Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 24/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 14/9586 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato SAK 24/17: ØREN FLERBRUKSHALL, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering. 2. Kostnader relatert til erstatninger/tomtekostnader på til sammen kr 4,0 mill. skilles ut fra hallprosjektet og finansieres over udisponerte midler fra Drammen Eiendom KF s generelle investeringsramme. Paul Røland Daglig leder Lars Einar Teien Prosjektansvarlig

2 Saksfremlegg Nøkkelopplysninger Investeringsramme: 66 mill. kr. inkl. mva eks. inventar og utstyr Påløpt pr : 63,5 mill. kr. Gjennomføringsmodell: Totalentreprise. Konkurranse med forhandling. Fremdrift: Kontrakt tegnet Oppstart byggearbeider Forventet ferdigstillelse Bakgrunn/Prosjektinnhold Politisk bestilling I økonomiplan avsatt 50,0 mill. kr. til bygging av flerbrukshall på Øren skole. I økonomiplan bevilget 10,0 mill. kr ekstra for å sikre tilleggsarealer i underetasjen (motorikk/danserom). Ved 1. tertial 2016 tillegges ytterligere 5,0 mill. kr for å dekke merkostnader pga. tribuner, fasader, utsatt oppstart og økt kompleksitet i tidlig byggefase. Justert for KPI er total disponibel ramme for prosjektet i vedtatt ramme 66,0 mill. kr. Innhold i prosjektet Bevilgningen baserer seg på - kostnadskalkyler for standard idrettshaller utarbeidet av Bygganalyse (presentert for Formannskapet ) - Konkret tilbud med opsjoner, levert i tilbudskonkurransen - Endringsmeldinger fra entreprenør Prosjektorganisering Styringsgruppe: Utdanningsdirektør og daglig leder Drammen Eiendom KF Gjennomføringsmodell Flerbrukshallen utføres som totalentreprise av PEAB AS. Endringer siden forrige rapportering Økonomi og kvalitet Det er jobbet med kontroll av kostnader og korrekt bokføring i forhold til tilstøtende prosjekter som Øren Driftsbygg/infrastruktur og Øren skole. DEKF er, gjennom avtale med DBK forpliktet til å yte en erstatning i form av ny tribune ved DBKs klubbhus. Når dette tiltaket inkluderes i sluttprognosen for prosjekt flerbrukshall er status pr. dato et forventet merforbruk på kr. 4,0 mill. i forhold til totalbudsjettet. Fremdrift I henhold til planlagt fremdrift HMS/ SHA Behov for beslutninger Ingen hendelser Se forslag til vedtak.

3 Økonomi Budsjettramme kr. 66 mill. Påløpt pr : 63,5 mill. kr. I henhold til prognosene styrer prosjektet mot et merforbruk på kr 4,0 mill. på tross av et kontinuerlig fokus på faktorer som skal holde totalkostnadene nede. Regnskapet for flerbrukshallen viser at det er en del kostnader som er dekket under flerbrukshallen er relatert til tomtekostnader/erstatninger som følge av flerbrukshallens plassering og juridiske forhold. Drammen Eiendom KF er, gjennom juridiske avtaler fremforhandlet underveis i prosjektet, forpliktet til å gjennomføre visse tiltak iht. avtalene. Kostnadene for dette har vært undervurdert og prosjektledelsen ser at dette medfører en betydelig utfordring opp mot kostnadsrammen for selve hallen. Kostnadene er oppsummert i følgende tabell: Kr Kommentar Erstatning/tiltak Hotvetveien 118A kr ,00 FH EM 21 + EM 65 Holstetajet 20 A, sikringstiltak fjellskrent/mur kr ,00 FH EM 18 + Faktura Multiconsult Krav om andre trafikksikringstiltak kr ,00 FH EM 11 + EM 32 Midlertidig lager DBK kr ,00 Innkjøp telt/ leie containere. Erstatning tribune DBK kr ,00 Stipulert tall ikke utført Merkostnader, ekstraordinære sikringstiltak trappesjakt kr ,00 FH EM23 SUM ekskl. mva. kr ,00 SUM inkl. mva. kr ,00 I den situasjonen prosjektet står, med et merforbruk i forhold til budsjettet, foreslås at disse tiltakene søkes dekket over tidligere udisponerte investeringsrammer slik at flerbrukshallens sluttregnskap er nærmere vedtatt budsjettramme. Prosjektet er pr godt i rute i forhold til forventet fremdrift og produksjon på byggeplassen. Det forventes ingen vesentlige endringer heretter og prosjektet går nå inn i en egen sluttfaseplan mht. kontroll og prøvekjøring av bygget.

4 Forhold til naboeiendommer Avtaler med DBK om erstatning av lager og tomtearealer er undertegnet og det er oppnådd tilfredsstillende løsninger for begge parter. Lagerbygget erstattes med tilsvarende lokaler i det nye driftsbygget. Ved klubbhuset er det sendt inn søknad og inngått avtale med totalentreprenør om bygging av en ny tribune som skal erstatte det tidligere taket på garasjen. Risiko i prosjektet 1. Basert på dagen prognose er det ikke reserver i prosjekt. 2. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i byggefasen: Viktig å opprettholde gode rutiner både på byggeplassen og for barn som er tett på anleggstrafikk og byggearbeider. Fremdrift / Status Merknader Hovedfremdrift Prosjektoppstart DEKF Mulighetsstudie Ferdig oktober Reguleringsplan Varslet oppstart nov. Forprosjekt Parallelt med regulering Anbudsgrunnlag Februar-mai 2015 Tilbudskonkurranse/kontrakt Juni-sept 2015 Detaljprosjektering Etter kontraktsinngåelse Byggefase Byggestart 4. april 2016 Overtakelse Innen Andre forhold (Kvalitet, SHA/HMS,..) Drammen Eiendom KF holder en aktiv dialog med prosjektgruppen der Øren skole og Drammens Ballklubb deltar (og Drammen Idrettsråd ved behov) for å sikre god medvirkning fra brukerne. Prosjektgruppen har jevnlige dialogmøter med Øren skole (skoleledelsen), FAU, Øren andelsbarnehage og Drammens Ballklubb for å orientere om tegninger og planprosess. Drammen Eiendom KF har til hensikt å videreføre denne åpne prosessen slik at vi sikrer mest mulig åpenhet og medvirkning i planprosessen.

5 Foto fra byggeplassen Hallen sett fra tilskuerplassen i plan 2. Mobil tribune med 360 plasser Akustiske spilevegger /LET Motorikkrom med skinner for fastmontert utstyr

6 Prosjektregnskap PROSJEKT: ØREN SKOLE - FLERBRUKSHALL BESTILLING: Totalt gulvareal: 2790 m2 BTA Underetasje (garderober/teknisk) 1020 m2 BTA Plan 1 (flerbrukshall/vestibyle/lager) 1520 m2 BTA Plan 2 (mezzanin/teknisk) 250 m2 BTA Dato: BDT Budsjett Kontrakt Status Rest Sluttprognose 2 Bygningsmessige arbeider , , , , ,00 EM: Endringer: Huskostnader , , , , ,00 7 Utomhus Entreprisekostnad , , , , ,00 Prosjektering/ regulering PL/BL/KU Bikostnader/Byggesak m.m. Samlesum uten historiske tall , ,00 8 Generelle kostnader , , , ,00 Byggherrekostnader( ikke mva) Byggelånsrente Tomtekostnader 9 Spesielle kostnader , , , , Prosjektkostnad - ekskl. mva , , , , ,00 Prosjektkostnad - inkl. mva , , , , ,50