Saknr. 09/10 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 09/10 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato SAK 09/10 STATUSRAPPORT MARIENLYST SKOLE Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Saksutredning med prosjektstatus pr.10. februar 2010 tas til orientering. Paul Røland daglig leder Rino Pettersen prosjektansvarlig 1

2 Saksutredning 1. Bakgrunn Marienlyst skole er et stort og komplisert byggeprosjekt med krevende prosesser, med behov for tett dialog mellom administrasjon og styre mht. beslutninger og grunnlaget for disse. I forbindelse med statusrapport pr. medio september 2007 (sak 51/07, møte ), varslet administrasjonen om at det som hovedregel tas sikte på statusrapport (med eventuelle beslutningsbehov) til styret i hvert styremøte frem til den nye skolen er tatt i bruk. Foreliggende sak bygger på forrige statusrapport til styret (sak 66/09 på styremøte ), og omfatter oppjustering av status på byggeprosjektet frem til 10. februar Det vises til vedlagte månedsrapport for januar 2010 fra ekstern prosjektleder Rambøll Norge AS. 2. Hovedaktiviteter i perioden frem til 10. februar 2010 Hovedaktivitetene i prosjektet siden forrige styresak er: Status byggearbeider Hovedaktiviteten på byggeplassen i januar 2010 har vært utvendig VA-anlegg, oppsetting av innervegger, gipsing og isolering, diffusjonstetting, vindtetting og vindusmontasje. Arbeid med gulvvarmeanlegg pågår. Fremdrift og økonomi Når det gjelder fremdrift og økonomi, vises det til prosjektleders rapport for januar 2010, som følger vedlagt. Det fremgår at ferdigstillelse til skolestart august 2010 er ivaretatt med fremdriften for byggeplassen. Skolens leverandører vil starte med montering av møbler og løst utstyr umiddelbart etter at bygget er overtatt 10. juli Byggeprosjektets økonomi er veldig stram og prosjektreserven er i prinsippet oppbrukt. Byggherre styrer fortsatt i forhold til vedtatt investeringsramme på 223 mill. kr., men dette forutsetter at nye tilleggskostnader ikke avdekkes i gjenværende byggeperiode. Mulige besparelser i prosjektet er nå i hovedsak avdekket og inntatt i prosjektets regnskapsprognoser. Ytterligere besparelser er begrenset til mindre justeringer/forenklinger av enkeltleveranser, og vil i liten grad ha betydning for totaløkonomien. 2

3 Oppfølging av rådgivningstjenester innenfor grunnforhold/geoteknikk og brannteknikk Administrasjonen har i tidligere styresaker rapportert om direkte og indirekte økte kostnader knyttet til prosjekteringsprosesser innenfor rådgivningsfagene grunnforhold/geoteknikk og brannteknikk. I god dialog med brannteknisk rådgiver har det blitt fremforhandlet en minnelig løsning, ved at tidligere fremsatt krav på tilleggshonorar er halvert. Når det gjelder geotekniske undersøkelser og geoteknisk prosjektering, pågår avklaringer og det er fremsatt krav med bistand fra kommuneadvokaten. /RP Vedlegg: Rambøll Norge AS, månedsrapport for januar

4 Marienlyst skole Månedsrapport for januar 2010 Drammen Eiendom KF v/rino Pettersen Ilebergveien Drammen Rambøll Norge AS Torgeir Vraas plass 4 Pb 2394 Strømsø N-3003 DRAMMEN Tlf Fax Tlf dir Dato: Vår ref. Kib Deres ref. RP Rapport for perioden januar FREMDRIFT Hovedaktiviteten i januar har vært utvendig VA-anlegg, oppsetting av innervegger, gipsing og isolering, diffusjonstetting, vindtetting og vindusmontasje. Rørlegger og elektriker følger bygningsmessige arbeider. Fyring av bygg er iverksatt. Gulvvarmeanlegg pågår. OBAS opplyser at fremdriften er under kontroll i forhold til avtalte frister. Ferdig bygg Ferdig utomhus Ansatte tar skolen i bruk Skolestart Montering av møbler og løst utstyr skal foregå i perioden til Utpakking og sammenstilling av møbler må gjøres andre steder. Planlagte arbeider i neste måned: Glassfasade Gipsing av innervegger Sparkling av gulv Sparkling av vegger Oppstart fjernvarmeanlegg Utvendig muring MYNDIGHETER IG4, heis og utomhus, ble sendt Det har vært møte med kommunens saksbehandler for å diskutere utfordringer i forhold til reguleringsplanen. Dette gjelder bl.a. kjørbar gangadkomst, parkeringsvedtektene og trafikksikker henting og bringing. Det vil bli opparbeidet en 3m bred adkomst fra Ordfører Ingebrigtsens gate med de begrensninger som ligger i grunnforholdene og forholdet til jernbanen. Det vil bli opparbeidet 34 P-plasser og 2 HC-plasser. Prosjektet vil utarbeide en mobilitetsplan som legges til grunn for å søke dispensasjon i forhold til krav til P-plasser i reguleringsplanen. Trafikksikker løsning for henting og bringing vil ligge utenfor skoletomten, på Marienlyst øst. Kommunen opparbeider dette arealet for ferdigstillelse til skolestart. Rambøll Norge AS NO MVA Arkiv ref.: G:\Drm\ \6-LEVER\63-Månedsrapport\Mndrapport januar 10-1.docx

5 ØKONOMI Økonomien er fortsatt anstrengt. De største uavklarte endringene gjelder varmereflekterende EPS for gulvvarme, fasadeendringer og forseringstillegg. Kostnaden for passivhustilpasning er også usikker. Vi har nå gjort en vurdering av varslede, men ikke mottatt endringer, og lagt dette inn i vår prognose. Vi har da en gjenværende margin er på ca. kr ,-. Det ligger således ikke an til overskridelse av budsjett, men uavklarte tillegg kan lett spise opp reserven. Det er knyttet størst usikkerhet til følgende arbeider: Kjøkkenløsningen Planendringer, inkl. foldevegger Forseringskostnader Fasader Passivhuskostnader Automatikk og SD-anlegget Geoteknisk prosjektering/erstatningskrav Totalt påløpt på prosjektet er nå kr ,- inkl mva. Av dette er det påløpt kr (eks mva)for tilpassning til passivhus-standard, og kr ,-(eks mva) for bestilte endringer. ENTREPRISEMODELL/KONTRAKT Prosjektet gjennomføres som en totalentreprise. Det har vært mangler og feil i kontraktsdokumentene og store uforutsette problemer i grunnen. Dette har ført til en rekke endringer og krav om tillegg. Det gjenstår fortsatt å avklare viktige endringsmeldinger i forbindelse med forsering, fasader, geoteknisk prosjektering, passivhuskostnader og planendringer. I tillegg til dette, ser vi nå at OBAS sender endringer med bakgrunn i diskusjoner om energistyring, energiovervåking og andre forbedringsforslag. Dette er endringer som vil bli avklart i nært samarbeid med byggherren. BYGGHERREBESLUTNINGER Vi har følgende oversikt over uavklarte saker som har vært diskutert. Noe utstyr for utomhusanlegget gjenstår å avklare. Storkjøkken endres til skolekjøkken. Detaljavklaring gjenstår. Manuell overstyring av persienner. Uavklart. Belysningsutstyr. Energimålinger for passivhus. Diverse endringer vvs. Byggherrebeslutningsplan fra entreprenør vil ikke bli utarbeidet på tross av purringer. KONTRAHERTE UE og LEVERANDØRER Riving: Pewe Entreprenør og Hallmaker AS Pele- og spuntarbeider: Seierstad Pelemaskiner AS Graving: Larsen & Hansen AS Råbygg: Contiga AS Elektro: Otera Avotech AS Ventilasjon: Klimateknikk AS Rør: Konnerud Rør Brannisolering: Kaefer AS Mur: Svein Roar Andersen Maling: AG Malerfirma Utomhus: Steen og Lund Sparkling gulv: Aker byggteknikk Nærvarme: Enwa PMI Rambøll Norge AS NO MVA 2 (4) Arkiv ref.: G:\Drm\ \6-LEVER\63-Månedsrapport\Mndrapport januar 10-1.docx

6 BEMANNING og UTSTYR Bemanningen i siste periode har vært 62 stk: OBAS 38 stk, Avotech 10 stk, Konnerud rør 6 stk, Klimateknikk 4 stk og diverse 4 stk. MULIGE BESPARELSER Vi ser nå kun muligheter til besparelser i forbindelse med endret planløsning og kjøkkenløsning. Vi har fortsatt ikke mottatt underlag til å vurdere dette nærmere. I tillegg forventes det at prisstigningen og finanskostnadene blir lavere en først antatt. Dette er et resultat av den generelle utviklingen i bygge- og finansmarkedene. USIKKERHETSANALYSE Revisjon av usikkerhetsanalysene er ikke gjennomført etter byggestart. HMS Det er ikke meldt om avvik i siste periode. Vernerunde med påfølgende HMS- og fremdriftsmøte avholdes hver annen onsdag. Belysning og sparkekanter på sperringer ved sjakter er forbedret. Sikker-jobb-analyser(SJA) gjennomføres før nye aktiviteter settes i gang. Med vennlig hilsen Rambøll Norge AS Kjell Brandsæter PL Budsjett og økonomiprognose pr er vedlagt. Rambøll Norge AS NO MVA 3 (4) Arkiv ref.: G:\Drm\ \6-LEVER\63-Månedsrapport\Mndrapport januar 10-1.docx

7 Kantine/amfi Trinnlydsplater Rambøll Norge AS NO MVA 4 (4) Arkiv ref.: G:\Drm\ \6-LEVER\63-Månedsrapport\Mndrapport januar 10-1.docx

8 Oppdragsnr: Prosjektnavn: Marienlyst skole Sammendrag Budsjett/Økonomirapport - PL Revidert: Kontrakt/Budsjett Varslet Tillegg/Endring PL`s Prognose Kommentar OBAS - TOTALENTREPRISE Kontraktsum kr ,00 kr ,00 Endringer/Besparelser (Byggherreinitierte) kr ,00 kr ,00 Endringer/Tillegg OBAS kr ,00 kr ,00 Passivhus kr ,00 kr ,00 ANDRE KOSTNADER Administasjon og prosjektering kr ,50 kr ,40 kr ,90 Byggherrekostnader: kr ,00 kr ,00 kr ,00 Kjørbar gangvei kr ,00 kr ,00 kr ,00 Tilknytning fjernvarme kr ,00 kr - kr ,00 Antatt - Budsjettert Antatt - Budsjettert 1-8 BYGGEKOSTNAD (eks. mva) kr ,50 kr ,40 kr ,90 Spesielle kostnader: kr ,38 kr ,40 kr , PROSJEKTKOSTNAD (inkl. mva) kr ,88 kr ,00 kr ,13 Gjenværende reserve og margin kr ,88 Utskrift: G:\Drm\ \2-INTOPPF\25-Okonomi\Regnskap\Budsjett-Rapporteringsskjema\Budsjett-Rapportering økonomi-februar 10.xlsx