DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

Transkript

1 DRAMMEN KOMMUNE SAKSUTREDNING Saknr. 21/18 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 18/4094 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato SAK 21/18: STATUS PÅGÅENDE PROSJEKTER. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering. Gjermund Riise Brekke daglig leder Rino Pettersen leder prosjektavdelingen Drammen Eiendom KF Ilebergveien 21, 3011 Drammen Pb 450 Brakerøya, 3002 Drammen Tlf Fax drammen.eiendom.kf@drmk.no Org. nr

2 Drammen Eiendom KF SAK: STATUS PÅGÅENDE PROSJEKTER. Hensikten med saken: Gi styret en orientering om status på pågående prosjekter. Styret vil behandle prosjektene i minimum 3 faser: 1. Godkjenning av nye prosjekter (egen sak) 2. Status rapportering av pågående prosjekter (samlerapport på styremøtene) 3. Sluttrapport av prosjektet. (egen sak når prosjektet er avet) Denne saken omfatter en statusrapportering av pågående prosjekter, og omhandler saker som tidligere er godkjent som egen sak. Prosjektene som inngår i denne rapporten er under utvikling og/eller under utførelse. Rapporten omfatter alle investeringsprosjekter med vedtatt investeringsramme over kr. 50,0 mill. Følgende prosjekter omfattes: 1. Strømsø skole, oppgradering til kontorformål nye lokaler til Senter for Oppvekst. (ikke eget vedlegg på denne saken) 2. Brandengen flerbrukshall 3. Brandengen skole, utvidelse 4. Fjell skole og flerbrukshall 5. Fotballhall Åssiden (ikke eget vedlegg på denne saken) 6. Utviklingsplan helseknutepunkt (ikke eget vedlegg på denne saken) 7. Øren skole, utvidelse Saksutredning: Det vises til vedlagt rapport for detaljer. Daglig leder vil i spesielt informere om følgende i tillegg til vedlagte rapporter.: 1. Strømsø skole Entreprisekonkurranse er gjennomført og det er mottatt 1 tilbud. Mottatt tilbud vurderes å være i tråd med vedtatte investeringsrammer. Detaljert budsjett utarbeides når kontrakt med entreprenør er inngått. Budsjettsum kr. 114,9 mill. inkl mva, påløpt kr. 9,5 mill. Avklaringer av total budsjett klart til T1 rapportering. 2. Fotballhall Åssiden Budsjettsum kr. 62,0 mill., påløpt kr. 0,5 mill. Avklaringer på omfang ambisjonsnivå pågår, med målsetning om å ha dette klart til T1 rapportering. side 2 av 3

3 Drammen Eiendom KF 3. Utviklingsplan for helseknutepunkter Vedtatt investeringsramme: kr. 12,5 mill. (inkl. mva) (ØKP 2021) Påløpt : kr. 8,0 mill. (inkl. mva) som erutredningskostnader. (arkitekt, landskapsarkitekt, eksterne og interne kostnader) Forventes fullført juni, innenfor vedtatt ramme. Daglig leders vurdering: Daglig leder anbefaler at rapporten tas til orientering. Vedlegg: Prosjektrapport. side 3 av 3

4 Brandenga Flerbrukshall Pro nr.: Godkjent budsjett Prognose pr Avvik Påløpt Sum Byggekostnad Godkjent øk. plan des 2017 Vedtakssted og dato Vedtakssted og dato Budsjett prognose Byggekostnad Entreprise Midlertidig skoledrift Tilpasning eksisterende paviljonger Byggekostnad eks uforutsett Uforutsett/reserver Sum byggekostnad Prosjekt og byggeledelse ekstern Prosjektering BH + uavhengig kontroll Diverse Sum administrasjon Mva Påløpt historisk Prosjektansvarlig (byggherrekostnad) Inventar og utstyr Gebyrer Sum spesielle kostnader Byggekostnad, inkl uforsett og mva Risiko Kunst Finans Grand sum, inkl mva og risiko Risiko og uforutsett i prognose Risiko og uforutsett ved siste rapportering Endring av sum risiko og uforutsett siden forrige rapport Vedtatt investeringsramme: kr. 62,8 mill (inkl. mva) (ØKP 2021) Kontrahering av pro gruppe og prosjektleder 2017 Regulering 2017 Anbudsperiode 2017 Kontrahering 2017 Rammesøknad IG Opp entreprenør apr.18 mar.19 Anleggsperiode apr.18 mar.19 Overtagelse mar.19 HMS/SHA apr.18 mar.19 Oppfølging av arbeide mot sosial dumping apr.18 mar.19 Backe NordVest AS pågår Beløp avsatt til risiko (margin/reserve) redusert til kr. 2,8 mill. Primært på grunn av økte kostnader administrasjon og prosjektering pga. forsinket bygge Rammesaøknaden skulle etter første tidplan vært klar høst, dette ble forsinket bl.a pga mangelfull søknad. Dette er nå brakt i orden og nødvendige dispensasjoner er gitt i formannskap. Dette gjaldt overflatevann og tilkopbling til fjernvarme.

5 Brandenga skole, utvidelse Pro nr.: Godkjent budsjett Prognose pr Avvik Påløpt Sum Byggekostnad Godkjent øk. plan des 2017 Vedtakssted og dato Vedtakssted og dato Budsjett prognose Byggekostnad Entreprise Midlertidig skoledrift Tilpasning eksisterende paviljonger Byggekostnad eks uforutsett Uforutsett/reserver Sum byggekostnad Prosjekt og byggeledelse ekstern Prosjektering BH + uavhengig kontroll Diverse Sum administrasjon Mva Påløpt historisk Prosjektansvarlig (byggherrekostnad) Inventar og utstyr Gebyrer Sum spesielle kostnader Byggekostnad, inkl uforsett og mva Risiko Kunst Finans Grand sum, inkl mva og risiko Risiko og uforutsett i prognose Risiko og uforutsett ved siste rapportering Endring av sum risiko og uforutsett siden forrige rapport Vedtatt investeringsramme: kr. 192 mill (inkl. mva) (ØKP 2021) Påløpt : hovedsaklig kjøp eiendommer + riving/sanering + noe prosjektering Nødvendig høyde i budsjettene for kjøp av boliger, infrastruktur og sannering av tomt6er er ikke medtatt og må varsles i T1. Budsjettet vil da også bli kvalitetssjekket med hp enkeltposter. Kontrahering av pro gruppe og prosjektleder Regulering Anbudsperiode okt des Kontrahering jan 2019 Rammesøknad sep des IG feb.19 Opp entreprenør februar 2019 juni 2020 Anleggsperiode februar 2019 juni 2020 Overtagelse juni 2020 juni 2020 HMS/SHA februar 2019 juni 2020 Oppfølging av arbeide mot sosial dumping februar 2019 juni 2020 Sanering skoletomt Leietager har avet sin saneringsjobb og anser denne for å være i tråd med avtalen. Sluttrapport fra sanering er mottatt til gjennomsyn før innsending til byggesaksavdelingen. Leietager plikter i henhold til sine avtaler å sanere opp til tiltaksklasse 45. Bruk av eiendommen til skoleformål krever sanering opp til tiltaksklasse 2. Kostnadskonsekvens for gjenstående sanering fremlegges i 1. tertial. Erstatning tomtekjøp Leietaker har fremmet et erstatningskrav for tapte leieinntekter i gjenstående leieperiode. Erstatningskravets størrelse er o mtvistet og forhandlinger pågår.

6 Fjell 2020 Pro nr.: Godkjent budsjett Prognose pr Avvik Påløpt Sum Byggekostnad Godkjent øk. plan des 2017 Vedtakssted og dato Vedtakssted og dato Budsjett prognose Byggekostnad Entreprise Midlertidig skoledrift Tilpasning eksisterende paviljonger Byggekostnad eks uforutsett Uforutsett/reserver Sum byggekostnad Prosjekt og byggeledelse ekstern Prosjektering BH + uavhengig kontroll Diverse Sum administrasjon Mva Påløpt historisk Prosjektansvarlig (byggherrekostnad) Inventar og utstyr Gebyrer Sum spesielle kostnader Byggekostnad, inkl uforsett og mva Risiko Kunst Finans Grand sum, inkl mva og risiko Risiko og uforutsett i prognose Risiko og uforutsett ved siste rapportering Endring av sum risiko og uforutsett siden forrige rapport Opprinnelig meldt reserve til prosjektopp: 22,9 mill.kr inkl. mva. Reservepost flyttet til Uforutsett/reserver eks. mva: 18, 3 mill.kr. eks. mva Bruk av reserver: bestilt opsjoner for tilleggsisolering m.m. ca. 2,3 mill.kr eks. mva avsatt for estimerte tillegg: ca. 4,3 mill. eks.mva Gravearbeidene har avdekket ukjente rør. I tillegg utfordringer med terregngstablitet. Kostnadskonsekvens ikke avklart, avsattt 2,5 mill.kr i prognosen. I tillegg er det avsatt beløp for økt automatikkleveranse og estimerte kostnader. Kontrahering av pro gruppe og prosjektleder Regulering Anbudsperiode Kontrahering Rammesøknad IG Opp entreprenør jan.18 Anleggsperiode jan.18 aug.20 Overtagelse aug.20 HMS/SHA jan.18 aug.20 Oppfølging av arbeide mot sosial dumping aug.18 Kemner er varslet og kontroll gjennomføres etter at gravearbeidene er avet

7 Øren skole, utvidelse Pro nr.: Godkjent budsjett Prognose pr Avvik Påløpt Sum Byggekostnad Godkjent øk. plan des 2016 Øk plan des 2017 Vedtakssted og dato Budsjett prognose Byggekostnad Entreprise Midlertidig skoledrift Tilpasning eksisterende paviljonger Byggekostnad eks uforutsett Uforutsett/reserver Sum byggekostnad Prosjekt og byggeledelse ekstern Prosjektering BH + uavhengig kontroll Diverse Sum administrasjon Mva Påløpt historisk Prosjektansvarlig (byggherrekostnad) Inventar og utstyr Gebyrer Sum spesielle kostnader Byggekostnad, inkl uforsett og mva Risiko Kunst Finans Grand sum, inkl mva og risiko Risiko og uforutsett i prognose Risiko og uforutsett ved siste rapportering Endring av sum risiko og uforutsett siden forrige rapport Vedtatt investeringsramme: kr.97 mill (inkl. mva) (ØKP 2021) Påløpt : kr. 27,5 mill (inkl. mva) Kontrahering av pro gruppe og prosjektleder juli 1905 juli 1905 Regulering Anbudsperiode Kontrahering august 2017 Rammesøknad IG Opp entreprenør november 2017 mars 2019 Anleggsperiode november 2017 mars 2019 Overtagelse mars 2019 mars 2019 HMS/SHA november 2017 mars 2019 Oppfølging av arbeide mot sosial dumping november 2017 mars 2019