DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 37/13 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 12/7558 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato SAK 37/13: KOBBERVIK GÅRD, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering. Paul Røland Daglig leder Lars Einar Teien Prosjektleder

2 Saksfremlegg Nøkkelopplysninger Investeringsramme: 45,2 mill. kr. inkl. mva eks. inventar og utstyr. Påløpt pr : 24,5 mill. kr. - i.h.t. budsjett Gjennomføringsmodell: Totalentreprise med samspill, Haandverkerne AS Fremdrift: Oppstart byggearbeider desember 2012, forventet ferdigstillelse Alle arbeider er i rute. Bakgrunn/Prosjektinnhold Politisk bestilling Bystyret vedtok i forbindelse med behandlingen av 1. tertialrapport 2012 ombygging av Kobbervik gård til barnehage. Innhold i prosjektet Bevilgningen baserer seg på - skisseprosjekt mai 2012 (utarbeidet av prosjekteringsgruppe for DEKF). - kostnadskalkyle utarbeidet til skisseprosjektet Prosjektorganisering Styringsgruppe: Utdanningsdirektør og daglig leder Drammen Eiendom KF Gjennomføringsmodell Totalentreprise med samspill. Etter konkurranse ble det skrevet samspillsavtale med OKK Haandverk AS i august I samspillets fase 1 (august oktober 2012) ble det utført prosjektering (forprosjekt) og forberedende arbeider i bygget. Endelig målpris for prosjektet ble fastsatt ved overgangen til samspillets fase 2 og kontrakt ble inngått Økonomi Bevilget investeringsramme er totalt 45,2 mill. kr. inkl. mva. - 30,0 mill. kr. bevilget for ,2 mill. kr. bevilget for 2013 Påløpt pr : 24,5 mill. kr. Pålegg om etablering av fortau/gangfelt som del av prosjektet utgjør en utfordring mht. prioriteringer innenfor investeringsrammen. Tiltaket gir noe mindre marginer i forhold til det som ble beregnet i skisseprosjektet. Samtidig er en del av usikkerhetsfaktorene i prosjektet redusert som følge av grundige undersøkelser og tett samarbeid med entreprenøren i samspillets fase 1. Samspillsentreprisen har incentiver som gjør at entreprenøren også er tjent med å holde kostnadene under målprisen (= prosjektkostnad inkl. mva, ca 44,0 mill kr.). Det settes også en garantert makspris (GMP) som garanterer for at byggherrens investeringskostnader ikke overstiger investeringsrammen. Enkelte ytelser er tatt ut som opsjoner i prosjektet for å komme innenfor investeringsrammen.

3 Dersom prosjektet holder seg innenfor avtalt målsum, vil det være rom for å innløse opsjonene innenfor den vedtatte investeringsrammen. Risiko i prosjektet 1. Fremdrift: Byggeperioden er svært kort og stiller store krav til samordning av fag og fremdrift i byggefasen. Detaljerte fremdriftsplaner og beslutningsplaner utarbeides fortløpende for å sikre god fremdrift. 2. Utbyggingsavtale/pålegg om bygging av fortau/gangfelt som det av prosjektet må løses innenfor prosjektets kostnadsrammer bidrar med noe usikkerhet mht. kostnader og krav til dette anlegget. 3. Bygningsvern: Løsninger og priser for disse arbeidene er nå beregnet inn som en del av prosjektet. 4. Risiko i forbindelse med eksisterende svakheter/skader i konstruksjoner er redusert etter grundige undersøkelser i bygget. Fremdrift / Status Status prosjektering: - prosjektering ferdigstilt, oppfølging pågår - entreprenør utarbeider fremdriftsplaner og styringsdokumenter Status byggesak: - igangsettingstillatelse 2 for resterende arbeider innvilget utbyggingsavtale for fortau/gangfelt/parkeringsplasser inngått mellom DEKF og Byprosjekter Status byggearbeider: - Malearbeider og istandsetting av verneverdige elementer pågår - Installasjon av elektro, sprinkelanlegg og himlinger pågår - Utvendig ledningsanlegg og grovplanering i gårdsrom ferdig - Installasjon av tekniske anlegg pågår Merknader 4 Hovedfremdrift Prosjektoppstart DEKF Kontrahering prosjekterende jan.12 Skisseprosjekt mai.12 Utlysning samspillsentreprise jun.12 Fase 1 (forprosjekt) aug.-okt. 12 Målpris nov.12 Detaljprosjektering Byggefase kranselag mars 2013 Overtakelse uke 31, 2013

4 Andre forhold (Kvalitet, SHA/HMS,..) OKKH har etablert byggeplasskontor i vestfløyen. Organisasjonsplan, PA-bok og kontrakter mht. KU, KP mm utarbeidet iht. forskrift. Foreløpig er det ikke registrert problematiske forhold knyttet til byggeplassdriften. Prosjektledelsen tar regelmessige kvalitetskontroller og avvik lukkes fortløpende. Prosjektet har et nært samarbeid med Jo Sellæg, rådgiver på bygningsvern, om forholdet til verneverdige elementer i bygningen. Det er utarbeidet registreringer og konkrete veiledere med anbefaling om tiltak i bygningen som ivaretas i entreprisen. Bilder /Illustrasjoner Malearbeider og montering av himlinger pågår. Omfattende utvendige arbeider i gårdsrommet: ledningstraseer, energibrønner og utskifting av masser. Nye vinduer monteres i østfløy. /LET

5 Økonomirapport PROSJEKT: KOBBERVIK GÅRD - OMBYGGING TIL BARNEHAGE INVESTERINGSRAMME: 45,2 mill. ekskl. inventar og utstyr (øk.plan mai 2012) Arealramme: ca. 1450m2, ombygging Dato: Budsjett Påløpt pr. dato Avklarte endinger Antatte endringer Antatt sluttkostnad 1 Felleskostnader Bygningsmessige arbeider VVS Elektro Tele og Automatisering Andre Installasjoner/ heis (1-6) Huskostnader Utomhus (1-7) Entreprisekostnad Prosjektering Prosjekt- og byggeledelse Bikostnader mm Generelle kostnader Byggherrekostnad (ikke mva belagt) Finanskostnader (byggelånsrente) Tomtekostnader, tilskudd mm Spesielle kostnader MVA (1-9) Prosjektkostnad inkl. mva Reserver og marginer (inkl. mva) Budsjettramme inkl. mva