Utvidelse Karlsøy sykehjem. Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT

Transkript

1 Utvidelse Karlsøy sykehjem Klikk for å redigere undertittelstil i malen FORPROSJEKT

2 Presentasjon for Karlsøy kommunestyre Klikk 20 februar for å redigere 2013 undertittelstil i malen

3 Organisering av prosjektet Prosjekteier Karlsøy kommunestyre Styringsgruppe Plankomiteen = Hovedutvalget for Helse og sosial Prosjektansvarlig Rådmannen Prosjektleder Helse- og sosialsjefen Assisterende Prosjektleder Norconsult AS Prosjekterende Prosjekteringsgruppa Kvadrat AS Arkitekt og prosjekteringsledelse Selberg Arkitekter AS Landskapsarkitekt F. Stensrud AS Byggeteknikk Multiconsult AS VVS Sweco Norge AS Elektro Cowi AS - Brann Ansatteutvalg er utpekt av rådmannen og har arbeidet i tett samarbeide med prosjektet

4 Grunnlag for saksframlegg Forprosjektet er basert på kommunestyrets vedtak i sak 24/12 som godkjenner skisseprosjektet Forprosjektet er gjennomført av Arkitektkontoret Kvadrat AS etter tilbudskonkurranse iht Forskrift om Offentlige Anskaffelser. I forbindelse med forprosjektet legges også fram tiltak som ikke var medtatt i skisseprosjektet. Det har vært nært samarbeide mellom prosjekteringsgruppa og Karlsøy kommune under arbeidene med forprosjektet. I tillegg til tiltak for å bygge ut sykehjemmet med 16 plasser inneholder forprosjektet ny avfallsløsning for hele anlegget, og ombygging av kjøkkenet.

5 Prosjektets hoveddata Utvidelse av Karlsøy Sykehjem med 16 sykehjemsplasser Tilbygg i 2 etasjer Berørt areal 1480 m2, hvorav nybygg 1352 m2 og ombygging 128 m2 Beregnede prosjektkostnader basis løsning 62,8 MNOK Opsjoner Kostnader Ombygging av kjøkken Skifte automasjonsanlegg eksisterende bygninger Avfallsanlegg med komprimering og innvendig nedkast Omlegging av bekk Oppgradering av sansehage og inngangsparti Varmepumpe og energibrønner for eksisterende anlegg Basis løsning 62,8 MNOK Plankomiteens tilrådning 68,2 MNOK Finansiering Tilskudd fra Husbanken 17,92 MNOK Låneopptak basis løsning 33,24 MNOK Låneopptak plankomiteens tilrådning 37,6 MNOK Angitte låneopptak er netto låneopptak etter kompensasjon for mva

6 Perspektiv sørvest

7 Perspektiv nordvest

8 Første etasje i nybygget

9 2. etasje i nybygget

10 Pasientrom

11 Snitt gjennom bygget

12 Fasader

13 Kostnadsutvikling i prosjektet Tidlig estimat 60 MNOK (16 plasser a 100m2 a ) Skisseprosjekt 18/ NMOK Forprosjekt foreløpige tall til investeringsbudsjettet desember ,4 MNOK tallet noe ufullstendig Mangler grunnerverv, interne kostnader og opsjoner Forprosjektets saksframlegg Basis prosjekt 62,8 MNOK Plankomiteens innstilling 68,2 MNOK

14 Opsjoner - sammendrag I saksframstillingen er alle tiltak som ikke ligger inne i basis løsning presentert som opsjoner i prosjektet, med tilhørende kostnader. Opsjoner Tiltak 1 2 2,1 2, Ombyggign av eksisterende kjøkken Utskifting av automatikk i eksisterende anlegg Sykehjemmet Omsorgsboliger Avfallsanlegg med innvendig nedkast Omlegging av bekk (svært usikker) Trådløst nett fellesarealer gamle sykehjem Oppgradering av sansehage Oppgradering av inngangsparti mm Varmepumpe og energibrønner til eksisterende anlegg Prosjektostnad sum opsjoner Sum Mva SUM ex mva

15 Opsjoner - kjøkken Utvidelse av arbeidsarealer for forbedring av funksjonalitet Nytt fryserom Nye kjølerom erstatter dem som må fjernes for å bedre plassen. Nytt tørrvarelager Avvikling av søppelrom Årsak: Behov for bedre kapasitet og optimalisering av arealløsningene Tiltaket er anbefalt av driftspersonalet fra kjøkken Kostnad 1,0 MNOK ex mva

16 Skisse kjøkken

17 Opsjon Automatisering eksisterende anlegg Opsjonens tiltak er ombygging/oppdatering av eksisterende SD-anlegg til samme type som det nye bygget. Dette pga eksisterende anleggs begrensede funksjonalitet. Omfatter utskifting av komponenter både ute i anlegget og nye signalveier. Samlet kostnad ex mva er 1,8 MNOK Kostnaden er fordelt med 1,2 MNOK på eksisterende sykehjem og 0,6 MNOK på omsorgsboligene Hensikt: Forbedre de tekniske anleggenes styring og optimalisering av drift. Forventet resultat (økonomisk) vanskelig å beregne

18 Opsjon - Avfallsanlegg med komprimering og innvendig nedkast. Dagens avfallsløsning har flere svakheter og dårlig kapasitet Erfaring er at dagens løsning har hygienemessige svakheter. Basis løsning innebærer etablering av nedgravede containere uten komprimering i økonomigata. Løsningen medfører hyppig tømming Løsningen medfører at avfall må fraktes ut av bygget av personale Løsningen medfører at avfallsbil må trafikkere økonomigata. Alternativ løsning med komprimering, under nybygget Løsningen medfører lavere driftskostnader til tømming Løsningen medfører at personalet kan levere avfall innendørs i begge etasjer. Løsningen medfører at avfallsbil ikke må trafikkere økonomigata Løsningen medfører øket bygningsmasse

19 Opsjon avfall enkel evaluering av økonomi Oppsett nedenfor er basert på mottatt utredning fra teknisk etat. Det er flere forhold som påvirker endelig kostnadsbilde, men den største driftskostnaden hvor det er ulikhet mellom alternativene er vist nedenfor. Basis løsning tømming ca 1 gang pr uke, 55 tømminger pr år, enhetspris anslått til Kr pr år Komprimatorløsning under bygg gir 20 tømminger pr år. Enhetspris anslått til 4500 kr. Kr pr år. Besparing i tømmekostnad ved alternativ løsning pr år er beregnet til ca kr. Andre driftsutgifter er beregnet til å være kr lavere for alternativ løsning. Samlet utgjør dette anslåtte driftskostnader på kr/år lavere for alternativ løsning.

20 Avfallsløsning - oppsummert Basisløsningen (underground) gir 55 tømminger pr år (ca. 1 tømming pr uke) à kr Årlige kapitalkostnader ca. Årlige driftskostnader ca. kr kr Herav tømmekostnader ca. kr SUM kr/år Alternativløsningen (komprimator) gir 20 tømminger pr. år. à kr Årlige kapitalkostnader ca. Årlige driftskostnader ca. kr kr Herav tømmekostnader ca. kr SUM kr/år Besparelse i årlige kostnader ved alternativløsningen (komprimator) er beregnet til ca. kr Besparelse i tømmekostnader ved alternativløsningen (komprimator) er beregnet til ca. kr Alternativ løsning øker investeringen med ca kr Alternativ løsning reduserer årskostnad med kr/år

21 Avfallsløsninger

22 Opsjon Omlegging av bekk

23

24

25

26 Omlegging av bekk Kan synes som enkelt tiltak, som er tatt med i prosjektets basis Endelig omfang av tiltak avhengig av hvilke krav NVE stiller til nytt bekkeløp. Kostnadene i prosjekts basis er dekkende for føring av bekken under bygget, eller enkel omlegging i terreng. Stor kostnad vil framkomme dersom det vil bli krevet plastring/errosjonssikring av bekkeløpet helt til sjøen, med utskifting til stor kulvert både gjennom kommunal vei og fylkesvei. Tilleggskostnad på 1,9 MNOK ex mva er svært usikker og tatt fra «værste mulighet». Dersom det er ønskelig å unngå å føre bekken under bygget må det tas inn kostnader for øket usikkerhet Rådmannen vil søke avklaring av forholdet snarest med NVE.

27 Oppgradering av sansehage og inngangsparti Prosjektets basis kostnader inneholder ikke tiltak knyttet til forbedring av utomhus arealer til bruk for beboerne. Økede antall beboere krever forbedring av utomhus løsninger Dette kreves av Husbanken. Endringer i avfallsløsning medfører at nesten all tung trafikk fjernes fra hovedinngangsparti, som derfor kan gjøres mere brukervennlig, og inngå på en bedre måte i bruksarealer for beboerne. Eksisterende sansehage har behov for en oppgradering for å fungere for flere beboere. Løsningen er ikke planlagt, men vurdert av planleggerne som nødvendig ramme for å tilfredsstille foreliggende krav. Sansehagen: beplanting, bærbusker, gapahuk, tilpassing av terreng. Hoveinngang: Opphøyede steinbed, grillplass, gapahuk og

28 Økonomisk oversikt plankomiteens innstilling Bygningsdel Hovedpost - Reserve 1,1 Rigg og drift 1,2 Entrepriseadministrasjon Merknad ex mva 15 % av "E" ex reserve utenom bekk - til reserve ,0 % pa Prosjetkostnad ex prisstigning Prosjektostnad inkl prisstigning inkl mva inkl mva Opsjoner Sum Mva SUM som sum ex mva medtas ex mva Ombyggign av eksisterende kjøkken Utskifting av automatikk i eksisterende anlegg Sykehjemmet Omsorgsboliger Avfallsanlegg med innvendig nedkast Omlegging av bekk (svært usikker) Trådløst nett fellesarealer gamle sykehjem Oppgradering av sansehage Oppgradering av inngangsparti mm Varmepumpe og energibrønner til eksisterende anlegg Opsjoner Tiltak Bygningsmessige arbeider VVS-installasjoner El-kraft installasjoner Tele og automatisering Huskostnad Utomhus anlegg Entreprisekostnad Generelle kostnader Byggherres prosjektstyring Opsjoner medtatt ex mva Byggekostnader Inventar og utstyr Kunstnerisk utsmykking Tomt Byggelånsrenter MVA Prisstigning til byggestart Prisstigning i byggetida E Sum 3,5 % pa 3,5 % pa 1 2 2,1 2, Prosjektostnad sum opsjoner FINANSIERING Finansieringsbehov inkludert anbefalte opsjoner Investeringstilskudd fra Husbanken Låneopptak Mva kompensasjon Netto låneopptak

29 Grov Framdriftsplan

30 Plankomiteens innstilling Karlsøy kommunestyre godkjenner framlagte forprosjekt for utvidelse av Karlsøy sykehjem med 16 plasser med et brutto areal på 1480 m2. Karlsøy kommunestyre godkjenner at prosjektets utvides fra sin basis ved at det tas med følgende opsjoner/tillegg: a. Ombygging av eksisterende kjøkken b. Avfallsanlegg med komprimering og innvendig nedkast c. Omlegging av bekken d. Trådløst datanett i fellesarealene eksisterende sykehjem e. Oppgradering av sansehage f. Oppgradering/omgjøring av inngangsparti Karlsøy kommunestyre godkjenner at prosjektet videreføres med en budsjettramme på 68,2 mill kr. Karlsøy kommunestyre legger til grunn for videreføring av prosjektet på 68,2 mill kr følgende finansieringsplan: a. Investeringstilskudd fra Husbanken 17,92 mill kr b. Kompensasjon for mva 12,68 mill kr c. Låneopptak 37,6 mill kr Karlsøy kommunestyre ber rådmannen utarbeide anbudsgrunnlag for totalentreprise og innhente anbud for snarest mulige gjennomføring. Hovedutvalget for Helse og Sosial skal fungere som plan- og byggekomite for prosjektet. Karlsøy kommunestyre tar til etterretning rådmannens merknader til organisering av de videre arbeider. Karlsøy kommunestyre ber rådmannen gjennomføre kontrahering av entreprenør, med forbehold om kommunestyrets godkjenning av oppstart og prosjektbudsjett etter anbud. Karlsøy kommunestyre tar framlagte grove framdriftsplan til etterretning.