DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

Transkript

1 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 25/17 Saksbeh. Lars Einar Teien Jour.nr 16/4404 Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. Styret Møtedato SAK 25/17: ØREN SKOLE, PROSJEKTRAPPORT Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken til orientering. Paul Røland Daglig leder Lars Einar Teien Prosjektansvarlig

2 Saksfremlegg Nøkkelopplysninger Investeringsramme: ØKP : 95 mill. kr inkl. mva Påløpt pr : 10,6 mill. kr (etter ompostering) Gjennomføringsmodell: Totalentreprise. Åpen anbudskonkurranse. Tilbudskonkurranse kunngjøres i løpet av april Oppstart byggearbeider september Forventet ferdigstillelse høsten Bakgrunn/Prosjektinnhold Politisk bestilling Skolebehovsanalyse ble lagt til grunn for beregning av elevtall. I følge prognosen vil skolen øke fra dagens ca. 560 elever til opp mot 660 elever i Innhold i prosjektet a) Det skal etableres et nybygg med et totalareal på ca. 2000m2 BTA for å dekke grunnleggende funksjonskrav for et moderne undervisningsbygg. b) Det skal gjennomføres betydelig ombygging/rehabilitering av eksisterende skolebygg. Arealer som vil omfattes av ombygging: ca m2. For realisering av skoleprosjektet må det også påregnes nødvendige kostnader til riving av gymsalbygget og opparbeidelse av utomhusarealer rundt nybygget. Prosjektorganisering Styringsgruppe: Utdanningsdirektør og daglig leder Drammen Eiendom KF Gjennomføringsmodell Det foreslås utarbeidet et felles tilbudsgrunnlag for totalentreprise skoleutvidelse og rehabilitering. Rehabiliteringsarbeidene Rivearbeider for gymsalen kunngjøres som egen entreprise da dette erfaringsvis er egne firma som priser dette. Økonomi Bevilget investeringsramme 95,0 mill. kr. inkl. mva. i ØKP Påløpt i Agresso pr : kr. 10,6 mill (etter ompostering).

3 Kostnadsoverslag Dato: PROSJEKT: ØREN SKOLE - SKOLEUTVIDELSE OG REHABILITERING BESTILLING: Totalt gulvareal nybygg 2000 m2 BTA Nybygg, rehab, riving og midlertidig skole Ombygging eks. skole 1000 m2 BTA 1 Felleskostnader 2 Bygningsmessige arbeider 3 VVS 4 Elektro: 5 Tele og Automatisering: Brannvarsling 6 Andre Installasjoner/ heis Budsjett NYBYGG - inkludert riving og midl. skole Budsjett rehabilitering av eks. skole Totalt påløpte kostnader pr Beregnet total sluttkostnad (1-6) Huskostnader Utomhus (1-7) Entreprisekostnad Prosjektering - historiske tall Prosjektledelse,byggeledelse, prosjektansvalig Bikostnader: byggemelding mm Generelle kostnader Byggherrekostnad (ikke mva belagt) - Finanskostnader (byggelånsrente) Tomtekostnader, tilskudd mm. 9 Spesielle kostnader (1-9) Prosjektkostnad eks. mva MVA (1-9) Prosjektkostnad inkl. mva Reserver og marginer (inkl. mva) Budsjettramme inkl. mva

4 Endringer siden forrige rapportering Økonomi Det er foretatt en ompostering av kostnader fra flerbrukshall og driftsbygg/infrastruktur til Øren skole. Dette for at prosjektene skal bære en riktig andel av de felleskostnader som kreves for å realisere tiltakene på Øren. Dette medfører at Øren skole er belastet med kostnader til følgende hovedposter: 1. Historiske kostnader til regulering/prosjektering 2. Investeringskostnader i forbindelse med midlertidig skolebygg 3. Investeringer i fellesanlegg som kreves for skolen; parkeringsplass, VA-tiltak, inntakskabler/nettstasjon mm. Fordeling og budsjetter for Øren driftsbygg/infrastruktur og Øren skole Det er foretatt en ompostering og fordeling av kostnader fra Øren flerbrukshall som skal føres på Øren driftsbygg og Øren skole. Dette for at prosjektene skal bære en riktig andel av de felleskostnader som kreves for å realisere tiltakene på Øren. Driftsbygg og infrastruktur er et sammensatt og krevende prosjekt med en total kostnadsramme på kr. 20,0 mill. inkl. mva. For å holde prosjektet innenfor kostnadsrammen er det innledet dialog med Byprosjekter om et bidrag på kr. 2,0 mill for å dekke ekstra tekniske krav og endringer som Byprosjekter har påført driftsbygget etter at kontrakten med PEAB ble tegnet. Det blir også lagt til grunn at disponible midler fra Energikonvertering Øren skole finansierer deler av brønnparken med varmepumpe i forbindelse med skoleutbyggingen. Øvrige skolerelaterte kostnader vil dekkes inn under budsjettet for Øren skole - nybygg og rehabilitering. Stedlige forhold Skoleutvidelsen må utføres på en trang byggetomt, etter at flerbrukshall og driftsbygg for banen er ferdig utbygd. Adkomst sikres fra nedsiden (Hotvetveien) forbi p-plass og Øren Andelsbarnehage. Alle arbeider må planlegges ut fra skole i drift og barn tett på byggeplassen. Det må også påregnes en del trafikk og støy i forbindelse med riving av gymsal og bygging av skoleutvidelsen. Risiko i prosjektet 1. Fremdrift: viktig at hovedfremdriftsplanen følges av hensyn til forutgående og parallelle og delprosjekter som kunstis/kunstgressbane og nærmiljøanlegg. 2. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i byggefasen: Kritisk viktig å finne gode løsninger for at elever skal kunne komme til og fra skole, barnehage og idrettsarenaer. 3. Svært trang byggetomt med skole/barnehage i drift på flere kanter. Krevende transport av materialer og maskiner inn og ut av byggeplass. 4. Krevende grunnforhold i området; både fjell og løsmasser som krever god fundamentering og avgrensning mot eks. bygg.

5 Fremdrift / Status Tilbudsgrunnlag for nybygg og rehabilitering av skolen + riving av gymsal kvalitetssikres og klargjøres for utsendelse på tilbudskonkurranse våren Målsetningen er å inngå kontrakt før sommeren 2017 med sikte på riving av gymsal fra og oppstart byggearbeider fra september Merknader Hovedfremdrift Prosjektoppstart DEKF Forprosjekt Nov.2015-juni 2016 Tilbudsgrunnlag Mai - sept Tilbudskonkurranse/kontrakt Mars-april 2017 Detaljprosjektering Etter kontraktsinngåelse Byggefase Byggestart sept Overtakelse September 2018 Andre forhold (Kvalitet, SHA/HMS,..) Drammen Eiendom KF har jevnlige dialogmøter med Øren skole (skoleledelsen), FAU og Øren andelsbarnehage for å orientere om tegninger og planprosess. Drammen Eiendom KF har til hensikt å videreføre denne åpne prosessen slik at vi sikrer mest mulig åpenhet og medvirkning i planprosessen. Illustrasjoner Illustrasjon av tilbygget, Scandivisual AS for Architectopia AS /LET