Aquarama Kristiansand, valg av OPS som gjennomføringsmodell. Estate konferanse 11. sept Prosjektleder Arne Birkeland

Størrelse: px

Begynne med side:

Download "Aquarama Kristiansand, valg av OPS som gjennomføringsmodell. Estate konferanse 11. sept. 2014 Prosjektleder Arne Birkeland"

Sigvald Eriksson
8 år siden
Visninger:

1 Aquarama Kristiansand, valg av OPS som gjennomføringsmodell Estate konferanse 11. sept Prosjektleder Arne Birkeland

2 Innhold Presentasjon av prosjektet Konkurransegrunnlaget Tilbudsfase og forhandlinger Skisse- og Konseptfase - Reguleringsplan Forprosjektfase Byggefase Driftsfase Økonomi og risiko Erfaringer med OPS som prosjektmodell

3 Aquarama

4 Presentasjon av planløsning

7 Mål for prosjektet (2007) Prosjektet skal dekke kommunens behov knyttet til skolesvømming, vannidrett og andre brukere Prosjektet er en viktig del av kommunens satsing på folkehelse og forebygging inkl et Frisklivssenter Lavterskel aktivitetstilbud for forebygging og rehabilitering, samt fremme økt fysisk aktivitet for et bredt gruppespekter. Tilfører aktivitet til sentrum og styrke Kvadraturen Anlegget skal være et viktig tilskudd til regionens nærings- og reiseliv

Lavterskel aktivitetstilbud for forebygging og rehabilitering, samt fremme økt fysisk aktivitet for et bredt

8 Konkurransen vår Konkurransegrunnlaget la følgende føringer for anlegget: 1) Svømmehall Størrelse svømmebasseng: 50x25 meter Tribunekapasitet: ca 500 personer Offentlig bruk (hverdager): Skolesvømming: (3/4 av bassenget benyttes til skolesvømming) Svømmeklubber: (ca 1/2 av bassenget benyttes av svømmeklubbene) Åpningstider hverdager: Åpningstider helger: Trening svømming/stup: halve bassenget fra 0700 til 1000 lørdag og søndag Nasjonale svømmestevner: Disponering av hele anlegget 2 helger i året Nasjonale stupestevner: Disponering av hele anlegget 2 helger i året 2) Stupeanlegg (integrert i svømmehall): Avsatser: 2x1 meter svikt, 2x3 meter svikt, 5 meter plattform, 7,5 meter plattform og 10 meter plattform

9 Konkurransegrunnlag forts. 3) Badeland: Kapasiteten skal være tilstrekkelig ut fra forventet antall solgte billetter per år (ca ) 4) Terapibasseng: Størrelse: 12x8 meter (minimum 100 m 3 vann) Offentlig bruk: Mandag til fredag Mandag til fredag ) Idrettshall: Størrelse: Håndballbane + nødvendig rom for styrketreningsrom og klartrevegg Idrettshallen skal inkludere: egne garderober, styrketreningsrom (150m2) og klatrevegg Offentlig bruk: Kroppsøving for skoleelever: hverdager fra (hele hallen) 6) Frisklivssenter: Størrelse: Ca 100 m 2 Føringer: Inngått intensjonsavtale 7) Parkeringsanlegg som tilfredsstiller det aktuelle prosjektets behov. 8) Ny reguleringsplan ansvar og risiko - tilbyder

+ nødvendig rom for styrketreningsrom og klartrevegg Idrettshallen skal inkludere: egne garderober, styrketreningsrom (150m2) og klatrevegg Offentlig bruk: Kroppsøving for

10 Tilbudsfase og forhandlinger

11 Tildelingskriterier 1. Økonomisk bæreevne og driftsmodell 2. Konseptets innholdsmessige attraktivitet 3. Gjennomføringsevne 4. Arkitektur, reguleringsplan med videre

12 Aquarama velges høsten av 3 fyrtårnsprosjekt i Kristiansand Kommune, sammen med Kilden (kulturhus) og Vest- Agder Fylkesmuseum.

13 Prosess- og prosjektutvikling Oppdragsgiver er i stor grad med i utviklingen av prosjektet. Risiko og usikkerhet reduseres gradvis gjennom løpende kontroll og kvalitetssikring. Estimert prosjektkostnad Målsum Kontraktssum Oppføringskostnad for Offentlige Arealer basert på Tilbudet, justert for usikkerhet på +/- 15% Basert på Avtalen og Kravspek 1, samt prosjektering i Skisse- og konseptfasen. Redusert usikkerhet og risiko. Endelig Kontraktssum for oppføring av Offentlige Arealer, basert på Kravspek 2 og prosjektering i Forprosjektfasen. Betydelig redusert usikkerhet (inkl. 7,5% uforutsett)

Estimert prosjektkostnad Målsum Kontraktssum Oppføringskostnad for Offentlige Arealer basert på Tilbudet, justert for usikkerhet på +/- 15% Basert

14 Økonomiske og forretningsmessige føringer Kristiansand Kommune ville i utgangspunktet minimere sin risiko og føringen fra Bystyret var privat eierskap og offentlig tjenestekjøp. Gjennom forhandlinger med leverandøren ble risiko- og ansvarsdelingen avklart: Kristiansand Kommune innehar all risiko for mva Kristiansand Kommune innehar all risiko for eventuell tildeling av spillemidler Kristiansand Kommune innehar deler av risiko for energi i prosjektet Kommunen sikret seg vesentlige oppsider: Rimeligere finansieringsbetingelser går direkte til fratrekk på kommunens prosjektkostnad (investering) Mva-fradrag og tilbakeført mva-oppgjør går direkte til fratrekk for kommunen Eventuell tildeling av spillemidler går direkte til fratrekk på kommunens prosjektkostnad (investering)

spillemidler Kristiansand Kommune innehar deler av risiko for energi i prosjektet Kommunen sikret seg vesentlige oppsider: Rimeligere finansieringsbetingelser går direkte til fratrekk på

15 Prosessen mot et Aktivitetssenter år Tilbudsfase og forhandlinger Skisse- og Konseptfase Konkurransegrunnlag Forprosjektfase Detaljprosjektering og Bygging Driftsfase år Kvalifikasjon Estimert Prosjektkostnad Skisseprosjekt og Målsum Forprosjekt og Kontraktssum Prosjektet er delt inn klart avgrensede leveranser/delprosesser Beslutningspunkter for kvalitetssikring mellom hver fase Exit-mulighet for begge Parter mellom hver fase, etter gitte kriterier i Avtalen, frem til og med Forprosjekt Kristiansand kommune har igjennom denne modellen sikret seg en aktiv rolle i prosjektutviklingen og hadde god styring på prosessene i prosjektet.

leveranser/delprosesser Beslutningspunkter for kvalitetssikring mellom hver fase Exit-mulighet for begge Parter mellom hver fase, etter gitte kriterier i Avtalen,

16 Avtaleverk - struktur Hovedavtale Entrepriseavtale Svømme/bad Entrepriseavtale Idrett Festeavtale Leieavtale Badedel Leieavtale helsearealer Driftsavtale I Svømme-/badedel Driftsavtale II Idrettshall Hovedavtale med bilag utarbeidet høsten 2008 signert Entrepriseavtaler signert Driftsavtaler svømme-/ badedel signert Driftsavtale idrettshall signert Leieavtale badedel signert Leieavtale helsearealer Festeavtale

utarbeidet høsten 2008 signert 11.03.2009 Entrepriseavtaler signert 13.12.

17 Kristiansand kommunes prosjektorganisasjon Rådmann Prosjektgruppe Bygg Økonomi/ forretning Brukerprosess Byggeteknikk Økonomi Idrett Brann Forretningsutvikling Barn & Unge VVS RFF Elektro Ansatte HMS & QA m.fl

Brukerprosess Byggeteknikk Økonomi Idrett Brann

18 Byggefase Kristiansand Kommune hadde Byggherreombudsrollen i prosjektet. Fokus på leveranse ihht avtalt tid, kvalitet/ funksjonskrav og kostnad. Kommunen hadde prosjektledelsen Endringsregime: Entreprisekontrakten gir i utgangspunktet ikke adgang til endringsmeldinger fra Entreprenøren, men kun om kommunen selv initierer ønsker eller behov som skal ivaretas, og som ikke er inkludert i entrepriseavtalene. Byggetid 2 år og 4 mnd. Aktivitetssenteret åpnet

Kommunen hadde prosjektledelsen Endringsregime: Entreprisekontrakten gir i utgangspunktet ikke adgang til

19 Driftsfase

20 Driftsfase Aquarama Kristiansand AS har gjennom sine driftsselskaper, fullverdig ansvar for driften av Aktivitetssenteret Det er utarbeidet egne driftsavtaler for henholdsvis Svømme-/ badedelen og Idrettshallen, da driftsmodellene er ulike for de to seksjonene Aquarama Kristiansand AS har rett til å legge frem forslag til endringer/utvidelser/utskiftninger o.l for kommunen i driftsfasen. De økonomiske konsekvensene ivaretas over driftsbudsjettet Gjennom hele driftsfasen (60+20år) er Aquarama forpliktet til å opprettholde Tilstandsgrad 1 og Konsekvensgrad 1 på anlegget. Dette ivaretas gjennom periodiske kontroller, utført av objektiv kompetent instans. Det gjennomføres en virksomhetsoverdragelse av de ansatte i dagens svømmehall til Aquarama Kristiansand AS frivillig.

21 Økonomi

22 Økonomi og risiko Spillemidler Det er utfordringer knyttet til å få spillemidler, hovedsakelig knyttet til at modellen legger opp til forretningsbasert kommersiell driver Viktig å legge føringer for forretnings- og driftsmodell tidlig Mva Viktig med aktivt forhold til mva-problematikken tidlig i prosessen Uproblematisk mht fradrag for mva på oppføringskostnadene, lite forbehold knyttet til fradragsretten for driftskostnader Byggelånsfinansiering På bakgrunn av analyser og simulering viste det seg at kommunen ville oppnå vesentlig bedre finansieringsbetingelser enn Aquarama Kommunen besluttet eierskap og finansiering Tjenestekjøp / leie Årlig fast tjenestekjøp for driftstjenester i svømme-/badedel Årlig leie fra Aquarama til kommunen for disponering av badedel Risiko Modellen er fordelaktig for KK ved at man overfører all driftsrisiko til AQ KK innehar all risiko knyttet til merverdiavgift og spillemidler KK har tatt på seg noe ytterlig risiko ved å gå inn på eiersiden og ifht byggelånsfinansieringen

23 Erfaringer fra Kristiansand Kommune Valg av gjennomføringsmodell har gitt et prosjekt som tilfredsstiller de oppsatte mål Prosjektet har levert på tid, kvalitet og kostnader Etter et års drift fungerer modellen med at leverandør har den økonomiske risikoen for drift av svømme- og badeanlegget Kommunens økonomiske forpliktelser er forutsigbare og innenfor budsjett Spillemidler til idrettsbassenget har vært en lang prosess som løses ved en regelendring av dept (noe av det mest usikre ved prosjektgjennomføringen)

24 Takk for oppmerksomheten!

Like dokumenter

Offentlig-privat samarbeid, Kristiansand Aquarama Aktivitetssenter

Offentlig-privat samarbeid, Kristiansand Aquarama Aktivitetssenter Kompetanse for bedre eiendomsledelse Kursdagene ved NTNU,10.-11. januar 2013 Prosjektleder Arne Birkeland Kristiansand kommune Stor aktivitet