Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/16 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 12/14681 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato SAK 23/16: NYTT SENTRALKJØKKEN, SLUTTRAPPORT Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Foreløpig Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering. 2. Mindreforbruk i forhold til investeringsramme, ca. kr ,- beholdes på prosjektet som sikkerhet for nødvendige tiltak i garantiperioden ( ) Paul Røland Daglig leder Rino Pettersen Prosjektansvarlig

2 DRAMMEN EIENDOM KF NYTT SENTRALKJØKKEN SLUTTRAPPORT byggeprosjekt April 2016

3 SAMMENDRAG Byggeprosjektet omfatter: Oppføring av nytt sentralkjøkken på m2 BTA, fordelt på m2 i 1. etasje (sentralkjøkken/produksjon) og 594 m2 i 2. etasje (administrasjon mv) Fremdrift/Milepeler: Utredning og utvikling startet i 2011 Prosjekteringsoppstart høst 2012 Kontrakt med totalentreprenør Asker Entreprenør AS Byggestart medio oktober 2014 Ferdigstillelse/overtakelse Offisiell åpning Økonomi: Total investeringsramme: kr. 73,0 mill (inkl. mva) Påløpt agresso pr : kr. 59,3 mill (eks.mva) Påløpt mva pr : kr. 12,0 mill Totalt påløpt pr : kr. 71,3 mill (inkl. mva) Bestilt/påregnet påløpt 2016: ca. kr. 1,0 mill (inkl. mva) Mindreforbruk (reserve i hele garantiperioden): ca. kr. 0,7 mill (inkl. mva) Nøkkeltall kostnader nybygg og tomt: Totalkostnad nybygg pr. m2 (1.662 m2) ca ,- kr/m2 Totalkostnad nybygg kr. 63,0 mill (inkl. mva) Tomtekostnad (inkl. prosjektering tidligfase) kr. 10,0 mill (delvis mva) Entreprisekostnad nybygg pr. m2 ca ,- kr/m2 Entreprisekontrakt ca. 36,5 mill.kr. eks.mva Endringer og utløste opsjoner ca. 6,4 mill.kr. eks. mva (17,5 %) Entrepriseform: Totalentreprise Anbudskonkurranse/konkurranse med forhandling Drammen, Rino Pettersen Prosjektansvarlig Drammen Eiendom KF

4 1. PROSJEKTINNHOLD Nytt sentralkjøkken Antall etasjer: Arealer: Konstruksjon: Kvalitet: m2 BTA 2 etasjer sentralkjøkken/produksjon 1. etasje, administrasjon (mv.) 2. etasje Krevende grunnforhold, EPS-fylling under bærende betongplate Bærekonstruksjon: Stål Etasjeskiller: Hulldekke elementer I hht. TEK10 2. PROSJEKTORGANISASJON Styringsgruppe: Prosjektgruppe: Leder: Trond Julin, økonomi- og næringsdirektør DK Eva Milde Grunwald, helse- og sosialdirektør DK Terje Gundersen, styreleder Drammen Kjøkken KF Knut Espenakk, daglig leder Drammen Kjøkken KF Paul Røland, daglig leder Drammen Eiendom KF Knut-Are Midtun, fagkonsulent Drammen Kjøkken KF Rino Pettersen, prosjektansvarlig Drammen Eiendom KF Arne Egge, ekstern prosjektleder siv.ing. Thorvaldsen AS 3. FREMDRIFT/ MILEPÆLER Hovedfremdrift Merknader Prosjektoppstart DEKF Kontrahering prosjekterende Forprosjekt Anbudsgrunnlag Kontrahering Entreprenør Kontrakt signert Detaljprosjektering Byggefase Byggestart medio oktober 2014 Overtakelse Ferdigstillelse/overtakelse PROSJEKTGJENNOMFØRING / ENTREPRISE Nybygget er gjennomført som totalentreprise. Totalentreprenør Asker Entreprenør AS ble valgt etter gjennomført anbudskonkurranse, og kontrakt ble inngått Totalentreprisen ble gjennomført iht. planlagt fremdrift, med byggestart medio oktober 2014 og ferdigstillelse Entreprisekostnad, inklusiv kontrakt, opsjoner og endringer er på ca. kr. 42,9 mill (eks. mva).

5 5. HMS HMS/SHA er fulgt opp i både prosjekteringsfase og i byggefase. Det har vært engasjert egen KU fra Rambøll. Det er kun registret en skade i byggeperioden. Dette var entreprenøren sin anleggsleder, som tråkket utenfor innlossingsrampen. Skaden ble rapportert. Lønnskontroller er jevnlig gjennomført og det har vært fokus på arbeid mot sosial dumping. 6. ØKONOMI pr. april 2016 Økonomirapport Dato: PROSJEKT: NYTT SENTRALKJØKKEN INVESTERINGSRAMME NYBYGG: kr. 73 mill. inkl. mva (eks. inventar/utstyr) Areal: m2 BTA tall i kr Budsjett pr Påløpt pr. dato Avklarte endringer Antatte endringer Prognose sluttkostnad Felleskostnader - Bygning Rørleggerarbeider - Luftbehandlingsanlegg - Elkraftinstallasjoner - Tele og Automatisering - Andre Installasjoner/ heis - - Huskostnader Utomhus Andre entreprisekostnader Entreprisekostnad Generelle kostnader Spesielle kostnader MVA Inventar og utstyr (inkl. mva) Tomtekostnader og prosjektering (ink. mva) Reserver og marginer (inkl. mva) Vedtatt prosjektbudsjett Påløpt eks. mva /RP