DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan
|
|
- Nora Dahl
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Sak: 28/14 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan Styrebehandlet dato: 18. september 2014
2 ØKONOMI TEKST DRIFTSINNTEKTER LØNN DRIFTSKOSTNADER NETTO RESULTAT Kommentarer: Nytt driftskonsept og nye produksjonslokaler er beregnet fra Foretaket forventer at eieruttak ikke realiseres i inneværende økonomiplanperiode fra Driftsinntekter og driftskostnader inkl lønn for 2015 er satt med utgangspunkt i driftskonsept for Tall for 2016 til 2018 er satt opp i forhold til nytt driftskonsept. Disse tallene er beregnet ut fra en forventet husleie på kr 6,0 mill pr år. Med bakgrunn i økt husleie vil foretaket ikke makte å oppfylle rådmannens forventning om eieruttak. Ved en opprettholdelse av eieruttak må foretaket øke prisen til HSO tilsvarende eieruttaket. Resultatutvikling : 2009 (undersk) 2010 (oversk) 2011 (oversk) 2012 (oversk) 2013 (oversk) 2014 (oversk) 2015 (oversk) Side nr. 2
3 DRIFTSINNTEKTER. - Helse- og omsorgstjenesten: Det er vedtatt at driftskonsept vedrørende middagsleveranser til institusjonstjenesten skal endres fra kok/server til kok/kjøl. Inntekter fra internsalg vil påvirkes av hvilket driftskonsept som velges for leveranse av andre måltider enn middag. I tillegg vil inntektsgrunnlaget være avhengig av hvilke løsninger og rammer som legges til grunn for leveranser til hjemmeboende, kafeteria og dagsentra. Herunder kommer leveranser av varm, kjølt eller frossen middag og tørrmatleveranser til disse tjenestene som også er knyttet opp til Drammen Kommune. Valg av løsninger til disse tjenestene vil ikke i nevneverdig grad påvirke foretakets sluttresultat. Endringer av driftsinntekter vil endres proporsjonalt med driftskostnader. Økonomiplanen påvirkes også av i hvilket tidsrom institusjonstjenesten kan etablere mottaksapparat for nytt driftskonsept. - Kafeteria: Kafeteriadriften i Drammen Kommune er et underskuddsforetak som ble subsidiert med 6,491 mill i 2008 og med 4,491 millioner i Denne summen er ytterligere redusert med 1 mill. kroner i Driftstilskudd for kafeteriadrift justeres årlig med kommunal deflator og er pr på kr 4,1 mill. Dette har ført til og vil føre til videre omstrukturering av kafeteriadriften. Kafeteriainntekter forventes å ligge på nivå med inntekter i 2014 så lenge rammene for dette forblir uendret. - Hjemmeboende: Som følge av økende antall eldre i Drammen forventes en økning i omsetning til denne gruppen. Pris for tjenesten reguleres årlig tilsvarende kommunal deflator. Driftskostnadene til disse tjenestene er fra 2016 avhengig av Drammen kommunes valg av konsept kok/server, kok/kjøl eller kok/frys. - Catering/eksterne leveranser: Det er en forutsetning i økonomiplanen og overgang til nytt driftskonsept, at foretaket kan beholde og videreutvikle det gode resultatet i forhold til intern og ekstern catering. Drammen Kjøkken KF har en positiv utvikling når det gjelder cateringsalg. Omsetning fra 2009 til og med 2013 viser en årlig økning på 8,6 %. Dette er et satsingsområde der det fortsatt forventes noe vekst i økonomiplanperioden. Samtidig er dette det eneste området Drammen Kjøkken KF kan hente frie inntekter i dagens situasjon. Eksisterende lokaler begrenser muligheten for denne veksten. Nye lokaliteter vil kunne øke veksten ytterligere. Et samarbeid med andre kommuner vil gi inntekter og effektiviseringsgevinst. Det ser pr. i dag ut til at de fleste av de omkringliggende kommuner velger å beholde disse tjenestene Side nr. 3
4 internt, men det er et mål for foretaket å fortsette arbeidet for et slikt samarbeid i framtiden. Nye moderne produksjonslokaler vil gi større handlingsfrihet i forhold til leveranser til andre. DRIFTSKOSTNADER - Mat/drikke: Utgifter til mat- og drikkevarer reflekterer aktivitetsnivået. Råvarer generelt i storhusholdningmarkedet har hatt en tydelig prisvekst de siste år og eventuell fortsatt prisvekst i råvaremarkedet må følges opp kontinuerlig. Foretaket er, som en del av konsernet Drammen kommune, deltagende i prosjekt vedrørende Miljøfyrtårnsertifisering og Økoløftet, med målsetting om at 15 % av matproduksjon og matforbruk skal være økologisk innen Beregninger ut fra dagens priser viser at varer til økologisk matproduksjon har minimum 18 % høyere gjennomsnittspris enn ikke-økologiske varer. Dette bør nedfelles i prisnivå ved neste kontraktsinngåelse med institusjonstjenesten, slik at Drammen Kjøkken KF tar omsetning av økologisk matvarer inn i sin grunnproduksjon. Dette vil kunne dekke både foretakets og Drammen kommunes krav vedrørende økning av økologisk andel matvarer. - Personal: Lønnsutvikling i Drammen Kjøkken KF forventes å følge normal lønnsvekst. Drammen Kjøkken KF har foretatt en nedbemanning som følge av reduksjon i kafeteriatilskudd tilsvarende 9,8 pr Dette har vært gjennomført i takt med naturlig avgang. Foretaket har utfordringer som følge av høy gjennomsnittsalder. I økonomiplanperioden frem til 2017 vil 4,7 ha mulighet til å gå av med alderspensjon eller AFP. Samtidig har foretaket hatt et høyt sykefravær og en del personale med tilrettelagt arbeidssituasjon. Det opprettholdes nær kontakt med bedriftshelsetjeneste for en bedre og mer effektiv systematisering av arbeidet med oppfølging og tilrettelegging ved sykefravær. Drammen Kjøkken KF har et ønske om å rekruttere og beholde det beste og mest kvalifiserte personell. Kriteriene for dette vil være å ha et utfordrende, lærerikt og faglig tilrettelagt arbeidsmiljø som er i stand til å tilpasse foretaket til markedssituasjonen og produksjonslokalenes muligheter. Avgang og eventuelle nyansettelser vurderes fortløpende og i samsvar med endringer i driften generelt og i kafeteriadriften spesielt. Nye produksjonslokaler setter store krav til omstillingsevne. Årsverksutvikling i foretaket: År Årsverk 46,8 44,2 38,2 38,2 38,2 37,0 37,0 37,0 31,0 31,0 31,0 Side nr. 4
5 - Andre driftskostnader: Husleiekostnader og strøm: Forventes å utvikle seg normalt i forhold til generell prisvekst, med basis i de avtaler som er inngått med Drammen Eiendom KF. Utfordringen ligger i de eksisterende lokalers behov for konstant vedlikehold grunnet alder og teknisk tilstand. Fra 2016 er det tatt utgangspunkt i husleie på kr 6,0 mill pr år. - Transport: Forventes å være på et stabilt aktivitetsnivå, og vil derfor ikke generere merutgifter annet enn forventet prisstigning. Pris- og avgiftsøkninger på drivstoff vil påvirke transportkostnader. Transportrutiner gjennomgås årlig og omlegginger påvirkes i stor grad av institusjonenes rutiner rundt måltider, bemanning og matservering generelt. Det nye driftskonseptet som blir tilrettelagt for institusjonstjenesten vil påvirke disse kostnadene. AKTIVITETER Mål og fokusområder : Drammen Kjøkken KF har som mål å få mest mulig ut av de økonomiske ressurser som er til rådighet, samt være det rimeligste alternativet med hensyn til totalleveranse til Drammen Kommune. Drammen Kjøkken KF har likeledes som mål å øke totalomsetning med tanke på produksjon av tjenester til andre omkringliggende potensielle kunder. Det er en forutsetning at tilbudet til ekstern kundemasse som er kompleks, med kok/kjøl, kok/server og kok/frys, kan videreføres i nye produksjonslokaler. Dette for å kunne gi et så godt tilbud til brukere av foretakets tjenester som mulig. Nybygg: Tomt til nytt sentralkjøkken ble anskaffet sent høsten Tomten ligger mellom RSA og Enter kompetanse på Gulskogen, med adresse Tømmerkrana 16 Prosjektgruppe og styringsgruppe er opprettet og jevnlige møter er avholdt. Det ble fremmet en prosjektplan på ca 2 år internt i prosjektgruppen. De siste beregninger viser at totale investeringer blir på ca 90 mill. Dette inkluderer kjøkkenbygg, produksjonsutstyr i kjøkkenet og utstyr samt etablering av mottakslager i HSO. Detaljerte tegninger og kravspesifikasjoner til utstyret er utarbeidet og lagt ut på anbud. Produksjonsbygget er anbudsvurdert og tildelt, med forventet byggestart høsten Samtidig med plan- og byggeprosessen er det også etablert et samarbeid med institusjonstjenesten slik at omlegging av produksjonskonsept kan foregå så smertefritt som mulig. Side nr. 5
6 Brukere: Drammen Kjøkken KF har som visjon å tilfredsstille brukernes krav til ønsket kvalitet på foretakets tjenester. Brukerundersøkelse gjennomføres årlig. Medarbeidere: Det skal årlig gjennomføres medarbeiderundersøkelse. Det er også igangsatt en Organisasjonsutviklingsprosess i 2013 som videreføres i økonomiplanperioden. Dette gjennomføres med tanke på omstillingsarbeid i forbindelse med stort arbeidspress og med stort fokus på arbeidskultur. Investeringer: Ut fra pågående strategiplanlegging vedrørende nye lokaliteter anses ytterligere investeringer i eksisterende lokaler som lite hensiktsmessig. Drammen Kommunes vedtatte plan vedrørende matkonsept ved institusjonene og produksjonsmetode i forhold til nye produksjonslokaler vil medføre at investeringer i forhold til dette må tas opp fortløpende i økonomiplanperioden. I denne sammenheng er det viktig at Drammen Kjøkken KF og Drammen Eiendom KF har et kontinuerlig samarbeid i forbindelse med prosjektets fremdrift. Vedtak: Styret godkjenner økonomiplan med følgende tillegg: Foretaket har store utfordringer i forhold til nåværende lokaliteter og vedlikehold. Nytt driftskonsept og nye produksjonslokaler vil endre driftsutgifter og driftsinntekter i så stor grad at økonomiplanen må tas opp til revisjon fortløpende. I dag er både det personalmessige og det driftsmessige/produksjonslokaler på et nivå som vanskeliggjør ytterligere effektivisering uten at dette direkte går utover kunder. Samarbeidet mellom foretaket og HSO, samt håndtering av omlegging til kok/kjøl både i Drammen Kjøkken KF og i HSO, vil kunne påvirke foretakets økonomiske resultater. Drammen Kommune arbeider med ny eierstrategi/eiermelding til foretaket og i det eierstrategiske arbeidet legges det til grunn en omlegging av produksjonsmetoden. Styret forventer at økonomiske konsekvenser av denne omleggingen vil bli tatt opp som en del av dette arbeidet. Side nr. 6
7 DRAMMEN KJØKKEN KF Budsjett 2015 Side nr. 7
8 A Side nr. 8
9 Side nr. 9
10 Side nr. 10
11 Personalsituasjon LANGTIDSSYKEMELDTE OG PERMISJONER PR Stilling % stilling Merknader Assistent 100 Arbeider 60% og 40% sykeperm u/lønn. På vei tilbake Assistent % midl permisjon t.o.m Assistent 100 Sykepermisjon u/lønn, utplassert i kommunen Kokk % midlertidig uførepensjon t.o.m Avtalefestet Pensjon: Personale med gradert AFP: Fra dato Stillings % Årsak Merknader % AFP Assistent, rest 20 % stilling % AFP Assistent, rest 50 % stilling Foretaket har 9 ansatte over 60 år. To av disse tar ut gradert AFP (se tabell over) og en har 80 % gradert uførepensjon. 4 av disse 8 ønsker å arbeide så lenge som mulig, mens 4 vurderer AFP eller pensjon i løpet av 2014/2015. Konsekvenser: Foretaket søker å opprettholde daglig drift uten å ta inn vikarer i den grad det er mulig. Bemanningsbyråer nyttes til innleie av arbeidskraft når personale slutter eller går av med AFP eller pensjon. Denne praksis blir fulgt frem til det blir avgjort om det er foretaket eller HSO som får det administrative ansvaret for postverter ved oppstart av nye produksjonslokaler. Årsverksutvikling i foretaket: ,7 46,8 44,2 38,2 38,2 38,2 37,3 37,1 36,1 Lønnsbudsjett satt opp med 36,1 for Rammebetingelser Drammen Kjøkken KF ble opprettet , og har som mål å få mest mulig ut av de økonomiske ressurser som er til rådighet, samt være det rimeligste alternativet for Drammen kommune. Foretaket har også som mål å vokse med tanke på produksjon av tjenester til andre omliggende potensielle kunder. Drammen Kjøkken KF ønsker å gi et så godt tilbud til brukerne av organisasjonens tjenester som mulig og samtidig oppfylle Drammen kommunes mål for Drammen Kjøkken KF. Side nr. 11
12 Resultatbudsjettet Drammen Kjøkken KF har budsjettert med et overskudd på 2,4 mill. kr i Foretaket har forutsatt en deflatorjustering av renter og avdrag samt på subsidiering av kafeteriadriften. Kafeteriadrift Drammen Kjøkken KF Drammen Kjøkken KF drifter i dag 8 kafeteriaer med spredt beliggenhet i byen. De fleste kafeteriaene ligger i tilknytning til sykehjemmene. Hensikten med kafeteriatilbudet er å bidra til riktig ernæring og sosial kontakt. Dessverre er flere av kafeteriaene lite besøkt. Kostnadene for kafeteriadriften i 2008 beløp seg til ca. 11,7 mill. kr, mens driften ga en inntekt på 5,5 mill. kr. Drammen Kjøkken KF ble i 2008 tilført 6,2 mill. kr for å bringe kafeteriadriften i balanse. Tilskuddet ble redusert med 2,0 mill. kr i 2009, og redusert med ytterligere 1,0 mill. kr fra 2010, til sammen 3 millioner kroner utover i økonomiplanperioden. Tilskuddet for 2014 er på 4,1 mill og dette er forventet økt til 4,22 mill for 2015 (justert med forventet kommunal deflator på 3 %.) For å finansiere reduksjonen i driftstilskuddet har foretaket gjennomført et omstillingsprogram i kafeteriadriften. Konklusjon: Eieruttaket i 2015 er satt til 2,26 mill. kr tilsvarende nivå 2014 tillagt deflator på 3,0%. Tomt til nytt sentralkjøkken ble anskaffet sent høsten Tomten ligger mellom RSA og Enter kompetanse på Gulskogen, med adresse Tømmerkrana 16 Anbud på bygget er tildelt, med byggestart høsten Utstyr er ute på anbud og vurderes ferdig medio september Nybygg vil sannsynligvis ikke ha noen innvirkning på budsjett 2015 Side nr. 12
DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016
Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000
DetaljerDRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2014-2017
Sak: 32/12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2014-2017 Styrebehandlet dato: 19. september 2013 ØKONOMI TEKST 2014 2015 2016 2017 DRIFTSINNTEKTER -50 293 163-51 550 492-50 414 000-51 674 000 LØNN 23 019 318
DetaljerSak 34/11 DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan
Sak 34/11 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2012-2015 Styrebehandlet dato: 22. september 2011 1 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2012-2015 2012 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER 47.744.433 47.890.000 49.065.130 50.270.158
DetaljerDRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2016-2019
Sak: 28 /15 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2016-2019 Styrebehandlet dato: 17. september 2015 ØKONOMI Økonomiplan for 2016 til 2019 er satt opp i forhold til nytt driftskonsept. Tallene er beregnet ut fra
DetaljerDRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2014 Styrebehandlet 22.mai 2014
SAK 20/14 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2014 Styrebehandlet 22.mai 2014 Side 1 av 11 Innhold 1. Økonomi... 3 2. Personale... 7 3. HMS helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring... 9 4.
DetaljerDrammen Kjøkken KF 2012
Drammen Kjøkken KF 2012 Eiermøte 16. april 2013 Status og situasjonen framover Side 1 Generelt om driften: - Drammen Kjøkken KF ble opprettet av Bystyret med virkning fra 01.01.2007. Dette ut fra et ønske
DetaljerDRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet 19.september 2013
SAK 30/13 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet 19.september 2013 Side 1 av 12 Innhold 1. Økonomi... 3 2. Personale... 7 3. HMS helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring...
DetaljerDrammen Kjøkken KF 2013
Drammen Kjøkken KF 2013 Eiermøte 11. februar 2014 Status og situasjonen framover Side 1 Generelt om driften: - Drammen Kjøkken KF ble opprettet av Bystyret med virkning fra 01.01.2007. Dette ut fra et
DetaljerDRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2014 Styrebehandlet 18.september 2014
SAK 29/14 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2014 Styrebehandlet 18.september 2014 Side 1 av 11 Innhold 1. Økonomi... 3 2. Personale... 7 3. HMS helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring...
DetaljerDrammen Kjøkken KF 2008. Eiermøte 15. september 2009 Status og videre fremdrift
Drammen Kjøkken KF 2008 Eiermøte 15. september 2009 Status og videre fremdrift Hovedstrukturen i leveranser for Drammen Kjøkken KF Leveranse til institusjoner i Drammen kommune (kjernen i virksomheten)
DetaljerDrammen Kjøkken KF 2011
Drammen Kjøkken KF 2011 Eiermøte 12. juni 2012 Status og situasjonen framover Side 1 Generelt om driften: - Drammen Kjøkken KF ble opprettet av Bystyret med virkning fra 01.01.2007. Dette ut fra et ønske
DetaljerDrammen Kjøkken KF 2009. Eiermøte 16. november 2010 Status og situasjonen framover
Drammen Kjøkken KF 2009 Eiermøte 16. november 2010 Status og situasjonen framover 2009 2009 var et litt tungt år Stort underskudd Begrensningene gitt av rammene for virksomheten ble tydelige De forretningsmessige
DetaljerDrammen Kjøkken KF. Eiermøte 14. juni 2016 Status og situasjonen framover. Terje Gundersen. Side 1
Drammen Kjøkken KF Eiermøte 14. juni 2016 Status og situasjonen framover Terje Gundersen Side 1 Styret og ledelse Styret har i 2015 bestått av: Styrets leder: Terje Gundersen, adm. direktør, Svensson Nøkleby
DetaljerDRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.september 2012
SAK 24/12 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.september 2012 Side 1 av 12 Innhold 1. Økonomi... 3 2. Personale... 8 3. HMS helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring...
DetaljerDRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.mai 2015
SAK 20/15 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.mai 2015 Side 1 av 10 Innhold 1. Økonomi... 3 2. Personale... 7 3. HMS helse, miljø, sikkerhet... 9 4. Mengdetall... 9 5. Internkontroll
DetaljerSaksframlegg. Forslag til innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte forslaget til budsjett for 2007 for Trondheim kommunerevisjon.
Trondheim kommunerevisjon - årsbudsjett for 2007 Arkivsaksnr.: 06/35798 Saksframlegg Forslag til innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte forslaget til budsjett for 2007 for Trondheim kommunerevisjon.
Detaljerfor Drammen Drift KF
Årsplan og -budsjett 2016 for Drammen Drift KF Sammendrag Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2016. Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med
DetaljerDRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 17.september 2015
SAK 25/15 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 17.september 2015 Side 1 av 9 Innhold 1. Økonomi... 3 2. Personale... 7 3. HMS helse, miljø, sikkerhet... 8 4. Mengdetall... 8 5.
DetaljerSaksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008
BODØ KOMMUNE Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 24.10.2008 60304/2008 2008/2884 145 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 19.11.2008 08/165 Bystyret 11.12.2008 Team Bodø KF. Budsjett 2009 Sammendrag
DetaljerDRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 Styrebehandlet 23.mai 2013
SAK 24/13 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 Styrebehandlet 23.mai 2013 Side 1 av 11 Innhold 1. Økonomi... 3 2. Personale... 7 3. HMS helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring... 9 4.
Detaljerfor Drammen Drift KF
for Drammen Drift KF Innholdsfortegnelse 2012 Konsolidering, konkurranseevne og kvalitet... 1 Forutsetninger... 1 Sentrale utfordringer... 1 Budsjett 2012... 2 2012 Konsolidering, konkurranseevne og kvalitet
DetaljerTILTAK FOR BUDSJETTBALANSE - KOMMUNALAVDELING LEVEKÅR
TILTAK FOR BUDSJETTBALANSE - KOMMUNALAVDELING LEVEKÅR Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for oppvekst og levekår 10.06.2015 Saksbehandler: Torgeir Sæter Arkivsaknr.: 2015/3482-1 RÅDMANNENS
DetaljerDRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016. Vedtak:
DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 49/15 05.10.2015 ØKONOMIPLAN 2016 2019 OG ÅRSBUDSJETT 2016 Vedtak: 1. Styret legger til grunn et besøkstall på 360 000 for hvert av årene 2016-2019. 2. Det legges til
DetaljerStatus organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013
Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift
DetaljerDet var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden. Møtet satt.
Sak 56/10 Drammen Kjøkken KF styremøte 29 oktober 2010 klokken 08.00. Protokoll offentlig. Til stede: Forfall: Bjørn Larsen (styreleder),karl Peder Nymoen, Turid Wickstrand Iversen, Cato Helgesen, Vegard
DetaljerDRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624
DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 18.09.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008
DetaljerDRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.mai 2012
SAK 20/12 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.mai 2012 Side 1 av 11 Innhold 1. Økonomi... 3 2. Personale... 7 3. HMS helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring... 9 4.
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Enhetsleder TLM Arkiv: 614 &30 Arkivsaksnr.: 12/2522-45 FINANSIERING OG BYGGING AV 6 OMSORGSBOLIGER - TTF Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: 12/2522-41 Husbanken
DetaljerDrammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018
Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen
DetaljerDRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2017 Styrebehandlet 22.mai 2017
SAK 22/16 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2017 Styrebehandlet 22.mai 2017 Side 1 av 10 3048 Drammen Tlf 3204460 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Økonomisk oversikt... 4 3. Personale... 8 4. HMS
DetaljerDrammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester
Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5
DetaljerGÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE
GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.
Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken
DetaljerVirksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012
Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:
DetaljerØkonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014
Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:
DetaljerHandlingsregler og økonomiske målsettinger
Seniorrådgiver Einar Spjøtvoll, rådmannens fagstab Handlingsregler og økonomiske målsettinger Foto: Geir Hageskal Trondheim kommune Motivasjon for handlingsregler Mål: Sikre godt og stabilt tjenestetilbud
DetaljerStyresak. Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004
Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Terje Arne Krokvik Økonomirapport januar 2004 Styresak 026/04 B Styremøte 26.03.2004 Generelt:
DetaljerBudsjett 2009. Intern Service Helse Førde 05.12.08
Budsjett 2009 Intern Service Helse Førde 05.12.08 UTFORDRINGSBILDET FOR INTERN SERVICE Generelt I 2007 vart budsjettet for DIS saldert mot rekneskap for 2006 med ei nedskjering på 5 mill. kroner. I budsjettprosessen
DetaljerBodø Spektrum KF. Årsberetning og årsregnskap 2012.
Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.03.2013 20940/2013 2013/2077 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/79 Bystyret 20.06.2013 13/92 Formannskapet 05.06.2013 Bodø Spektrum KF. Årsberetning
DetaljerNy behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk.
Saksframlegg Arkivnr. 151 Saksnr. 2013/153-5 Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Saksbehandler: Stein Roar Strand Ny behandling. Årsbudsjett R7 2013. Eiendom og kommunalteknikk. Dokumenter i saken:
Detaljer1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...
DetaljerMøtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012
Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 110 2012/50 Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Bodø, 19.10.2012 Styresak 117-2012 Investeringsplan 2013-2020, revidert Innledning/formål Styret i
DetaljerHP 2014-2017 - Oppvekst
HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet
DetaljerSeniorpolitikk for Norges musikkhøgskole
Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole 1 Hvem omfattes av avtalen Avtalen om seniorpolitiske tiltak omfatter alle høgskolens arbeidstakere fra og med fylte 60 til 70 år. 2 Formål Det er enighet om å
DetaljerVestby kommune Formannskapet
Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte
DetaljerÅrsplan og -budsjett for 2017
Årsplan og -budsjett for 2017 Vedtatt av foretakets styre 20.09.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Overordnede mål og strategi... 1 3 Risikofaktorer... 2 4 Mål og indikatorer for 2017... 2 5
DetaljerDrammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019
jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15
DetaljerHvor mye pensjon trenger jeg egentlig?
Hvor mye pensjon trenger jeg egentlig? Dette er en gjenganger blant spørsmålene vi får og er nok oftest uttrykk for ektefølt frustrasjon over et vanskelig tema med komplisert regelverk og utilgjengelig
Detaljerfor Drammen Drift KF
for Drammen Drift KF Innledning Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2014. Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med fokus på kvalitet, kompetanse
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret
Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/679-3 Saksbehandler: Karin Widegren, Rådgiver oppvekst og samfunn Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg
DetaljerSORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015
SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.
Detaljer2010 2011 2012 2013 Totalt 1150 (Videregående opplæring - losa)
Kapittel : Rådmannens forslag 1000 Fjerne møtegodtgjøring for politikere Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste må beholdes. Godtgjøringen kan evt. reduseres. Det er opp til den enkelte kommune å bestemme
DetaljerNamsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling
Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens
Detaljer17.2 Oppgave Balansebudsjettering
17.2 Oppgave Balansebudsjettering Resultatbudsjett for 20x9: Salgsinntekt 10 000 Vareforbruk 7 000 Avskrivninger 900 Andre kostnader 1 600 Overskudd 500 Anleggsmidler 6 380 Egenkapital 2 462 Lager 500
Detaljer2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1
2014 05 15 sak 29/14 Økonomisk langtidsplan 2015-2018 Vedlegg 1 Kommentarer til økonomisk langtidsplan 2015-2018 (2035)sendt HSØ 28.4.14, oppdatert til styresak. Foretak/sykehus: Sunnaas sykehus HF Hensikt
DetaljerLønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus
Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitisk dokument Dette dokumentet gir retningslinjer for det lønnspolitiske arbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er blitt til i et nært samarbeid
DetaljerRESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF
RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige
DetaljerÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629
ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 Dato: 03.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 8/14 Åfjord - Komite for kommuneutvikling 19.11.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Helge Humstad 1630 KOMMUNALE
DetaljerDenne teksten er i all hovedsak hentet fra FNOs (Finansnæringens fellesorganisasjon).
Brukerveiledning til «Sjef i eget liv» Sjef i eget liv viser sammenheng mellom inntekt, forbruk og sparing. Simulatoren, hvor du kan foreta endringer og se konsekvenser av ulike økonomiske valg, er en
DetaljerDagens finansieringsmodell - forslag til forskrift om tilskudd til barnehager 1 Vedtak om kommunalt tilskudd Kommunen skal uten ugrunnet opphold fatte vedtak om tilskudd til private barnehager én gang
DetaljerInvestering: Tiltak Nerstad skole, - solskjerming, utsettes til 2016.
Formannskapet behandlet saksnr. 51/13 den 28.11.2013 Behandling: Jan Midtskogen (Ap) fremmet følgende forslag: På bakgrunn av hovedutvalgets behandling foreslås endring i forslagets punkt 5: Egenandel
DetaljerSaken gjelder: Administrasjonen utarbeider en samlet årlig personalrapportering for virksomheten.
Dato: 29. april 2010 KFBGPA /10 Bergen Parkering KF Den samlede personalsituasjonen 2009 JOLA PAR-0704-200907833-3 Hva saken gjelder: DOKUMENTER I SAKEN 1. Stillingsoversikt 2009 (vedlegg 1) 2. Oversikt
DetaljerDen økonomiske situasjonen i kommunesektoren
Den økonomiske situasjonen i kommunesektoren Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet for 2008 I forbindelse med det første konsultasjonsmøtet om statsbudsjettet
DetaljerRådmannens innstilling:
Arkivsaksnr.: 14/1667-8 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg Tiltak for å oppnå varig, økonomisk balanse - del II Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og Økonomiplan er hjemlet i:
DetaljerSaksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret
DetaljerTANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 13/1181 OPPFØLGNING AV LEVERANSEAVTALE TANNHELSE ROGALAND FKF 2013
TANNHELSE ROGALAND FKF MØTEINNKALLING Utvalg: STYRET I TANNHELSE ROGALAND FKF Møtenr: 01/13 Møtedato: 14.02.2013 Tid: 10:00 Møtested: Fylkeshuset, E 202 Eventuelt forfall meldes til Heidi Fosse tlf. 51
Detaljerfor Drammen Drift KF
for Drammen Drift KF Innledning Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2015. Foretaket vil videreføre sin eksisterende strategi med fokus på kvalitet, kompetanse
DetaljerLIVSFASETILPASSET PERSONALPOLITIKK SENIORMEDARBEIDER MÅL, TILTAK OG RETNINGSLINJER I SENIORPOLITIKKEN HOS LUNNER KOMMUNE
Lunner kommune LIVSFASETILPASSET PERSONALPOLITIKK SENIORMEDARBEIDER MÅL, TILTAK OG RETNINGSLINJER I SENIORPOLITIKKEN HOS LUNNER KOMMUNE Oppdatert i henhold til kommunestyrets vedtak 28.1.2010, sak 5/10,
DetaljerSaksbehandlers kommentar : I dette notatet oppsummeres status for budsjettprosessen for 2009, og omhandler følgende:
Direktøren Styresak 54/08 STATUS ØKONOMI 2008 OG BUDSJETT 2009 Saksbehandler: Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Ikke trykt vedlegg: Saksnr.: 2008/1169 Dato: 12.11.2008 Saksbehandlers kommentar
DetaljerHattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT
Hattfjelldal kommune PROSJEKTBESKRIVELSE/ FORPROSJEKT Flyktningeboliger 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HENSIKTEN MED PROSJEKTET... 3 2 PROSJEKTETS MÅLSETNING... 3 3 PROSJEKTETS OMFANG... 3 4 ANSVARSFORHOLD...
DetaljerSaksframlegg. Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2008 for Trondheim kommunerevisjon
Saksframlegg TRONDHEIM KOMMUNEREVISJON - BUDSJETT 2008 Arkivsaksnr.: 07/38919 Forslag til vedtak/innstilling: Bystyret vedtar det fremlagte budsjettforslaget for 2008 for Trondheim kommunerevisjon Saksfremlegg
DetaljerSAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.
SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg
DetaljerÅrsplan og -budsjett 2019
Årsplan og -budsjett 2019 Vedtatt i foretakets styre 18.09.2018 Drammen Drift KF Side 1 av 7 Årsplan og -budsjett 2019 Drammen Drift KF Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Overordnede mål og strategi...
DetaljerHELSE MIDT-NORGE RHF STYRET
HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 11/15 Resultat- og investeringsbudsjett 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2014/495 Anne Marie Barane Dato for styremøte 05.02.15 Forslag til vedtak:
DetaljerStrategikonferansen 2014 - eiendom
Strategikonferansen 2014 - eiendom Longyearbyen, lysbilde Flytte biblioteket til næringsbygg Biblioteket har alltid vært plassert i Lompen senteret i 2. etasje. Kontrakten med Lompen senteret er nylig
Detaljer1. tertialrapport Partssammensatt samarbeidsutvalg, 3. juni HR- og utviklingsdirektør Lars Arntzen
1. tertialrapport 2019 Partssammensatt samarbeidsutvalg, 3. juni HR- og utviklingsdirektør Lars Arntzen 04.06.2019 Økonomisk status Mindreforbruket i 2018 tilbakeføres til programområdene, og for flere
DetaljerINNFØRING AV INTERNHUSLEIE
Arkivsak-dok. Sak 47-14 Saksbehandler: Saksbehandler: Gunnar Sinnes Bengt Eriksen, Deloitte Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 Saken skal endelig avgjøres av / går videre til:
Detaljer2. kvartal Hammerfest Eiendom KF
2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av
DetaljerInnherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08
Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08 Verdal, 16.09.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. halvår 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3. GJENNOMGANG
DetaljerSaknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012
DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 15/12 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 12/4670 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 15/12 PRINSIPPER FOR HUSLEIEFASTSETTELSE I BOLIGER
DetaljerStyresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak:
Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 3. september 2003 Styresak nr: 077/03 B Dato skrevet: 25.08.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik/Hans Stenby Vedrørende: Påbygg 2000
Detaljerfor Drammen Drift KF
for Drammen Drift KF Innledning Dette dokumentet oppsummerer Drammen Drifts strategiske mål, tiltak og budsjett for 2013. Det forventes at foretaket også i 2013 videreutvikler sin konkurranseevne ytterligere
DetaljerTømmerkrana 16, 3048 Drammen Tlf Sak. 07/16 DRAMMEN KJØKKEN KF
, Sak. 07/16 DRAMMEN KJØKKEN KF ÅRSBERETNING 2015 OG ÅRSREGNSKAP 2015 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Generelt om driften... 5 3 Økonomi... 7 3.1 Inntekter:... 8 3.2 Utgifter... 9 4 Personale... 10 4.1 HMS
DetaljerTertialrapport 2 tertial 2013
Rjukanbadet KF Tertialrapport 2 tertial 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet
DetaljerSaksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15
Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede Møtedato: 18.11.2015 Sak: PS 8/15 Resultat: Innstilling m/ tillegg vedtat Arkiv: 150 Arkivsak: 15/5138-6 Titel: SP - BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN
DetaljerÅrsrapport. Sendt styre 09.02.2014.
Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt
Detaljer2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
DetaljerBudsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE
Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell
DetaljerTil styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.
Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til
DetaljerSak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013
Sak 71/12 Vedlegg 1: Kommentarer Budsjett 2013 Dato 04.12.12 Foretak Sunnaas sykehus HF Kommentar til budsjett 2013 a) Rammebetingelser og utfordringer i perioden Budsjettet 2013 er i hovedsak bygget på
DetaljerStyret Helse Sør-Øst RHF 17.06.2009 SAK NR 057-2009 ORIENTERINGSSAK: FELLES FORSYNINGSSENTER I HELSE SØR-ØST. STATUS
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17.06.2009 SAK NR 057-2009 ORIENTERINGSSAK: FELLES FORSYNINGSSENTER I HELSE SØR-ØST. STATUS Forslag til vedtak: Styret tar administrerende
DetaljerARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann
ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad
DetaljerI forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.
VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig
DetaljerVEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015»
VEDLEGG TIL SAKSUTREDNING: «INNFØRING AV HUSLEIE 1.1.2015» Dagens modell Eiendomskostnadene i Sandnes kommune består av et kapitalelement (renter og avdrag) og en FDV del. FDV-delen (Ansvar 10 FDV + Ansvar
DetaljerAVVIKLING AV STAVANGER KOMMUNES BOLIGVIRKEMIDLER FOR Å REKRUTTERE PERSONELL
Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MRAS-12/6167-13 56070/15 01.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 AVVIKLING
DetaljerSTYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018
STYRESAK 49/14 BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN 2015 OG ØKONOMIPLAN 2016-2018 Går til Styrets medlemmer Styremøte 7. november 2014 Saksbehandler Gro Eikeland og John Olsen Vedlegg til saksfremlegget: 1. Forslag
DetaljerHøring - finansiering av private barnehager
Høring - finansiering av private barnehager Uttalelse - Giske kommune ved formannsakapet Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet av høringsinstans via: gufr@giske.kommune.no Innsendt av:
DetaljerPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009
KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009
DetaljerÅrsberetning for Friskis&Svettis Stavanger-sandnes 2013
Årsberetning for Friskis&Svettis Stavanger-sandnes 2013 Styret har bestått av: Kirsti Dahle Vedholm Connie Hadland Svein Kåre Edland Bjørn Henrik Auestad Turid Reilstad Rigmor Haave leder nestleder markedsansvarlig
Detaljer