DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 50/17 Saksbeh. Rino Pettersen Jour.nr 16/4404 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato SAK 50/17: ØREN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering. Vegard Aakre Konst. daglig leder Rino Pettersen Prosjektansvarlig

2 Saksfremlegg Nøkkelopplysninger Investeringsramme: kr. 95 mill. inkl. mva Påløpt pr : kr. 15,9 mill. inkl. mva Gjennomføringsmodell: Totalentreprise. Åpen anbudskonkurranse. Tildeling etter konkurranse og kontrakt inngått Oppstart byggearbeider ca Forventet overtakelse nybygg , ferdigstillelse alle arbeider (inkl. rehabilitering) Reserve i prosjektet er kr. 7,5 mill. inkl. mva Bakgrunn/Prosjektinnhold Politisk bestilling Skolebehovsanalyse ble lagt til grunn for beregning av elevtall. I følge prognosen vil skolen øke fra dagens ca. 560 elever til opp mot 660 elever i Innhold i prosjektet a) Det skal etableres et nybygg med et totalareal på ca m2 BTA for å dekke grunnleggende funksjonskrav for et moderne undervisningsbygg. b) Det skal gjennomføres betydelig ombygging/rehabilitering av eksisterende skolebygg. Arealer som vil omfattes av ombygging: ca m2. For realisering av skoleprosjektet er det også påregnet nødvendige kostnader til riving av gymsalbygget og opparbeidelse av utomhusarealer rundt nybygget og skolegård øst, som skal istandsettes etter at midlertidig skolebygg er fjernet. Prosjektorganisering Styringsgruppe: Utdanningsdirektør og daglig leder Drammen Eiendom KF Gjennomføringsmodell Felles tilbudsgrunnlag for totalentreprise skoleutvidelse og rehabilitering ble lyst ut våren 2017 med tilbudsfrist Rehabiliteringsarbeidene er priset som egne opsjoner som kan bestilles i tillegg til nybygget. Rivearbeider for gymsalen gjennomføres som egen entreprise før Økonomi Investeringsramme kr. 95,0 mill. inkl. mva Påløpt i Agresso pr : kr. 15,9 mill.

3 Endringer siden forrige rapportering Fremdrift Kontrakt for entreprise for riving av gymsal og Holstetajet 20A ble tildelt Norsk Saneringsservice AS den Arbeidene utføres i perioden Entreprisen for Øren skole, nybygg og rehabilitering ble tildelt Seltor AS etter åpen anbudskonkurranse der 5 entreprenører ga tilbud. Kontrakt ble tegnet Byggestart ca Økonomi Budsjett for skoleutvidelse og ombygging inkluderer en reserve på kr. 7,5 mill. Stedlige forhold Skoleutvidelsen må utføres på en trang byggetomt, etter at flerbrukshall og driftsbygg for banen er ferdig utbygd. Adkomst sikres fra nedsiden (Hotvetveien) forbi p-plass og Øren andelsbarnehage. Alle arbeider må planlegges ut fra skole i drift og barn tett på byggeplassen. Det må også påregnes en del trafikk og støy i forbindelse med riving av gymsal og bygging av skoleutvidelsen. Risiko i prosjektet 1. Fremdrift: viktig at hovedfremdriftsplanen følges av hensyn til forutgående og parallelle delprosjekter som kunstis/kunstgressbane og nærmiljøanlegg. 2. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i byggefasen: Kritisk viktig å finne gode løsninger for at elever skal kunne komme til og fra skole, barnehage og idrettsarenaer. 3. Svært trang byggetomt med skole/barnehage i drift på flere kanter. Krevende transport av materialer og maskiner inn og ut av byggeplass. 4. Krevende grunnforhold i området; både fjell og løsmasser som krever god fundamentering og avgrensning mot eks. bygg. Fremdrift / Status Riving av gymsal og Holstetajet 20A er i full gang og ferdigstilles innen Kontrakt for Øren skole - nybygg og rehabilitering ble tegnet og entreprenør har startet sin planlegging av gjennomføringen. Tilbudet gir rom for å kunne bestille alle viktige funksjoner og kvaliteter som er beskrevet i tilbudsgrunnlaget samtidig som det er en rimelig god reserve for eventuelle uforutsette kostnader i prosjektet.

4 Merknader Hovedfremdrift Prosjektoppstart DEKF Forprosjekt Nov.2015-juni 2016 Tilbudsgrunnlag Mai - sept Tilbudskonkurranse/kontrakt Mars-april 2017 Detaljprosjektering Etter kontraktsinngåelse Byggefase Byggestart sept Overtakelse nybygg Overtakelse alle arbeider (rehab) Andre forhold (Kvalitet, SHA/HMS) Drammen Eiendom KF har jevnlige dialogmøter med Øren skole (skoleledelsen), FAU og Øren andelsbarnehage for å orientere om tegninger og planprosess. Drammen Eiendom KF har til hensikt å videreføre denne åpne prosessen slik at vi sikrer mest mulig åpenhet og medvirkning i planprosessen. Illustrasjoner Illustrasjon av tilbygget, Scandivisual AS for Architectopia AS /LET

5 Kostnadsoverslag PROSJEKT: ØREN SKOLE - SKOLEUTVIDELSE OG REHABILITERING Overslaget har ikke medtatt kostnader for: Areal: Spuntvegg - sikring mot bane, oppgradring av skolegård øst og sluttkost modulbygg m2 BTA - Nybygg 1000 m2 BTA - Rehab Budsjett NYBYGG - inkludert midl. Skole og rivning Totalt påløpte kostnader pr. - Nybygg sluttkostnad - Nybygg Budsjett REHAB Totalt påløpte kostnader pr. - Rehab sluttkostnad - Rehab sluttkostnad - Begge 1 Felleskostnader 2 Bygningsmessige arbeider 3 VVS 4 Elektro: 5 Tele og Automatisering: Brannvarsling 6 Andre Installasjoner/ heis (1-6) Huskostnader Utomhus (1-7) Entreprisekostnad Prosjektering - historiske tall Prosjektledelse,byggeledelse, prosjektansvalig Bikostnader: byggemelding mm Generelle kostnader Byggherrekostnad (ikke mva belagt) Finanskostnader (byggelånsrente) Tomtekostnader, tilskudd mm. 9 Spesielle kostnader (1-9) Prosjektkostnad eks. mva MVA (1-9) Prosjektkostnad inkl. mva Reserve Budsjettramme inkl. mva