Saknr. 59/09 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 59/09 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato SAK 59/09 STATUSRAPPORT MARIENLYST SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Saksutredning med prosjektstatus pr.20. oktober 2009 tas til orientering. Paul Røland daglig leder Rino Pettersen prosjektansvarlig 1

2 Saksutredning 1. Bakgrunn Marienlyst skole er et stort og komplisert byggeprosjekt med krevende prosesser, med behov for tett dialog mellom administrasjon og styre mht. beslutninger og grunnlaget for disse. I forbindelse med statusrapport pr. medio september 2007 (sak 51/07, møte ), varslet administrasjonen om at det som hovedregel tas sikte på statusrapport (med eventuelle beslutningsbehov) til styret i hvert styremøte frem til den nye skolen er tatt i bruk. Foreliggende sak bygger på forrige statusrapport til styret (sak 48/09 på styremøte ), og omfatter oppjustering av status på byggeprosjektet frem til 20. Oktober Det vises til vedlagte månedsrapport for september 2009 fra ekstern prosjektleder Rambøll Norge AS.. 2. Hovedaktiviteter i perioden frem til 20. oktober 2009 Hovedaktivitetene i prosjektet siden forrige styresak er: Status byggearbeider Hovedaktiviteten i september har vært tilbakefylling rundt bygg, trekking av spunt, omlegging av vannledning, elementmontasje og bindingsverk for yttervegger. Planlagte arbeider i oktober er å fullføre elementmontasje, yttervegger og takkonstruksjoner, samt fullføre omlegging av vannledning og utføre grunnarbeider for utomhusanlegg. Fremdrift og økonomi Når det gjelder fremdrift og økonomi, vises det til prosjektleders rapport for perioden september 2009, som følger vedlagt. Det fremgår at ferdigstillelse til skolestart 2010 er realistisk, men at det krever en viss logistikk mht. montering av møbler og løst utstyr. Økonomi er fortsatt anstrengt, men prosjektet styrer i forhold til mot fastlagte forutsetninger, dvs. å komme i mål innenfor vedtatte investeringsrammer. Mulige besparelser fremover i prosjektet er i hovedsak knyttet til utomhusanlegget. Oppfølging av rådgivningstjenester innenfor grunnforhold/geoteknikk og brannteknikk Administrasjonen har i tidligere styresaker rapportert om direkte og indirekte økte kostnader knyttet til prosjekteringsprosesser innenfor rådgivningsfagene grunnforhold/geoteknikk og brannteknikk. Administrasjonen har etablert samarbeid med kommuneadvokaten, med sikte på å avdekke juridisk grunnlag for regresskrav mot en eller flere av berørte rådgivende 2

3 firmaer. Denne prosessen vil bli videreført så raskt som mulig, og om nødvendig vil vi i samarbeid med kommuneadvokaten vurdere å trekke inn ytterligere ekstern advokatbistand. /RP Vedlegg: Rambøll Norge AS, månedsrapport for september

4 Marienlyst skole Månedsrapport for september 2009 Drammen Eiendom KF v/rino Pettersen Ilebergveien Drammen Rambøll Norge AS Torgeir Vraas plass 4 Pb 2394 Strømsø N-3003 DRAMMEN Tlf Fax Tlf dir Dato: Vår ref. Kib Deres ref. RP Rapport for perioden september FREMDRIFT Hovedaktiviteten i september har vært tilbakefylling rundt bygg, trekking av spunt, omlegging av vannledning, elementmontasje og bindingsverk for yttervegger. I følge sist reviderte fremdriftsplan, datert , ligger arbeidene foran planen. Betongarbeider og elementmontasje er forsert. Elementmontasje fullføres tilnærmet som opprinnelig planlagt. Planen viser at alle arbeider avsluttes til ferien Dette viser at det fortsatt er realistisk å ferdigstille skolen til skolestart Vi har oppgitt følgende kritiske frister til OBAS: Ferdig bygg Ferdig utomhus Ansatte tar skolen i bruk Skolestart Montering av møbler og løst utstyr kan foregå i perioden til Utpakking og sammenstilling av møbler må gjøres andre steder, for eksempel i Drammenshallen. Det gjenstår å fastsette endelig dato for overlevering. Denne må avveies mot forseringskostnader og nødvendig tid for innflytting og klargjøring til skolestart. Byggherre og bruker må vurdere hva som er tilstrekkelig tid til innflytting. Planlagte arbeider i neste måned: Fullføre elementmontasje. Yttervegger. Takkonstruksjoner. Fullføre omlegging vannledning. Grunnarbeider for utomhusanlegg. MYNDIGHETER IG3(resterende bygningsarbeider utenom heis og utomhus) er mottatt pr ØKONOMI Uforutsette arbeider i grunnen og uteglemte poster i beskrivelsene, har påført prosjektet økte kostnader. Dette har nå ført til at gjenværende margin er redusert til ca. kr ,-. Passivhus-standard er bestilt med en ramme på 9,8 MNOK. Rambøll Norge AS NO MVA Arkiv ref.: P:\Drammen Eiendom KF\01 Administrasjon\03 Styret\2009\Saker\Sak Statusrapport Marienlyst skole, vedlegg Rambøll.doc

5 Det ligger ikke an til overskridelse av budsjett, selv om marginer og reserver er betydelig redusert. Dette forutsetter at utomhusanlegget kan barberes noe, og at det ikke tilkommer nye endringer som ikke er varslet. Vi har gjort det klart for OBAS at det ikke er rom for økte kostnader i prosjektet, og at enhver endring skal tas opp med byggherren før endringsmelding utarbeides. Det er knyttet usikkerhet til følgende arbeider: Kjøkkenløsningen Forseringskostnader Prosjektering av røykventilering og brannverntiltak Fasader Passivhuskostnader Lydisolering Utomhusarbeider Geoteknisk prosjektering Totalt påløpt på prosjektet er nå kr ,- eks mva. ENTREPRISEMODELL/KONTRAKT Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Mangler i kontraktsdokumentene og uforutsette problemer i grunnen, har ført til en rekke endringer og krav om tillegg. Vi regner nå med at det meste av usikkerheter er avdekket og at nye krav om tillegg ikke vil ha samme omfang som hittil. Det gjenstår imidlertid å avklare oppfylling, utomhusarbeider, fasader, kjøkkenløsning, forseringstillegg og noen prosjekteringskostnader. BYGGHERREBESLUTNINGER Vi har følgende oversikt over uavklarte saker som har vært diskutert. Endelig avklaring vedrørende fasader. Revidert utomhusplan Storkjøkken Endelig ferdigstillelsesdato Åpningsbare vinduer Manuell overstyring av persienner Gulvbelegg, fliser og overflater. Byggherrebeslutningsplan fra entreprenør er etterlyst. KONTRAHERTE UE og LEVERANDØRER Riving: Pewe Entreprenør og Hallmaker AS Pele- og spuntarbeider: Seierstad Pelemaskiner AS Graving: Larsen & Hansen AS Råbygg: Contiga AS Elektro: Otera Avotech AS Ventilasjon: Klimateknikk AS Rør: Konnerud Rør Brannisolering: Kaefer AS BEMANNING og UTSTYR Bemanningen i september har vært 24 stk. I tillegg en gravemaskin, en kran og 6 lifter. MULIGE BESPARELSER Vi ser nå kun muligheter til besparelser i forbindelse med utomhusanlegget. Budsjettet avhenger av det kan spares ytterligere 1,5 mill kr i forhold til PL01. Dette vil bli drøftet med byggherren så snart revidert utstyrsliste og priser foreligger. Rambøll Norge AS NO MVA 2 (5) Arkiv ref.: P:\Drammen Eiendom KF\01 Administrasjon\03 Styret\2009\Saker\Sak Statusrapport Marienlyst skole, vedlegg Rambøll.doc

6 USIKKERHETSANALYSE Revisjon av usikkerhetsanalysene er ikke gjennomført etter byggestart. HMS Det er ikke rapportert om hendelser som berører helse, miljø og sikkerhet i perioden. Det er ikke registrert avvik. Vernerunde med påfølgende HMS- og fremdriftsmøte avholdes hver annen mandag. Sikker-jobb-analyser(SJA) gjennomføres før nye aktiviteter settes i gang. Med vennlig hilsen Rambøll Norge AS Kjell Brandsæter PL Bilder tatt i september er vedlagt Budsjett og økonomiprognose pr. 1. oktober er vedlagt. Rambøll Norge AS NO MVA 3 (5) Arkiv ref.: P:\Drammen Eiendom KF\01 Administrasjon\03 Styret\2009\Saker\Sak Statusrapport Marienlyst skole, vedlegg Rambøll.doc

7 Bindingsverk for yttervegg Rambøll Norge AS NO MVA 4 (5) Arkiv ref.: P:\Drammen Eiendom KF\01 Administrasjon\03 Styret\2009\Saker\Sak Statusrapport Marienlyst skole, vedlegg Rambøll.doc

8 Oversikt fra jernbanesiden Rambøll Norge AS NO MVA 5 (5) Arkiv ref.: P:\Drammen Eiendom KF\01 Administrasjon\03 Styret\2009\Saker\Sak Statusrapport Marienlyst skole, vedlegg Rambøll.doc

9 Oppdragsnr: Prosjektnavn: Marienlyst skole Sammendrag Budsjett/Økonomirapport - PL Revidert: Kontrakt/Budsjett Varslet Tillegg/Endring PL`s Prognose Kommentar OBAS - TOTALENTREPRISE Kontraktsum kr ,00 kr ,00 Endringer/Besparelser (Byggherreinitierte) kr ,00 kr ,00 Endringer/Tillegg OBAS kr ,00 kr ,00 Passivhus kr - kr - ANDRE KOSTNADER Administasjon og prosjektering kr ,50 kr ,40 kr ,90 Byggherrekostnader: kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kjørbar gangvei kr ,00 kr ,00 kr ,00 Tilknytning fjernvarme kr ,00 kr - kr ,00 Antatt - Budsjettert Antatt - Budsjettert 1-8 BYGGEKOSTNAD (eks. mva) kr ,50 kr ,40 kr ,90 Spesielle kostnader: kr ,38 kr ,40 kr , PROSJEKTKOSTNAD (inkl. mva) kr ,88 kr ,00 kr ,63 Gjenværende reserve og margin kr ,38 Utskrift: G:\Drm\ \2-INTOPPF\25-Okonomi\Regnskap\Budsjett-Rapporteringsskjema\Budsjett-Rapportering økonomi-medio oktober 09.xlsx