DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.september 2012
|
|
- Britt Jacobsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 SAK 24/12 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.september 2012 Side 1 av 12
2 Innhold 1. Økonomi Personale HMS helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring Mengdetall Internkontroll systemer Nytt produksjonskjøkken for Drammen Kjøkken KF Side 2 av 12
3 1. Økonomi Regnskapet viser et overskudd på kr 1,835 mill. i forhold til periodisert budsjett. Budsjettet er satt opp med bakgrunn i regnskapstall for Totalt overskudd for foretaket hittil i år er på kr 5,184 mill. Grunnet diverse uklarheter fra ny kolonialvareleverandør i forhold til fakturering og anbudets forutsetninger, har faktura for juli og august ikke blitt bokført. Dette utgjør ca kr 0,6 mill. I tillegg har foretaket måttet si opp avtale med ekstern transportør. Regning for juli og august er ikke bokført og utgjør ca 0,2 mill kroner. Husleie på kr som er budsjettert i august har ikke blitt bokført før i september. Dette utgjør til sammen ca. kr.1,2 mill. Det reelle overskuddet vil da være på. ca. kr. 0,6 mill. i forhold til periodisert budsjett. Det er gjennom slutten av 2009 og begynnelsen av 2010 utarbeidet ny leveringsavtale med Pleie- og omsorgstjenesten i Drammen Kommune. Dette for å motivere til at avtalen overholdes og for å få en forenkling av samhandlingen mellom partene. Avtalen bygger på ønske fra institusjonstjenesten om en døgnporsjonspakke. For å definere en slik pakke er det tatt utgangspunkt i retningslinjer fra Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet og døgnporsjonspakken inneholder matvarer som skal sikre kundene/brukerne et variert og riktig sammensatt kosthold. Døgnporsjonspakken faktureres pr. måned à konto etter antall normerte sengeplasser pr. institusjon eller avdeling. Avtalen er prisjustert med kommunal deflator til kr. 144,56 pr. døgnporsjon pr Dette gir en budsjettert totalramme til institusjonstjenesten på kr 25,656 mill i Mat og drikke: Dette er en post som står i forhold til all aktivitet på inntektssiden. Økte utgifter i denne posten skal gjenspeiles ved en positiv tendens i inntekter. Posten viser et underskudd på kr ,- og må ses spesielt i sammenheng med overskudd i cateringsalg. Henviser her til kommentarer under økonomi. - Personale: : Totale personalkostnader viser et overskudd på kr ,-. Skyldes blant annet permisjon uten lønn som kun delvis er dekket opp med personale med lavere lønn. - Engangsutstyr: Posten viser et overskudd kr Skyldes blant annet tiltak for mindre bruk av engangsutstyr jfr miljøhensyn og gode avtaler for innkjøp av engangsutstyr. - Strøm/husleie: Postene justeres med kommunal deflator og skal være et nullspill i forhold til budsjett og fakturert beløp. Postene viser et overskudd på kr ,-, som følge av for sent mottatt faktura for august. - Transport: Utgifter til transport er justert for 2012 grunnet innleie av ekstern transportør til enkelte tjenester. Årsaken til dette er at en sjåfør har sluttet. Overskudd på kr ,-. Henviser her til kommentarer under økonomi. - Andre utgifter: er knyttet til rammeavtaler med leverandører. Non - food, transport, vedlikehold av utstyr, datautstyr, forsikringer mv. Overskudd på kr ,-. Side 3 av 12
4 Resultat pr. ansvarsområde i forhold til periodisert budsjett: Budsjettet for foretaket er i 2012 splittet opp i 6 forskjellige ansvarsområder. Kafeteria kr ,- i underskudd Internsalg kr ,- i overskudd Hjemmeboende kr ,- i overskudd Ekstern catering kr ,- i overskudd Rådhuset politisk i balanse Intern catering kr ,- i overskudd Kommentarer: I forhold til periodisert budsjett. * Inntekter pr ansvar: - Kafeteria (ansvar 110): Inntekter fra 10 kafeteriaer. Driftstilskudd 2012 er på kr ,- Driftstilskudd er redusert med 2 millioner kroner i 2009 og ytterligere 1 million kroner i 2010 og har medført at 3 kafeteriaer er ubetjent. Dette er de kafeteriaene med lavest omsetning de siste år. Kafeteriainntekter viser et underskudd på kr ,-. - Internsalg (ansvar 120): Dette er inntekter av salg til institusjonstjenesten i Drammen kommune og omfatter à konto - fakturerte døgnporsjoner i forhold til normerte sengeplasser. Internsalg viser et overskudd på kr ,-. - Hjemmeboende (ansvar 130): Alle inntekter knyttet til matlevering til hjemmeboende som har vedtak om levering av varm middag. Dette faktureres gjennom Gerica (samlefaktura for hjemmetjenester) og overføres til Drammen Kjøkken KF en gang pr. mnd. Posten viser en økning i forhold til samme periode i Salg til hjemmeboende viser et overskudd på kr ,-. - Ekstern catering:(ansvar 140): Salg til eksterne kunder har hatt en jevn stigning de siste år. Eksternsalg viser store variasjoner etter årstid, selv om regnskapet viser økning i forhold til samme periode i Overskudd på kr ,-. - Rådhuset politisk:(ansvar 150): Viser et underskudd på kr ,-. - Intern catering:(ansvar 160): Overskudd på kr ,-. Skyldes noe mer møtevirksomhet med matlevering internt i kommunen. Side 4 av 12
5 * Utgifter pr. ansvar: På linje med inntektsposter er også alle utgiftsposter splittet opp i 6 forskjellige ansvarsområder for å gi en riktig oversikt over faktiske kostnader knyttet til hvert enkelt ansvarsområde. - Kafeteria: Har et overskudd på kr ,-. Dette skyldes hovedsaklig lavere personalkostnader. - Internsalg: Viser et overskudd på kr ,-. I forhold til internsalg er det foretatt omstillinger vedrørende plukking av varer og effektivisering av varmmatproduksjon. - Hjemmeboende: Har et overskudd på kr ,-. Overskudd som følge av blant annet tiltak for mindre bruk av engangsutstyr jfr. miljøhensyn og gode avtaler for innkjøp av engangsutstyr. - Ekstern catering: Viser et overskudd på kr ,-. Økt aktivitet i forhold til tidligere og mer effektiv personalbruk. - Rådhuset politisk: Har et overskudd på kr ,-. I følge avtalen om leveranser her går dette i balanse. - Intern catering: Viser et overskudd på kr ,-. Overskudd her begrunnes i en mer bevisst bruk av personalressurser, både i forhold til produksjon og transport. Side 5 av 12
6 Tabell økonomi - totalt Side 6 av 12
7 Tabell pr. ansvar Side 7 av 12
8 2. Personale SYKEFRAVÆR 2. KVARTAL 2012 i % kvartal 7,05 11,52 2.kvartal 7,87 8,16 Totalt sykefravær på 8,16 % for 2.kvartal 2012 fordeler seg slik: Sykemelding fra lege 84,7 % Egenmeldt fravær 15,3 % Andre permisjoner 1,0 dag Barns sykdom 3,0 dager Det er perioden avholdt lovpålagte dialogmøter med behandlende lege og bedriftshelsetjenesten. Utover lovpålagt oppfølging opprettholdes kontakt med langtidssykemeldte minst 1 gang pr. måned. Noen av disse er tilbake i full jobb og resten er gradert sykemeldt og på vei tilbake i full jobb. Foretaket gjennomfører tett oppfølging av den enkelte i sykmeldingsperioden i samarbeid med NAV, bedriftshelsetjenesten (Synergi Helse) og NAV Arbeidslivssenter. Tilrettelagt arbeid med gradert sykemelding for å få den sykemeldte tilbake i arbeid gjennomføres der dette er mulig. 2. kvartal 2012 Egenmeldt dager Sykemeldt < 16 dager Sykemeldt > 16 dager Sykemeldt > 8 uker Fravær % Kvinner 11,4 6,0 152,6 55,0 9,99 Menn 18,0 3,0 0,0 0,0 3,29 Sum 29,4 9,0 152,6 55,0 8,16 Sammenligning sykefravær 2011/2012: Side 8 av 12
9 Personalets gjennomsnittsalder ved foretaket er høyt, ca 50 år. Sammen med høy gjennomsnittsalder og lokalenes lite hensiktsmessige fysiske utforming kan dette også antas å være en medvirkende årsak til sykefravær blant de ansatte. Se for øvrig HMS rapporten. Det er utarbeidet handlingsplan for bedriftshelsetjenesten (Synergi Helse) sitt arbeid i foretaket. Handlingsplanen bygger på forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste (FOR nr 1173.) og omhandler blant annet å forebygge og forhindre påvirkninger i arbeidet som kan føre til arbeidsrelaterte skader, ulykker og sykdommer. I tillegg skal disse utføre lovpålagte helsekontroller og konsultasjoner. Arbeidere av Ikke-vestlig opprinnelse pr. 1. tertial 2012 Opprinnelse Årsverk % Ikke vest - europeisk 7,30 18,96 Vest - europeisk 30,47 74,59 Vakante stillinger med tilfeldige vikarer 0,73 1,90 (SSB s definisjon av ikke-vestlige innvandrere legges til grunn, dvs. personer fra Asia inkl. Tyrkia, Afrika, Mellom- og Sør-Amerika samt Øst-Europa.) 3. HMS helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring HMS. Personalet påvirkes negativt av byggets tekniske standard og utforming. Dette er fyldig beskrevet i tidligere rapporter. Drammen Eiendom KF utfører fortløpende nødvendige reparasjoner på de mest kritiske feil og mangler av byggteknisk art. Det er registrert 14 mindre saker i HMS permen. I tillegg har det vært noen større og mindre reparasjoner på utstyr i perioden. Den mest alvorlige var en elektrisk feil på en 400 liter kokegryte som førte til alvorlig feil på kokegryten og el - tavlen. Dette ble raskt reparert ettersom Drammen Eiendom KF og leverandør/reperatør av utstyret begge stilte på meget kort varsel. Feilen førte ikke til skader på personell eller forsinkelser i leveransene. Side 9 av 12
10 Personellskader Hittil i år har vi registrert følgende skader på personell: Dato Type skade Lokal behandling Behandlet på lege/legevakt Påfølgende sykemelding Tiltak Fall/bløtdelsskade Ingen Etter 2 uker Nei Ingen Brannskade Fjernet plagg med varm saus. Nedkjøling med vann Ja 3 dager Gjennomgang av plassering av bakker i varmeskap Kutt i finger Plaster/bandasje Ja Nei, annet arbeid tildelt Ingen nødvendige tiltak Støtskade i håndledd Nei Ja, etter hvert Nei Ingen nødvendig BMS Balansert målekart for Drammen kommune benyttes med noen utvidede punkter for eget foretak. Intern utdanning Alle ledere deltar i Drammen kommunes lederutviklingsprogram. 4. Mengdetall TOTALE TALL FOR FORETAKET 2.tertial 12 2.tertial 11 Totalt antall måltider Totalt antall middager Totalt antall middager pr. dag Antall måltider pr. normert stilling pr. dag 79,1 79,7 Antall måltider og middager viser en nedgang. Dette skyldes annen og mer riktig telle- og beregningsmåte for leveranser til institusjonstjenesten. Andre leveranser er relativt stabile. Side 10 av 12
11 5. Internkontroll systemer IK - MAT for kjøkken og kafeteria IK - systemene er under kontinuerlig utvikling og revisjon. Svar på forrige kontroll fra Mattilsynet er sendt ihht. krav og nye rutiner er innført i perioden. Revisjon Ble i sin helhet revidert november Innhold som revideres fortløpende er opplysninger tilknyttet leverandør-, kunde- og personalinformasjon som er i stadig endring. Beredskap Beredskapsrutinen er revidert siste gang og kontrollert sist og er funnet i orden. Sjekkliste for kommunens nettsider Virksomhetsleder/daglig leder er ansvarlig for at nettsider med informasjon om virksomheten/ foretaket, dens tjenester og aktiviteter til enhver tid er oppdatert. Virksomheten/foretaket har en webansvarlig. 1. Virksomheten/foretaket har rutiner for kontinuerlig oppdatering og kvalitetssikring av informasjon på nettet, som et minimum 3 ganger årlig. 2. Informasjon om virksomhetens/foretakets tjenester er korrekt i henhold til gjeldende overordnede dokumenter (økonomiplan, serviceerklæring m.m.) 3. Informasjon om priser og gebyrer for virksomhetens/foretakets tjenester er korrekt. 4. Alle lenker på nettstedet til relevante søknadsskjemaer, nettsider og annet er korrekte. 5. All informasjon om virksomhetens/foretakets prosjekter og aktiviteter er oppdatert. 6. Kontaktinformasjon (adresser og telefonnumre) til virksomheten/foretaket/ansatte er korrekt 7. Alle navn og telefonnumre til virksomhetens/foretakets ansatte er oppdatert i kommunens interne telefonkatalog. Merk punkt 7: Gjøres jevnlig opp mot D-IKT og vil ha full gjennomgang opp mot det nye intranettsystemet Side 11 av 12
12 6. Nytt produksjonskjøkken for Drammen Kjøkken KF Eksisterende leieavtale mellom Drammen Eiendom KF og Drammen Kjøkken KF omfatter ca 1500 m2 fordelt mellom 2 etasjer i Landfalløya 80 A. Leieforholdet gjaldt til med opsjon på ytterligere 3 år. Fra leieavtalen er beskrevet følgende i pkt. 5. Lokalenes beskaffenhet: Som følge av kort leietid, planlegges ikke iverksatt større vedlikeholdstiltak. De senere år er det ikke budsjettert med investeringsmidler for foretaket. Det er ikke forsvarlig å investere i nytt utstyr med bakgrunn i lokalenes beskaffenhet. Gjenbruksverdien av utstyr som tas i bruk i nåværende bygg er begrenset. Ofte er det vanskelig å tilpasse grensesnittet på gammelt utstyr til ny teknologi som velges når et nybygg planlegges. Alderen på det meste av utstyret ved dagens kjøkken er nå på 15 år eller mer. Dette utgjør en driftsrisiko selv om utstyret vedlikeholdes og repareres i henhold til driftsrutinene. Samtidig er dette et faremoment i forhold til økte kostnader til drift og vedlikeholdsutgifter. Videre er det beskrevet i pkt 8. Offentlige krav og pålegg: Krav og pålegg fra offentlig myndighet som gjelder eiendommen og utløser investeringsbehov, som brann- og el - krav, er utleiers ansvar. Leietaker har ansvar for at virksomheten foregår i tråd med lover og forskrifter og dekker alle kostnader for å ivareta dette. Drammen Kjøkken KF har tatt initiativ og opprettet kontakt med Drammen Eiendom KF for å vurdere ulike alternativer når det gjelder fremtidig lokalisering av foretaket. Det er budsjettert ,- kr. i prosjektmidler til dette formålet. Midlene disponeres av Drammen Eiendom KF. I tillegg er det etter 1.tertial 2012 avsatt kr. 10 mill til anskaffelse av tomt. Det er foreløpig ikke funnet tilgjengelig tomteareal som Drammen kommune besitter. Det er heller ikke planlagt kommunale byggeprosjekter som umiddelbart kan sees i sammenheng med etableringen av et nytt kjøkken. Det ble i februar 2012 søkt etter tilgjengelige tomter i naturlig geografisk område. 10 forslag til tomter er levert. Det står igjen 2-3 tomter som er aktuelle og utredes videre. Det er gjennomført arkitektkonkurranse av Drammen Eiendom KF som er til gjennomgang og vurdering i september. Avgjørelse er forventet tatt i midten av oktober. Hoveddokument for nytt sentralkjøkken er produsert og tar for seg : Økonomiske konsekvenser Bemanningsplaner Romplan og tekniske løsninger Drammen Eiendom KF har engasjert prosjektleder for å ivareta videre arbeid med prosjektet. Arbeidsfordelingen i prosjektet består nå av en prosjektgruppe og en styringsgruppe. Side 12 av 12
DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.mai 2012
SAK 20/12 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2012 Styrebehandlet 24.mai 2012 Side 1 av 11 Innhold 1. Økonomi... 3 2. Personale... 7 3. HMS helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring... 9 4.
DetaljerDRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 Styrebehandlet 23.mai 2013
SAK 24/13 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 Styrebehandlet 23.mai 2013 Side 1 av 11 Innhold 1. Økonomi... 3 2. Personale... 7 3. HMS helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring... 9 4.
DetaljerDRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet 19.september 2013
SAK 30/13 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2013 Styrebehandlet 19.september 2013 Side 1 av 12 Innhold 1. Økonomi... 3 2. Personale... 7 3. HMS helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring...
DetaljerDRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 17.september 2015
SAK 25/15 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 17.september 2015 Side 1 av 9 Innhold 1. Økonomi... 3 2. Personale... 7 3. HMS helse, miljø, sikkerhet... 8 4. Mengdetall... 8 5.
DetaljerDRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2014 Styrebehandlet 22.mai 2014
SAK 20/14 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2014 Styrebehandlet 22.mai 2014 Side 1 av 11 Innhold 1. Økonomi... 3 2. Personale... 7 3. HMS helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring... 9 4.
DetaljerDRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2014 Styrebehandlet 18.september 2014
SAK 29/14 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2014 Styrebehandlet 18.september 2014 Side 1 av 11 Innhold 1. Økonomi... 3 2. Personale... 7 3. HMS helse, miljø, sikkerhet og balansert målstyring...
DetaljerDRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.mai 2015
SAK 20/15 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.mai 2015 Side 1 av 10 Innhold 1. Økonomi... 3 2. Personale... 7 3. HMS helse, miljø, sikkerhet... 9 4. Mengdetall... 9 5. Internkontroll
DetaljerDRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2017 Styrebehandlet 22.mai 2017
SAK 22/16 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 1. TERTIAL 2017 Styrebehandlet 22.mai 2017 Side 1 av 10 3048 Drammen Tlf 3204460 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Økonomisk oversikt... 4 3. Personale... 8 4. HMS
DetaljerDRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2013-2016
Sak 26 /12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2013-2016 Styrebehandlet dato: 24. september 2012 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2013-2016 2013 2014 2015 2016 DRIFTSINNTEKTER 49.971.750 51.470.900 53.015.000 54.605.000
DetaljerDrammen Kjøkken KF 2011
Drammen Kjøkken KF 2011 Eiermøte 12. juni 2012 Status og situasjonen framover Side 1 Generelt om driften: - Drammen Kjøkken KF ble opprettet av Bystyret med virkning fra 01.01.2007. Dette ut fra et ønske
DetaljerDRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2015-2018
Sak: 28/14 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2015-2018 Styrebehandlet dato: 18. september 2014 ØKONOMI TEKST 2015 2016 2017 2018 DRIFTSINNTEKTER -51 293 022-50 414 000-51 825 000-53 276 000 LØNN 22 797 126
DetaljerDrammen Kjøkken KF 2013
Drammen Kjøkken KF 2013 Eiermøte 11. februar 2014 Status og situasjonen framover Side 1 Generelt om driften: - Drammen Kjøkken KF ble opprettet av Bystyret med virkning fra 01.01.2007. Dette ut fra et
DetaljerDrammen Kjøkken KF 2012
Drammen Kjøkken KF 2012 Eiermøte 16. april 2013 Status og situasjonen framover Side 1 Generelt om driften: - Drammen Kjøkken KF ble opprettet av Bystyret med virkning fra 01.01.2007. Dette ut fra et ønske
DetaljerDrammen Kjøkken KF 2008. Eiermøte 15. september 2009 Status og videre fremdrift
Drammen Kjøkken KF 2008 Eiermøte 15. september 2009 Status og videre fremdrift Hovedstrukturen i leveranser for Drammen Kjøkken KF Leveranse til institusjoner i Drammen kommune (kjernen i virksomheten)
DetaljerDrammen Kjøkken KF 2009. Eiermøte 16. november 2010 Status og situasjonen framover
Drammen Kjøkken KF 2009 Eiermøte 16. november 2010 Status og situasjonen framover 2009 2009 var et litt tungt år Stort underskudd Begrensningene gitt av rammene for virksomheten ble tydelige De forretningsmessige
DetaljerDRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan 2014-2017
Sak: 32/12 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2014-2017 Styrebehandlet dato: 19. september 2013 ØKONOMI TEKST 2014 2015 2016 2017 DRIFTSINNTEKTER -50 293 163-51 550 492-50 414 000-51 674 000 LØNN 23 019 318
DetaljerDRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2016 Styrebehandlet 22. september 2016
SAK 25/16 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2016 Styrebehandlet 22. september 2016 Side 1 av 11 3048 Drammen Tlf 3204460 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Økonomi... 4 3. Personale... 8 4. HMS helse,
DetaljerSak 34/11 DRAMMEN KJØKKEN KF. Økonomiplan
Sak 34/11 DRAMMEN KJØKKEN KF Økonomiplan 2012-2015 Styrebehandlet dato: 22. september 2011 1 ØKONOMI TEKST BUDSJETT 2012-2015 2012 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER 47.744.433 47.890.000 49.065.130 50.270.158
Detaljer2. kvartal Hammerfest Eiendom KF
2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av
Detaljer1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...
DetaljerFredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst
Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning
DetaljerRapport 1. tertial 2011
Rapport 1. tertial 2011 Innhold: Personal... 2 Sykefravær... 2 Økonomi... 3... 3 Inntekter... 4 Varekostnader... 6 Lønns- og personalkostnader... 6 Andre driftskostnader... 6 Oppsummering... 7 Prognose...
Detaljer1. kvartal 2015. Hammerfest Eiendom KF
1. kvartal 2015 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 1. kvartal 2015... 1 Driftsregnskapet... 3 Formålsbygg... 4 Utleiebygg/-boliger... 4 Renhold... 4 Sykefravær... 5 Salg av bygninger.... 5 Side
DetaljerTERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF
Vedlegg 8 TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2007 DRAMMEN BARNEHAGER KF Styrebehandlet 22.05.2007 1 DRAMMEN BARNEHAGER KF Innledning Barnehageforetaket er inne i sitt andre driftsår, og det er i tillegg til kvaliteten
DetaljerDRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624
DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 1. tertial 2013 Styrebehandlet i DPKF 15.05.2013 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 19/1826 ØKONOMIRAPPORT MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2019
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tove Halvorsen Arkiv: 240 Arkivsaksnr.: 19/1826 SAKEN AVGJØRES AV: (UTVALG) ØKONOMIRAPPORT MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2019 Rådmannens innstilling Økonomirapport for Modumheimen
DetaljerInnherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07
Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190. Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016 tas til orientering.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3190 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT - MODUMHEIMEN JULI 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Modumheimen januar-juli 2016
DetaljerDrammen Drift KF. Rapport for 1. tertial 2017
Drammen Drift KF Rapport for 1. tertial 217 Drammen, 23. mai 217 1. Økonomi Per 1. tertial 217 Ved utgangen av 1. tertial har foretaket et underskudd på kr 2,6 mill. Dette er kr 1,1 mill. svakere enn budsjett
DetaljerDRAMMEN KJØKKEN KF ÅRSBERETNING 2014 OG ÅRSREGNSKAP 2014
Sak. 09/15 DRAMMEN KJØKKEN KF ÅRSBERETNING 2014 OG ÅRSREGNSKAP 2014 Innhold 1 Generelt om driften... 3 2 Økonomi... 5 2.1 Inntekter:... 7 2.2 Utgifter... 8 3 Personale... 9 3.1 HMS HELSE, MILJØ, SIKKERHET:...
Detaljer3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF
3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra
DetaljerDRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624
DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2012 Styrebehandlet i DPKF 19.09.2012 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 Faks 32046200 www.drammen.kommune.no
DetaljerForankring og prosess
Forankring og prosess Prosjektledersamling Thon hotel Vettre, Asker Steinar Hannevig prosjektleder Prosjektet samhandling NAV, lege og arbeidsgiver Prosjekt samhandling lege, arbeidsgiver og NAV oppdragsgiver:
Detaljer3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF
3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...
DetaljerInnherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08. Verdal, 16.09.08
Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.06.08 Verdal, 16.09.08 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. halvår 3 2. SYKEFRAVÆR. 4 3. GJENNOMGANG
DetaljerDato: 14. februar 2013 3/13. Endelig budsjett 2013 BHJT-0299-200802615-365. Hva saken gjelder: Budsjett 2013. Forslag til vedtak:
Dato: 14. februar 2013 3/13 Endelig budsjett 2013 JEHA BHJT-0299-200802615-365 Hva saken gjelder: Budsjett 2013 Forslag til vedtak: Styret for Bergen hjemmetjenester KF godkjenner forslag til budsjett
DetaljerNOTAT TIL POLITISK UTVALG
NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000
DetaljerBrutto driftsresultat
Økonomisk oversikt - Drift Tall i 1 kroner Regnskap 2018 DRIFTSINNTEKTER Budsjett hittil budsjett 2018 Regnskap 2017 Brukerbetalinger -3 760 326-3 583 832-10 745 303-3 839 899 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerRegnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012
Dato: 10. oktober 2012 BBB /12 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 TKAR/SHO BBB-122-200802223-172 Hva saken gjelder: Regnskap
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning
DetaljerDRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2017 Styrebehandlet 21.september 2017
SAK 30/17 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPORT FOR 2. TERTIAL 2017 Styrebehandlet 21.september 2017 Side 1 av 11 3048 Drammen Tlf 3204460 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Økonomisk oversikt... 4 3. Personale... 8 4.
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL TUN MODUMHEIMEN
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/2001 ØKONOMIRAPPORT APRIL 2016 - TUN MODUMHEIMEN Rådmannens innstilling: Økonomirapport april 2016- Tun Modumheimen tas til orientering.
DetaljerVirksomhetsstatus pr
Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2450 ØKONOMIRAPPORT FOR MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2017
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 17/2450 ØKONOMIRAPPORT FOR MODUMHEIMEN JANUAR-MARS 2017 Rådmannens innstilling Økonomirapport for Modumheimen januar-mars 2017 tas til
DetaljerStjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012
Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag
DetaljerDRAMMENSBADET KF. Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015
DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 26/15 19.05.2015 RAPPORT 1. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Styrets vedtak: Resultatet etter 1. tertial 2015 er kr 874 578 dårligere enn periodisert budsjett. Dette skyldes
DetaljerDrammen Konkurranse KF
Vedlegg 3 Drammen Konkurranse KF Årsmelding og Årsregnskap for 2005 Drammen 05.04.06 Drammen Konkurranse KF Årsmelding 2005 2 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 3 STYRETS ARBEID 3 ARBEIDSMILJØET 4 SYKEFRAVÆR
DetaljerInnherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr
Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30.09.07 Verdal, 01.11.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 OPPSUMMERING AV ØKONOMISK STATUS ETTER 3. KVARTAL 3 2. SYKEFRAVÆR. 3 3.
DetaljerInnherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr
Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4
DetaljerNotat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012
Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,
DetaljerSaksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.
Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen
DetaljerÅrsplan og -budsjett 2019
Årsplan og -budsjett 2019 Vedtatt i foretakets styre 18.09.2018 Drammen Drift KF Side 1 av 7 Årsplan og -budsjett 2019 Drammen Drift KF Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Overordnede mål og strategi...
DetaljerDRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF
DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 11/09 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato 18/02-2009 SAK 11/09: STRATEGIDOKUMENT Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom
DetaljerSammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner
Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Bakgrunnen for dette notatet er forskjeller i statistikker for sykefraværet utarbeidet av SSB, KS og enkeltkommuner. KS, SSB og de fleste
DetaljerSaksframlegg. Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1
Saksframlegg Ark.: 461 Lnr.: 3176/15 Arkivsaksnr.: 15/734-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV NÆRVÆRET I GAUSDAL KOMMUNE 2014 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG:
DetaljerKvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF
Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål
DetaljerSamhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver.
Arbeidsgivers handlingsrom. Samhandling lege arbeidstaker arbeidsgiver. Hva kjennetegner virksomheter som lykkes i IAarbeidet? HMS-konferanse 26.08.09 Vivi-Ann Myrlund NAV Arbeidslivssenter Nordland FREMTIDEN
DetaljerRegnskap pr august - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)
Sak 33/17 Status økonomi og drift pr 31.08.17 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr august - Brann (inkl beredskap,
DetaljerMøte med eier Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland
Møte med eier 23.11.2015 Sted : rådhuset Tilstede : Fra Kommunen: Trond Julin og Roar Paulsen Fra DEKF : Anita Winsnes og Paul Røland Temaer for møtet: DEKF s status for 2015 Foretakets utfordringer i
DetaljerTømmerkrana 16, 3048 Drammen Tlf Sak. 07/16 DRAMMEN KJØKKEN KF
, Sak. 07/16 DRAMMEN KJØKKEN KF ÅRSBERETNING 2015 OG ÅRSREGNSKAP 2015 Innhold 1 Sammendrag... 3 2 Generelt om driften... 5 3 Økonomi... 7 3.1 Inntekter:... 8 3.2 Utgifter... 9 4 Personale... 10 4.1 HMS
DetaljerLøtenmodellen. En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av
Sammen om en bedre kommune Løtenmodellen En metode for redusert sykefravær gjennom bruk av Samarbeid mellom ansatt, leder, NAV og lege Økt lederkompetanse Bruk av avventende sykmelding Forebyggende arbeid
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
DetaljerDrammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010. Innhold i presentasjonen
Drammensbadet KF Presentasjon for eiermøtet 20. april 2010 Innhold i presentasjonen Organisasjon Visjoner og mål Styrets arbeid Resultater og erfaringer i 2009 Balansert målstyring (BMS) Brukerundersøkelser
DetaljerEiermøte 10.september 2013
Eiermøte 10.september 2013 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 37 ansatte Ca. 310.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2012 /2013 Stor investeringsaktivitet med ferdigstilling
DetaljerÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629
ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 Dato: 03.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 8/14 Åfjord - Komite for kommuneutvikling 19.11.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Helge Humstad 1630 KOMMUNALE
DetaljerHMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..
HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 125 425 125 230 196 275 588 45,5 % -601 46,2 %
DetaljerKvartalsrapport 1. kvartal 2013
Rjukanbadet KF Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 1 - Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Sykefravær 3 Organisasjon /HMS/Arbeidsmiljø 4. Økonomisk oversikt drift og investering 4.1 Fondsoversikt 4.2 Likviditet
DetaljerTERTIALRAPPORT NR: 2/11
Vedlegg til arkivsak 11/831 TERTIALRAPPORT NR: 2/11 Vedtatt i Lebesby kommunestyre i Arkivsak 11/831 PSSAK TERTIALRAPPORT 2.11 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT Beskrivelse
DetaljerTett og tidlig sykefraværsoppfølging i Holmestrand og Sande kommuner
Tett og tidlig sykefraværsoppfølging i Holmestrand og Sande kommuner Arbeidsplassen Arbeidsplassen er den viktigste arena for forebygging og oppfølging av sykefravær. Arbeidsgiver og ansatt plikter å medvirke
DetaljerDRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015. Styrebehandlet 21.09.2015
DRAMMENSBADET KF RAPPORT 2. TERTIAL 2015 Styrebehandlet 21.09.2015 DRAMMENSBADET KF Saksnr. Møtedato 42/15 21.09.2015 RAPPORT 2. TERTIAL FOR DRAMMENSBADET 2015 Vedtak: Resultatet akkumulert etter 2. tertial
DetaljerKvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF
Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...
DetaljerRutiner for oppfølging av sykemeldte
Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 den 3.12.2014 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen 2.1 Arbeidsgiver
DetaljerRutiner for oppfølging av arbeidstakere etter Arbeidsmiljølovens 4-6.
Rutiner for oppfølging av arbeidstakere etter Arbeidsmiljølovens 4-6. Innhold INNLEDNING 1. FORMÅL OG OMFANG...2 2. DEFINISJONER...2 2.1 Attføringsattest...3 2.2 Attføringsutvalg...3 2.2.1 Opprettelse
DetaljerBudsjettjustering pr april 2013
Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).
DetaljerRutiner for oppfølging av sykemeldte
Rutiner for oppfølging av sykemeldte Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune Vedtatt i AMU sak 7/14 3.12.2014 Revidert 8.3.2016 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Formål 1.1 Ansvar 2.0 Roller i sykefraværsoppfølgingen
DetaljerSAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter
DetaljerBodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015
Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015
DetaljerRegnskap pr februar - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)
Sak 9/19 Status økonomi og drift pr 28.02.19 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr februar - Brann (inkl beredskap,
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:
DetaljerMolde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet
Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart
DetaljerEiermøte 9.september 2012
Eiermøte 9.september 2012 Kommunens eiendomsenhet - Eier - Forvalter - Byggherre - Innleie 36 ansatte Ca. 320.000 m2 1125 boliger Hovedoverskrifter 2011 /2012 Stor fokus på boligsosialt utviklingsprogram/
DetaljerArbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt
Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!
DetaljerRegnskap pr april - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)
Sak 16/19 Status økonomi og drift pr 30.04.19 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. pr april - Brann (inkl beredskap,
DetaljerInkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening
Inkluderende Arbeidsliv Samling for Landbrukets Arbeidsgiverforening Harald Morten Utness NAV Arbeidslivssenter Oppland Mobiltelefon: 45 27 05 50 harald.morten.utness@nav.no Mål Redusere sykefraværet Ansette
DetaljerStyresak Vedlegg 1. Helgelandssykehuset. Virksomhetsrapport. September Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal.
Styresak 81 2018 Vedlegg 1 Helgelandssykehuset Virksomhetsrapport September 2018 Kvalitet, aktivitet, økonomi og personal Side 1 av 10 1.0 Oppsummering av utvikling Kvalitet Det en betydelig reduksjon
DetaljerRegnskap pr mai - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)
Sak 24/17 Status økonomi og drift pr 31.05.17 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. Regnskap pr mai - Brann (inkl
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Eriksen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 16/3904 Saksnr. Utvalg Møtedato ØKONOMIRAPPORT TUN MODUMHEIMEN AUGUST 2016 Rådmannens innstilling Økonomirapport Tun Modumheimen januar-august
DetaljerRegnskap pr mai - Brann (inkl beredskap, forebyggende og stab)
Sak 26/19 Status økonomi og drift pr 31.05.19 Det tas forbehold om endringer som følge av eventuelle manglende bokføringer som ikke er foretatt på avslutningstidspunktet. Regnskap pr mai - Brann (inkl
DetaljerÅrsplan og -budsjett for 2017
Årsplan og -budsjett for 2017 Vedtatt av foretakets styre 20.09.2016 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 2 Overordnede mål og strategi... 1 3 Risikofaktorer... 2 4 Mål og indikatorer for 2017... 2 5
DetaljerBUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE
BUDSJETTREGLEMENT FOR HOLTÅLEN KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel Benevnelse Side 1 Budsjettreglement 1.1 Hjemmel og formål 1.2 Prosedyre i budsjettarbeidet 1.3 Spesifikasjon av budsjett og regnskap
DetaljerVår referanse Arkivkode Sted Dato 08/ DRAMMEN
Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Kirsti Aas Olsen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/4671-1 DRAMMEN 15.02.2008 SYKEFRAVÆR Rapportering av sykefravær inngår som en integrert del
DetaljerNotat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210
Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport
DetaljerArk.: 461 Lnr.: 837/13 Arkivsaksnr.: 13/147-1
Ark.: 461 Lnr.: 837/13 Arkivsaksnr.: 13/147-1 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV KOMMUNENS NÆRVÆRSTALL FOR 2012 Vedlegg: IA-handlingsplan for 2013 Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG:
DetaljerSaksframlegg. Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak. Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret
Engerdal kommune Saksmappe: 2015/554-6623/2015 Saksbehandler: Terje Vestad Saksframlegg Sykefravær i Engerdal kommune -oppfølging av kommunestyrets vedtak Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet
DetaljerRegnskapsrapport pr 30.04.2015. Innherred Samkommune
Regnskapsrapport pr 30.04.2015 Innherred Samkommune Verdal, 27. mai 2015 Innhold: Innledning og administrasjonssjefens kommentar 3 Økonomisk situasjon pr 30.04.15 3 Organisasjon 4 Sykefravær 4 Årsverk
DetaljerSYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET. Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9.
SYKEHUSAPOTEKENE I MIDT-NORGE HF STYRET Sak 40/10 Statusrapportering per august 2010 Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge HF 21.9.2010 40/10 Saksbeh.: Økonomisjef
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49
Detaljer