløp. Postene viser et positivt avvik på kr i ftt budsjett. Dette som følge av at foretaket ikke har mottatt faktura for strøm som forventet i april. - Transport: viser et positivt avvik er på kr som skyldes lavere leasingutgifter. - Andre utgifter: er knyttet til rammeavtaler med leverandører. Non - food, transport, vedlikehold av utstyr, datautstyr, forsikringer, vikarbyrå, mv. Posten viser et negativt avvik i ift budsjett med kr Dette skyldes økt bruk av vikarbyråer, som en konsekvens av organisasjonsendringen som kommer ved nye produksjonslokaler. 2. Personale SYKEFRAVÆR 1. KVARTAL 2015 Sykefraværsprosenten for 1.kvartal i 2014 var 16,0 % Sykefraværsprosenten for 1.kvartal i 2015 var 15,4 % Totalt sykefravær på 15,4 % for 1.kvartal 2015 fordeler seg slik: - Sykemelding fra lege 87,3 % - Egenmeldt fravær 13,7 % - Andre permisjoner 4,4 dager - Barns sykdom 3,5 dager Sammenholdt med tidligere år viser sykefraværet en høyere tendens i 1.kvartal enn ellers i året. Fravær utover 8 uker utgjør 61 % av legemeldt fravær. Fravær utover 16 dager (arbeidsgiverperioden) utgjør 75 % av samlet fravær. Hovedårsaken til dette er flere langtidssykemeldinger med bakgrunn i slitasjeproblematikk og sammensatte plager, med lang rekonvalesenstid. Det er i denne sammenheng avholdt oppfølgingssamtaler og dialogmøter i tråd med Drammen kommunes regelverk for sykefraværsoppfølging. Drammen Kjøkken KF gjennomfører tett oppfølging av den enkelte i sykemeldingsperioden i samarbeid med NAV, bedriftshelsetjenesten (Synergi Helse) og NAV Arbeidslivssenter ved behov. Tilrettelagt arbeid med gradert sykemelding for å få den sykemeldte tilbake i arbeid gjennomføres der dette er mulig. 1.kvartal 2015 Egenmeldt dager Sykemeldt < 16 dager Sykemeldt > 16 dager Sykemeldt > 8 uker Fravær % Kvinner 27,7 38,2 58,6 160,4 17,7 Menn 13,9 0,0 20,2 8,3 8,3 Sum 41,6 38,2 78,84 168,66 7,71 Totalt antall fraværsdager 327,3 Side 7 av 10

8 Sykefravær, tabell: 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 16,9 16,0 15,5 16,4 14,2 12,1 11,8 12,0 10,5 8,0 7,4 3,9 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Sum pr år 2013 i % 2014 i % 2015 i % Fast ansatt personales gjennomsnittsalder ved foretaket er ca 50 år. Sammen med høy gjennomsnittsalder og lokalenes lite hensiktsmessige fysiske utforming kan dette også antas å være en medvirkende årsak til sykefravær blant de ansatte i Drammen Kjøkken KF. Se for øvrig HMS rapporten. Det er utarbeidet handlingsplan for bedriftshelsetjenesten (Synergi Helse) sitt arbeid i foretaket. Handlingsplanen bygger på forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (FOR nr 1173.) og omhandler blant annet å forebygge og forhindre påvirkninger i arbeidet som kan føre til arbeidsrelaterte skader, ulykker og sykdommer. I tillegg skal disse utføre lovpålagte helsekontroller og konsultasjoner. Det er også igangsatt en Organisasjonsutviklingsprosess i 2013 som videreføres også i Prosessen gjennomføres med tanke på omstillingsarbeid i forbindelse med høyt arbeidspress, nye lokaliteter og produksjonssystem og med stort fokus på arbeidskultur. Mangfold rapportering pr. 1. tertial 2014 Opprinnelse Årsverk % Utenlandsk opprinnelse 12,30 31,38 Norsk opprinnelse 26,89 68,62 Norsk opprinnelse: alle med norsk far og / eller mor. Inklusive innleid arbeidskraft. Side 8 av 10

9 3. HMS helse, miljø, sikkerhet HMS. Personalet påvirkes negativt av byggets tekniske standard og utforming. Dette er fyldig beskrevet i tidligere rapporter. Drammen Eiendom KF utfører fortløpende nødvendige reparasjoner på de mest kritiske feil og mangler av byggteknisk art. Personellskader Hittil i år har vi registrert følgende skader på personell: 3 personskader med legebehandling er registrert 1. tertial Dato Type skade Lokal behandling Behandlet på lege/legevakt Påfølgende sykemelding Tiltak Etseskade Ja Ja Nei Innkjøpt nye doseringspumper for kjemi fra 5ltr kanne. Intern utdanning Alle ledere ved Drammen Kjøkken KF deltar i Drammen kommunes ledersamlinger og lederutviklingsprogram i den grad daglig drift gir rom for dette. 4. Mengdetall TOTALE TALL FOR FORETAKET 1.tertial 15 1.tertial 14 Totalt antall måltider Totalt antall middager Totalt antall middager pr. dag Antall måltider pr. normert stilling pr. dag Antall måltider totalt viser en liten nedgang i forhold til Dette er en nedgang i kafeteria og varmmat til hjemmeboende. Andre leveranser er relativt stabile i forhold til 1.tertial i Internkontroll - systemer IK - MAT for kjøkken og kafeteria IK- systemene er under kontinuerlig utvikling og revisjon. Allergeninformasjon er under implementering og arbeidet er godt i gang. Side 9 av 10

10 Revisjon Revisjonssystemet til Drammen Kjøkken KF ble sist kontrollert i april 2015 og er oversendt Buskerud Kommunerevisjon. Noe innhold revideres fortløpende ettersom dette er opplysninger tilknyttet leverandør/kunde og personalinformasjon som stadig er i endring. Beredskap Beredskapsrutinen er revidert siste gang mai 2015 og kontrollert sist mai 2015 og er funnet i orden. Beredskapsøvelse med resten av kommunen ble avholdt juni 2014 i Drammenshallen. Sjekkliste for kommunens nettsider Daglig leder er ansvarlig for at nettsider med informasjon om foretaket, dens tjenester og aktiviteter til enhver tid er oppdatert. Foretaket har en webansvarlig. 1. Foretaket har rutiner for kontinuerlig oppdatering og kvalitetssikring av informasjon på nettet, som et minimum 3 ganger årlig. 2. Informasjon om foretakets tjenester er korrekt i henhold til gjeldende overordnede dokumenter (økonomiplan, serviceerklæring m.m.) 3. Informasjon om priser og gebyrer for foretakets tjenester er korrekt. 4. Alle lenker på nettstedet til relevante søknadsskjemaer, nettsider og annet er korrekte. 5. All informasjon om foretakets prosjekter og aktiviteter er oppdatert. 6. Kontaktinformasjon (adresser og telefonnumre) til foretaket/ansatte er korrekt 7. Alle navn og telefonnumre til foretakets ansatte er oppdatert i kommunens interne telefonkatalog. Merk punkt 7: Gjøres jevnlig opp mot D-IKT ved tilgang og avgang 6. Nytt produksjonskjøkken for Drammen Kjøkken KF Bygging av det nye kjøkkenet er nå godt i gang. Entreprenør er i rute og har planlagt overlevering av bygget medio oktober Avtaler om utstyrsleveranser er på plass og koordinasjon av leveranser og tyngre utstyr er på plass. Første utstyrsleveranse er 8.mai 2015 som er nitrogen - nedkjølingsskapene som må inn i bygget før alle vegger gjøres ferdig grunnet sin størrelse. Pilotprosjekt på Fjell BSS og Skavlen er startet 27. april Nedkjølt gasspakket mat leveres nå til disse avdelingene og hjemmetjenesten på Fjell. Erfaringene så langt er positive. Side 10 av 10